安全生产风险分析和预警制度与安全生产风险分级管控体系制度.docx

安全生产风险分析和预警制度与安全生产风险分级管控体系制度安全生产风险分析和预警制度在系统分析的基础上，对安全生产作业的危险性进行分析，根据分析结果，采取相应的风险预防及削减措施，使风险达到可接受的最低程度。对生产过程中发现的隐患及时治理，保证企业生产经营的正常运行。二、风险分析和预警制度的范围l、车辆运行安全。2、事故及潜在事故隐患。3、停车场地安全。4、设备、设施、车辆、安全防护用品。5、人为因素（包括违反安全操作规程和安全生产规章制度）。6、气候、地震及其他自然灾害。7、重大事故风险三、风险分析和预警制度应采信的依据1、国家“安全法”、“劳动法”、“危险化学品安全管理条例”、“道路运输条例”。2、“汽车危险货物运输规则”、“道路危险货物运输企业安全工作规范”。3、公司安全管理规章制度。4、安全管理合同。5、企业安全生产方针、目标。四、风险分析1、车辆运行风险（1）行车安全车辆在行车中因疲劳开车等原因，第 1 页 共 22 页易发生操作失误，雨雪天路滑下沟、横滑，雾天观察不到追尾和相互碰撞，造成交通违章和事故。（2） 普货运输普货运输风险主要体现在货损货差、撒漏造成的经济损失。（3） 危险品二类运输一旦发生重大事故，会造成货物的外溢，有毒有害货物的泄漏，情形严重者会造成火灾、爆炸、冲击、化学物理污染，严重者能造成人员中毒、窒息和对周边环境污染，危及人民生命赋产安全。（4） 危险品三类运输一旦出现碰撞事故，会造成所运货物外溢，甚至火灾、爆炸、冲击和污染，危及人民生命财产安全。（5） 危险品八类运输一旦出现事故，会造成腐蚀和污染，危及人民生命财产安全。2、事故及潜在事故隐患风险交通运输业出现交通事故在所难免，但由于当前车辆装载货物标准不规范，超载现象严重，其事故隐患为超限运输和疲劳开车。3、停车场风险平日正常出车，在公司场地停车较少，若逢节假日放假后，车都回场停放，容易造成车与车之间安全距离不够，一旦出现火灾会火烧连营，造成重大损失。4、设施、设备、车辆、安全防护用品风险车辆灭火、防护的设施、设备、安全防护用品，如灭火器过期， 灭火毯配备不齐全，一旦出现火灾会起不到防护作用。5、人为因素因不按操作规程和规章制度执行会出现疲劳开车、押运员脱岗、第 22 页 共 22 页超重行车、超限超载，不按规定投保易造成交通事故和肇事后难以处理，难以把事故风险降到最低。6、气候、地震等自然灾害车辆在途中遇有自然灾害天气和地震时易发生倾覆、下沟、货物抛撒等意外事故，造成不应有的损失。7、重大事故风险企业一旦发生重大事故，不仅给当事人造成生命、财产经济损失， 还会给企业带来人力、物力的大量浪费和经济损失，并造成不良影响， 还给上级主管部门和地府带来负面影响，还给社会和环境带来不利影响。五、控制措施l、车辆运行安全根据车辆运行安全风险，按照“安全第一、预防为主”的指导方针，制定完善安全运行操作规范，严格操作规程和汽车危险货物运输规则及安全工作规范。（范本）雨、雪恶劣天气注意行车安全，避免疲劳开车。定期召开安全会议，安全教育培训，按规定对车辆进行二级维护和保养，定期参加车辆安全检测和年度审验，使车辆长期处于良好状态。利用gps、行驶记录仪等现代化管理手段，加强车辆控制规范，从业人员行为。按照安全目标责任状层层抓落实，确保安全生产无重大责任事故。2、事故及潜在事故隐患根据事故隐患风险制定措施，一一排查事故隐患，加强安全检查， 每月不低于两次，并定期进行安全事故应急预案演练，把事故消灭在萌芽状态之中，一旦发生事故要及时跟踪处理，从每一个环节减少损失，把风险降到最低。3、停车场地安全风险安全警卫人员严格执行停车场地管理规定，停车前、中、出车前对安全部位进行检查，发现问题马上通知司机和进行维修排除，经常检查灭火设施、设备是否处于良好状态，做到一旦有情况马上投入正常使用，节假日停车保留安全距离和安全通道，做到一旦出现问题， 其他车辆及时脱离现场和消防车辆接近现场。加强夜间巡逻，确保不让无关人员进入危险品停车场，确保停车场地安全。4、按照公司安全生产资障管理规定，确保资金到位，专款专用。确保安全设施、设备防护用品的足额配备，及时维修、保养、更换，使之长期处于良好使用状态。5、按照安全工作规范，进一步制定完善安全操作规程和安全生产规章制度，对违反操作规程和规章制度的，严格按公司制度和法律法规执行。6、气候、地震及自然灾害风险行车前要注意收听气象灾害预报，遇恶劣天气除抢险救灾外不于出车，对有自然灾害的地方要绕路行驶，不进入危险地段，以避免安全事故的发生。7、重大事故风险控制一旦发生重大事故将会造成的损失不可估量，为此企业要加强值班制度，小时有人值班，一旦发生事故立即启动应急预案，并逐级向安全主管部门上报，并听从指挥，配合交警、公安、安检部门处理，做好防火、防爆、防污染、防泄漏准备工作，及人员、车辆、资金准备，把事故损失降到最低限度，救护受伤人员和安抚家属，控制事故造成的不良影响，做好事故原因的查处和人员责任的追究，按照“四不放过”的原则，教育肇事者和广大从业人员，确保以后不再有重大责任事故发生。六、风险控制风险评价是控制风险的初始，关键是根据风险评价的结果和可以出现的风险而制定和选用风险控制措施，以达到降低风险和减少风险损失的目的，为此我们要做好以下工作：l、将风险评价结果一一梳理，整理归档，做好记录，以便掌握和查找。2、逐项对以上七项风险评价与措施对照挂钩，按照措施去预防和减少风险。3、对风险逐一制定预案，对可能出现的隐患拿出措施和整改方案。4、根据风险评价逐项确定责任人，进行监督监控。5、对存在风险的部位进行整改，拿出整改报告，上报安全主管部门并逐一消档。6、召开从业人员会议将风险评价结果及应采取的措施进行宣传、教育、培训，使其熟悉本职工作和作业环境及存在的风险和应采取的措施。7、企业应结合工作实际不间断的定期风险评价工作，识别安全生产中的有关风险和隐患，定期评审或检查风险控制结果，按照上级主管部门的要求长期进行风险控制，确保风险评价目标的顺利实施。漯河市恒通运输有限公司 年月日第二篇：安全生产风险分析和预警管理制度安全生产风险分析和预警管理制度为了进一步加强安全生产管理，建立完善安全生产动态（范本）监控及预警预报体系、全面分析掌握矿井的安全状况，及时发现安全生产中存在的薄弱环节和重大隐患，落实防范和应急处置描施，变事后处理为事前预防，逐步建立煤矿安全生产长效机制。特制定本规定。一、成立矿井安全生产风险分析和预警领导小组。二、安全生产风险分析（一）安全生产风险分析内容1. 分析人员的不安全因素、包括操作不安全性（误操作、不规范操作、违章操作）、现场指挥的不安全性（指挥失误、违章指挥）、失职（不认真履行本职工作任务）、决策失误、身体状况不住的情况下工作（带病工作、酒后工作、疲劳工作等）、工作中心理异常（过度兴奋或紧张、焦虑，冒险心理等）、人员的其他不安全因素等。2. 分析机的不安全因素。包括没有按规定配备必需的设备；设备选型不符合要求；设备不符合规定；设备维护保养不到位，设备保护不齐全，有效、防护设施不齐全、完好；机的其他不安全因素等。3. 分析作业环境的不安全因素。包括作业场所不良或危险的自然地质条件;作业场所不良或危险的工作环境（水的威胁、顶帮的威胁、瓦斯煤尘爆炸威胁、火的威胁、瓦斯突出威胁、其他自然地质威助、工作地点温度、湿度、粉尘、噪声、有毒气体浓度等超过规定；施工质量不符合要求、其他工作环境的不安全因素等）。4. 分析管理的不安全因素，包括规章制度不全，不符和实际的文件、记录管理不符合要求；作业规程、操作规程、安全技术措施的编制、审批、管理不符合规定，贯彻学习不到位；岗位职责不明，设置不合理；员工安全教育、培训不符合规定，其他管理的不安全因素等。5. 分析发生工伤、事故的原因。（二）安全生产风险分析办法：安全生产风险分析实行定性分析，分为三级分析：基层单位、战线业务部门、矿级（安检部门）。1.基层单位（1） 基层单位由本单位管理人员成立安全生产风险分析小组， 队长任组长，技术副队长具体负责安全生产风险分析工作，负责安全生产风险分析记录，整理安全生产风险分析结果，写出风险分析评价报告。（2） 分析内容来源。班组排查上报的隐患、管理人员排查出的隐患、“岗位排查卡”排查出的隐患、上级领导查出的隐息、每日碰头会、发生的工伤和事故及下月工作计划安排。（3） 基层单位利用每周五学习日进行一次的安全生产风险分析，做出分析结果，写出风险分析评价报告。2. 业务主管部门（1） 业务主管部门由部门管理人员成立安全生产风险分析小组，科（区长）任组长，技术副科（区）长具体负责安全生产风险分析工作，负责安全生产风险分析记录，整理安全生产风险分析结果，写出风险分析评价报告。（2） 分析内容来源。基层单位上报的脫患，管理人们日常检查好排查出隐患，上级领导排查出的隐患、战线号安全大检查和战 生的工伤和事故及战线下月工作计划安持。（3） 业务主管部门每旬利用战线会进行一次的安全生产风险分析，做出分析结果，写出风险分析评价报告。3. 矿级（安检部门）（1）矿级安全生产风险分析由矿成立领导小组，设立具体安全生产风险分析小组，风险分析小组由安检部门管理人员组成，安检科科长任组长，技术副科长具体负责安全生产风险分析工作，负责安全生产风险分析记录，整理安全生产风险分析结果，写出风险分析评价报告。（2） 分析内容来源。安检部门排查的隐患，各级管理人员接查出隐患，矿领导以及上级领导排查出的隐患和矿井发生的工伤、事故及下月安全工作重点。（3） 安检部门每周由安全生产风险分析小组召开一次安全生产风险分析会议，并认真做好分析记录。每月利用安全例会 各业务副总工程师、各业务主管部门和基层单位负责人进行一次安全生产风险分析，做出分析结果，写出分析评价报告。（三）安全生产风险分析结果分四个等级。高风险、中风险、低风险和无风险。高风险需矿及上级部门 ，中风险商业务主管部门和基层单位 、低风险霄班组 ，无风险可以正常生产运行。三、安全生产风险预警对安全生产风险分析结果，存在的薄弱环节和危险源，要及时发布预警信息，落实防范和应急处置措施，做到超前预防，防止事故发生。（一）预警方式。通过班前会、战线会、安全办公会、安全侧会、安全生产信息报发布预警信息。（二）预警方法：1. 基层单位利用班前会，对安全生产风险分析结果，存在的薄弱环节和危险源进行通报，值班干部在班前会上负责发布预警信息，及时采取控制措施。2. 业务主管部门利用战线会对安全生产风险分析结果，存在的薄弱环节和危险源进行通报，发布预警信息，及时采取控制措施。3. 各安全生产系统风险分析结果由各主管业务科室负责人在安全办公会上对系统存在的薄弱环节和危险源进行通报，发布预警信及时采取控制措施。4. 安检部门每天利用安全生产信息报通报矿井存在的危险源，发布预警信息；每月利用安全例会对安全生产风险分析结果，存在的薄弱环节和危险源进行通报、发布预警信息，及时采取控制措施。5. 出现事故征兆时各级管理单位及部门要立即发市预警信息、采取防范和应急处置措施。四、考核及相关要求（一）各级管理单位及部门要高度重视安全生产风险分析工作， 制定单位安全生产风险分析和预警制度，成立安全风险分析小组，精心，周密安排。无制定安全生产风险分析和预警制度和成立安全风险分析小组的单位，对单位负责人给予罚款元，单位罚款 元。（二）各级管理单位及部门必须按要求定期开展安全生产风险分析，及时发布预警信息。不按要求开展安全生产风险分析工作的，对单位负责人给予罚款元/次。（三）各级管理单位及部门安全生产风险分析报告必须由单位负责人确认签字后保存，基层单位于每月 日前由技术副队长负责将安全生产风险分析报告上报业务主管部门备案，业务主管部门于每月 日前由技术副科（区）长负责将安全生产风险分析报告上报安检科备案。不按要求上报的，对技术副科（区）长（副队长）罚款 元/次。（四）基层单位值班干部在班前会上发布预警信息，班前会记录上必须详细记录，明确对预警信息采取控制措施的具体责任人。无发布预警信息、填写记录、明确具体责任人的，对值班干部罚款 元/ 次。（五）各业务主管部门每旬对基层单位开展安全生产风险分析工作进行一次监督检查，并建立检查记录；安检部门每月对各业务主管部门开展安全生产风险分析工作进行一次监督检查，每月对基层开展安全生产风险分析工作进行一次抽查，并建立检查记录.不按要求进行监督检查的，对部门负责人罚款 元/次。第三篇：安全风险评估预警制度 1 安全风险评估预警制度一、安全风险评估预警制度（一）识别生产活动过程中的危险源，针对危险源制定有效的管理标准和管理措施。（二）项目部领导、技术员负责对危险源管理标准、管理措施的培训，并考试，合格后方可上岗作业。（三）作业规程由工程技术人员负责编制，在编制过程中要充分考虑作业过程中的危险源，在规程中要制定控制危险源的管理标准和管理措施。（四）当作业场所、生产工艺、技术设备、工作任务等发生变化时，各单位技术员必须现场作业人员进行危险源的辨识，并制定通过审批的管理标准、管理措施，否则不准施工。二、危险源辩识管理职责（一）项目部成立风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类。（二）驻项目部安监站负责风险管理方法的培训，对各管理标准与管理措施制定的思路、方法给予相应指导。（三）驻项目部安监站负责风险管理工作计划的制定，并负责监督指导。（四）队长、班长及技术员负责本单位员工进行危险源的辨识及分级分类。（五）对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防和控制措施。安监站进行跟踪监管，使其始终处于有效控制之中。（六）根据各单位职责合理划分井下责任区，明确危险源管理责任。（七）矿建队各班组和驻项目部安监站必须熟悉本部门监管的所有危险源，并负责对危险源的监测，督促各单位对危险源进行完善和补充。三、工作前风险评估预警制度（一）工作前风险评估是根据进入作业状态前，根据当班的工作任务、作业环境、设备设施、所使用的工器具、个人技能、个人防护等，评定作业过程中存在的风险。（二）根据评估出的风险，对班组提出预警通知并制定相应改进或防范措施，及时消除安全隐患，确保实现安全生产。（三）工作前风险评估预警工作在每天的班前会上进行，生产班由当班带班队长负责 工作前的风险评估，辅助掘进班、机修班及其它作业班组，由机电副队长或技术员 进行工作前的风险评估， 评估后要认真填写风险评估记录。（四）保留日常风险评估记录，必要时及时追加到正式风险概述中。（五）经评估有危害人员及设备运行的重大隐患，要立即向项目部领导及矿方调度汇报，经相关业务部门采取措施消除隐患后方可进入现场进行作业。第四篇：廉政风险预警制度廉政风险预警制度1、项目部领导、各部门负责人及工区长、职工之间签订廉政风险防控责任书。2、针对排查出来的廉政风险点及确定的风险等级，分三级进行 预警：根据项目部和个人在党风廉政方面存在问题的程度，实行“一 级（红色）预警、二级（黄色）预警、三级（蓝色）预警”管理办法。一级预警是面向全体干部职工“敲警钟”，签订党风廉政建设责任书 和廉政风险防控责任状，向社会公示，强化自我防范意识；二级预警 是为重点岗位和人员设“警戒线”，当群众对重点部门、重点岗位的 工作人员有反映时，及时发出预警通知书，进行廉政谈话；三级预警 是向存在苗头性、倾向性问题的人员“亮红灯”，实施重点预警，及 时开展诫勉谈话，敦促相关人员主动调查，及时纠正错误。真正做到以防为主，惩防结合，及时纠正和处置权力运行中的失误和偏差，化解廉政风险，避免苗头性、倾向性问题转变为违纪违法行为。3、及时进行倡廉教育，进行提醒警示，避免不廉政行为的发生。4、对发现问题的个人及岗位，根据问题严重程度下发廉政风险警示提醒书、廉政风险诫勉谈话，责令改正书，及时提醒、诫勉、限期改正。廉政风险点定期分析评估制度1、定期开展廉政风险点排查，通过自查、信访 、检查、民主评议、日常监管等渠道，及时发现掌握各种风险因素和征兆性、苗头性问题，确定部门、岗位的廉政风险点。2、廉政风险领导小组要每季度召开廉政风险防控体系建设工作会，汇总风险防控情况，分析体系建设中存在的问题，对查找出的廉政风险点进行认真分析评估，分析风险点发生的规律和内因，评估其可能造成的不良影响和危害，对确定的查找出的风险点按照危害程度划分为一、二、三三个等级，其风险等级依次降低，即a 级风险度最高，c 级风险度最低，建立每个工作岗位风险“警戒线”。3、依据分析、评估结果，有针对性地制定相应风险防控措施， 健全规章制度，进行事前防控。廉政风险防范思想道德风险预防制度加强倡廉教育，筑牢拒腐防变的思想道德防线。坚持始终把加强教育、注重预防放在重要位置。制定本制度：一、科学合理安排年度廉政教育计划。把党风廉政教育融入项目部的学习计划，定期开展党风廉政教育，不断提高廉洁从政意识。项目部党支部要把倡廉教育工作纳入每年党员教育工作计划，加强对党员的教育。二、增强教育针对性。在教育对象上，以党员领导干部和涉及行政审批、资金的使用、物品采购等重要岗位的干部职工为重点，加大遵纪守法教育的力度，增强防范意识。三、开展以理想信念、党员先进性为核心的党性党风党纪教育。引导党员领导干部坚持立党为公、执政为民，不断增强全心全意为人民服务的公仆意识，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观、权力观、地位观和利益观。廉政风险信息收集、登记制度一、畅通廉政风险信息收集渠道，通过信访等各种途径，广泛收集各类廉政风险信息。二、坚持日常登记，及时收集并整理各类廉政风险信息。三、坚持廉政风险信息及登记保密原则，并做好调查核实工作。四、把容易滋生的重点部位和环节作为廉政风险信息收集登记的重点，及时掌握苗头性、倾向性问题。第五篇：年月份安全生产风险分析及预警报告年 月份安全生产风险分析及预警报告1、本月安全生产风险。己 16.17-14080 风巷皮带打道、道木及沙灰料等工作中存在人员安全思想大意容易出现人员刺手碰脚现象和卸料时在皮带运行时卸料和逆向取料容易出现伤人现象。二水平丁二拉底后道木悬空没有及时落道容易在推车时出现道宽车辆掉道现象。通过分析以上风险，我队在打料期间加强安全措施的学习，班组长，对本班组生产作业场所存在的安全隐患的排查、整改负直接责任。作业前，必须认真排查本班组生产作业场所存在的安全生产隐患，提出在工作过程中应采取的安全防范措施，并在生产过程中采取切实可行的措施认真加以解决；对依靠本班组力量无法进行整改，或一时不能彻底整改的安全生产隐患，必须及时向队汇报。现场作业人员，对所在岗位的安全生产隐患排查和整改工作负责。必须每班排查本岗位安全隐患，对排查出来的安全生产隐患要及时进行整改；如不能整改的，必须及时向班组长和区队兼职班干部进行汇报，同时，在现场作业过程中，必须无条件接受各级领导及安全管理人员交办的安全生产隐患整改任务，并按要求完成隐患整改工作。2、预警报告通过以上分析对下一步的生产中将要可能产生的安全问题进行预警在己 16.17-14080 风巷的铺道中产生的巷道高度不够，抬铁道和搬运道木时人员用力不一致时易发生伤人事故，钉道钉时易发生道钉蹦飞伤人。所以必须严格按设计和作业规程进行施工和作业。同时加强个人安全培训和跟班干部、班组长的隐患排查，发现隐患立即整改， 把事故消灭的萌芽中，个人对岗位隐患排查也要加大力度。 年月份隐患整改分析报告1、本月我队被查出的隐患共条其中c 级隐患条 b 级隐患 条。2、本月未发生工伤及机电设备事故。3、本月的隐患分析，己 16.17-14080 风巷查出隐患条主要是皮带打道、道木及沙灰料等工作中存在皮带架子倾倒，底拖滚确失， 道木，铁道摆放乱等有栗俊强落实整改完毕。风巷设备道查出隐患 条主要是设备道道高及落道后渣未及时清理有杜玉庆落实整改完毕。二水平丁二查出隐患条主要是拉底后道木悬空没有及时落道等有魏家学落实整改完毕。4、通过对各级安全隐患通知单及本单位各种安全因素的分析， 对各种不安全因素进行了整改。以上全部整改完毕，今后应加大措施执行监查力度，严格执行质量标准化。5、本月隐患整改效果评价为。有效。6、对单位内部班组长及矿安全检查员检查出的问题当班能有效整改，对个别当班不能及时整改的隐患下班全部整改完毕，对于不能当班整改的隐患，主要存在的原因是在现场的监督不及时，检查及复查上，不能得到有效的落实。7、对以上问题，单位负责人要再三强调现场安全的重要性，使现场安全第一责任人认真负责，对安全隐患进行现场盯住处理。8、下月我队要加大隐患的排查治理，营造安全生产的“大环境”，加强日常隐患的排查治理，解决安全生产过程中的“小问题”。安全生产风险分级管控体系制度1 目的为加强风险管理和岗位风险控制，预防事故发生，实现安全技术、安全管理的标准化和规范化，依据国家法律、法规、规章及民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则，并结合公司实际，制定本制度。2 职责2.1 公司成立两个体系领导小组，全面负责安全生产风险分级管控工作，总经理担任组长，保障体系工作展开所必要的人力、物力、财力。2.2 安全管理部是风险分级管控的归口管理部门，负责风险分级管控相关工作。2.3 其他各职能部门负责人负责职责范围内安全生产风险分级管控工作。2.4 公司全员均应掌握安全生产风险分级管控工作相关标准、程序、方法，做到全员参与安全生产风险分级管控体系建设工作。3 风险分级管控程序3.1 步骤风险分析与管控的工作步骤是：制定风险判定原则风险点确定危险源辨识风险评价风险控制措施风险分级管控风险公告实施效果验证持续改进规范文件管理等关键控制环节。3.2 风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害、财产损失的，皆判定为风险。风险等级判定应遵循从严从高的原则，应同时考虑以下因素：有关安全生产法律、法规（安全生产法、 省安全生产条例、安全生产主体责任规定政府号、 实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见、 推进安全生产领域改革发展的意见、工业和信息化 关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见 部安全 号等）；行业设计规范、标准管理、技术标准的强制性条款（民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程GB28263- 、民用 器材工程设计安全规范GB50089- 、民用 器材安全检查表方法检查表法WJ9075- 、民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则等）；公司自身的安全管理、技术标准及对风险的承受能力(潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程、潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编等)；3.3 风险点确定风险点划分应遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则。风险点划分，涵盖公司所有生产线及其设备设施、储存场所和作业活动，包括：铵油类（乳化、改性铵油） 生产线区域、原辅材料和成品库区域、生产辅助设施区域（理化室、机修间、锅炉房、变电所）、试验场以及在以上区域所从事的常规活动和非常规活动。a) 常规活动是按公司策划的安排在正常状态下实施的活动，例如公司按既定要求和计划实施的生产运行活动、检修作业活动、产品检测实验活动等。b) 非常规活动是在异常和紧急状态下实施的活动，非常规活动和紧急状态的事例包括：过程临时更改、设施或设备的清洁、非预定的维修、厂房或设备的启用或关闭、现场外的访问、翻新整修、气候条件、公用设施的毁坏等，例如：现场外的实地考察、作为客户走访供应商、勘查活动等；生产设备故障紧急抢修；动火作业；供电设施、供水设施、供气设施的毁坏等。风险点排查由安全管理部，生产部、技术质量部、工会等力量参加，发动全员参与、全方位、全过程对生产工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的安全风险进行排查，确定风险点，并建立风险点统计表（ A）。3.4 危险源辨识3.4.1 危险源辨识方法3. 对设备设施、区域采用安全检查表法进行危险源分析，列出设备设施清单（ B1），利用作业条件危险性分析法（LEC 法）对危险点内的危险源进行风险评价，填写设备设施风险分析与评价记录（ B2）。检查表采用民用 器材企业安全检查方法检查表法（WJ/T9075）。3. 对作业活动采用工作危害分析（JHA）进行危险源辨识，列出作业活动清单（参见 C1），填写作业活动工作危害分析与评价记录（参见 C2）。3.4.2 辨识范围危险源的辨识范围覆盖公司所有危险点内的危险源。3.4.3 辨识要求3.4.3.1 危险源辨识过程应充分考虑五种不安全因素，包括人的因素、机（含工艺技术）、物的因素、环境因素、管理因素。主要有：·已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内公司控制下的人员的安全产生不利影响的危险源；·在工作场所附近，由公司控制下的工作相关活动所产生的危险源；·由本公司或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料；·及其活动、材料的变更，工艺技术的变更，设备变更，或生产计划的变更；·作业方式存在的危害：在接触同类有害环境（物质）因素条件下，作业方式对危害的风险度有很大影响，应尽量考虑使用危害因素较少的作业方式，并给作业人员配备专用劳动保护用品，以减少对人员的危害；·工艺存在的危害：通过分析工艺构成，了解产生有害因素的作业源点及其散发有害因素的性质、特征等情况。工艺的特点不同，所产生的危害也有很大差别；·作业环境中存在的危害因素：在同一种作业方式下，由于采用的物质、环境条件的不同，对人体的危害差别颇大。一方面要识别危害因素的类型，包括化学因素、物理因素、生物因素。另一方面要识别各危害因素的存在形态、分布特性、扩散特点、成份、浓度或强度等。此外，还应分析危害因素产生及变化的原因，以便制定防护对策；·采用新装备、新技术、新材料、开发新产品前，应危险源辨识，制定相对应的安全管控措施；·进入工作场所的所有人员以及因他们的活动而产生的危险源和风险；·其他。3.4.3.2 危险源辨识应同时考虑三种时态、三种状态a）三种时态：过去、现在和将来；b）三种状态：正常、异常和紧急情况。3.5 风险评价3.5.1 风险评价方法对识别出的每项危险源，采用检查表法、固有风险分析法、LEC 法进行评价。3.5.2 风险评价准则在对风险点和各类危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际，制定事故（事件）发生的可能性、严重性、暴露频次、风险值的取值标准（按照e）和评价级别，进行风险评价。风险判定准则的制定应充分考虑以下要求：a） 有关安全生产法律、法规（安全生产法、 省安全生产条例、安全生产主体责任规定政府号、 实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见、 推进安全生产领域改革发展的意见、工业和信息化 关于建立民爆企业安全生产长效机制的指导意见 部安全 号等）；b） 设计规范、技术标准（民用爆炸物品生产、销售企业安全管理规程GB28263-、民用器材工程设计安全规范GB50089-、民用器材安全检查表方法检查表法WJ9075-、民用爆炸物品生产、销售企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 等）；c） 本单位的安全管理、技术标准(潍坊龙海民爆有限公司生产安全技术操作规程、潍坊龙海民爆有限公司安全生产规章制度汇编)；d） 公司的安全生产方针和目标等； e）相关方的投诉。3.5.3 风险评价与分级3.5.3.1 依据风险点内所有危险源作业条件危险性分析法（LEC 法）、民用 器材企业安全检查方法检查表法、固有风险分级三种评价方法确定的最高风险等级，综合判定该风险点的风险级别。3.5.3.2 利用作业条件危险性分析法（LEC 法）对危险点内的危险源进行风险评价，划分各危险源风险等级，取最高危险源风险等级作为危险点风险等级。3.5.3.3 固有风险分级，依据风险点与国家有关法律、法规、标准强制性条款的符合性，生产过程的危险程度，功能的性质和可能发生事故的后果，进行风险点分级。