安全生产风险辨识、分级、管控及评估报告--.docx

XXXXXXX 有限公司安全生产风险辨识、分级、管控及评估报告XXXXXXX 有限公司安全生产办公室2019 年 07 月 18 日6 / 18目 次1. 编制目的2. 编制依据3. 企业概况4. 作业活动分析5. 作业单元及安全风险点6. 潜在事故类别及后果7. 安全风险等级分析评估暨改正/建议管控措施8. 评估人员、审核人员签字表9. 保密承诺1 编制目的安全生产风险辨识、分级、管控及评估是企业的主体责任及法律法规义务，是国家及相关法律法规要求企业的“规定动作”。中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（2016 年 12 月 9 日）明确提出“强化企业预防措施。企业要定期开展风险评估和危害辨识。”同时根据国务院安委会关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611 号）、国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办20163 号）、上海市企业安全风险分级管控实施指南（2019）（沪应急行规20192 号）上海市应急管理局关于做好上海市风险隐患双重预防管理系统试运行工作的通知（沪应急执法【2019】37 号）,以及其他国家相关法规、标准、政策等都提出了明确的要求。对于企业开展安全风险评估的时间进度，上海市也提出了明确的实施时间节点。关于进一步加强本市企业安全风险分级管控工作的通知（沪安监执法201728 号）提出：“加强业务指导，督促落实风险分级管控主体责任。”“建立分级管控制度，根据风险评估结果，针对安全风险特点，从组织、制度、技术、应急等方面对安全风险进行有效管控。”最近，上海市安监局发出了市安全监管局关于加强推进 2018 年危险化学品和工贸企业安全生产标准化建设的通知，明确“对未到达上海市企业安全风险分级管控实施指南（2019）（沪应急行规20192 号）上海市应急管理局关于做好上海市风险隐患双重预防管理系统试运行工作的通知（沪应急执法【2019】37 号要求的初评和期满复评企业，待其整改完毕后再提出评审申请”。对此，政府对企业开展这项工作的要求时间节点是：“2018 年 3 月底以前，第 1 批推进企业的风险报告率要达到 100%，”，“至2018 年年底，全面完成第 2 批企业风险辨识、评估、分级和管控工作。”（沪安监执法201728 号）。为此，XXXXXXX 有限公司委托XXXXXXX 有限公司安全生产办公室进行企业安全生产风险辨识、分级、管控及评估，以贯彻落实政府相关要求，保障企业安全生产风险得到有效的辨识、分级、管控及评 估，使企业安全生产可持续发展。XXXXXXX 有限公司安全生产办公室依据国家相关的法律法规、规范、标准及企业所提供的相关资料和现场情况，作出的本安全风险评估报告。2 编制依据2.1 法律法规依据1. 中华人民共和国安全生产法 国家主席令第 13 号（2014）2. 中华人民共和国消防法国家主席令第 6 号（2009）3. 中华人民共和国职业病防治法 国家主席令第 48 号（2016）4. 中华人民共和国特种设备安全法 国家主席令第 4 号（2013）5. 生产安全事故应急预案管理办法安监总局第 88 号6. 中华人民共和国企业法人登记管理条例 国务院令第 1 号（2014 年修改）7. 危险化学品安全管理条例国务院令第 591 号（2013 年修改）8. 中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见（2016 年 12 月 9 日）9. 国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办201611 号）10. 国务院安委办关于印发大型商业综合体消防安全专项整治工作方案的通知（安委办 2018 21 号）11. 上海市安全生产条例上海市人大常委会公告第 37 号（2011）12. 市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特大事故工作实施方案的通知（沪安委办201613 号）13. 上海市消防条例（上海市人民代表大会常务委员会公告第19 号）14. 关于进一步加强本市企业安全风险分级管控工作的通知（沪安监执法201728 号）15. 市安全监管局关于推进 2018 年危险化学品和工贸行业企业安全生产标准化建设的通知（沪安监执法201813 号）16. 国家、上海市其他法律、法规、文件2.2 相关技术规范、标准1. 建筑设计防火规范GB50016-20142. 建筑物防雷设计规范GB50057-20103. 建筑灭火器配置设计规范GB50140-20054. 企业职工伤亡事故分类标准GB6441 一 865. 石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范GB50493-20096. 生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则GB/T29639-20137. 危险化学品重大危险源辨识标准GB18218-20148. 工业企业照明设计标准GB500349. 国家、行业的其他技术规范、标准3 企业概况XXXXXXX 有限公司是一家由上海九华商业（集团）控股的下属二级公司，公司坐落在长宁区古北路 9 楼、10 楼，公司注册资本5000 万元，公司共有人员 16 名，占地面积 1200 平方米，公司从2015 年安全生产标准化三级达标后，认真持续加强企业资产、财务、人力资源的管理。XXXXXXX 有限公司目前主要从事不良资产梳理整合；历史遗留问题处置；困难企业职工维稳安置；残疾人、两劳人员等特殊人群管理；股权投资管理；物业管理等综合性业务。企业本着“低调、务实、快乐、拓展”的勤勉、踏实工作作风，努力实现国有资产的保值增值目标，为长宁区国资国企改革改制任务做好保驾护航工作。三年来，公司坚持贯彻“安全第一、预防为主、全员参与、综合治理”的安全目标方针，提升人员被动“要我安全”到主动“我要安全”的思想转化意识，积极保障公司有序地安全运营。4 作业活动分析XXXXXXX 有限公司共有各类网点 28 处，主要业态为办公。办公5 作业单元及安全风险点5.1 单元一：办公场所序备设备名称 设备主要功能 安全风险点 可能的事故类型号注1电脑办公用电脑漏电、断路、过载触电、火灾2室内空气冷暖 漏电、断空调调节路、过载触电、火灾7 / 183触电、火灾、职业伤害复印机复印漏电、断路、过载、复印粉尘4打印机文字打印漏电、断路、过载触电、火灾5触电、火灾冰箱冷藏漏电、断路、过载6触电、火灾、职业危害微波炉加热漏电、断路、过载、微波辐射7照明设备触电、火灾办公场所照明漏电、断路、过载8配电间配电输送电力漏电、断路、过载触电、火灾9触电、火灾咖啡机漏电、断制作咖啡饮料路、过载5.2 重大危险源辨识依据危险化学品重大危险源辨识（GB18218-2014）辨识， XXXXXXX 有限公司不存在重大危险源。12 / 185.3 应急预案查见上海长宁区安全生产监督管理局 2016 年 10 月 13 日颁发的XXXXXXX 有限公司应急预案生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表（备案编号：31010500000020190717000077）。6 潜在事故类别及后果（1） 行政及商务办公区域的用电设备、设施（如：电脑、咖啡机、复印机、打印机、开水机、冰箱、空调机等）由于断路、过载、漏电等原因，存在触电、火灾等风险。（2） 行政及商务办公区域的微波炉由于炉门不密闭或故障，存在微波辐射及火灾、触电等可能。雷击，以致雷电波侵入，造成人员伤亡和财产损失。（3） 对承租方缺乏安全检查或检查不全面、不到位、不专业等原因，被租赁场地有引发安全生产事故及消防事故的风险。（4） 办公区域、作业场所及居住场所等应急疏散图未设置以致突发火灾时，现场人员有窒息、烧死的风险。七、安全风险分级评估暨改正/建议管控措施依据关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南（试行） 的通知（沪安监行规20171 号）：1、 当用概率来表示事故发生的可能性大小（L）时，绝对不可能发生的事故概率为 0；而必然发生的事故概率为 1。从系统安全角度考虑，绝对不发生事故是不可能的，所以人为地将发生事故可能性极分数值 事故发生的可能性分数值 事故发生的可能性10完全可能预料6相当可能0.5很不可能，可能设想3可能，但不经常极不可能0.21可能性小，完全意外实际不可能0.1小的分数定为 0.1，而必然要发生的事故的分数定为 10，介于这两种情况之间的情况指定为若干中间值。2、当确定暴露于危险环境的频繁程度（E）时，人员出现在危险环境中的时间越多，则危险性越大，规定连续出现在危险环境的情况定为 10，而非常罕见地出现在危险环境中定为 0.5，介于两者之间的各种情况规定若干个中间值。分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴1每年几次暴露露0.5非常罕见地暴露3每周一次，或偶然暴露分数分数值后果后果重伤轻伤引人关注，不利于基本的安全卫生要求3、 关于发生事故产生的后果（C），由于事故造成的人身伤害与财产损失变化范围很大，规定其分数值为 1-100，把需要救护的轻微损伤或较小财产损失的分数规定为 1，把造成多人死亡或重大财产损失的可能性分数规定为 100，其他情况的数值均为 1 与 100 之间。值100大灾难，许多人死亡740灾难，数人死亡315非常严重，一人死亡14、风险值（D）求出之后，企业应根据实际情况确定风险级别的界限值，以符合持续改进的思想。下表可作为确定风险级别界限值的参考。D 值危险程度风险等级320不可容许的危险A160320高度危险B70160中度危险C70轻度和可容许的危险DXXXXXXX 有限公司安全风险分级管控评估（LEC）暴露于危 发生事故 风险等事故的可序主要作业活动危险有害因素事故类型险环境的 产生的后级能性号频繁程度果D现控（L）（E）(C)L×E×C行政及商务断路、过载、漏电触电、火灾办公区域的可能性每天工作 非常严用电设备、中度危1小，完全 时间内暴 重，一人设施（如：险 （90） 有电脑、咖啡机、复印机、意（1）外 露（6）死亡C（15）13 / 18打印机、开水机、冰箱、空调机等）行政及商务由于炉门不密闭或故障微 波 辐可能性每天工作轻度和可2办公区域的射 、 火小，完全 时间内暴 重灾、触电伤 容许的危有险微波炉意（1）外 露（6）（7）（42）D违章作业、违章可能性每天工作 非常严中度危3电气作业指挥、防护不当、监护不到位触电小，完全 时间内暴 重，一人险 （90） 有意（1）外 露（6）死亡C（15）14 / 18超载、超速，不系挂安全可能性每天工作 非常严中度危4车辆驾驶带，驾驶车辆伤害小，完全 时间内暴 重，一人险 （90） 有员注意力不集中意（1）外 露（6）死亡C（15）（如：接打手机行15 / 18为等），刹车失灵等车 况 不 佳、操作人员未取证等可能性每天工作 非常严5作业场所及办公区域应急疏散应急疏散指示方向错误、应急通道被堵中度危窒息、烧 小，完全 时间内暴 重，一人死险（90）有意（1）外露死亡C（6）（15）16 / 18根据XXXXXXX 有限公司安全风险评估分析，用LEC 法得出的平均值为 94.41，风险等级为C 级，评估总体结论为中度危险。特别应当指出的是，在本次安全生产风险辨识、分级、管控及评估中，经过LEC 计算，与承租方的安全生产协议书和对承租方安全检查与安全监督方面，计算数值均为 270。只要认真遵守XXXXXXX 有限公司相关的管理规章制度及本评估报告中提出的“建议采取改正/控制风险的措施”，以及国家相关的法律法规及安全技术标准，XXXXXXX 有限公司安全风险是可控的。18 / 188 评估人员、审核人员评估人员签字：日期：2019 年 07 月 18 日审核人员签字：日期：2019 年 07 月 18 日