原材料仓库管理制度与流程,出入库、呆滞料、盘点规定 - 原材料仓库.docx

精品文档（可编辑）欢迎下载原材料仓库治理制度与流程全文目录一、目的1二、适用范围1三、职责1四、仓库治理规定2（一）原材料入库2（二）原材料出库3（三）原材料储存4（四）不合格品的处理5（五）呆滞材料的处理6五、原材料的盘点治理办法6六、仓库的安全及卫生治理7七、仓库工作人员作风及态度7一、目的通过制定原材料仓库治理制度及操作流程规定，指导和规范仓库保管员的日常行为规范，有效提高工作效率。二、适用范围原材料仓库工作人员。三、职责1、仓库保管员负责所有原材料的收料、发料、退料、出入库手续、储存、防护工作。2、仓库保管员负责单据保管、入账。3、仓库保管员负责仓库内及卫生区的清洁。4、仓库保管员负责仓库内防火安全。四、仓库治理规定（一）原材料入库1、原材料到货后，由 采购部门通知仓储治理员。仓 储治理员根据到货名称、型号、数量填写原材料送检通知单，送交实验室进行材料送检。2 、实验室根据原材料送检单上材料名称、型号取样， 对原材料进行入厂质量检验。3 、原材料经实验室检验合格后， 实验室开具原材料检验合格报告单交与仓储治理员。仓储治理员根据原材料合格报告单，开具原材料验收入库单，通知仓库保管员，进行验收入库。4 、仓库保管员对原材料名称、型号、数量进行核对， 是否与原材料采购计划相符。到货材料名称、型号、数量与计划不符时， 保管员有权拒收。5、仓库保管员协同检斤员对原材料进行数量复核。箱装、袋装原材料， 点袋，抽查标重：辅助材料及金属材料在公司吨磅上进行标重。铜杆、铝杆、镀锌钢丝、镀锌钢绞线、交联料、内外屏蔽料在车间存放的原材料，由车间核算员与检斤员对数量进行过磅复核。当所标原材料数量与发货单数量不符时，应重新对物料数量进行复磅。根据实际原材料所到名称、型号、数量开具检斤单，保管员在检斤单上签字认可， 留取三联以便下账。车间核算员负责过磅复核的材料，开具检斤单后， 车间核算员应及时把三联检斤单送交仓库保管员登记下账。6、保管员根据材料类别分区，指定原材料存放区域、位置。7、原材料应按材料存放标准进行存放。材料托盘存放，摆放整洁，同种材料放在一个地方，入库时间不同的材料不得混放。应本着 "先进先出"便于领用的原则摆放。8、原材料摆放后，应对原材料进行标识。保管员根据原材料名称、型号、数量、厂家、到货日期填写材料卡片。填写完材料卡片后，放在材料标识牌上，放到对应材料本体上，对材料明确标识。车间存放的材料由车间人员进行标识。9、仓库保管员根据检斤单、验收入库单两份单据当班进行保管帐手工记账。登陆 U8 系统治理软件，点击供给链，找到库存治理，点开库存治理，显示采购入库单，根据检斤单、原材料验收入库单对到货原材料进行系统入库。（二）原材料出库1、车间工人根据计划所用材料，填写原材料领料单。领料单一式两份， 一联仓库留存，二连车间留存。领料单上应注明材料名称、型号、数量，经主管领导批准签字。2、保管员凭领料人的领料单如实发放材料，若领料单上无用料单位主管领导签字、字据不清或被涂改的，保管员有权拒绝发放材料。保管员根据进货时间必须遵守 "先进先出"的原则发放材料。如有非凡原因，不能执行 "先进先出"领料的，领料人应出具副总以上领导签字的书面报告。同一种规格型号材料，独立包装的，只答应打开一个包装，成垛存放的，应先取用完一垛，再取用另一垛。任何人不得在货位中乱翻乱动，保管员有权制止和纠正其行为。发放多少数量材料，保管员在对应材料卡片上减去相应数量。3、发放完原材料，保管员应在车间领料单上补充原材料厂家、到货日期，便于领料人填写报表。4、如领料人领用材料过多，或者改变生产计划，材料有剩余时，领料人应把材料，在下班前一小时退回仓库。材料使用后剩余半盘、半袋、半轴的，不得退回仓库。保管员根据车间退回材料数量，在领料单上减去、材料卡片上加上其数量。5、在车间存放原材料，当班取用时，当班生产人员应开具原材料领料单，填写所用材料名称、规格型号、数量、到货日期、供给商，经主管领导签字后，送交仓库保管员，办理出库手续。材料取用应遵守 " 先进先出"的原则。6、材料发放到最底储存下限时，保管员应及时上报采购计划。7、保管员根据领料单上所发材料名称、 型号、 数量， 当班在保管帐所对应账上减去数量。登陆 U8 系统治理软件，点击供给链，找到库存治理，点开库存治理，显示材料出库单，根据领料单对发放原材料进行系统出库。（三）原材料储存1、原材料入库后，储存过程中应防止日晒雨淋、浸水、和脚踏等，储存环境应清洁、干燥、通风。2、仓库内温度应在 035之间，湿度在 30%70%RH。3、仓库内要有安全防火必备设施。4、材料入库后，需按不同类别按区、按排、按位定位存放，材料摆放整洁、库容干净整洁。5、库存信息及时呈报，须对数量、文字、表格仔细核对，保证报表数据的正确性和可靠性。6、合理安排仓库库容，给每种材料贴上明确的标签，做到先进先出，了解采取合理的保护措施，防止材料因各种原因受到损坏。发现材料异常信息，如储位不对、帐物不符、品质问题，需要及时反馈仓储治理员处理。保持材料的正确标识和定期检查，对标识错误的需要追查相关责任。（四）不合格品的处理1、对采购来不良材料，保管员应及时反馈仓储治理员，仓储治理员通知采购部，并由采购部给予意见且签名后确认后，可暂放仓库，待采购部把原材料退与供给商。2、卸料过程中发生材料损坏，保管员应及时反映给仓储治理员， 仓储治理员到现场了解情况，分析原因。叉车、工人卸车过程中 造成的损坏，保管员应及时把材料清理防止污染，再与车间联系， 使材料及时使用；运输过程或供给商原因造成的损坏，由仓储治 理员联系采购部处理。3、在使用过程中， 出现不合格原材料， 由使用人填写不合格报告， 经质检部签字确认后上交仓储治理员。仓储治理员及时反映到采购部，采购部给予意见签字，仓储治理员再把信息反馈到仓库。 4、在储存过程中发生的损坏，保管员要及时清理防止污染，并反映给质检部，由质检部检验材料是否合格。合格材料继续发放， 不合格材料仓储治理员以书面形式上报主管领导处理。5、对于不合格材料要明确标识，避开错发、误发。6、对于采购来的不良原材料不予办理入库手续。（五）呆滞材料的处理1、保管员根据原材料储存期限， 每周一上报呆滞材料申请处理表。报表要标明材料名称、规格型号、数量、到货日期、供给商。2、仓储治理员根据保管员上报呆滞材料，进行核实递交主管领导批示。领导批示后（ 1、退厂 2、外卖 3、代用 4、留用 5、报废）仓储治理员再把信息反馈到仓库。五、原材料的盘点治理办法1、材料库每月末定期盘点，检查一下帐物是否相符，假如不是，就要查找原因（收发错误，合理损耗等等），做一张盘点盈亏汇总表，汇报给主管领导，更改账面数字，以做到帐卡物相符。2、盘点时需要尽量保证盘点数量的正确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误、丢失盘点表、随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任。3、盘点初盘、复盘责任人均需要签名确认以对结果负责。4、 库存材料发现帐物不符时需要查明原因，查明原因后根据责任轻重进行处理。六、仓库的安全及卫生治理1、保管员每日都要对仓库及卫生区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西，并将仓库内的材料整理到指定存放位置，达到整洁、整洁、干净、卫生、合理的摆放要求。2、对仓库内的材料要做到合理的摆放和规划。3、仓库内保证安全通道的通畅，不可有堆积物，保证人员、物料的安全。4、上下班保管员外出要关闭门窗、仓库门要及时上锁。5、仓库内严禁烟火、吸烟，应有明确的标识。6、及时检查物料，如有异常或者安全隐患及时上报处理。七、仓库工作人员作风及态度1、 仓库工作人员应该培育良好的工作习惯和工作作风，形成良好的工作态度。2、 仓库工作人员提倡细心、严谨、负责、老实、团结互勉的工作态度和作风。3、上级下达的工作任务无非凡原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。4、上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。5、仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。6、对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥当保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。7、仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。8、需要严格遵守公司的各项治理规定。