仓库呆滞料管理制度.pdf

1 1.0 0、目目的的：为规范有效处理仓库呆滞物料,充分利用仓库空间,减少资金占用,特制定本制度;2.02.0、范、范 围：围：本制度适用于原材料仓、零配件仓库、标准仓库、模具仓库;3.03.0、职、职 责：责：3.1、仓库负责仓库呆滞料的定期处理工作;3.2、品管部负责对呆滞物料的检验判定工作;3.3、财务部负责相关数据统计核算、单据的财务勾稽及呆滞料的损溢提报;3.4、物控部负责本制度的确认及执行;3.5、总经理负责本制度的批准执行;4.04.0、仓库呆滞料管理：、仓库呆滞料管理：4.1、定义：4.1.1、呆滞料：质量规格、材质不符合标准、存储时间_年以内不会变质,且有使用机会;但此类物料可能会产生质量隐患;4.1.2、具体原因分类如下：用料预算过多,生产超量,订单取消,技术变更,非标件余料等;4.2、呆废料：4.2.1、凡因质量不符合标准、储存不当变质、存储期限已超过物料使用期限物料存储时间已超过_年或原先的产品已淘汰导致原有物料不能继续使用;4.34.3、内、内 容：容：4.3.1、仓库员填写呆滞物料处置申请单,提报物控部经理审核;4.3.2、物控部经理根据呆滞原材料、外购件、外协件、零部件半成品的定义情况审核呆滞物料处置申请单的确实性,如同意则签字并组织品管部、财务部等相关部门共同进行评审判定由生产副总负责主持召开对呆滞料呆废料的处理；如不同意则退回仓库重新整理;4.3.3、经判定结果为转用、出售、拆用、报废处理,由物控部交由生产副总审批签字;4.3.4、生产副总总根据公司实际情况对呆滞物料处置申请单进行审批,同意则签字后转物控部仓库处理,不同意则退回;4.3.5、仓库收到审批通过的呆滞物料处置申请单后,依据呆滞物料处置申请单的判定项目内容填写呆滞物料处置联络单,并经物控部经理审核,生产副总批准签字后,将表单交给处置部门;4.3.6、处置部门依据呆滞物料处置联络单的处理结论进行相应转用、出售、拆用、报废处理;处理完毕后将呆滞物料处置联络单转交仓库;4.3.7、仓库对处置部门事项完成情况进行验证并填报效果验证,提报财务部审核;再对呆滞物料处置联络单进行表单分发：一联财务、一联物控、一联处置部门、一联自存;4.3.8、财务部根据处理结果,对相关表单进行相应财务勾稽及监控,并进行损溢分析,开立呆滞物料处理损益报告,并入相关成本帐册;5.05.0、流程图如下：、流程图如下：工作流程表单分发工作内容责任人配合人6.06.0、相关制度及支持表单、相关制度及支持表单：呆滞物料损溢报告仓库财务物控处置部门表单分发验证OKNO处置部门处置NO审批OKOK呆滞物料处置联络单组枳评审判定NO审核OK呆滞物料处置申请表呆滞物料处置申请单由仓库进行表单分发由仓库依据判定结果填写呆滞物料处置联络单,并转交处置部门财务部根据处理结果编制呆滞物料处理损溢报告仓库员物控部经理生产副总仓库员仓库员财务物控部经理品管、技术、财务等相关部门处置部门检验员或相关部门6.1、呆滞物料处置申请表、呆滞物料处置联络单、呆滞物料处理损溢报告