安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设文件.docx

安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设文件（最详细版本）编制:编制日期:二零一八年三月安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设文件 目录1、关于成立*公司双重预防体系建设领导小组的通知2、*公司双重预防体系建设实施方案3、关于发布风险评估和管控制度的通知4、风险分级管控与隐患排查治理两体系奖惩制度5、*公司双重预防体系建设工作总结报告6、*公司双重预防体系建设培训记录（自行设计即可） *发【2018】010 号关于成立*公司双重预防体系建设领导小组的通知各部门：为认真贯彻落实省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）、省安委会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进*公司安全风险管控工作的通知(鲁安发(2016)16 号)、省安委会办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知(鲁安办发(2016)10 号)、临沂市安全生产委员办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知(临安办字(2016)24 号)等文件精神，更加深入、全面的展开“双重预防体系"推动及创建工作，结合*公司实际，经研究决定成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理体系 (以下简称“双重预防体系”)领导小组。一、*公司双重预防体系建设领导小组组 长 ：副组长： 成 员 ：领导小组下设“双重预防体系”工作办公室，设在*公司办公室，经研究决定由*同志任办公室主任，具体负责“双重预防体系”创建工作的日常管理工作。二、双重预防体系工作领导小组职责领导小组职责：负责领导"双重预防体系"建设所有工作。具体包括：定期召开全体干部职工安全例会，做好双重预防体系工作宣传推动；督促各部门充分利用宣传栏、条幅、班前班后会等方式方法进行宣传发动工作；督促双重预防体系工作创建小组制定计划及实施指南并组织各部门、车间实施安全生产风险分级管控体系具体工作，确保体系建设工作顺利完成。领导小组组长职责：负责对"双重预防体系"推动工作的具体实施予以部署， 安排领导小组成员做好本部门(负责区域)内的组织、协调、宣传、推动等的工作，负责对领导小组成员责任区域工作落实情况进行考核。领导小组副组长职责；协助领导小组组长完成。双重预防体系"推动工作， 対各部门、车间的"双重预防体系"推动实施工作的过程进行监督并于以指导， 对各负责区域"双重预防体系"推动工作落实情况向领导小组提出奖惩建议。领导小组成员职责负责对各自分管区域内"双重预防体系"推动工作的具体实施及落实，充分利用好安全例会、安全培训、班前班后会、微信、黑板报等各种方式方法进行宣传推动，充分调动岗位职工积极性，使广大职工对"双重预防体系"创建工作认识到位，从而达到全员参与的目的。三、双重预防体系创建工作小组组 长 ：副组长： 成 员 ：四、双重预防体系创建工作小组职责创建工作小组职责负责领导*公司双重预防体系创建所有工作。制定计划及实施指南并组织各部门、车间实施"双重预防体系"创建具体工作，确保体系顺利完成。创建工作小组组长职责：负责对"双重预防体系"创建的具本工作进安排， 负责安排领导小组成员做好计划、组织、实施、汇总等过程的工作，负责对小组成员责任区域工作落实情况进行考核。创建工作小组副组长职责：协助组长进行"双重预防体系"创建工作的实施。具体负责对各部门、车间风险分级管控体系建设工作的过程进行监督及指导， 负责*公司风险分级管控体系建设指南的编制，完成*公司双重预防体系建设相关文件及表格的编制，对体系建设过程中各部门的工作落实情况向领导小组提出奖惩建议。创建工作小组成员职责：负责落实各自区域内"双重预防体系"建设的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价、隐患排查、隐患治理、隐患治理情况验收等工作，并对评价及隐患排查治理工作负责。* 公 司 年月日主题词：双重预防体系、领导小组、通知*发【2018】008 号关于下发安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案 的通知各部门：为认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法、ft东省生产经营单位安全生产主体责任规定、工贸*公司安全生产风险分级管控体系建设实施指南（试用版）、工贸*公司隐患排查治理体系建设实施指南（试用版）及省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知（鲁政办字201636 号）、省安委会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进*公司安全风险管控工作的通知(鲁安发(2016)16 号)、省安委会办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知(鲁安办发(2016)10 号)、临沂市安全生产委员办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知(临安办字(2016)24 号)等法律法规及文件通知要求， 技照临沂市安委会及县安委会统一部署，结合我厂安全管理实际情况，现就推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设 (以下简称两体系建设)工作，特制订本实施方案。现将"方案"下发，望各部门及车间认真落实执行。*公司年月日安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设实施方案一、工作思路及目标l.建立健全*公司风险分级管控、隐患排查治理双重预防机制，完善安全生产风险分级管控体系及隐患排查治理体系。2、深入研究重特大事故的规律和特点，认真对厂内安全风险较大的生产区域、关键环节及设备设施进行分析，确定风险点及管控措施，做好隐患排查治理工作。3、严格贯彻彻落实省、市、县及镇关于开展安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动的通知情神，加强厂内风险管控，加大对安全隐患的排查及整改力度，减少*公司内安全隐患的存在，避免生产安全事故的发生，达到全员参与、齐抓共管建设安全、和谐生产*公司的目的。4、到 2017 年年底，实现标准化、系统化的风险管控和隐患排查治理双重预防，从根本上防范事故发生，构建*公司安全生产长效机制。二、组织机构为加强双重预防体系建设工作的组织领导保障。双重预防体系建设创建工 作所需的人员及物资调配，对创建工作过程进行全面组织、指导、检查和考核， 确保双重预防体系建设工作取得实效，我厂特成立双重预防体系建设工作领导 小组，领导小组构如下：组 长 ： 副组长： 成员：领导小组下设“双重预防体系”工作办公室，设在*公司办公室，经研究决定由张嘉庆同志任办公室主任，具体负责“双重预防体系”创建工作的日常管理工作。三、标准和依据中华人民共和国安全生产法2014 修正(国家主席今第 13 号)中华人民共和国消防法2008 修正(国家主席今第 6 号)中华人民共和国职业病防治法2016 修正(国家主席今第 48 号)ft东省生产经营单位安全生产主体责任规定(省政府 303 号今)安全生产事故隐患排查治理暂行规定(安监总局今第 L6 号)工贸*公司安全风险分级管控体系建设实施指南(试用版)工贸*公司隐患排查治理体系建设实施指南(试用版)工贸*公司事故隐患排查治理实施导则(安监总管三(2012)103 号)ft东省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办发(2016136 号)ft东省人民政府安全生产委员会关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进*公司安全风险管控工作的通知(鲁安发(2016)16 号)ft东省人民政府安全生产委员会办公室关于印发加快推进安全生产风险级管控与隐定、排查治理双重预防体系建设工作方案的通知(鲁安办发（2016）10 号)临沂市安全生产委员办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知(临安办发(2016)24 号) 其他相关安全生产法规、国家标准、相关政策以及 *公司安全生产管理制度汇编等相关规定等要求。四、工作计划及安排(一)风险分级管控体系建设1、排查风险。根据行业特点和工艺流程全方位、全过程排查本单位可能导致事故发生的风险点，发动全体员工深入开展查找身边(岗位、设备)安全风险活动，包括人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素以及安全管理的缺陷等方面存在的风险，明确风险点所在区域或部位、风险点名称、可能导致事故类型、风险控制措施、状态描述、控制措施缺陷等基本信息。2、风险评价。按照风险分级管控体系实施指南中明确的风险评价方法， 由安全主管管理部门牵头组织设备管理人员、生产技术人员及有经验的作业人员开展风险评价，*公司风险评价采用 LEC 评价法(D=LEC)。风险评价应确保评价结果客观、真实，为下一步有效控制风险提供客观依据和技术支持。3、确定风险等级。根据风险评价结果和单位实际，对排查出来的风险点进行分级，在确定风险类别的前提下，按照危险程度及可能造成后果的严重性， 将风险分为 1.2.3.4 级(1 级最危险，依次降低)。4、明确管控措施。针对风险类别和等级，将风险点逐一明确管控层级(公司、车间、班组、岗位)，落实具体的责任部门、责任人和具体的管控措施。包括制度管理措施、物理工程措施、在线监测措施、视频监控措施、自动化控制措施、应急管理措施等。5、风险公告警示。在各车间公布本单位的主要风险点、风险类别、风险等级、管控措施和应急措施。让每一名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急对策。对存在安全生产风险的岗位设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。对可能导致事故的工作场所、工作岗位，应当设置报警装置，配置现场应急设备设施和撤离通道等。对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在其醒目位置，设置警示标识和警示说明，明示可能产生职业病危害的种类、后果、预防以及应急救治措施等内容。同时，将 1、2 级风险点的有关信息及应急处置措施告知相邻*公司单位。(二)隐患排查治理体系建设1、制订隐患排查治理标准和清单。针对排查出的各个风险点制定隐患排查分配表和排查清单，明确*公司内部各部门、各岗位、各设备设施排查范围和要求，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，对各类隐患和违规违章行为实行精准排查、精准治理，对一时不能消除的隐患，要落实整改措施和应急方案，严防盯守，限期消除，形成制度化、标准化的隐患排查治理体系。2、建立健全排查与治理档案。档案资料应至少包括隐患排合治理体系规 范、隐患排查治理责任小组、隐患排查治理奖惩制度、隐患排查分配表、隐患 排查表(包括*公司、车间、班组)、隐患排查治理记录表、隐患排查治理公示、隐患排查治理通知单、隐患登记及整改销号审批表、隐患分类汇总表等。(三)登记备案和应急管理1、做到一企一册。将*公司重要安全风险点逐一登记，建立单位安全风险管控档案或电子档案，详细记录*公司基本信息、风险点名称和位置、诱发事故类型、安全风险等级、存在隐患情况和管控措施、管控责任部门和责任人及手机号码、属地监管政府及相关部门情况，形成一企一册(式样附后)。安全风险因素变化后，要及时评估，不断补充完善一企一册，形成动态化的一企一册管理制度。2、备案管理一企一册。经*公司法人签字和单位盖章后，报送安监办备案。3、应急管理。在风险评估的基础上，做好应急预案的完善和更新，并与当地政府及相关部门的有关应急预案相衔接。重大风险岗位要制定应急处置卡， 每年至少组织一次应急演练。要开展经常性的全员岗位应急知识教育和自救互救、避险逃生技能培训，并定期组织考核。五、工作职责与分工(一)创建办公室职责及分工1、负责双重预防体系建设作实施指南及方案的制定，负责双重预防体系建设工相关日常工作安排，并对体系建设情况进行全程监督管理。2、负责组织安全基础管理、工艺设备管理方面风险点的排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控手册的编制。3、负责监督各部门(工序)隐患治理方案以及相应的实施工作；监督隐患的整改、防范措施、资金、期限的落实和组织应急预案的制定工作。4、负责风险公告警示工作的落实负责。双重预防体系建设管控手册的审核和上报；负责"双重预防体系建设"的监督、考核、总结工作。(二)生产各部门职责及分工1、负责组织工艺管理及设备设施方面风险点的排查、统计、风险等级确定、管控措施落实和管控手册的编制等工作，并协助创建办公室对排查出的风险点及管控措施等对职工进行培训教育。2、负责安全隐患管理制度的制定，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作，确保隐患排查。3、负责公用工程方面风险点的排查、统计、风险等级确定、管控措施落实和管控手册的编制等工作，并协助办公室对排查出的风险点及管控措施等对职工进行培训教育。4、按照隐患排查治理制度对公用工程方面开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，确保隐患排查治理工作达到闭环状态。(三)财务部门职责与分工统计事故隐患治理、风险管控专项预算资金；划拨*公司事故隐患治理、风险管控专项费用，监督落实费用的闭环管理，确保专款专用。(四)其他部门职责与分工负责采购两体系创建工作所需的物资及材料，并监督专项物资使用情况， 确保及时到位；协助财务部门对专项费用专项使用的监督。六、相关工作要求1、多措并举，宣传到位。充分利用宣传栏、条幅、班前班后会及安全培训等方式手段，加大安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设工作的宣传力度，在*公司范围内营造浓厚的氛围，使广大干部职工充分了解两体系建设工作，从而达到全员参与的目的。2、严格落实，迅速推进。各部门及车间要针对各自负责的工作范围，加强工作落实，提高工作执行力，积极开展风险点排查和统计工作，制订相关管控措施及隐患治理计划，并做好台账登记，同时定期向创建办公室汇报，确保各项工作任务节点按既定方案推进。3、强化考核，奖惩并举。两体系工作领导小组要加强对体系创建工作过程问责考核工作，对各部门及车间两体系建设工作节点任务完成情况进行监督检查。对完成较好的部门(工序)由创建办公室报请*公司进行奖励；对工作滞后未按工作节点完成的，由创建办公室报请*公司予以落实考核，并对部门(工序) 负责人予以每次 100-500 元罚款；双重预防体系创建工作拒不执行、不予以配合的部门(工序)严格落实考核，并对部门(工序)负责人予以 500-1000 元罚欺， 并取消年终评先树优资格及年终奖金。4、有机结合，相互促进。各部门对双重预防体系建设工作要做到四个结合， 即要与落实主体责任相结合，与安全生产标准化建设相结合，与隐患排查治理相结合，与分级分类管理相结合，形成相互促进，密切配合。* 公 司 年 月 日 *发【2018】009 号关于发布风险评估和管控制度的通知各单位、各部门:为了充分识别与评价*公司生产过程中的安全风险，制定风险控制措施， 并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，特制订本制度。特此通知。附：风险评估和管控制度*公司年月日主题词：安全生产通知*公司印发安全风险评估和分级管控制度一、总则1、为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范发生生产安全事故，维护*公司稳定，结合*公司安全生产实际，制定本制度。2、各部门按照"分级控制"的原则，建立"分工明确、上下协同、专业配合、共同防御"的安全风险预警和控制体系，明确各级人员的职责，建立安全风险预警和控制工作流程，根据安全风险列别及严重程度，落实预防和应急措施，化 解和降低安全风险。3、各专业管理部门要按照"谁主管、谁负责"原则，履行部门职责，落实安全责任，认真做好本专业管理范围内安全风险预警和控制工作。二、安全风险评价与风险控制1、风险评价的方法作业条件危险性分析评价法(简称LEC)。L(likelihood，事故发生的可能性)、E(exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度)和C(consequence，一旦发生事故可能造成的后果)。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的乘积 D(danwr，危险性)来评价作业条件危险性的大小，即：D=L×E×C。D 值越大，说明该作业活动危险性大、风险大。事故事件发生的可能性(L)判定准则分值106事故、事件或偏差发生的可能性3完全可以预料。相当可能；或危害的的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下敬称发生此类事故、事件或偏差可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等)，也未作过任何监测； 或为严格按操作规程执行；或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生。10.50.20.1可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现现场有监测系统或曾经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测 极不可能有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程实际不可能暴露于危险环境的频繁程度(E)判定准则分值频繁程度分值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见的暴露发生事故事件偏差的后果严重行（C）判定准则、分法律法规及其他值要求直接经济人员伤亡损失停工*公司形象（万元）100 严重违反法律法 10 人以上死亡或 5000 以上* 公 司 停 重大国际、国内规和标准50 人以上重伤产影响40违反法律法规和 3 人以上10 人以下 1000 以上装置停工行业内、省内影标准死亡或 10 人以上响50 人以下重伤15潜在违反法律法 3 人以下死亡或 10 100 以上部 分 装 置 地区影响规和标准人以下重伤停工7不符合上级或行 丧失劳动力、截 10 万以上部 分 设 备 *公司及周边范业的安全方针、 肢、骨折、听力丧停工围制度、规定等失、慢性病2 不符合*公司的 轻微受伤、间歇不 1 万以上 1 套设别停 引人关注，不利安全操作程序、 舒服工 于 基 本 的 安 全 卫规定生要求1 完 全 符 合 无 伤亡1 万以下 没有停工 形象没有受损风险等级判定准则(D)及控制措施风险值风险等级应采取的行动/控制措施实施期限>320A/1 级极 其危险在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻160320B/2 级高 度采取紧急措施降低危险，建立运行立即或近期整改危险控制程序，定期检查、测量及评估70160C/3 级显 著可考虑建立目标、建立操作规程，2 年内治理危险加强培训及沟通070D/4 级轻 度可考虑建立操作规程、作业指导书，有条件、有经费时危险但需定期检查2、安全对策措施应具备的基本功能在考虑、提出安全对策措施时，有如下基本要求： 1)能消除或减弱生产过程中产生的危险危害2) 能处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内3) 能预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、危害4) 能有效预防重大事故和职业危害的发生5) 意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。3、制定安全对策措施应遵循的原则Ø 安全技术措施等级顺序Ø 安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性1)安全技术措施等级顺序'l 当安全技术措施与经济效益发生矛盾时，应优先考虑安全技术措施上的要求，并应按下列安全技术措施等级顺序选择安全技术措施l 直接安全技术措施。l 间接安全技术措施。l 指示性安全技术措施。l 若间接、指示性安全技术措施仍然不能避免事故、危害发生，则应采用岗位安全作业标准、安全教育、培训和个体防护用品等措施来预防、减弱系统的危险、危害程度安全技术措施等级顺序应遵循的具体原则l 消除一通过合理的设计和科学的管理，尽可能从根本上消除危险、有害因素，如生产中以无害物质代替有害物质，实现自动化、遥控技术等。l 预防一当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生，如使用安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、熔断器、防爆膜、事故排放装置等l 减弱一在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施，如采用局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。l 隔离一在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开，如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操本室、安全距离、事故发生时的自救装置(如防护服、各类防毒面具)等。l 联锁一当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。l 警告一在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全标志必要设置声、光或声光组合报警装置。2)安全对策措施应具有针对性、可操作性和经济合理性l 针对性是指针对不同岗位的特点和评价中提出的主要危险、有害因素及其后果，提出对策措施。由于危险、有害因素及其后果具有隐蔽性、随机性交叉影响性，对策措施不仅要针对某项危险、有害因素孤立地采取措施而且为使系统全面地达到国家安全指标要采取优化组合的综合措施。l 可操作性提出的对策措施是建设单位、生产经营单位进行安全设计、生产、管理的重要依据因而对策措施应在经济、技术、时间上是可行的，能够落实和实施的。此外，要尽可能具体指明对策措施所依据的法规、标准，说明应采取的具体的对策措施，以便于应用和操作。l 经济合理性是指不应超越国家及建设项目生产经营单位的经济、技术水平，l 对策措施应符合有关的国家标准和行业安全设计规定的要求。三、针对安全风险危险源进行分级管理1、*公司根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定应遵循从严从高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用。红橙黄蓝"四种颜色表示，评价出其他级数评价级别的*公司在进行风险分级划分时参照以下原则，结合自身可接受风险实际进行划分。D 级4 级蓝色轻度危险属于低风险，班组、岗位管控。C 级3 级黄色显著危险属于一般风险，部室(车间级)、班组、岗位管控， 需要控制整改。B 级2 级橙色高度危险属于较大风险，*公司(厂)级、一部室(车间级)、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。A 级1 级红色极其危险属于重大风险，*公司(厂)级、部室(车间级)、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。2、强化考核，奖惩并举。两体系工作领导小组要加强对体系创建工作过程问责考核工作，对各部门及车间两体系建设工作节点任务完成情况进行监督检查。对完成较好的部门(工序)由创建办公室报请*公司进行奖励；对工作滞后未按工作节点完成的，由创建办公室报请*公司予以落实考核，并对部门(工序) 负责人予以每次 100-500 元罚款对。双重预防体系"创建工作拒不执行、不予以配合的部门(工序)严格落实考核，并对部门(工序)负责人予以 500-1000 元罚款， 并取消年终。评先树优"资格及年终奖金。3、安全风险危险源(点)日常管理措施(1)安全风险危险源危险源培训(2)安全风险危险源危验源辨识、风险评价与风险控制更新当下述情况发生变化时，各单位应及时辨识安全风险危险源，更新(或补充) 安全风险危险源辨识更新。适用的法律法规、标准及其他要求等发生变化各*公司的工艺标准、作业环境、设备、设施等发生变化或更新4、制定并完善危险控制对策危险控制对策一般在危险源辨识登记表中已有记载。为了保证危险源辨识所提对策的针对性和可操作性，有必要根据班组危险预知活动结果对其补充、完善，同时，还应对安全操作规程、安全确认制及其他有关管理制度中与之相冲突的内容进行调整。5、树立危险控制点警示牌危险控制点警示牌应牢固树立(或悬挂)在危险控制点现场醒目处。危险控制点警示牌应标明危险源管理级别、各级有关责任单位及责任人、主要控制措施。为了保证危险控制点警示牌的警示效果和美观一致性，最好对警示牌的材质、大小、颜色、字体等作出统一规定。该警不牌一般采用钢板制作，底色采用黄色或白色，A、B、C、D 级危险源的危险控制点警不牌分别用红、绿、蓝、黑楷体字书写。6、制定危险控制点检表危险源辨识材料经验收合格后应按计划分步骤地制定危险控制点检査表(对检修单位为开工准备检查表)，以便通过该检查表的实施掌握有关动态危险信息，为隐患整改提供依据。7、对有关危险源按危险控制点检查表实施检查各有关责任人或检查部门对不同级别危险源实施检查的周期。8、制定临时措施对尚未进行彻底整改的危险因素制订并实施切实有效的临时措施，保证不被触发引起事故。四、各级领导干部及专业管理人员，要按照现场要求和到位标准，深入作业现场，深入班组，开展检查、监督和指导，切实做到安全责，任落实、工程管理规范、风险控制到位，不断降低和努力化解人身安全风险。风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系奖惩制度第一条 为保证风险分级管控体系与隐患排查治理体系的全面落实，按照工贸企业安全生产风险分级管控体系细则的要求，制定风险控制措施，并在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险的目的，制定本制度第二条 奖励(一)对于在风险分级管控分析过程中完成较好的部门(工序)由创建办公室报请公司进行奖励，分别给予部门(工序)负责人 50-200 元的奖励。(二)在风险辨识及隐患排查过程中积极发现并排除事故隐患，避免了事故发生对安全生产提出合理化建议并采纳，收到显著效果，给予 50-200 元的奖励。(三)在隐患排查期间为抢救国家财产和处理事故中表现突出的有功人员根据贡献大小，给予 50-500 元的奖励。(四)在隐患排查中表现突出，受到上级有关部门的表彰，按照上级有关文件精神和ft东省安全生产条例，给予一次性奖励具体奖励数额按文件或条例执行。第三条 处罚(一)对于在风险分级管控分析过程中对工作滞后未按工作节点完成的，由创建办公室报请公司予以落实考核，并对部门(工序)负责人予以每次 100-500 元罚款；对。两个体系"创建工作拒不执行、不予以配合的部门(工序)严格落实考核，并对部门(工序)负责人贡人予以 500-1000 元罚款，并取消年终。评先树优。资格及年终奖金。(二)严格执行安全生产事故隐患排查治理暂行规定及有关安全生产法律、，法规和安全生产责任制、隐患排查责任制，如违反规定和未履行安全生产责任制、隐患排查责任制接受50-200 元的处(二)严格执行公司各工种技安规程以及各项安全管理制度，在罚隐患排查期间对于一般性违章行为，以部门为考核单位，发现违章现象按经济责任制规定处罚。(三)在隐患排查期间发现有严重违章行为，其后果严重的，按经济责任制规定加重处罚。(四)对明知故犯，多次教育仍然违章者，停止工作到安监部作检查，重新接受安全教育，安全教育合格后方能上岗。(五)对于在隐患排查中，未认真排查事故隐患而造成事故的直接责任者， 根据经济损失大小按经济责任制进行考核处罚，造成严重后果的，交公司或司法机关处理，事故的其他责任者和责任部门按ft东省安全生产条例以及公司的经济责任制进行处理。*公司年 月 日*公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设总结报告为认真贯彻落实中华人民共和国安全生产法、ft东省生产经营单位安全生产主体责任规定、工贸*公司安全风险分级管控体系建设实施指南(试用版)及ft东省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字【2016】36 号)、关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动，推进*公司安全风险管控工作的通知(鲁安发【2016】16 号)、关于大力推进小微*公司安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的通知(鲁安发(2016)32 号)、关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知(鲁安办发【2016】10 号)和临沂市安全生产委员办公室关于印发加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作方案的通知(临安办字【2016】24 号) 等法律法规及文件通知要求，结合我*公司安全管理实际情况在全厂范围内开展双重预防体系创建工作工作。按照实施方案，我*公司组织相关人员对所属各部门及工序进行了双重预防体系创建工作，对查出的问题和隐患及时下发整改，从而大大改善了我*公司安全生产状况，杜绝了重特大安全事故的发生， 有效的避免了不安全情况的出现，现将我*公司双重预防体系创建工作情况总结汇报如下：一、精心组织，加强领导。这次集中开展双重预防体系创建工作是我*公司深入贯彻落实中华人民共和国安全生产法、ft东省生产经营单位安全生产主体责任规定、工贸* 公司安全风险分级管控体系建设实施指南(试用版)、工贸*公司隐患排查治理体系建设实施指南(试用版)及ft东省政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知(鲁政办字【2016】36 号)等法律法规及文件通知要求，按照临沂市安委会及县(区)安委会统一部署的实际行动，是我*公司科学发展、安全发展的内在需要，是以人为本、尊重生命、关爱全体员工的具体体现。此次双重预防体系创建工作厂领导高度重视，及时宣传贯彻了各级关于开展双重预防体系创建工作的通知精神，成立了以总经理为组长的两个休系创建工作领导小组，抽调精干人员及相关专业技术人员组成双重预防体系创建工作组，并指定专人负责，确保双重预防体系创建工作工作落实到位。同时要求各单位对排查出来的问题和隐患列出清单，建立台帐，对风险进行评估，制定整改方案，落实整改措施，对排查出来的重大隐患进行挂牌督办整改。二、明确时间，确立要求。此次双重预防体系创建工作规定了双重预防体系创建工作时间、内容，确定了双重预防体系创建工作方式：1、做好前期宣传及发动，充分准备相关物资。(1) 成立以总经理为组长的、各部门经理、车间主任级安全管理人员等为成员的双重预防体系工作推动及创建领导小组。(2) 充分利用宣传栏、会议等形式积极进行宣传。充分利用安全例会、安全培训及员工班前班后会时间，组织广大干部员工认真学习双重预防体系建设相关资料及通。(3) 收集和研读相关资料，组织编制安全生产风险分级管控体系实施手册和隐患排查治理体系实施手册。2、积极组织开展风险排查及危险源辨识。(1) 以部门、车间或班组为单位进行排查，对排查出的风险点里所有涉及的工作任务(作业步骤)进行确认，并根据各自岗位特点，从人、物、环境及管理因素全台排查本部门(工序或岗位)可能导致事故发生的风险点，对排查出来的风险点进行分类分级管理。(2) 确定风险类别(火灾、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害等危险因素和噪声、粉尘等有害因素)，然后按照危险程度及可能造成后果的严重性，将风险分为 1.2.3.4 级(1 级最危险，依次降低)。(3) 根据分析后的风险类别和等级，对风险点逐一明确管控层级 (*公司、车间、班组、岗位)，落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。3、做好风险公示，提高人员意识，警示员工安全。(1)根据所排查出的结果制作本厂的风险公告栏，标明本单位所存在的的主要风险点、风险类别、风险等级、，可能产生的后果、管控措施和应急措施等。(2)充分利用安全例会、班前班后会等时间，将所排查出的风险点对广大干部职工进行传达，确保每名员工都了解风险点的基本情况及防范、应急措施。4、加强隐患排查积极进行治理，确保全方位、无死角。(1) 根据所排查出的风险点及管控等级，按照场所、区域、部位分别编制出隐患排查治理清单并制定隐患排查治理标准。(2) 公示、下发隐患整改通知单。积极整改，及时销号；对重大事故隐患， 做出整改计划，确保隐患得到彻底整改。(3) 建立健全事故隐患台账，对隐患整改情况进行验证，确保隐患排查治理工作达到闭环。5、努力巩固成果完善体系建设。在风险分级评价并进行隐患排查及治理后， 继续深入开展双重预防体系建设落实工作，对前期阶段所做工作进行巩固及完善，确保在厂内形成较为完善的法规制度和标准体系，从根本上杜绝重特大事故的发生，显著提升事故防范和风险管控能力，提高*公司内本质安全水平。6、本次双重预防体系创建工作的内容主要有:(1) 上级安全生产工作要求落实情况。(2) 安全生产。四个责任体系。建立履职情况。(3)安全管理制度体系的建立和落实情况。(4) 安全生产"大快严"专项行动开展情况。(5) 隐患排查治理和重大危险源的监控管理情况。(6)特种设备和重要设施专项整治情况。(7)危险性较大的分部、分项工程安全管理情况。(8)消防安全管理情况。(9) 交通安全管理情况。(10) 突发事件应急管理工作情况。(11) 安全事故和安全事件的安全管理情况。三、不逾红线，严格要求。1、本着对广大职工生命与财产安全