企业安全风险辨识评估分级管控报告.docx

第 1 页 共 60 页XXXXXX 有限公司企业安全风险辨识评估分级管控报告编制： 审核： 批准：XXXXXX 有限公司（盖章） 年月日第 5 页 共 60 页序号名称页码01企业安全风险辨识评估分级管控报告评审会议纪要302报告评审签字及审批签核403企业概况5804企业安全风险辨识评估与分级管控工作组9报告内容：1012内容 1评估目的10内容 2评估依据10内容 3评估范围10内容 4评估单元划分与评估方法选择说明10内容 511内容 6评估基本步骤危险化学品重大危险源辨识及分级、是否存在重点监管的危险化学品及危险化工工艺企业重大较大风险点及控制措施描述11内容 712内容 8评估结论12报告附件：1333附件 1地理位置图/平面布置图13附件 2工艺流程图14附件 3作业活动清单15附件 4设备设施清单1617附件 5作业活动风险分级管控汇总清单1820企业安全风险辨识评估分级管控报告目录企业安全风险辨识评估与分级管控报告评审会议纪要及评审审批签名时间地点会议主持： 会议主题201 年月日公司会议室会议记录：组织公司主要负责人、技术负责人、安全管理人员、管理骨干和外部专家（视 情况）对公司风险辨识评估管控报告进行评审序号会议议题企业是否存在危险化学品重大危险源、是否存在重01点监管危险化学品及危险化工工艺02 企业是否存在劳动密集型场所03 企业是否存在危险作业/特殊作业工序04 是否存在风险升级管控的情况物的不安全状态、环境的不安全因素及管理的缺陷05风险点辨识的充分性、评估合理性06 人的不安全行为风险点辨识的充分性、评估合理性 风险控制措施的合理性、充分性、适宜性，确认风07 险控制措施是否足以把风险控制在可容许的范围， 确认采取的控制措施是否产生新的风险08 “一岗位一清单”执行情况09 安全风险公告警示情况评审结果无危险化学品重大危险源、不存在重点监管危险化学品及危险化工工艺无劳动密集型场所无高危作业工序未发现存在风险升级管控的情况充分辨识和合理评估了物的、环境的及管理的各个不安全因素风险点充分辨识和合理评估了人的不安全行为风险点针对各层级不同级别的安全风险认真落实管控措施，把风险控制在可容许的范围，并避免产生新的风险充分实行“一岗位一清单”的管控实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。姓名职务职称或资格证书（如有）签名备注经理人事总务报告评审签字企业名称XXXXX 有限公司电话社会保险登记码传真联系人手机注册地址实际经营地址电子信箱2017 年预计产值 ( 万 元 ) 2017 年预计安全投入(万元)成立日期2005 年 3 月 28 日投产日期2012 年 8 月主要物料主要产品及产量主要生产工艺和操作条件详见附件主要设备设施详见附件主要建构物主要构建物为标准厂房公用工程及辅助设施描述周边绿化、消防通道、配电房占地面积建筑面积企业平面布置详见附件法定代表人联系电话主要负责人联系电话一、企业概况第 8 页 共 60 页公司安全工作领导小组1.企业安全机构配置及人员组长：副组长：组员：2企业主要负责人和安全生产管理人员一览表姓名性别年龄文化程度职称专业安全培训合格证书编号主要负责人专职安全生产管理人员-证书有效期培训中-培训中3.企业特种作业人员、特种设备作业人员一览表证书类型作业项目代码姓名性别年龄证书编号证书有效期叉车司机N2男452021.03叉车司机N2强男552020.10压力管道巡检维护D1男472021.03固定式压力容器操作R1贤男472020.10金属焊接切割男312023.07金属焊接切割男472021.11电梯安全管理A4男472020.064. 企业安全生产规章制度及操作规程情况4.1 安全管理制度序号文件名称编 号最后修改日期1三违行为管理制度AQ-7.1.12014.7.42危险作业管理制度AQ-7.1.22014.7.43劳动防护用品管理制度AQ-7.22014.7.44警示标志和安全防护管理制度AQ-7.32014.7.45承包商供应商等相关方安全管理制度AQ-7.42014.7.46变更管理制度AQ-7.52014.7.47法律法规与其他要求管理制度AQ-4.12014.7.48规章制度管理制度AQ-4.22014.7.49文件和档案管理制度AQ-4.64.2 安全操作规程2014.7.4序号文件名称1 甩刀机生产安全操作规程总则2 高速印线机生产安全操作规程3 裁切机生产安全操作规程4 抖纸机安全生产操作规程4.3 企业生产安全事故应急预案情况企业目前编制了生产安全事故综合应急预案及专项预案。4.4 企业安全生产规章制度及操作规程情况综述企业目前制定有安全生产管理制度 9 项，操作规程汇编9 篇，但是，企业的安全生产规章制度仍存在不完整、不齐全，具体表现在：（1） 未建立符合本单位实际的安全生产责任制体系，所建立的安全生产责任制文件没有覆盖到企业的各个岗位以及风险较大的重要岗位。（2） 制度缺少操作性，诸如未明确如何开展安全隐患排查和隐患治理，也未留下相关的记录。第 11 页 共 60 页二、企业安全风险辨识评估与分级管控工作组姓名岗位职称或资格证书备注主要负责人技术负责人安全管理人员三、报告内容1. 评估目的对企业全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级、实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。工 贸 行 业 ： 1)国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知安委办20163 号；2).国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知国办发 2016 64 号 ； 3)国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611 号 ； 4)上海市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特事故工作实施方案的通知沪安委办（2016）13 号；2. 评估依据3. 评估范围4. 评估单元划分与评估方法选择说5)关于进一步加强本市企业安全风险分级管控工作的通知沪安监执法 2017 28 号 ； 6)关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南（试行）的通知沪 安 监 行 规 2017 1 号 ； 7)工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）（安监总管四201631 号）；8). 企业职工伤亡事故分类（GB 6441-1986）；9). 生产过程危险和有害因素分类与代码（GBT13861-2009）10). 企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016） 及相关安全生产法律法规、标准规范等。本次风险辨识评估分级管控的范围：对国誉商业(上海)有限公司在生产过程中产生和可能涉及的各类安全危害因素进行识别、分析和对采取的相应措施进行描述、评价，并对评价的生产内容及生产设施，以及涉及的相关环境做出风险辨识评估分级管控的分类结论。作业活动根据作业活动清单按区域/岗位进行单元划分，采用工作危害分析（JHA）+评价记录的评估方法。设备设施根据设备设施清单按岗位/所在部位进行单元划分，采用安全检查第 13 页 共 60 页5. 评估基本步骤成立工作组实施培训资料收集单元划分，理清岗位及作业活动及主要设备设施清单风险辨识， 确定风险点采用相应的风险评估方法确定风险等级确定风险控制措施完善岗位操作规程，建立“一岗位一清单”安全风险公告及宣传培训确定企业整体风险等级，编制“风险辨识、评估和控制报告”实施培训定期报送风险报告6. 危险化学品重大危险源辨识及分级、是否存在重点监管的危险化学品及危险化工工艺 根据重大危险源辨识及分级，未发现存在重点监管的危险化学品及危险化工工艺。公司存在印刷、过胶、打孔、裁切的轻度危险，辨识及分级为公司重要风险点7. 企业重大较大风险点及控制措施描述风险点名称：厂内叉车；类型：厂内机动车；区域位置：仓库课； 可能发生的事故类型及后果：厂内机动车事故；风险控制措施：1.厂内叉车按照规程操作2. 由特种设备作业人员管理3. 定期由叉车专业养护公司进行保养，包括水电油检查、三清三滤、灯光叉车等保养维护及 更换风险点名称：高速印刷机；类型：生产设备；区域位置：制造二课； 可能发生的事故类型及后果：机械伤害、职业病、滑到、砸伤；风险控制措施：1. 定期检查、维护保养2. 制定安全操作规程、定期职业病体检3. 劳防用品穿戴齐全8. 评估结论8.1 评估结论概述8.1.1 本轮公司的风险辨识评估分级管控工作，根据企业行业特点，科学划分评价单元并运用工作危害分析（JHA）/安全检查表分析（SCL）法辨识了风险点，运用作业条件风险程度评价方法进行了风险评估，最终确认公司现有风险点共 45 项，其中 A 级风险点 0 项；B 级风险点 0 项；C 级风险点 2 项；D 级风险点 43 项。8.1.2 通过本轮风险辨识分级管控，建议增加控制措施 5 项、培训教育措施 2 项、个体防护措施 2 项、应急管理措施 1 项，新增加的控制措施将不会增加风险。8.2 企业整体风险等级据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等级为 C 级（黄色），本公司整体风险等级确定为 C 级（黄色）。第 13 页 共 60 页附件 1.企业地理位置图/平面布置图企业地理位置图：第 14 页 共 60 页出库附件 2.企业工艺流程图原材料14第 15 页 共 60 页.15第 16 页 共 60 页附件 3.作业活动清单作业活动清单企业名称:国誉商业（上海）有限公司No.:201712序备区域/岗位作业活动名称作业活动内容活动频率号注1印线每天23制造一课制造生产作业过胶裁剪每天每天4包装每天5印线每天67制造二课制造生产作业裁切打孔每天每天8手工包装每天9设备保全课检维修作业点检、维修每天1011物流仓库课原辅材料、成品转出入库作业原辅材料出入库成品转出入库每天每天填表人：填表日期： 2017 年 12 月 1 日 审核人：审核日期：2017 年 12 月 4日第 17 页 共 60 页附件 4.设备设施清单部门：保全课No.:201712-2序号设备名称类别数量岗位/所在部位是否特种设备备注1磨床加工设备1 台保全课否设备设施清单部门：制造部No.:201712-1序号设备名称类别数岗位/所在部位是否特种设备备注量1无线制本机生产设备6 台 制造一课否2裁切机生产设备8 台 制造一课/二课否3自动包装机生产设备3 台 制造一课/二课否4高速印刷机生产设备7 台 制造二课否5提升机生产设备3 台 制造二课否6卸纸机生产设备5 台 制造一课/二课否7过胶机生产设备3 台 制造一课否8自动打孔机生产设备7 台 制造二课否9窜线机生产设备7 台 制造二课否第18 页共60 页1合力叉车厂内机动车6 辆厂内是2电梯杂物电梯1 台厂内是3电梯曳引式电梯1 台事务栋是4储气罐压力容器1 个仓库是5空压机压力容器1 个仓库是填表人：王晨 填表日期： 2017 年 12 月 1 日审核人：曹荣审核日期： 2017 年 12 月 3 日附件 5.作业活动风险分级管控汇总清单第 19 页 共 60 页19作业活动风险分级管控汇总清单企业名称：国誉商业（上海）有限公司作业现有控制措施风险评价LEC风险分级管控层建议改进（新增）措施危险源或潜级可能发生的序号区域/岗位活动（步骤）在事件（人、物、作业环事故类型及可能性频次严风险安全管培训个体防应急处责任部门境、管理）后果安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施E重值理措施教育护措施置措施L性CD措施责任人防尘口罩、安全制造一课制定安全操作粉尘、噪音、粉尘、噪音、定期对作业人员靴、防护手套、医药箱、应急预1制造一课印线机械伤害机械伤害规程、定期职业病体检进行培训劳动防护用品案16742D班组祝儒元穿戴齐全2制造一课过胶粉尘、噪音、粉尘、噪音、制定安全操作定期对作业人员防尘口罩、安全医药箱、应急预16742D班组制造一课第20页共60 页机械伤害机械伤害规程、定期职业进行培训靴、防护手套、 案病体检劳动防护用品祝儒元穿戴齐全防尘口罩、安全制造一课制定安全操作粉尘、噪音、粉尘、噪音、定期对作业人员靴、防护手套、 医药箱、应急预3制造一课裁切规程、定期职业16742D班组机械伤害机械伤害进行培训劳动防护用品案祝儒元病体检穿戴齐全防尘口罩、安全制造一课制定安全操作粉尘、噪音、粉尘、噪音、定期对作业人员靴、防护手套、 医药箱、应急预4制造一课包装规程、定期职业16742D班组机械伤害机械伤害进行培训劳动防护用品案祝儒元病体检穿戴齐全粉尘、噪音、粉尘、噪音、制定安全操作防尘口罩、防护制造二课定期对作业人员医药箱、应急预5制造二课印线机械伤害、滑机械伤害、滑规程、定期职业手套、劳动防护161590C厂级进行培训案陈顺远倒重物砸伤倒重物砸伤病体检用品穿戴齐全粉尘、噪音、粉尘、噪音、制定安全操作定期对作业人员防尘口罩、防护医药箱、应急预检查防制造二课6制造二课裁切机械伤害机械伤害规程、定期职业进行培训手套、劳动防护案16742D班组尘口罩陈顺远20第 21 页 共 60 页病体检用品穿戴齐全佩戴制定安全操作耳塞、防护手增加制造二课粉尘、噪音、粉尘、噪音、定期对作业人员医药箱、应急预7制造二课打孔规程、定期职业套、劳动防护用16742D班组重点机械伤害机械伤害进行培训案陈顺远病体检品穿戴齐全培训制定安全操作耳塞、防护手增加耳制造二课粉尘、噪音、粉尘、噪音、定期对作业人员医药箱、应急预8制造二课包装规程、定期职业套、劳动防护用16742D班组塞发放机械伤害机械伤害进行培训案陈顺远病体检品穿戴齐全频次设备的机械设备的机械防护手套、劳动保全课设备保全维修、点制定安全操作定期对作业人员医药箱、应急预9伤害及电气伤害及电气防护用品穿戴16742D班组课检规程进行培训案丘建江事故事故齐全货架物品坠货架物品坠仓库课原料、成厂内机动车操防护手套、劳动增加仓库物流落或或人坠落或或人坠定期对作业人员医药箱、应急预10课品出入落；叉车驾驶落；叉车驾驶作规程；特种作进行培训防护用品穿戴案161590C厂级重点刘建强库业人员管理齐全培训撞伤人撞伤人21附件 6.设备设施风险分级管控汇总清单第 22 页 共 60 页22设备设施风险分级管控汇总企业名称： 国誉商业（上海）有限公司不符合序标准设风险评价 LEC/LS风管可责任部区域/号备检查项标准情况及严重风险险控能频应急门/责任岗位设目施后果安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置性措施L次E性值分层安全管培训教个体防级级理措施育措施护措施CD处置人措施无机械伤设备操作定期检查、职业病、作业人员安全靴、防制造一制造线1害、粉安全、使机械伤维护保养、安全操作护手套、劳 医药箱、应班课16742D一课制尘、噪音用时操作害制定安全规程培训动防护用急预案组祝儒元本规范、防操作规程、 及安全知品第 23 页 共 60 页23机护用品佩戴定期职业病体检识教育制造裁2 一课/切二课机制造包3 一课/装二课机机械伤害、粉尘、噪音机械伤害、粉尘、噪音设备操作安全、使用时操作规范、防护用品佩戴设备操作安全、使用时操作规范、防护用品佩戴职业病、机 械 伤 害职业病、机 械 伤 害定期检查、维护保养、制定安全 操作规程、定期职业 病体检定期检查、维护保养、制定安全 操作规程、定期职业 病体检作业人员安全操作规程培训及安全知识教育作业人员安全操作规程培训及安全知识教育安全靴、防护手套、劳 医药箱、应动防护用急预案品安全靴、防护手套、劳 医药箱、应动防护用急预案品班16742D组班16742D组制造二课陈顺远制造二课陈顺远第24页设备操作定期检查、高机械伤作业人员安全、使维护保养、安全靴、防完善操速害、粉职业病、安全操作制造用时操作制定安全护手套、劳医药箱、应厂作规程，4二课印尘、噪规范、防机械伤操作规程、规程培训动防护用急预案161590C级增加养刷音、滑害及安全知护用品佩定期职业品护内容机到、砸伤识教育戴病体检设备操作定期检查、作业人员安全、使维护保养、耳塞、防护提机械伤职业病、安全操作制造用时操作制定安全手套、劳动医药箱、应班5二课升害、粉规范、防机械伤操作规程、规程培训防护用品急预案16318D组机尘、噪音害及安全知护用品佩定期职业穿戴齐全识教育戴病体检设备操作定期检查、制造卸机械伤职业病、定期对作耳塞、劳动安全、使维护保养、班6一课/纸害、粉用时操作机械伤制定安全业人员进防护用品应急预案16318D组二课机尘、噪音害行培训穿戴齐全规范、防操作规程、共 60 页制造二课陈顺远制造二课陈顺远制造二课陈顺远24第25页护用品佩定期职业戴病体检设备操作定期检查、作业人员安全、使维护保养、防护手套、过机械伤职业病、安全操作制造用时操作制定安全劳动防护医药箱、应班7一课胶害、粉规范、防机械伤操作规程、规程培训用品穿戴急预案16318D组机尘、噪音害及安全知护用品佩定期职业齐全识教育戴病体检设备操作定期检查、自作业人员安全、使维护保养、防护手套、动机械伤职业病、安全操作制造用时操作制定安全劳动防护医药箱、应班8二课打害、粉规范、防机械伤操作规程、规程培训用品穿戴急预案16318D组孔尘、噪音害及安全知护用品佩定期职业齐全机识教育戴病体检共 60 页制造一课祝儒元制造二课陈顺远25第 26 页 共 60 页26串机械伤制造设备操作安全、使用时操作职业病、定期检查、维护保养、制定安全作业人员安全操作防护手套、劳动防护医药箱、应班制造二课9 线害、粉二课机尘、噪音规范、防护用品佩戴机械伤害操作规程、定期职业 病体检规程培训及安全知识教育用品穿戴急预案齐全16318D组陈顺远设备10 保全课设备检查、电磨路检床查、操设备操作灵敏安全、使用时规范操作，定期检查、维护保养，触电、机制定安全器绞手操作规程、定期对作业人员进行培训；特殊作业持防护手套、劳动防护医药箱、应用品穿戴急预案班16742D组保全课丘建江作规程检查防护用品佩戴定期职业齐全证上岗病体检设备车设备检设备操触电、机定期检查、定期对作防护手套、医药箱、应班1116742D保全课保全床查、电作灵敏器绞手维护保养，业人员进劳动防护急预案组第27页课路检安全、使制定安全行培训；特用品穿戴查、操用时规操作规程、殊作业持齐全作规程范操作，定期职业证上岗检查防护用病体检品佩戴