危险化学品生产企业“一线三排”隐患分级分类标准.docx

广东明德化工有限公司隐患分级分类标准根据广东省生产经营单位安全生产“一线三排”工作指引文件要求，结合我公司实际情况，特编辑本单位隐患分级分类标准，作为我公司隐患分级分类的依据。一隐患分级按照隐患的整改、治理难度极其影响范围，将我公司隐患分级标准定为：班组级（3 级）、车间级（2 级）、厂（公司）级（1 级）。二隐患分类隐患按照危害程度和整改难度通常分为一般隐患（B 类）和重大隐患（A 类）。一般隐患是指危害程度和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患；重大隐患是指危害程度和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以消除的隐患。三隐患治理51. 借助监控等大数据等信息化手段，对排查出的隐患进行统计分析，查找习惯性或群体性隐患，有针对性地改进管理措施。52. 隐患治理通常遵循分级分类、闭环管理的原则。班组级、车间级、厂（公司）级隐患，由相应级别的部门主管负责人或工程部有关人员组织治理。其中，重大隐患依法由公司主要负责人陈帝盛组织治理。53. 生产过程中产生的危险、有害因素通常采取工程技术和管理措施来消除或减弱，以达到事故预防的效果。工程技术措施通常遵循消除、预防、减弱、隔离、连锁、警告的原则；管理措施通常是通过深入研究分析隐患产生原因中的管理因素，发现和掌握其管理规律，通过修订有关规章制度和操作规程来实现。54. 一般隐患通常采取现场立即整改和限期整改的方式治理。属于违反操作规程和劳动纪律的不安全行为，以及安全装置没有启用等不安全状态，可要求现场立即整改。属于难以做到立即整改且不需要停产停业的，可发出隐患整改通知，明确隐患情况、整改负责人、整改方法及要求、整改完成的时限等事项。55. 重大隐患要依法制定专门的治理方案。包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、负责的机构和人员、时限和要求、安全措施和应急预案等。56. 重大隐患治理过程中，要依法采取临时性的防范措施，严防事故发生。57. 重大隐患治理工作结束后，要依法组织专业技术人员或聘请、委托专业技术服务机构对重大隐患治理情况进行评估，确认对隐患及其可能导致事故的预防效果。负责评估的专业技术人员及专业技术服务机构依法对评估结论真实性负责。58. 重大隐患治理后，经评估符合安全生产条件的，方可恢复生产经营或使用。被监管部门责令全部或者局部停产停业的，要依法履行相关审查程序。隐患可分为基础管理类和现场管理类隐患。基础管理类又分为以下 8 小类，现场管理类又分为以下 7 小类。隐患大类隐患小类1. 生产经营单位资质证照类；2.安全组织机构及安全管理人员配置类；3.安全基础管理类（8 小类）现场管理类类（7 小类）管理制度、操作规程及安全生产责任制类；4.人员资质类；5.教育培训类；6. 安全管理档案类；7.安全投入类；8.应急救援类1. 生产设备设施类；2.场所环境类；3. 操作行为类；4.消防安全类；5.用电安全类；6.特种设备安全类；7.特殊作业安全类；序号隐患大类1隐患小类隐患内容1.1.1 安全生产许可证过期；隐患隐患类级别别1 级A 类1.1 生产经营单位资2 质证照类；1.1.2 安全生产许可证有效期 内，主要负责人、隶属关系、企业名称发生变化时，未申请办理变更手续的；1 级A 类91.2 安全组织机构及10安全管理人员配置类；11121.2.1 未设置安全生产管理机1 级A 类构；1.2.2 安全生产管理机构配备的安全管理人员数量不足；1 级A 类1.2.3 未设置专职安全管理人员；1 级A 类1.3.1 未制订各项安全管理制度；1 级A 类131. 基础管理类1.3.2 未制订操作规程和工艺控制指标或者制订的操作规程和工艺指标不完善；1 级A 类1415161.3.安全管理制度类；171.3.3 未制订与岗位相匹配的安 1 级A 类全生产责任制1.3.4 未层层签订年度安全生产 1 级A 类目标责任书；1.3.5 未制定实施生产安全隐患 1 级A 类排查治理制度1.3.6 未按照国家标准制定动火、进入受限空间等特殊作业管 1 级A 类理制度，或者制度未有效执行；1.3.7 精细化工企业未按规范性18 文件要求开展反应安全风险评估19 1.3.8 安全生产目标责任考核不兑现奖惩1 级A 类1 级B 类20 1.3.9 其他隐患2 级B 类21 1.4 人员资质类；1.4.1 主要负责人和安全管理人员未依法经考核合格持证上岗1 级A 类序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患隐患类级别别221.4.2 锅炉、叉车、电焊工等特种作业人员未持证上岗；1 级A 类1.4.3 专职安全生产管理人员不具备国民教育化工化学类（或安23全工程）中等职业教育以上学历1 级A 类或化工化学类中级以上专业技术职称的241.4.4 少于规定数量的注册安全工程师的数量1 级B 类251.4.5 其他隐患2 级B 类1.5.1 未按规定制订安全培训管26理制度和年度培训计划，或制订1 级B 类的计划与实际不符；271.5.2 未对新员工进行“三级”培训教育满 72 小时；1 级B 类281.5.3 每年未对在职员工进行安全教育培训满 48 小时；1 级B 类291.5.4 未对安全管理人员、特种1 级A 类1. 基础管理30 类1.5 教育培训类作业每年进行继续教育培训；1.5.5 采用新工艺、新技术、新材料未对作业员工进行培训；从业人员调整岗位或离岗一年以上重新上岗时，未进行部门、班组安全培训；1 级A 类31 1.5.6 未定期开展安全生产会1 级B 类议、贯彻宣传安全生产法律法规32 1.5.7 其他隐患2 级B 类1.6.1 新、改、扩项目未按规范331.6 安全管理档案；性文件进行安全生产“三同时” 1 级A 类风险评价341.6.2 动火、受限空间等危险作 2 级A 类业未进行作业审批档案或档案序号隐患大类隐患小类不完善；隐患内容隐患隐患类级别别351.6.3 安全生产设备无定期维护保养台账；2 级B 类361.6.4 安全阀、压力表等安全附件无定期检测记录。1 级B 类1.6.5 可燃气体浓度探测报警系37统无定期检测台账；防雷、防爆电气、防静电接地设施有无定期1 级B 类检测报告；381.6.6 消防设备设施、火灾自动报警系统无维保合同及报告；1 级B 类361.6.7 供应商、承包商建立合格档案；1 级B 类401.6.8 外来施工人员安全管理档案；1 级B 类411.6.9 职业健康管理档案；1 级B 类421.6.14 其他隐患2 级B 类1.7.1 未制定安全生产投入制度43或未按标准制订年度安全生产1 级B 类费用提取计划；441.基础管理 1.7 安全投入类1.7.2 未按行业标准制订安全生产投入台账；1 级B 类451.7.3 未如实记录安全生产投入费用的；1 级B 类461.7.4 未将安全生产投入费用列入财务概算的；1 级B 类471.7.5 其它隐患；2 级B 类481.基础管理类1.8 应急预案类1.8.1 未按国家标准制定生产安全事故综合应急预案；1 级B 类491.8.2 未将应急预案提交县级以1 级B 类类序号隐患大类隐患小类隐患内容 上安全管理部门备案；1.8.3 未根据应急预案最少半年50进行 1 次应急演练；未对应急预案演练效果进行评估，并撰写演练评估报告；隐患隐患类级别别1 级B 类51 1.8.4 未定期进行应急预案评审 1 级B 类与更新；52 1.8.5 未建立志愿消防队1 级B 类53 1.8.6 未按应急预案的要求配备 1 级B 类相应的应急物资及装备；54 1.8.7 其他隐患2 级B 类55 2.1.1 使用淘汰落后安全技术工 1 级A 类艺、设备目录列出的工艺、设备56 2.1.1 在役化工装置未经正规设计且未进行安全设计诊断；2.1.2 涉及重点监管危险化工工艺的装置未实现自动化控制，系57 统未实现紧急停车功能，装备的自动化控制系统、紧急停车系统未投入使用1 级A 类1 级A 类2. 现场管理 2.1 生产设备设施类58 类59602.1.3 装置、设备、设施及建（构） 物，应设计可行的防雷保护装 置；电气装置设防静电措施。2.1.4 关键装置未张贴责任人及维护记录；2.1.5 各种机械设备上安全设施齐全且灵敏好用；1 级A 类2 级B 类1 级B 类61 2.1.6；危险化学品生产车间使2 级A 类用非防爆设备、器具62 2.1.7 化工装置未按国家标准要 1 级A 类求设置双电源或者双回路供电序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患隐患类级别别的；632.1.8；其它隐患3 级B 类2.2.1 有爆炸危险的甲、乙类厂房，应设置必要的泄压措施；甲64乙类厂房、仓库内不应设置办公1 级A 类室、休息室等；生产区域应设置风向标。652.2.2 未设置机械抽、排风设备、防暑降温设备1 级B 类662.2.3 未定期进行作业场所职业危害因素检测1 级B 类2.2.4 未张贴岗位操作规程、风67险告知卡、安全警示标识、危险1 级B 类化学品安全告知卡、职业危害告2.2.场所环境类知卡682.2.5 未提供符合国家标准或行业要求的劳动防护用品1 级B 类692.现场管理2.2.6 易燃、有毒作业场所未设置洗眼器、更衣室等1 级B 类类2.2.8 仓库、储罐区未张贴应急70处置卡、危险化学品安全告知1 级B 类卡、风险告知卡、警示标识等未按国家标准分区分类储存危71险化学品，超量、超品种储存危1 级A 类险化学品，相互禁忌物质混放混存。722.2.8 其它隐患2 级B 类2.3.1 未制订违章指挥，违章操73作，违反劳动纪律奖惩、监督等1 级B 类制度742.3 操作行为类2.3.2 从业人员违章操作、违反劳动纪律3 级B 类752.3.3 管理人员违章指挥2 级B 类2.3.4 作业人员未按规定佩戴劳76动防护用品、穿非棉质衣物进入3 级B 类车间序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患隐患类级别别77 2.3.5 作业过程中未正确使用静 3 级B 类电接地设施78 2.3.6 作业人员未按正确工艺流 2 级A 类程进行操作的79 2.3.7 作业人员使用非防爆器具 3 级B 类进行作业80 2.3.8 作业人员携带手机等违禁 3 级B 类物品进入易燃易爆区域2.3.9 其它隐患3 级B 类危险化学品作业场所未按国家标准或行业标准配备满足使用要求的火灾自动报警系统、消防设施设备、消防水箱（设水位显1 级A 类示装置及报警装置）、消防水池的容量未满足室内外消防栓的用水要求81未配备相应数量的灭火器、并有1 级B 类固定的摆放位控制室或机柜间面向具有火灾、82爆炸危险性装置一侧不满足国1 级A 类家标准关于防火防爆的要求832.现场管理类2.4 消防安全类涉及可燃和有毒气体泄漏的场装置，爆炸危险场所未按国家标1 级A 类准安装安装使用防爆电气设备。消防安全疏散通道、安全出口、84应急照明的设置未符合国家法1 级A 类律规定，未有明确的疏散指示标志85项目完成后未进行消防验收1 级A 类86消防设施未保障正常使用1 级A 类87未定期对消防系统进行维保1 级B 类88其它隐患2 级B 类变电所、控制室、配电室等专用所未按国家标准设置检测报警建筑物，密闭、防火、防爆、防2.5 用电安全类雨符合规程要求；配电室未张贴1 级A 类系统模拟图、线路走向图、操作规程等2.现场管理89 类序号隐患大类90919293隐患小类隐患内容配电柜安装按国家标准或行业标准进行设置和安装；配电柜防护符合安全要求；各类保护装置完整、可靠、包括继电保护装置的校验、整定记 录、避雷针、避雷器的保护范围， 技术参数、接地装置符合规程要求，各种保护接地、接零正确可靠，合格；电气设备完好情况，包括年度绝缘预防性试验情况；主要设备的绝缘试验报告，缺陷和处理意见档案未落实检修规程、运行规程、试验规程、安全作业规程、事故处理规程并记录，作业未严格落实安全措施作业电工未按规定穿戴鞋、手套隐患隐患类级别别1 级B 类1 级B 类1 级B 类2 级B 类94 及使用绝缘棒其它安全防护用3 级B 类品；95 绝缘鞋、手套等未按规定进行定 2 级B 类期打压实验合格检测；96 其它隐患2 级B 类特种设备出厂资料（设计文件、制度97 单位、产品质量合格证明、使用维护 1 级B 类说明等及安装技术文件和资料）完整特种设备依法办理注册登记，叉车车98 身悬挂场内车牌号，特种设备安全检验合格标志悬挂在设备醒目位置未设有特种设备安全管理组织机构2.6 特种设备安全类 或者特种设备安全管理人员；未根据99 特种设备配备相应的特种设备作业未制定应急救援预案101未有定期检验和定期自查记录，日常维护保养有记录；未有运行故障和事2 级B 类故记录102其它隐患2 级B 类人员；操作人员、安全管理人员必须持证上岗1 级B 类1 级B 类100未制订特种设备安全管理制度， 1 级B 类序号隐患大类隐患小类隐患内容隐患级别隐患类别103未制定特殊作业安全管理制度1 级B 类及操作规程104作业人员未持证上岗3 级A 类105作业前未经作业审批或超过审批时限、现场无监护人2 级B 类106作业前未进行风险分析、易燃易爆场所未清理周边可燃物2 级B 类1071082.现场管理类2.7 特殊作业安全类高处作业未戴安全帽、未系安全带，未架安全网等氧气瓶与乙炔瓶间距不够、倾斜2 级3 级B 类B 类放置109断土作业周边未设警示标识2 级B 类110受限空间未张贴安全警示标识、未张贴安全操作规程1 级B 类受限空间作业前 30 分钟内未分111析氧及有毒气体含量、未佩戴有2 级B 类效防护用品、未设监护人112作业完成后未验收3 级B 类113其它隐患2 级B 类