质量综合检查表.pdf

附件：质量综合检查表一、工程质量检查表受检工程基本情况表（一）受检工程基本情况表（一）工程所在地:单位工程名称工程地点施工许可证号建筑面积结构类型开工日期平方米建筑层数形象进度质量责任主体和有关机构单位单位名称单位资质项目负责人姓名项目负责人执业资格建设单位勘察单位设计单位施工单位监理单位施工图审查机构质量检测机构备注检查组成员签字：检查日期:工程建设强制性标准执行情况检查表（二工程建设强制性标准执行情况检查表（二)检查项目一、工程资料123（一)原材料、成品、半成品、构配件456789检查内容评价符合基本符合不符合备注水泥及外加剂、掺合料钢筋及钢筋焊接、机械连接材料砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件预拌混凝土（配合比、合格证、强度报告）砂浆（配合比、合格证、强度报告)钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料防水材料其它地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定钢筋焊接、机械连接工艺试验报告钢筋焊接、机械连接试验报告1011（二）施工试验报告121314151617钢结构连接(焊接）质量检测报告回填土检验报告沉降观测记录其它水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录桩基试桩、成桩记录（三)施工记录181920混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录预应力筋的张拉、安装和灌浆记录预制构件、钢构件吊装记录钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告结构实体检验记录及相关的原始记录施工日志其它地基验槽记录桩位偏差、桩顶标高验收记录隐蔽工程验收记录检验批、分项、分部(子分部）验收记录工程质量问题处理及验收记录其它21222324252627282930（四）质量验收记录313233二、工程实体34钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求钢筋连接:检查连接方式和连接质量受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等35（五)钢筋工程363738(六）混凝土工程3940混凝土的外观质量和尺寸偏差:检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差混凝土浇筑及养护（是否存在浇筑时随意加水，是否按规定进行养护）；混凝土拆模情况(是否存在未达到设计强度拆模，拆模试块不具有代表性）砌筑砂浆强度和试块留置砌块质量墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式灰缝厚度及砂浆饱满度构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径钢筋位置、数量、保护层厚度:使用钢筋扫描仪现场抽测混凝土构件强度：使用混凝土回弹仪现场抽测楼板厚度：使用厚度检测仪或钻孔现场抽测预制承重构件安装钢结构安装施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况41424344（七）砌体工程4546474849（八）实体质量抽测505152（九）其他5354结果统计不涉及项实际检查项，其中符合项不符合项符合率检查组成员签字:检查日期：工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表工程建设有关责任主体和机构质量行为检查表(三）三）建序号1检 查 项 目施工前办理质量监督手续情况检 查 内 容检查监督注册登记表评 价符合不符合设单位2345施工前办理施工图设计文件审查情况检查施工图设计文件审查资料施工前办理施工许可情况按规定委托监理情况组织图纸会审、设计交底、设计变更工作情况原设计有重大修改、变动的,施工图设计文件重新报审情况单位资质情况符合不符合符合检查施工许可证（与实际开工日期）不符合检查监理合同按规定组织未按规定组织按要求重新报审未重新报审单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求项目经理资格符合相应要求，且按规定到岗履责项目经理资格不符合要求，不按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备齐全,资格符合要求,且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责按规定审批未按规定审批按规定交底未按规定进行交底按规定配置未按规定配置按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施未按照工程技术标准及审查合格的施工图设计文件实施处理及时，整改措施有效未按规定处理单位资质符合相应要求单位资质不符合相应要求符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合678项目负责人资格和履责情况9项目部人员配备及到位情况符合不符合施工单位10施工组织设计或施工方案审批及执行情况施工技术交底情况施工现场施工操作技术规程及国家有关规范、标准、图集的配置情况符合不符合符合不符合符合不符合111213工程技术标准及审查合格的施工图设计文件的实施情况符合不符合14监理单质量问题和质量事故处理情况符合不符合符合不符合15单位资质情况位16总监理工程师资格及履责情况总监理工程师资格符合相应要求，且按规定到岗履责总监理工程师资格不符合要求，不按规定到岗履责项目监理部关键岗位人员配备齐全，资格符合要求，且按规定到岗履责项目部关键岗位人员配备不全，资格不符合要求，或不按规定到岗履责按规定编制、审批未按规定编制、审批按规定进行审查未按规定进行审查按规定进行审查未按规定进行审查按规定进行核查未按规定进行核查按规定实施见证取样制度未按规定实施见证取样制度按规定进行审查未按规定进行审查按规定实施旁站监理未按规定实施旁站监理按规定进行验收未按规定进行验收质量问题通知单签发手续齐全，质量问题整改结果的复查及时,资料齐全未按规定签发质量问题通知单,质量问题整改结果不复查符合不符合17项目监理部人员配备及到位情况符合不符合18监理规划、监理实施细则的编制、审批情况对施工组织设计、专项施工方案的审查情况对材料、构配件、设备投入使用或安装前进行审查情况对分包单位的资质进行核查情况符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合符合不符合19202122见证取样制度的执行情况23组织和审查工程变更情况对重点部位、关键工序实施旁站监理情况隐蔽工程、检验批、分项、分部（子分部）工程质量验收情况质量问题通知单签发及质量问题整改结果的复查情况监理工程师是否按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理是否超出资质范围从事检测活动24252627按照工程监理规范的要求实施监理符合未按照工程监理规范的要求实施监理不符合在资质范围内承接任务超出资质范围承接任务符合不符合检测28机构终身责任制落实情况29检测报告内容及结论检测报告完整规范,结论明确检测报告检测项目不全，关键信息不完整,检测结论错误或不明确建设、勘察、设计、施工、监理等单位是否签署“法定代表人授权书”符合不符合符合不符合30“法定代表人授权书签署情况31“工程质量责任终身承诺书”签署情况建设、勘察、设计、施工、监理等单符合位项目负责人是否签署“工程质量不符合责任终身承诺书”建设单位施工单位不涉及项实际检查项，其中符合项不符合项不涉及项实际检查项，其中符合项不符合项不涉及项实际检查项，其中符合项不符合项不涉及项实际检查项，其中符合项不符合项不涉及项实际检查项，其中符合项不符合项不涉及项实际检查项 ,其中符合项不符合项符合率结监理单位果统检测机构计终身责任制落实情况合计检 查 组 成 员 签 字：检 查 日 期：二、预拌混凝土生产企业质量检查表二、预拌混凝土生产企业质量检查表企业名称项目项目地址企业企业资管理管理质情况检查内容检查内容符合符合不符合不符合检查时间备注备注企业技术负责人/总工是否具有相应资质，人证是否一致，是否全法人代表联系电话职。试验室资质（编号）:发证机关：发证时间:试验室主任是否具有相应资质，人证是否一致，是否全职。资质资质企业资质（编号）：发证机关:发证时间:管理管理试验员是否具有相应资质，人证是否一致,是否全职。企业技术负责人、试验室主任是否是原始注册人员,更换的人员是否及时进行注册变更。原材料原材料原材料标识明晰、准确，储存仓位、场地、数量等是否符合要求，试验员（包括试验室主任）：人持证上岗:人存放管理存放管理（对砂石料封闭存放并设备料仓的可适当加分)。试验室主任姓名:性别：证件号：联系电话:原材料进原材料进是否有原材料进场验收记录；原材料出厂合格证、说明书、检验技术负责人姓名：性别：证件号：联系电话：场验收管理场验收管理报告是否齐全、规范(重点抽查水泥、外加剂).试验员姓名:性别：证件号：试原材料复检原始记录（重点抽查复检批量、必检项目、编号、填原材原材验写、签字、结论意见是否符合要求）.原材料复检原材料复检料质料质室量管量管不合格原材料台帐及处理方法是否真实准确。情理与理与原材料使用及质量跟踪记录是否齐全、是否有可查性(重点是胶凝况原材料原材料控制控制材料和外加剂）.的使用的使用试验室环境、温度、湿度、工作条件是否符合要求。试验仪试验仪器设备器设备仪器设备和试验项目相匹配，有清晰的标识。检定证书齐全有效。项目项目试验素试验素质水平质水平原材料检验原材料检验原材原材料质料质量管量管理与理与控制控制配合比管理配合比管理检查内容检查内容常用及相关技术标准齐全、有效。有比对试验计划、试验结果总结及改进措施。标养室里试块的摆放、温度、湿度是否符合标准要求。是否存在阴阳配合比。是否存在阴阳配合比。企业是否有混凝土设计配合比；混凝土设计配合比是否每年进行验证.砂石含水率、含石率原始记录。开盘配合比通知单及生产配合比调整原始记录（重点是较大方量的混凝土）。按周期或混凝土组数进行的数理统计分析结果及意见。浇筑申请单、生产任务单齐全且内容详实规范。生产设备按计量周期检定,并有自检记录（重点是电子称和液体外加剂）。预拌混凝土搅拌计量和搅拌时间抽查记录是否符合要求。出厂检验记录、试块制作原始记录.逐车出厂外观检查记录，是否有专人负责（送货单盖章确认）。符合符合不符合不符合备注备注否决项生产质量生产质量管理与控制管理与控制交货管理交货管理混凝土发货单真实、准确.预拌混凝土使用说明书内容全面。混凝土配合比通知单真实、准确。混凝土质量合格证真实、准确.混凝土抗压强度报告真实、准确。交货管理交货管理润泵砂浆是否与混凝土混装运输。预拌混凝土交货检验记录.抽查一组 28d 标养到期试块进行试压，检验其强度是否达到设计强度标准值.标准养护试件强度测定试验方法、计算方法是否符合标准要求。实测正在生产的混凝土坍落度和坍损及混凝土和易性。并检查试验方法是否符合标准要求.否决项否决项混凝土混凝土生产质量实测生产质量实测否决项否决项项不涉及项实际检查项 ,其中符合项不符合项符合率注:1.带项和预拌混凝土使用企业技术资料中的有关内容进行比对验证.三、建设工程质量检测试验机构质量检查表三、建设工程质量检测试验机构质量检查表机构名称机构负责人依据证书编号检查时间证书有效期年月日年月日建设工程质量检测管理办法房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范 GB506182011、建设工程质量检测国家现行有关标准检查内容检查意见符合不符合检查情况描述检查项目一、基本条件建设工程质量检测机构应取得建设主管部门颁发的相应建设工程质量检测机构应取得建设主管部门颁发的相应1资质证书，且资质证书在有效期内。资质证书，且资质证书在有效期内。检测机构必须在技术能力和资质规定范围内开展检测工检测机构必须在技术能力和资质规定范围内开展检测工2作。作。检测机构应配备能满足所开展检测项目要求的检测设检测机构应配备能满足所开展检测项目要求的检测设3备，并按照规定进行检定、校准。备，并按照规定进行检定、校准。技术负责人具有工程类专业中级及其以上技术职称技术负责人具有工程类专业中级及其以上技术职称,经经4过相关技术培训，掌握相关领域知识过相关技术培训，掌握相关领域知识.检测机构应配备能满足所开展检测项目要求的检测人检测机构应配备能满足所开展检测项目要求的检测人5员员.检测机构应具备所开展检测项目相适应的场所。检测机构应具备所开展检测项目相适应的场所。对有环境要求的场所应配备相应的监控设备,记录环境条件，合6理存放有关材料、物质、确保化学危险品、有毒物品、易燃易爆等物品安全存放.7检测机构具有相应的质量控制制度体系并有效运行。检测机构具有相应的质量控制制度体系并有效运行。检测机构具有适应检测业务的信息化系统,系统严密、适8用并符合有关标准规范。检测机构应按照规定整理检测资料档案。单独建立检测9结果不合格台账，并按规定及时报告当地主管部门。抽查参数:检查情况：（按照所抽查参数的顺序，分别按照委托单、原始试验记录、检测报告检查相关情况描述）二、检测资料（抽查参数的委托单、原始试验记录、检测报告）抽查参数/试验人员：三、检测人员能力考查(抽查检测试验参数的具体试验操作，实操+陈述)检查人员：检查日期:注：检测机构严禁出具虚假检测报告。凡出现下列情况之一的应判定为虚假检测报告：不按规定的检测程序及方法进行检测出具的检测报告注：检测机构严禁出具虚假检测报告。凡出现下列情况之一的应判定为虚假检测报告：不按规定的检测程序及方法进行检测出具的检测报告;检测报告中检测报告中数据、结论等实质性内容被更改的检测报告；未经检测就出具的检测报告数据、结论等实质性内容被更改的检测报告；未经检测就出具的检测报告;超出技术能力和资质规定范围出具的检测报告。超出技术能力和资质规定范围出具的检测报告。