全套最新质量管理记录表708.pdf

1/52 文件审批表 JL-4.2.3-01 文件名称 编 号 编制 审批 会审部门 签字 会审部门 签字 办公室 供应部 生产部 发 放 范 围 分发号 领 用 部 门 领用人 领 用 日 期 收 回 日 期 2/52 受控文件清单 JL-4.2.3-02 序号 文件编号 文 件 名 称 发布日期 实施日期 版本状态 主管部门 编制：审批：3/52 文件更改申请（通知）单 JL-4.2.3-03 文 件 名 称 文 件 编 号 申 请 人 日 期 更改原因 更改前内容 更改后内容 审批意见 签名：4/52 文件发放（收回）记录 JL-4.2.3-04 分 发 号 文件名称 领用部门 领用人 领 用 日 期 5/52 文件(记录)销毁申请单 JL-4.2.3-05 申 请 部 门 文 件 类 别 申 请 人 日 期 销毁文件名称、编号及原因：部门负责人意见 签名：审批意见 签名：6/52 记 录 清 单 JL-4.2.4-01 序 号 记录名称 记录编号 管 理 部 门 保 存 期 限 备注 编制：日期：批准：日期：7/52 记录(文件)借阅登记表 JL-4.2.4-02 序号 记录(文件)名称 借阅日期 借阅人 归还日期 备注 8/52 管理评审计划(通知)JL-5.6-01 评审时间：评审目的：参加人员：评审主要内容：各部门应准备材料：9/52 编制：年 月 日 审批：年 月 日 管理评审报告 JL-5.6-02 评审时间 主持人 评审目的：参加人员：评审内容：1审核结果 2顾客反馈 3.管理及生产业绩及产品合格率 4.纠正预防措施实施情况 5以往管理评审决议及措施的跟踪 6QMS 的变更需求 7QMS 改进的建议 8质量方针、目标的适宜性 QMS 评审结论：形成决议或措施要求：(可附页)10/52 编制：年 月 日 审批：年 月 日 管理评审会议签到表 JL-5.6-03 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 11/52 日期：年 月 日 12/52 年度培训计划表 JL-6.2-01 序号 部 门 人 数 培 训 时 间 培 训 地 点 培训内容 课时 培 训 性 质 教 师 备 注 编制:批准:13/52 年度岗位培训记录 JL-6.2-02 序号 姓 名 部 门 岗 位 培训地点 培训内容 培训时间 培训成绩 授课人 资格 14/52 培训申请单 JL-6.2-03 申请部门 申请人 申请日期 培训方式 期 限 培训对象（共 人）申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：年 月 日 管理者代表意见：签名：日期：年 月 日 15/52 员 工 档 案 JL-6.2-04 姓 名 性 别 年 龄 文化程度 工 种 工作年限 职务级别 所在部门 培训记录 16/52 设备台帐 JL6.3-01 序号 设备名称/规格型号 编号 制造单位 购入日期 验收/使用日期 设备状况 使用部门 备注 填表人：部门负责人：主管领导：年 月 日17/52 设备维修计划 JL6.3/7.5.1-02 年 月 日 设备名称 一季度 二季度 三季度 四季度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 注:中修:大修 编制：审批：18/52 设备维修记录 JL6.3/7.5.1-03 编号:设备名称 规格型号 维修人员 设备管理员 使用部门 维修日期 维修记录:维修工:年 月 日 更换零件:工时:维修验收处置意见:签名:年 月 日 19/52 设 备 保 养 记 录 JL6.3/7.5.1-04 时间 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 外保养 润滑系统 设备运行情况 时间 项目 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 外保养 润滑系统 设备运行情况 设备编号:设备名称:填报人:保养人：正常 不正常 20/52 设备报废申请 JL-6.3-05 设备名称及型号 购入日期 生产厂家 验收及使用日期 申请部门 报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结论：批准意见：批准：年 月 日 21/52 年度销售合同台帐 JL7.2-01 序号 顾客单位名称 顾客电话 顾客地址 产品规格型号 签订日期 合同编号 审核:编制:22/52 产品要求评审记录表 JL7.2-02 产品名称型号 签订日期 顾客名称 合同编号 与 产 品 有 关 要 求/组 织 附 加 要 求 1 合同条款是否符合有关法律法规 2 履行合同时企业的利益和风险如何 3 合同条款是否有含糊不清之处 4 技术、供应、生产等能否满足需要 5 有无特殊要求 6 交货期限能否满足 7 交货方式是否合适 8 价格是否合理 9 付款期限是否适当 10 有无质量保证要求 11 其他 各 部 门 会 签 办公室：生产部：供应部:评 审 结 论 年 月 日 审 批 人 意 见 签名 年 月 日 23/52 合同修订记录表 JL-7.2-03 顾 客 情 况 单位名称 地址电话 联系人 变 更 内 容 规格 品种数量 备注 总计 办公室意见:签名:年 月 日 相关部门意见:审批:年 月 日 24/52 顾客来电(来函)记录表 JL-7.2/8.2.1-04 来电、来函、来访时间 顾客姓名（单位）接 收（待）人 顾 客 提 出 的 质 量 问 题 接 收(待)人 接收（待）人意见：签名：年 月 日 处 理 方 案 签名：年 月 日 服 务 质 量 跟 踪 与 验 证 签名：年 月 日 25/52 供方评价记录表 JL-7.4-01 供方名称 地址 电话传真 联系人 本公司主要的采购产品：供方简介及质量能力评价(附对其质量管理能力调查报告或体系认证证书及供方或其顾客提供的其他证明资料 共 页)：办公室签名：日期：年 月 日 首次供货样品检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：检测报告编号：供应部签名：日期：年 月 日 小批量试用检测结果及结论(本栏仅适用于新的供方)：生产部签名：日期：年 月 日 小批量试用加工适用性结果及结论(本仅适用于新的供方)：生产部签名：日期：年 月 日 所供产品适用性评价：办公室签名：日期：年 月 日 评定结论(是否列入合格供方录)：管理者代表签名：日期：年 月 日 年度复评记录 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 年度 是否继续列入合格供方名录 批准 时间 26/52 合格供方名单 JL-7.4-02 序号 供方名称 地 址 评价时间 提供产品 编制人：日期：年 月 日 27/52 采购计划 JL-7.4-03 序号 采购产品名称 型号规格 数量 质量要求 到货时间 编制：审批：日期：年 月 日 28/52 供方年度业绩评定表 JL-7.4-04 供方名称：地址：电话、传真：联系人：供应产品及类别(A、B)：进货物资质量控制方式：在()内打对号标注 进货检验()；进货外观验证()；本公司到供方现场验证()；顾客到供方现场验证()；顾客到本公司现场验证()。质量情况：按期交货情况：其他情况，如包装质量、售后服务、配合程度等。处理建议：办公室签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：29/52 生产计划表 JL-7.5.1-01 产品名称及型号规格 产 品 数 量 质 量 标 准 工 时 定 额 材料 定额 完 成 单 位 投 产 日 期 完 成 日 期 单 件 总 计 单 件 总 计 30/52 计划员：审核：批准：年 月 日 产品工序流程卡 JL-7.5.1-02 产品名称规格型号 生 产 批 号 车间名称 班 组 名 称 工序名称 自 检 内 容 结果 操作员 检 验 员 结 论 31/52 下线日期：年 月 日 车间生产日报表 JL-7.5.1-03 日 期 产 品 名 称 规 格 型 号 生产批号 质量等级 数 量 生产班组 32/52 统计员：车间主任：日期：年 月 日 顾客财产问题反馈记录表 JL-7.5.4-01 产品名称 型号规格 数量 顾客指定的用途 部门负责人 发现问题记录：签名：日期：验证记录：签名：日期：33/52 顾客处理意见：签名：日期：34/52 监视、测量和试验设备台帐 JL-7.6-01 序号 设备名称 型号 测量范围 精度 设备编号 生产厂家 使用部门 备注 填表人：日期：年 月 日 35/52 监视、测量和试验设备周期校验计划 JL-7.6-02 序号 设备名称 型号 测量范围 精度 设备编号 使用部门 上次校验日期 计划校验日期 编制:审核:批准:年 月 日 36/52 监视、测量和试验设备校验记录卡 JL7.6-03 序号 设备名称 型号 测量范围 精度 设备编号 使用部门 本次校验时间 检定结果 下次校验日期 37/52 填表人：日期：年 月 日 38/52 顾客满意程度调查表 JL-8.2.1-01 顾客名称 地址 电话、传真 联系人 订购产品的时间、订购方式、产品型号、规格、数量；对本公司产品的满意程度：质量：很满意 一般 不满意 价格：很满意 一般 不满意 交货期：很满意 一般 不满意 可分别说明原因：对本公司服务的满意程度：售后维修、保养服务：很满意 一般 不满意 咨询及对顾客使用、维护培训：很满意 一般 不满意 备品、备件供应：很满意 一般 不满意 可分别说明原因：其他意见、要求或建议，如其他厂家同类产品的差距、市场信息、改进的建议(对于好的建议一经采用，本厂将对顾客给予奖励)：请贵单位填好此调查表并于 2 周内传回我公司办公室，电话：0371-编制：时间：审核：时间：39/52 年度内部审核方案 JL-8.2.2-01 审核目的：审核范围：审核依据：审核频次：审核方式：编制：年 月 日 批准：年 月 日 40/52 年度第 次内审计划 JL-8.2.2-02 1审核目的：检查本公司质量管理体系的符合性、有效性。2审核范围：A体系覆盖产品及过程：B覆盖区域或生产区域：C审核取证期限：自 年 月 日至审核时止。3依据文件：GB/T1900 -；受审核方第 版质量手册及其他体系文件。4现场审核时间：年 月 日 至 年 月 日。5其他说明：A现场审核日程安排由审核组长与受审核部门商定，具体日程见第2 页。B首、未次会议由与审核有关有管理人员参加。审核过程中，受审核方的有关人员应在本岗位，特殊情况，由审核组长决定调整审核计划。审核组承诺保守本单位的技术、商业方面的秘密。6审核组组成：分组 姓 名 组内职务 注册级别 所在部门 第一组 审核组长 组员 组员 第二组 小组长 组员 组员 第三组 小组长 组员 组员 7组长编制：管理者代表批准意见：本计划安排合理，可以按此实施现场审核。各部门密切配合 签名：签名：年 月 日 年 月 日 41/52 内审日程安排 JL-8.2.2-02(续)现场审核日期：年 月 日至 年 月 日 日期 第一组 第二组 第三组 时 间 区域及涉及标准条款 时间 区域及涉及标准条款 时 间 区域及涉及标准条款 42/52 内审检查表 JL-8.2.2-03 受审核部门 面谈人员 审核员 审核时间 条款 审核内容与方法 审核证据与记录 评价 43/52 不 合 格 报 告 JL-8.2.2-04 第 份 受审核区域 审核员 审核时间 年 月 日 观察结果:上述观察结果不符合 GB/T19001-2000 标准第 条款的规定。一般 严重不合格 对上述观察结果要求 原因分析 纠正 纠正措施 完成时间要求 30 天内 60 天内 天内 受审核部门确认：上述观察结果属实。部门负责人签字：年 月 日 原因分析：纠正/纠正措施计划：责任部门负责人签字：年 月 日 管理者代表签字：年 月 日 纠正/纠正措施实施情况：验证结果：纠正行动是否有效：有 否 纠正措施实施是否有效：有 否 验证人员：年 月 日 注：在所选择项前中打“”。44/52 会议签到表 JL-8.2.2-05 时间 地点 参加人员 部门 职务 参加人员 部门 职务 45/52 不合格分布表 JL-8.2.2-06 部门 条款 合计 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5.2 5.3 5.4.1 5.4.2 5.5.2 5.5.3 5.6.1 6.6.2 6.6.3 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3 6.4 7.1 7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.3 7.4.1 7.4.2 7.4.3 7.5.1 7.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.6 8.2.1 8.2.2 8.2.3 8.2.4 8.3 8.4 8.5.2 8.5.3 合计 46/52 年度第 次内审报告 JL-8.2.2-07 审核目的：审核范围：审核依据：审核日期：受审核部门：审核组长：审核员：审核过程综述：不合格项统计与分析：对质量体系的评价：1 文件化体系符合性：符合 基本符合 不符合 2 体系的实施有效性：有效 基本有效 无效 3 自我完善机制运行：有效 基本有效 无效 编制：日期：批准：日期：47/52 原材料(外购件)验证/检验记录 JL-7.4/8.2.4-01 产品名称 型号规格 供 方 进货日期 进货数量 验证数量 验证方式 验证项目 标准要求 验证结果 合格否 验证结论：合格()不合格()检验员：日期：年 月 日 不合格处置：退货()让步接收()拣用()报废()批准：日期：年 月 日 48/52 半成品监视测量记录 JL-7.4/8.2.4-02 产品名称 型号规格 生产车间 生产日期 生产数量 检验数量 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 合格否 检验结论：合格()不合格()返工产品再检验记录：检验员：日期：年 月 日 不合格处置：让步接收()返工()返修()报废()批准：日期：年 月 日 49/52 产品检验记录 JL-8.2.4-03 产品名称 型号规格 生产车间 生产日期 生产数量 检验数量 检验方式 检验项目 标准要求 检验结果 合格否 检验结论：合格()不合格()返工产品再检验记录：检验员：日期：年 月 日 不合格处置：让步接收()返工()返修()报废()批准：日期：年 月 日 50/52 不合格品评审处置单 JL-8.3-01 产品名称 型号规格 生产单位 不合格数量 不合格描述：质检人员：年 月 日 原因分析：分析人员：年 月 日 处置方式：批准：年 月 日 重新验证结果：质检人员 年 月 目 51/52 纠正措施通知单 JL8.5.2-01 第 份 责任区域 发现人员 时间 年 月 日 存在问题:一般 严重不合格 对上述观察结果要求 原因分析 纠正 纠正措施 完成时间要求 30 天内 60 天内 天内 受审核部门确认：上述观察结果属实。部门负责人签字：年 月 日 原因分析：纠正/纠正措施计划：责任部门负责人签字：年 月 日 主管领导批准：年 月 日 纠正/纠正措施实施情况：验证结果：纠正行动是否有效：有 否 纠正措施实施是否有效：有 否 验证人员：年 月 日 注：在所选择项前中打“”。52/52 预防措施通知单 JL8.5.3-01 第 份 发现部门 发现人员 时间 年 月 日 潜在问题或隐患：:一般 严重不合格 对上述观察结果要求 原因分析 预防措施 完成时间要求 30 天内 60 天内 天内 发现部门确认：上述观察结果属实。部门负责人签字：年 月 日 原因分析：预防措施计划：责任部门负责人签字：年 月 日 主管领导批准：年 月 日 预防措施实施情况：验证结果：预防措施实施是否有效：有 否 验证人员：年 月 日 注：在所选择项前中打“”。