(完整版)安全生产标准化体系文件一览表.pdf

安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料安全生产标准化制度、台账、记录及其他资料1 1、目标职责、目标职责序号序号文件类型文件类型名称名称文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注1.11.1 目标目标12345678制度方针目标目标分解计划制度记录报告记录安全生产与职业卫生目标管理制度安全生产方针、年度总目标安全环保部安全环保部一线部门安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部各部门各部门各部门各部门修订各部门安全生产与职业卫生目标（分解到班组）安全生产与职业卫生目标指标实施计划安全生产与职业卫生目标指标考核办法安全生产与职业卫生目标指标监测记录安全生产与职业卫生目标指标考评报告目标指标修订记录1.21.2 机构和职责机构和职责123制度制度制度设置安全生产和职业卫生管理机构、配备安全生产各职业卫生管理人员的管理制度安全管理职责（包含在上一制度中）主要负责人及管理层职责（包含在安全生产和安全环保部安全环保部安全环保部各部门职业卫生责任制中）45678组织机构安全管理组织机构图（第一条制度附件）任命书制度安委会主任任命文件安全生产会议管理制度安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部相关部门会议纪要安全专题会议（通知、会议纪要、签到表）记录会议决议跟踪记录表1.31.3 全员参与全员参与123456制度制度记录记录记录制度安全生产责任制管理制度安全生产承诺制度安全生产责任制培训记录（培训记录表、评价）安全生产责任制考核记录安全生产责任制奖惩记录安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全生产和职业卫生激励考核管理制度安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部1.41.4 安全生产投入安全生产投入123制度计划台账安全生产费用提取和使用管理制度安全生产费用使用计划安全生产费用使用台账财务部门财务部门财务部门各部门45678制度台账凭证报告记录员工工伤保险管理制度工伤保险参保名册工伤保险清单凭证工伤调查报告工伤处理记录人力资源部人力资源部人力资源部人力资源部、安全环保部人力资源部1.51.5 安全文化建设安全文化建设123计划记录企业安全文化建设计划企业安全文化建设评估表安全环保部安全环保部安全环保部理念、准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则企业安全生产和职业病危害防治理念及行为准则1.61.6 安全生产信息化建设安全生产信息化建设12制度台账安全生产信息化管理制度安全生产电子化台账安全环保部安全环保部2 2、制度化管理、制度化管理序号序号文件类型文件类型2.12.1 法律法规识别法律法规识别1制度法律法规和其它要求管理制度安全环保部名称名称文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注234567台账记录记录记录记录报告安全生产与职业卫生法律法规、标准规范目录法律法规识别获取记录法律法规发放、回收记录法律法规培训记录（内容、签到表）法律法规遵守考核记录（可合并）法律法规符合性评价报告安全环保部安全环保部安全环保部各部门各部门安全环保部各部门各部门2.22.2 规章制度规章制度12345制度规章制度的编制与管理规定（包含在文件、记录和档案管理制度中）安全环保部安全环保部安全环保部各部门各部门制度汇编安全管理规章制度汇编记录记录记录规章制度发放、回收记录规章制度培训记录（内容、签到表）规章制度执行考核记录(可合并）2.32.3 操作规程操作规程123操作规程岗位安全生产与职业卫生操作规程汇编记录记录操作规程培训记录（内容、签到表）操作规程执行情况考核记录（可合并）生产科一线部门一线部门2.42.4 文档管理文档管理1234567制度记录报告记录目录档案台账文件、记录和档案管理制度安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行和适用情况检查记录规章制度和操作规程评估报告规章制度和操作规程评估修订记录安全管理档案目录安全管理档案资料（实物与目录相符）安全管理电子台账安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部3 3、教育培训、教育培训序号序号文件类型文件类型3.13.1 教育培训管理教育培训管理12345制度记录计划计划记录安全教育培训管理制度安全教育培训申请表安全教育培训年度计划（公司级）安全教育培训年度计划（部门级）安全教育培训记录表（含效果评价）安全环保部各部门安全环保部各部门各部门各部门名称名称文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注6制度特种作业人员管理制度安全教育档案（包括三级安全教育、管理人员培安全环保部7记录、档案训、特种作业人员培训、从业人员年度培训、换离岗培训、外来作业人员培训、日常安全教育、相关方教育等）安全环保部各部门8档案员工档案安全环保部3.23.2 人员教育培训人员教育培训1234567记录证书记录台账证书记录资料相关安全管理人员从业条件认定表主要负责人和管理人员培训合格证书操作岗位安全教育和生产技能培训记录新员工入司教育台账特种作业人员特种作业操作证外来人员安全教育培训安全活动照片或资料（横幅、板报宣传、报纸、网站、演练照片、培训照片、会议纪要等）安全环保部安全环保部一线部门安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部相关部门各部门相关部门4 4、现场管理、现场管理序号序号文件类型文件类型名称名称文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注4.14.1 设备设施管理设备设施管理4.1.14.1.1 设备设施建设设备设施建设12制度记录“三同时”制度建设项目“三同时”情况记录表安全环保部安全环保部4.1.24.1.2 设备设施验收设备设施验收12制度记录设备设施采购、到货验收制度设备设施验收记录设备部设备部4.1.34.1.3 设备设施运行设备设施运行123456789制度台账制度台账台账台账记录记录制度设备设施安全管理制度设备设施运行台账特种设备安全管理制度特种设备台账特种设备操作人员台账特种设备定期检验台账特种设备定期检查记录特种设备隐患整改记录高温、高压和生产、使用、储存易燃、易爆、有设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部设备部毒物质等高风险设备的运行、巡检、保养专项安全管理制度（锅炉、空调机房、配电房等）10台账高风险设备运行、巡检、保养台账设备部4.1.44.1.4 设备设施检修设备设施检修1234制度计划方案记录设备设施检维修管理制度设备设施检（维）修计划重点设备设施检（维）修方案安全设施检查、保养、检修记录设备部设备部设备部设备部4.1.54.1.5 检测检验检测检验1台账特种设备定期检验台账（包含在 4.1.3 特种设备管理中）设备部4.1.6 设备设施拆除、报废123制度方案记录制度设备设施报废管理制度设备设施拆除、报废方案设备设施拆除、报废记录消防安全管理制度消防安全管理制度设备部设备部设备部保卫科4.24.2 作业安全作业安全序号序号文件类型文件类型4.2.14.2.1 作业环境和作业条件作业环境和作业条件12记录记录名称名称文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注隐患排查表（设备设施环境等）隐患整改措施表危险作业安全管理制度（包含危险区域动火作业；安全环保部安全环保部3制度进入受限空间作业；能源介质作业；高处作业；大型吊装作业；交叉作业；其他危险作业。）安全环保部456记录制度制度危险作业许可证（记录）作业现场安全管理制度作业现场安全管理制度定置管理规定定置管理规定安全环保部安全环保部一线部门4.2.24.2.2作业行为作业行为123456制度记录制度记录制度记录“三违”管理制度隐患排查表（作业行为）工作牌、操作牌制度工作牌、操作牌制度工作牌、操作牌（记录）劳动防护用品（具）和保健品管理制度劳保用品发放记录安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部各部门4.2.34.2.3 岗位达标岗位达标12制度记录班组安全活动管理制度班组安全活动记录安全环保部一线部门4.2.44.2.4 相关方相关方制度档案档案档案档案记录协议协议记录相关方及外用工（单位）安全管理制度合格承包商名录合格承包商档案合格供应商名录合格供应商档案承包商和供应商审计评估表安全生产管理(服务)协议书运输安全管理协议书出入证保卫科安全环保部4.34.3 职业健康职业健康序号序号文件类型文件类型1制度职业健康管理制度名称名称文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门人力资源部配合部门配合部门安全环保完成日期完成日期备注备注部234567891011121314档案档案台账记录记录记录台账报告台账合同标识报告报告职业卫生档案职业健康监护档案（体检记录）职业病台账职业病处置记录职业危害因素识别统计表职业危害检测记录表放射性场所检测台账个人剂量计检测报告安全用电防护器具台账职业危害告知（合同或附加协议）职业危害告知牌职业危害申报表职业危害变更申报表人力资源部人力资源部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部4.44.4 警示标志警示标志12制度台账警示标志和安全防护管理制度警示标志清单安全环保部安全环保部5 5 安全风险管控及隐患排查安全风险管控及隐患排查序号序号文件类型文件类型5.15.1 安全风险管理安全风险管理123制度制度制度安全风险辨识管理制度安全风险评估管理制度安全风险控制管理制度有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更的管理制度危险源台账危险源标识危险源检查记录表变更审批及验收表变更风险分析控制表安全环保部安全环保部安全环保部走GMP体系安全环保部安全环保部安全环保部一线部门一线部门安全环保部安全环保部安全环保部名称名称文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注4制度56789台账标识记录记录记录相关部门5.25.2 重大危险源辨识与管理重大危险源辨识与管理制度台账危险物品及重大危险源管理制度重大危险源台账方案方案记录重大危险源备案重大危险源管理方案重大危险源检查记录表安全环保部安全环保部5.35.3 隐患排查治理隐患排查治理序号序号文件类型文件类型123456789101112制度制度台账记录台账报告台账方案记录记录记录记录名称名称隐患排查治理管理制度安全检查管理制度隐患排查治理台账隐患整改通知书隐患治理台账重大隐患报告重大隐患台账隐患排查工作方案综合检查记录表专业检查记录表（用电、消防、行车等）季节性检查记录表（夏季）节假日检查记录表文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注相关部门131415161718记录记录记录方案记录报告日常检查记录表部门级（车间）安全检查表班组安全检查表隐患治理方案（含隐患跟踪验证及效果评价）隐患排查治理统计分析表定期或实时向安全监管部门和有关部门报送隐患排查治理情况报告安全环保部一线部门一线部门相关部门安全环保部5.4 预测预警123方案记录记录安全预警指数系统安全预警指数图月安全生产风险分析表安全环保部安全环保部安全环保部6 6、应急管理、应急管理序号序号文件类型文件类型1234制度事故应急救援制度名称名称文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注组织机构应急救援机构图记录方案应急救援人员培训记录生产事故应急预案、处置方案相关部门567891011121314备案书通报记录台账台账台账记录计划报告报告应急预案备案应急预案通报应急预案评审记录表应急设施台账应急装备台账储备物资台账应急设施、装备、物资检查记录应急预案演练计划及方案应急预案演练效果评估报告应急预案救援报告安全环保部安全环保部安全环保部设备部设备部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部相关部门7 7、事故管理、事故管理序号序号文件类型文件类型12345制度制度方案档案报告事故报告程序事故调查和处理制度现场处置方案事故档案事故调查报告名称名称文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注67报告记录事故统计分析报告事故回顾学习记录安全环保部安全环保部8 8、持续改进、持续改进序号序号文件类型文件类型12349、其他12记录手册外来文件清单安全标准化手册安全环保部安全环保部制度纪要报告记录名称名称安全生产标准化绩效评定的管理制度绩效评估分析会议纪要绩效评定报告绩效评定改进措施表文件编号文件编号归口编制部门归口编制部门安全环保部安全环保部安全环保部安全环保部配合部门配合部门完成日期完成日期备注备注编制说明：编制说明：1、本安全标准化体系文件根据企业安全生产标准化基本规范（GB/T 33000-2016）各条款要求进行初步拟定。2、安全标准化体系文件由外来文件（法律、法律法规、地方法规、部门规章、国家和行业标准、规范性文件及其他要求）、受控文件（安全标准化手册、安全生产责任、安全生产规章制度、岗位操作规程、安全作业规程、安全生产应急预案）组成。编制：编制：郭怀斌郭怀斌日期：日期：审核：审核：日期：日期：批准：批准：日期：日期：