水运工程项目安全督查检查表.docx

水运工程项目安全督查检查表（建设单位专用)项目名称：标 段 号：建设单位:检查时间：序抽查强号制项1 安全保障体系安全生2 产责任制3 合同工期4 安全生产费用招投标5 安全要求安全6 生产检查7 安全事故报告扣分标准满评分分未制定安全生产管理制度，扣 10 分；（）未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实相关岗位职责，扣 79 分;（）10未成立专职安全管理机构,或未配备专职安全管理人员，扣 46 分；（)未定期召开项目安全例会,扣 46 分;（)未制定安全生产责任制及考核制度，扣 10 分；（)与施工、监理单位之间，或管理人员层级之间,或部门之间未按年度签订安全生产责任书（状）,扣 79 分；（) 10安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣46 分；() 安全生产责任制执行结果未进行考核和奖惩，扣13 分;（）违规压缩合理工期，扣 5 分；（）合同工期与部相关文件要求不符,扣 3-4 份;（）合同工期与设计文件不符，扣 3-4 分；（) 5实际工期与合理工期相比，被压缩超过1/3，扣 34 分；()概算中未确定安全生产费用,或未达标,扣 10 分;()安全生产费用被挪用，扣 79 分；(）未制定安全生产费用支付管理制度，扣46 分；（） 10安全生产费用未及时支付，扣 1-3 分；（）招投标文件中未对监理、施工等单位安全生产条件（人员、费用、设备） 作出明确要求，扣 10 分;(）未与中标单位签订安全生产合同，扣7-9 分；（） 10安全生产合同不全面，约束性不强，扣4-6 分；（）安全生产合同责任制不明确，扣 13 分；（）未制定安全生产检查考核制度及重大事故隐患治理制度，扣10 分；（）未开展隐患排查及挂牌登记工作，未督促从业单位对隐患进行及时整改，扣 46 分；（） 10未定期对从业单位开展安全管理体系及施工现场安全管理进行检查，扣 1-3 分；（)未制定生产安全事故报告制度,扣 10 分；（）未形成定期统计上报事故的机制,未开展事故统计分析工作，扣 4-6 分；（) 10应急预8 案与保障措施9 资质条件平安工10 地创建活动11 专项工作未编制项目总体应急预案，扣 10 分；（)总体预案无针对性或不具可操作，未予各合同段预案联动扣7-9 分；（）未组织项目各标段开展危险性较大工程的应急演练，扣46 分;()10未组织各合同段开展事故应急知识培训和应急宣传工作，扣1-3 分;（）中标施工单位无安全生产许可证,或安全生产许可证过期,扣 10 分;（）对施工单位项目负责人无有效安全考核证书,扣 46 分；(）10对施工企业按比例配备专职安全员审查不严，扣1-3 分;（)未按要求组织对施工、监理开展“平安工地”创建活动,未制定实施方案，扣10 分；（）“平安工地”创建活动实施方案内容不具体，或未落实，扣79 分;（）10未对项目的各标段开展达标验收工作，扣46 分；（）未按要求开展专项工作，扣 5 分；（）专项工作开展流于形式，扣 3-4 分；（） 5专项工作开展不认真，效果不明显，扣1-2 分；（）得分（满分:100 分)：发现的问题及建议:检查人签字：年月日注：1“”为强制抽查项目,不符合则为零分; 2每项最多扣减至 0 分。水运工程项目安全督查检查表（监理单位专用）项目名称：标 段 号：监理单位：检查时间:序号抽查强制项扣分标准未制定安全生产管理制度,扣 10 分；（)满分评分安全保未按照管理制度开展工作，或未建立工程项目安全生产管理体系，或未落实1 障体系相关岗位职责，扣 79 分；（) 10未配备取得安全监理培训考试合格证书的总监理工程师、专职安全监理工程师，扣 46 分；（）安全2 监理未定期召开安全例会，未扣 46 分；（）未制定安全监理责任制及考核制度，扣 10 分；（）管理人员层级之间,部门之间未按年度签订安全生产责任书(状),扣 79 分；（)10责任制安全生产责任书（状）未与岗位职责相对应，扣46 分;（）安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣13 分;（）未制定本单位安全监理计划，扣 10 分；（)安全3 监理计划施工组织设计4 及专项施工方案审查督促隐5患整改安全监6理台账安全监理计划中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容,扣 7-9 分；（）10安全监理计划与监理工作计划未对应开展，扣4-6 分;（)安全监理计划未经企业总部进行审批，扣13 分；(）未审查危险性较大工程的专项施工方案，或未审查施工组织设计中安全技术措施，扣 10 分；（）专项施工方案或安全技术措施中存在不符合国家法律法规、强制性条款内容，扣 79 分；（） 10专项施工方案或安全技术措施不符合施工监理规范要求，扣46 分；（）审查意见不具有执行性或未签字，扣1-3 分；（）发现重大安全事故隐患未发停工指令，或施工单位对重大安全事故隐患拒不整改，未报主管部门,扣 10 分；（）发现较大或一般安全事故隐患未要求施工单位及时整改，扣7-9 分;（）10日常巡查中发现的较大安全事故隐患未下发书面指令,扣 4-6 分；（）未监督施工单位执行书面指令,对整改未复核确认，扣 46 分；（）无施工安全监理台账，扣 10 分；（）台账不符合公路工程施工监理规范要求，未将施工安全情况，存在的问题,监理的指令及施工整改处理的措施和结果记入台账,扣 79 分；（） 10和日志台账未经总监或驻地监理工程师定期检查,扣 4-6 分；(） 无安全监理日志，扣 4-6 分；（）得分（满分:60 分）：发现的问题及建议：检查人签字:年月日注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分；2每项最多扣减至 0 分。水运工程项目安全督查检查表(施工单位内业专用）项目名称:标 段 号：施工单位：检查时间：序抽查强号制项安全保1 障体系安全2 生产扣分标准未制定安全生产管理制度，扣 10 分；（)未按照管理制度开展工作,或未建立工程项目安全生产管理体系,或未落实相关岗位职责，扣 79 分；()未成立专职安全管理机构，未按比例配备专职安全员,扣 46 分；（)未定期召开安全例会，扣 46 分；(）未制定安全生产责任制及考核制度，扣10 分；（)企业总部与项目部之间,与设备外租方、分包（劳务分包）公司之间,管理人员层级之间，部门之间未按年度签订安全生产责任书（状),扣 79 分;（）满分评分1010责任制安全生产责任书(状）未与岗位职责相对应，扣 46 分；（）安全生产责任制执行结果未进行考核并进行奖惩，扣1-3 分；（）安全生未制定安全生产检查台账，记录安全检查情况以及整改复查情况，扣79 分;(）产检查发现问题整改未落实，处理不到位，扣46 分;（） 检查内容针对性不强,检查不闭合，扣 46 分；（)未制定安全生产检查制度,并未开展经常性检查，扣 10 分；()3104 安全生产培训5 事故报告6 安全生产费用未制定安全生产培训制度，扣 10 分；(）未制定一线工人登记及安全生产培训台账,扣 7-9 分；()10未开展三级教育，或未开展上岗或转岗前培训，扣46 分;（）未制定生产安全事故报告制度，扣 10 分；(）未形成定期统计上报事故的机制,未开展事故统计分析工作，扣 46 分；（） 10发生事故后,未按“四不放过”原则，及时吸取事故教训,扣 1-3 分；（）未制定安全生产费用支付管理制度,或安全生产费用被挪用，扣 10 分；（)无安全生产费用使用台帐，或台账不清,无支出凭证，扣 46 分；(）10安全生产费用被挪用，扣 13 分；（）项目相关负责人无安全考核合格证书,或安全考核合格证书伪造或无效,扣 10 分；7三类人(）员证书“三类人员"一人无证书扣 3 分；（） 10证书未复审,未参加年度继续教育,发现一人次扣 2 分；（）8 风险未对本项目开展危险源识别评估，或未建立重大危险源登记建档,扣 10 分；（) 10管理未正确进行重大危险源识别，或对重大危险源进行实施管理,扣 79 分；（)未书面告知从业人员和相关人员作业环境风险，或未告知紧急情况下采取应急措施 , 扣 4-6 分；（）无项目部应急预案，或未包含现场处置方案，扣10 分;(）9 应急预案10 施工组织设计11 专项方案12 临时用电方案特种作13 业人员持证施工14设备15 消防管理16 施工人员管理预案无针对性或不可操作，未及时更新，扣79 分；（）未组建应急救援队伍，未储备应急物资，未开展应急培训，扣46 分；（） 10未组织危险性较大工作的应急演练、或未评估，扣46 分;（）施工组织设计中无安全技术措施，扣10 分；（)安全技术措施不全面，或不可操作扣46 分；（） 10未从技术上消除危险，未制定具体的防范措施，扣13 分；（）未对危险性较大工程制定专项施工方案，扣10 分；（）超过一定规模的危险较大工程专项方案未组织专家论证，扣46 分；（) 10专项施工方案不全,针对性不强或不可操作，扣 13 分；()未按规定制定临时用电方案,扣 10 分；（）未进行严格计算，或未附布设图，扣46 分；（） 10方案针对性不强或不可操作，无巡视记录，扣1-3 分;（)未建立特种作业人员花名册且未附相关资格证书,扣 10 分;(）特种作业人员无资格证书，或资格证书失效，发现一人扣3 分；（） 10无记录人员到岗、离岗记录,扣 1-3 分；（）特种设备未经有关部门检验,或组织专家验收，扣 10 分；()无特种设备施工检查、维修、保养、使用台账，扣4-6 分；（） 10起重设备吊装无试吊记录，扣 1-3 分；（）无消防安全管理制度,扣 5 分；（）无消防器材台账，或无布设图，扣 34 分;(）5未确定消防安全责任人，扣 1-2 分;（)无本项目施工人员花名册,及进出场记录，扣 5 分；（）未对施工现场的施工人员投保意外伤害保险, 扣 34 分；()5未制定施工人员安全防护用品台账,扣 12 分；（）得分（满分：150 分）：发现的问题及建议：检查人签字:年月日注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分；2. 每项最多扣减至 0 分.水运工程项目安全督查检查表（施工单位外业专用)项目名称：标 段 号:施工单位：检查时间：序抽查强号制项1 现场布置2 安全防护扣分标准满分评分办公、拌合、预制、施工作业区域未设置齐全工程概况牌、管理人员名单及监督 电话牌、风险告知牌、安全须知及文明施工牌、安全标志牌、施工场地布设图的， 扣 10 分；（ ）1。办公、拌合、预制、施工作业区未按照要求做好布设，未设置各类围挡，场内交通组织不当，扣 79 分；（） 102。办公、拌合、预制、施工作业区未按规定配置消防灭火器材，未按规定设置消防通道,扣 4-6 分；（)3. 拌合、预制、施工作业区域未设置必要的警示标志及操作规程，每发现一处扣 2 分;（）临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域无防护，无警示标志，扣10 分；（） 1.临边、临水、洞口、陡壁等危险作业区域防护不符合规定,警示标志悬挂不当每发现一处扣 3 分；（)102。危险品存放、使用、管理等不符合规定，每发现一处扣2 分；（）3。个人安全防护不符合规定,每发现一人扣 2 分;（)临时用电未对应用电方案实施，采用 TNS 接地接零保护系统,不符合“三级配电、两级保护"要求，扣 10 分；（）1。外电防护小于安全距离，线路过道无保护，扣79 分；(）3 临时用电4 起重设备2。配电箱开关箱违反“一机、一闸、一漏、一箱”，动力与照明线路分配不当，箱体10内开关，漏电保护装置安装使用不正确，每发现一处扣3 分；（）3.电闸箱无门、无锁、无防雨措施，电线老化、破皮未包扎，每发现一处扣 2 分；(）4。工作接地与重复接地不符合要求，保护零线与工作零线混接,未设置 PE 线，每发现一处扣 2 分;（）起重设施无验收合格证书或未经验收使用，未悬挂在起重设备上，或司机未持证上岗，违反“十不准”进行作业，扣 10 分;（）1。多台起重机作业不有效防撞，正在作业的起重臂下站人，大型构件空中停留操作人员离开，无信号传递，每发现一处扣5 分；(）2。轨道式起重机无有效限位或保险装置,绳索、吊具、夹具存在缺陷，每发现一处10扣 3 分;（）3。设备基础不稳固，轨道不顺直,未正确安装道钉或当块,未作业时不使用夹轨钳， 发现一问题扣 2 分；（)4。司机室简陋,防风 防雨 防晒的，直梯、斜梯设置规范,发现一问题扣 2 分；（)5 垂直升降设备6 常用机具7 作业设备8 拌合设备模板、9 支架及垂直升降设备无验收合格证书或未经验收使用,未悬挂在设备上，或司机未持证上岗，扣 10 分；（）1。架体附着装置不稳定牢固,设备承载超过额定承载重量，联络工具或联络不畅通，10扣 79 分；（)2. 吊笼出入口未设置设防护棚及防护通道，扣4-6 分；()未在单个机具旁悬挂操作规程，无机械安全负责人标志牌及相关警告标志，扣10 分 ;（ ）1。机具用电未按“一机一闸一保护”安装,未做接零（接地）保护和漏电保护器,设备工作完毕时未拉闸断电，外露传动部位无安全防护罩，露天设备无防雨设施，每发现一处扣 3 分；（ ）2。I 类手持电动工具无保护接零，接线随意拉长,或随意更换插头,未穿戴绝缘用品,10每发现一处扣 3 分;（）3. 乙炔瓶、氧气瓶未年审无防晒,无回火装置,之间安全距离小于 5m，乙炔瓶、氧气瓶与明火之间安全距离小于 10m，每发现一处扣 3 分；（）4。电焊机无二次空载降压保护器，焊把线接头不超过3 处，创杜不超过 30m 且未穿管保护,电源未使用自动开关,工作人员未做好安全防护，每发现一处扣 3 分；（）有关作业设备未制定相关方案及操作规程，或未技术交底,扣 10 分；（)1。打桩或钻机设备基础不稳固，与外电安全距离不足；打桩设备无超高限位装置， 吊钩，或卷扬机滚桶有安去保险装置，作业人员远离机械，未停止作业时桩锤落稳， 每发现一处扣 3 分;（ ）2。钢筋机械冷拉或对焊未设立警戒区及警告标志，机械传动部位无防护措施，每发10现一处扣 3 分;(）3。预应力张拉设备未按规定采取安全防护措施,千斤顶的对面及后面未防护，每发现一处扣 3 分;(）4. 部分自卸车、压路机、平地机等场内车辆制定装置不灵敏，司机无证驾驶，每发现一处扣 3 分;()拌合炉或搅拌机未按“一机一闸一保护”安装，未做接零（接地）保护和漏电保护器， 无操作指示牌，扣 10 分；（）1.拌合炉受当地气象影响大，部分较高设备未合理设置缆风绳，扣7-9 分;（)102。搅拌机离合器、制动器、钢丝绳不达到要求，操作手柄无保险装置,传动装置无防护罩，扣 4-6 分;（）3 搅拌机操作平台不稳固，无防雨措施，扣13 分;（)大型模板、支架和脚手架无安装与拆除专项方案或不符，扣10 分；（） 1。支架搭设后未经预压而投入使用，扣7-9 分；（）2。支架立杆基础不平、不实，缺少底座或垫木，脚手架未按规定正确设立剪刀撑，脚手架 10m 以上未设置缆风绳,每发现一处扣 5 分；()10脚手架3。作业平台脚手板不铺满或存在翘头板，无专设通道或爬梯,脚手架外侧未设置密目式安全网，每发现一处扣 3 分;（）4。大型模板存放无垫石，存放不整齐,过高，无防倾倒措施，每发现一处扣 2 分；()水运工程项目安全督查检查表(施工单位外业专用(续)项目名称：标 段 号：施工单位：检查时间：序抽查强号制项10 高处作业扣分标准未制定高处作业专项方案及应急预案，扣 10 分；（）1. 作业人员无上下专用爬梯，2m 以上高处作业平台立足点，人员安全带无牢靠悬挂点, 每发现一处扣 5 分;（)2. 高处作业平台无临边防护，未设置止落板，下方未设置防落网，平台脚手板未满铺， 每发现一处扣 3 分；(）深大基坑无专项施工方案，基坑边坡不符合安全要求，超过 5m 基坑无专项支护设计， 扣 10 分；（）1。基坑深 2m 以上未采取临时防护,坑边堆物小于安全距离，基坑支护未按规定观测, 扣 79 分；（）满分评分1011 基坑作业水上、12 水下作业打桩、13 挖泥作业14 沉箱2.基坑未按规定采取排降水措施，基坑边坡未进行变形监测，支护设施产生变形未采取10 措施,扣 46 分；()3。基坑未设警示标志及防护设施,基坑未设置上下通道或通道设置不符合要求，发现一 处扣 3 分；（）4.有人员进入挖土机作业半径，挖土机作业位置不稳，不安全，未按规定开挖，发现一 处扣 2 分；（）未经海事部门审批并发布航行通告，无水上水下作业许可证，租用“三无”船舶， 无水上作业专项方案,扣 10 分；(）1。风力超过船舶核定抗风等级仍继续作业，扣 79 分;()2。施工船的牵牛缆、摆动缆活动范围内未设置安全标志或无人值守或有人逗留，船舶消防、救生设施不完善，安全装置损坏,扣 4-6 分;（)103. 水上各类作业平台或人行通道无安全防护设施，或不符合搭设要求，扣 46 分；（)4. 潜水员无证上岗，潜水员未按规程正确下潜，值班人员脱岗，每发现一项扣 3 分；（）5。潜水员水下安装、电焊、切割、爆破时，未执行安全操作规程，每发现一项扣3 分；（)未设交通船，驾驶员无船员无证书，未标定或超过额定人数，救生器材不足，扣10 分；（）1.打桩船绑、吊桩钢丝绳扣不符合规定,吊桩时吊点不符合要求,扣 3 分;（)2。挖泥船主吊钢丝绳磨损、断丝超过标准,扣 3 分;（）103.船舶作业未显示水上作业号型、号灯、信号旗，夜间作业照明的照度值不足,每发现一项扣 3 分；（） 沉箱吃水、压载、浮游稳定和拖力，未按照相关规范进行验算，扣10 分;（)10出运与安装1。沉箱出放前,未按规定对牵引设施进行安全检查，沉箱移运通道、地面发现有尖锐物及障碍物，地面变形明显,扣 46 分；(）2.沉箱顶升时，牵引绳两侧站人,气囊的额定工作压力，未进行充气试验,扣 3 分；（）3。沉箱出运作业区未按规定设置安全警戒线，沉箱溜放时无明确指挥信号及联系方式，扣 3 分；(）4。沉箱浮运拖带前，未经不少于24h 的漂浮试验，扣 2 分;（）5.沉箱拖带时，沉箱顶部未设置明显的航行标志,扣 2 分；（)得分=实得分/（评分项目数×10）×100: 发现的问题及建议：检查人签字：年月日注：1“”为强制抽查项目，不符合则为零分； 2每项最多扣减至 0 分。