安全标准化管理手册样本.pdf

受控状态：受控*有限公司 安全标准化手册 编制：审核:批准:2010-*一*发布 2oio*实施JG-10-*-ZD-*批准页 本公司编制的安全标准化手册依据AQ3013-2008危险化学品 从业单位安全标化通用规划，对公司的安全标准化体系建设作了系统 的描述，符合危险化学品从业单位安全标准化规范要求及木公司 的实际情况。公司的安全标准化手册，是安全标化体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、维护员工安全与健康的承诺。遵守公 司的安全标准化手册是公司每个员工应尽的责任。全体员工要认 真学习，职能部门要组织员工培训和自查、自评，使安全标准化工作 持续开展，全面提升公司的安全管理水平。现予以批准颁布执行。2010版安全标准化手册自发布之日（2010年*月*日）起 生效，并于2010年*月*日开始实施。企业主要负责人:年 月曰 章节 对应危险化学品从业单位 安全标准化通用规范(AQ3013-2008)条款 内容 引用 页数 II录 一.前5 三 安全标准化手册的 说明和管理 四 术语定义 五 5.1.1 企业主要负责人安 全承诺 六 5.1.2 安全生产方针和目 标 七 5.1.3 任命书 八 5.1 5.1.3 公司安全标准化管 理网络图 九 5.1.4 安全标准化部门职 能分配表 十 5.1.4 职责和沟通 十_ 5.1.5 安全生产投入及工 伤保险 十二 5.2 风险管理 十三 5.3 法律法规与管理制 度 十四 5.4 安全培训管理 十五 5.5 生产设施的控制 十六 5.6、5.7、5.8 作业安全、产品安 全、职业危害的控制 十七 5.9 事故与应急程序 十八 5.10 检査与绩效考核 十九 文件和记录的控制 *公司 前身为*,始创于*年，*年由*公司出资组建成立*公司，注册资木*元，公 司位于*O公 司 己 经 发 展 为 亚 太 地 区 领 先 的*领域集研发、制造、贸易和服务于一体的集团型企业。公司占地而积*,建筑而积*,公司在职员工*人，其 中专业技术人员*多人。*年公司实现工业销售*亿元，其中 自营出口*亿美元。公司主要生产和供应*产品，业己 形成20万吨/年的生产能力。产品*。为适应公司的发展，在安全生产方面我们始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的指导思想，取得了经济效益和安全生产双丰 收。在公司全体干部职工的共同努力下，自*年至今，公司未 发生爆炸、火灾、泄漏等社会灾害性事故，也未发生死亡、重伤等事 故，未有职业病例发生，尘毒监测合格率均大于98%,企业还先后获 得全国化工行业工业卫生先进单位，全国化工行业安全生产先进单位 和省、市安全生产先进单位等荣誉称号。三 安全标准化手册的说明和管理 3.1安全标准化手册的说明 3.1.1木手册是描述*安全标准化的纲领性文件，亦是对 内进行安全管理、对外证实安全保证能力的依据;是全体职工做好安 全工作必须遵循的行为准则，是我公司遵守国家相关法律、法规和其 他要求，持续提高安全管理水平，有效维护职工安全的保障。3.1.2手册所描述的安全标准化适合*的所有安全管理 和生产活动。3.2安全标准化手册的编写和管理 3.2.1手册是根据危险化学品从业单位安全标准化通用规范(AQ3013-2008)(以下简称规范)，并结合本公司的实际情况编写 的。3.2.2手册通过内部自评、以及安全标准化运行的有效性和所达 到的安全目标来验证其符合性和适宜性。手册还将根据规范发展 的最新要求和公司发展的需要不断完善。3.2.3手册的编写、更改和修订由安全环保部负责。无论是编写 的初版、更改和以后的修订，均须经企业的主要负责人审核批准后发 布实施。手册原稿由安全环保部保存。3.2.4手册的发放由安全环保部负责，对持有者进行登记。3.2.5为了保持手册的适宜性，可以根据安全标准化的需要对手 册进行更改，应由更改建议人提出更改申请，经安全环保部同意，企 业主要负责人审核批准后进行更改。3.2.6手册修订时应根据手册发放记录，将旧版手册全部收回，再发放新版木手册，保持使用者所持有的手册是有效版木，手册的版 木标识用发布年代号表示。手册有重大更改或个别章条经过多次更改 而需要修订时，须报企业主要负责人批准。3.2.7手册的解释权归企业主要负责人或其授权的部门或人员。3.2.8修改认定页 修改认定页 序 号 章节号 页码 版次号和修改 次数 修改内容 修改人/日期 批准人 生效 日期 四术语与定义 4.1危险化学品从业单位 依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所 属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。4.2安全标准化 为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法 律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。4.3关键装置 在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、坯氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。4.4重点部位 生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能 形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键 装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。4.5资源 实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。4.6相关方 关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。4.7供应商 为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。4.8承包商 在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提 供服务的个人或团体。4.9事件 导致或可能导致事故的情况。4.10事故 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。4.11危险、有害因素 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。4.12危险、有害因素识别 识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。4.13风险 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。4.14风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。4.15安全绩效 基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。4.16变更 人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。4.17隐患 作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上 的缺陷。4.18重大事故隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。年 月 日 五企业主要负责人安全承诺 本公司总经理为主要负责人，安全承诺如下：1）本着“安全第一、预防为主、综合治理”的准则，建立安全 标准化管理体系，制定符合企业发展要求的安全生产方针、目标；2）提供必要的人力、物力和财力资源支持，以保证公司安全生 产目标的实现；3）遵守国家及地方政府有关安全生产方面的法律、法规、行业 标准和企业的规章制度；4）定期开展危险、有害因素辩识和风险评价，制定有效的控制 措施，提供安全的工作环境，保护人身、财产和生产经营活动不受伤 害或损害；5）加强员工教育培训，提高员工安全意识，关注员工身心健康;6）确保所有员工、承包商和其他有关人员的信息沟通，训练有 素，积极参与安全标准化管理体系的持续改进过程；7）树立正确的行为榜样，对正确的安全行为建立激励机制；8）定期发布企业安全生产业绩，接受公众监督，促进企业安全 生产持续发展；9）定期对安全标准化覆盖部门和人员进行绩效考核，并公布考 核情况；10）定期向公司汇报安全标准化管理体系的运行情况，和公众加 强沟通；11）发动全体员工，持续提高安全标准化管理体系的业绩，使公 司的每一项生产和经营活动都满足安全标准化管理体系的各项要求。企业主要负责人：年 月 日 六安全生产方针和目标 6.1安全生产方针 制定依据：根据规范中5.1.2方针目标，企业应坚持“安全 第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国 家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针目标。安全生产方针目标应满足：1）形成文件，并得到木单位所有从业人员的贯彻和实施；2）符合或严于相关法律法规的要求；3）与企业的职业安全健康风险相适应；4）与企业的其他方针和目标具有同等的重要性；5）公众易于获得；6）持续适宜性方面在每年的企业自评中得到评审。7）目标与方针相符。如可行，目标应予以量化。*公司的 安全生产方针是：遵守法律法规实施持续改进达到员工满意 创造安全环境 6.2安全生产目标 规范要求企业应制定一个可测量的、持续的、能实现的战略 目标和年度安全生产目标，以实现安全生产方针，为评价安全生产绩 效提供依据。*公司的 安全生产 目 标是：无职业病发生、无重大安全责任事故、无死亡事故；特殊作业人员持证率 100%,需检测的安全设施计划检测率100%。公司下发的年度安全目标见年度安全目标分解表。年 月 日 企业主要负责人：七任命书 为建立、实施与保持安全标准化管理体系，保证实现木公司的安 全方针与目标，经研究决定：同志为主要负责人，全而负责本公司日常的安全管理工作。企业法人代表：年 月 日 八公司安全标准化管理网络图 公司安全标准化管理网络图见附表1。九安全标准化部门职能分配表 公司安全标准化部门职能分配表见附表20 十职责和沟通 10.1企业主要负责人安全职责 10.1.1企业主要负责人对本企业安全工作负全面责任，必须建 立、健全本单位安全生产责任制。10.1.2组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，认真贯 彻执行各项生产法规、制度和标准。10.1.3保证本单位安全生产投入的有效实施，做到计划、财务、现场三统一。10.1.4督促、检查木单位的安全生产工作,及时消除生产安全事 故隐患。10.1.5负责组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 案。10.1.6及时、如实报告生产安全事故。10.1.7经常深入现场了解掌握安全生产情况，组织开展安全技 术研究工作，推广先进的安全技术和管理方法，审定重大灾害事故的 预防和处理方案。10.1.8建立健全安全组织和机构，根据实际情况配备、充实安 全专业人员，提高专业人员的素质，稳定安全专业队伍。10.1.9定期召开安全生产专题会议，及时研究和解决有关安全 生产的重大问题，审核引进技术（设备）和开发新产品中的重要安全 技术问题。10.1.10组织全厂性安全教育与考核工作。10.1.11坚持“五同时”原则，即：在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。10.1.12企业内实行的各级承包，以及与外单位的各项承包合同 中，都必须有安全技术指标、安全管理要求和安全职责等条款，并认 真考核。10.1.13重视职工的劳动条件和企业的安全、工业卫生状况、重 视女工的劳动保护工作。10.2管理者代表安全职责 10.2.1负责按确立的安全方针，组织制定具体的目标。10.2.2负责组织公司安全标准化管理体系的企业自评。10.2.3向企业主要负责人报告体系运行的情况。10.2.4与外部的联络工作。10.2.5负责协调、解决安全标准化管理体系运行中出现的各类 问题。10.2.6对企业的安全生产负主要责任。10.2.7组织制定、修订和审批安全生产规章制度、安全技术规 程及安全措施计划，并组织实施。10.2.8坚持贯彻“五同时”原则，监督检查生产职能部门安全 职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失 职和违章作业。10.2.9组织各职能部门对车间上报事故进行调查处理，并及时 向企业主要负责人报告。10.2.10组织安全生产大检查，落实重大生产事故隐患的整改。10.2.11负责对厂级应急救援预案的审核。10.2.12组织制订审批安全教育计划，参加对干部的安全教育 和考核工作。10.3总工程师安全职责 10.3.1在企业主要负责人的领导下，对本企业的安全技术工作 全面负责。10.3.2组织编制安全技术措施计划、方案及安全技术长远规 划。10.3.3协助企业主要负责人组织安全技术研究工作，负责解决 疑难或重大安全技术问题，推广和采用先进的安全技术和安全防护装 置。10.3.4审批重大工艺处理、检修、施工安全技术方案，审查引 进技术（设备）和开发新产品中的安全技术问题。10.3.5审批特殊动火证，参加重大事故的技术分析工作。10.3.6副总工程师在总工程师领导下，对分管工作范围内的安 全技术工作负责。10.4安环部安全职责 10.4.1贯彻执行安全生产的法规、制度和标准，协助企业主要 负责人组织推动安全管理工作，研究和推广现代安全管理方法和技 术。10.4.2组织制订或修订、审查安全技术规程、安全管理制度和 职工劳动防护用品标准，并监督检查。10.4.3组织编制、汇总、审查安全技术措施计划，督促有关部 门按期执行。10.4.4组织对职工进行安全思想、安全管理和安全技术的教 育。协同劳资处定期组织安全考核。10.4.5组织全厂性安全检查、执行事故隐患整改制度，协助和 督促检查隐患整改工作的完成情况并进行考核；10.4.6负责对锅炉、压力容器、气瓶的安全监察工作，参加安 全装置的校验监督。10.4.7负责一级动火审批及其管理工作；10.4.8参与新建、改建、扩建工程及新产品的设计审核、竣工 验收及试运转工作。10.4.9协助工业卫生处做好职业病防治等工业卫生工作。10.4.10负责对安全目标所涉及的单位实施定期检查、监督和 考核。10.4.11组织开展安全生产竞赛活动，总结和推广安全生产的 先进经验。10.4.12综合分析研究安全生产中的突出问题，及时向领导或 有关部门提出改进意见。10.4.13负责伤亡事故的调查、统计、上报和建档工作，参加 各类重大事故的调查处理和工伤鉴定工作。10.4.14制订长远发展规划应包括安全技术措施计划，以及改 善劳动条件的项目，负责制定安全投入保障制度。10.4.15负责与本公司安全标准化有关的归口法律、法规文件 的获取、确认，对公司安全标准化获取的法律、法规文件的使用进行 管理。10.4.16负责对职工进行安全教育培训，新入公司职工的公司 级安全教育；组织管理归口特殊作业人员的安全培训和考核取证工 作；组织开展各种安全活动和安全合格班组的考核。10.4.17组织制定厂级应急救援預案和演练的实施，组织制定 厂级应急救援预案和演练的实施，并审核车间级应急救援预案。10.4.18负责危害因素辨识，特别是重大危险、有害因素的辨 识及控制。10.4.19负责安全标准化管理体系运行的组织协调、检查与考 核工作。10.4.20负责安全标准化管理体系企业自评活动的实施。10.4.21负责组织安全标准化管理手册、管理制度与部分支持 性文件的编写。10.5生技处安全职责 10.5.1组织编制或修订归口的岗位安全操作规程。10.5.2在进行生产技术的革新和挖潜改造时，要同时解决隐 患，保证安全。10.5.3遇到生产中的异常情况，应及时处理，危险紧急情况,先处理后报告，严禁违章指挥。10.5.4 防范措施。负责生产（工艺）事故的调查、统计、上报，制定事故 10.6保卫处安全职责 10.6.1 负责企业内的剧毒品、爆炸品、起爆器材、放射性物品 等的保卫和要害岗位、厂内交通、消防的管理工作。10.6.2经常进行防火宣传教育，负责专业和义务消防人员的培 训和管理工作，定期组织有关人员进行防火检查和演习。10.6.3 编制或修订企业的防火制度，并监督贯彻、执行。10.6.4 参加建筑设计防火的审核验收工作。10.6.5 负责消防器材的计划、配备和维护管理工作。10.6.6 事故的调查、组织火灾的扑救；负责火灾事故、破坏事故和厂内交通 处理和统计上报工作。10.7设备处、动力处安全职责 10.7.1负责对设备、动力装置的安全管理。10.7.2负责组织对起重机械、锅炉、压力容器、压力管道、高 压管件、气瓶、热力管网和安全装置的定期检测、检验、校验工作。10.7.3制订或审定有关设备制造、改造方案和组织编制大、中 修项目的安全措施计划，并确保实施。10.7.4在计划和布置检修任务时，同时计划和布置安全措施。10.7.5组织按时实现安全技术措施计划和隐患整改措施。10.7.6负责设备事故调查、统计、上报，参加有关重大事故的 处理。10.7.7组织编制或修订归口的岗位安全操作规程。10.8计控处安全职责 负责公司监视和测量设备的管理。10.9质检处安全职责 10.9.1组织制订（修订）并监督执行分析（化验）系统的安全 操作规程。10.9.2负责各种化工原料、产品的质量分析，提供准确的分析 数据，把好质量关。10.9.3负责事故有关数据的分析和测定。10.10工程综合处安全职责 10.10.1组织编制或审查基建项目的施工组织设计，使其符合 安全、消防和卫生要求。10.10.2在签订施工合同时，要对承包施工的单位进行资格认 定，并订立施工安全协议或有关条款。10.10.3组织对外来施工作业人员进行入厂安全教育和施工前 的安全交底工作。a）季节特点组织开展现场安全检查，监督施工人员遵守国家 建筑安装工程安全技术规程和本企业的安全生产各项制度；b）参加施工过程中发生的各类重大事故和调查和分析。10.10.4负责执行生产建设项目“三同时”的规定，严格按照 同家有关标准和规范设计，设计的项目不留隐患（凡是新建、扩建、改建的工矿企业和革新、挖潜改造的工程项目，都必须有保证安全生 产和消除有毒有害物质危害的设施。这些设施要与主体工程同时设 计，同时施工，同时投产，不得削减）。10.10.5负责所有设计项目职业安全卫生专篇的编写。10.10.6负责对引进的新工艺、新设备进行安全可靠性审核。10.10.7负责组织项目的竣工验收工作。10.11建修处安全职责 10.11.1负责生产设施的维护和保养，负责设施的防腐保温。10.11.2在签订施工合同时，要对承包施工的单位进行资格认 定，并订立施工安全协议或有关条款。10.12采购部门安全职责 10.12.1对采购的器材、设备、防护用品、器具必须有验收记 录制度，并对上述产品的质量负责。10.12.2对生产、试验、研究所需的新化学物品、采购时（包 括国外进口）必须了解其物理化学性能，以及安全使用和储运要求，并索取书面资料。10.13物管处安全职责 严格执行有关防火和危险物品管理规定，搞好仓库防火、防盗、危险物品、气瓶和贮藏设施的管理工作。10.14销售处安全职责 销售化学危险物品时，建立采购方经营化学危险品的资质档案（由复卬件），必须检查采购方的资质证明，并在有效期内，有证方 可发货。10.15运输处安全职责 10.15.1定期对驾驶人员进行安全教育、考核，配合保卫部门 做好厂管车辆检审工作。10.15.2对运输工具、车辆和驾驶人员严格管理，督促有关人 员对车辆的维护保养。10.15.3参加厂内交通事故的调查、分析和处理。10.15.4按规定或标准发放劳动防护用品和器具。10.15.5运输危险化学品的车辆要由资质，定期检验。10.15.6搞好运输设施的管理工作。10.16财务处安全职责 10.16.1建立安全投入台帐，安全技术措施费用要单独立项，专 款专用。10.16.2凡安全措施不落实的技术措施项目，未经安全技术部 门同意，不得拨款。10.16.3要保证劳动防护用品、保健食品、清凉饮料及职业病 防治费用的合理使用。10.17劳教处安全职责 10.17.1组织新进职工和有关人员（实习、培训人员、调动员 工、其他人员）的入厂安全教育。10.17.2执行化工有毒有害工种工时制度的规定和女工劳动保 护的规定，并根据职业禁忌要求，做好新工人招收（包括临时工录用）和职工调配工作。10.17.3执行劳逸结合的原则，控制加班、加点。10.17.4在就业前的教育和各种在职培训中都应有安全的内容 并列入技术考核之中。10.17.5参加有关事故的调查和工伤鉴定工作。10.17.6组织公司班组安全生产达标活动，并建立相应登记台 帐。10.18工业卫生处安全职责 10.18.1贯彻和宣传国家有关劳动保护政策、法规和制度，监 督行政做好企业的各项安全和工业卫生工作。10.18.2组织和健全群众劳动保护管理监督网络，协助开展班 组安全活动，教育职工遵章守法。10.18.3定期研究企业劳动保护工作中的重要问题，向行政部 门提出改进安全生产的意见和合理化建议。参加群众性的综合安全检 查和季节性安全检查，督促事故隐患的整改。10.18.4督促有关部门按期实现安全技术措施计划，参与新建、改建、扩建和技术改造项目的设计审查和竣工验收。10.18.5参加伤亡事故的调查、分析和善后处理工作。10.18.6做好女工劳动保护工作。10.19宣传处安全职责 通过*号等形式进行安全知识的宣传。10.20工会安全职责 会同有关部门组织安全生产竞赛，评选安全先进集体和个人，总 结和推广安全生产经验。10.21企管处安全职责 负责对各部门的安全工作进行绩效奖惩。10.22车间主任安全职责 10.22.1车间主任是车间的安全负责人,对车间安全工作负全 面责任，认真贯彻执行各项安全生产法规、制度和标准。10.22.2拟订、修订车间安全操作规程和安全生产管理制度，编制车间安全技术措施计划和方案，经批准后，组织实施。10.22.3组织开展安全生产竞赛等活动，总结交流安全生产经 验。10.22.4组织落实车间级安全教育，并督促检查班组级安全教 育。10.22.5组织职工进行安全思想和安全技术教育，定期进行考 核。10.22.6组织车间级定期、不定期安全检查，确保设备、安全 装置、防护设施处于完好状态。发现隐患及时组织整改，车间无力整 改的要采取临时安全措施，及时向厂部书面报告。10.22.7组织或参加车间各类事故调查和处理工作，并按规定 及时上报。10.22.8领导并支持车间和班组安全员的工作，组织并参加班 组安全检查和安全活动，落实隐患整改。10.22.9副主任（值班主任、值班长）在主任指定的工作范围 内对安全生产负责。10.23工段长安全职责 10.23.1组织班组职工学习、贯彻执行公司和车间有关安全生产 的规章 制度。10.23.2组织班组级安全教育、配合车间对新上岗位人员的安全 技术考核。10.23.3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲 安全，班中检查安全，班后总结安全。10.23.4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况。10.23.5搞好木工段安全生产准备工作，组织安全装置、设施防 护器具、消防器材的检查和维护保养工作，保证齐全完好。10.23.6严格劳动纪律，不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区非化工工种作业人员的作业，维护正常生产秩序。10.23.7发现隐患要及时解决，做好记录，不能解决的要上报领 导，同时采取控制措施，发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时 报告。10.23.8组织或参加一般事故的调查，落实安全防范措施。10.24车间安全员安全职责 10.24.1车间安全员在业务上受安全技术部门领导，并在车间主 任的直接领导下开展工作。10.24.2贯彻有关安全生产法规、制度和标准，并检查执行情况;参与拟定、修订车间安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督 检查执行情况。10.24.3协助车间主任编制安全技术措施计划和方案，并督促实 施。10.24.4制订车间安全活动计划，并检查执行情况。10.24.5对班组安全员进行业务指导，协助车间主任搞好职工安 全思想、安全技术教育和考核工作。10.24.6参与车间新建、改建、扩建工程设计和设备改造以及工 艺条件变动方案的审查工作。10.24.7深入现场进行安全检查，制止违章指挥和违章作业，对 不听劝阻者，有权停止其工作，并报请领导处理。10.24.8负责车间安全装置、防护、消防器材的管理工作。10.24.9负责伤亡事故的统计上报，参与事故调查和分析。10.24.10车间工艺员、设备员、保管员等在车间主任指定的工 作范围内，对安全生产工作负责。10.25从业人员的职责 10.25.1参加安全活动、学习安全技术知识，严格遵守各项安全 生产规章制度，了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措 施及事故应急措施。10.25.2认真执行交接班制度，接班前必须认真检查木岗位的设 备和安全设施是否齐全完好。10.25.3精心操作，严格执行工艺规程，遵守纪律，记录清晰、真实、整洁。10.25.4按时巡回检查、准确分析、判断和处理生产过程中的异 常情况。10.25.5认真维护保养设备，发现缺陷及时消除、并做好记录，保持作业场所清洁。10.25.6正确使用、妥善保管各种劳动防护用品、器具和防护器 材、消防器材。10.25.7不违章作业、并劝阻或制止他人违章作业，对违章指挥 有权拒 绝执行，同时，及时向领导报告。10.26公司内部沟通 10.26.1企业主要负责人通过召开经理办公会的形式就安全标 准化管理体系运作过程出现的安全要求、安全目标及完成情况，以及 实施的有效性进行沟通。10.26.2各职能部门之间通过生产调度会、安全专题会等形式 对安全标准化管理体系运行过程中出现的问题及时沟通，以保证体系 有效运作。10.26.3对全厂员工安全意识的教育，可通过各种形式的培训、黑板报、班前班后会等形式传递给各层次的员工，使他们知道公司的 安全方针和安全目标、各种安全规章制度等，提高自己的安全意识，达到全员参与的效果。10.26.4对于公司安全管理体系运行过程中发生的特殊问题、重大问题、突发性问题，各部门和人员要随时随地通报有关部门和人 员，以便及时沟通并得到解决。十一安全生产投入及工伤保险 11.1目的 通过安全生产投入及工伤保险，建立安全生产投入长效机制，加强企业安全生产费用财务管理，维护企业、职工以及社会公共利益。11.2范围 公司产品的生产活动及公司员工的工伤保险。113职责 3.1财务科负责公司的安全生产投入费用的提取。3.2安环部负责安全生产费用的使用计划，部门按计划合理使 用。3.3人力资源部负责员工的工伤保险的交纳。11.4控制要求 11.4.1安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成木中列 支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。11.4.2企业以木年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退 方式按照以下标准逐月提取：（一）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；（二）全年实际销售收入在1000万元至10 000万元（含）的部 分，按照2%提取；（三）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的 部分，按照0.5%提取；（四）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。11.4.3安全生产费用使用范围：（一）安全设备设施是指车间、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施 设备；（二）配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护 物品支出；（三）安全生产检查与评价支出；（四）重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；（五）安全技能培训及进行应急救援演练支出；（六）其他与安全生产直接相关的支出。11.4.4安环部负责建立安全生产费用使用台帐。11.4.5人力资源部为公司从业人员缴纳工伤保险费，并建立相 关台帐。十二风险管理 12.1目的 通过对风险的范围进行区别，尤其是对重大危险源的确定，要选 择科学合理的评价方法和评价准则，确定风险等级，采取有效措施，进行风险控制。12.2范围 规划、设计和建设、投产、运行等阶段；常规和异常活动；事故 及潜在的紧急情况；所有进入作业场所的人员的活动；原材料、产品 的运输和使用过程；作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；人为因素，包括违反操作规程和安全生产规章制度；丢弃、废弃、拆 除与处置；气候、地震及其他自然灾害。12.3职责 12.3.1管理者代表负责对危险、有害因素的辨识、风险评价和 风险控制策划的组织领导工作。12.3.2安环部负责重大危险源管理制度以及隐患排查治理管理 制度，负责成立风险评价组织，进行风险评价和管理。12.3.3生技处负责制定风险管理制度。12.3.4各单位负责木单位对危险、有害因素的辨识、风险评价 和风险控制策划，并将结果上报安环部审批、备案。12.3.5安环部负责对全公司所有的危险进行分析归纳，并进行 风险评价，评出全公司重大危险源。12.4控制要求 12.4.1对危险、有害因素的辨识、风险评价应覆盖本公司整个 范围内所有 常规和非常规的活动，并考虑本公司自身员工、合同方人 员和访问者的活动及工作场所内的所有设施（包括组织及外界提供 的）、使用外部提供的产品或服务所带来的风险。12.4.2危险、有害因素的辨识、风险评价和风险控制可按照以 下步骤进行：划分作业活动一识别危害一确定风险等级一制定和实施风险控 制措施计划一评审措施计划的充分性。12.4.3根据选定范围或系统的大小或复杂性等实际情况，采用 实用的危险、有害因素的辨识和风险评价方法，综合考虑风险控制现 状和采取新措施的可行性等因素，确定评价结果。12.4.4危险、有害因素的辨识、风险评价和风险控制策划应定 期进行，当生产工艺、设施、人员结构或法律及其他要求等发生变化 时及时进行危险、有害因素的辨识和风险评价。12.4.5针对评价结果，对风险分别按保持现行控制措施、采取 新的控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划，明确控制、降 低或消除风险的措施。12.4.6安环部在管理者代表领导下，布置危险、有害因素的辨 识、风险评价和风险控制策划工作，并对其实施情况和效果进行监督 检查。12.4.7安环部在管理者代表领导下，组织协调评价机构对新、改、扩建项目的危险、有害因素的辨识、风险评价及引入新危险材料 等的风险预评价和验收评价的策划工作。12.4.8安环部在管理者代表领导下，针对以下情况及时进行风 险评价：（一）新的或变更的法律法规或其他要求；（二）操作条件变化或工艺改变；（三）技术改造项目；（四）有对事件、事故或其他信息的新认识；（五）组织机构发生大的调整。12.4.8管理者代表负责风险评价工作，组织生技处、安环部制 定如下制度：（一）风险管理制度，内容应包括：风险的识别方法和范围 划分，风险的评价方法（安全检查表分析等），风险等级，风险评价 的依据，评价准则和依据（可参照作业条件危险性分析法），控制措 施和档案，风险信息更新的管理。（二）重大危险源管理制度，内容应包括：1）重大危险源应登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，企业应将木单位重大危险源及相关安全措 施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备 案。2）构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距 离应满足国家标准或规定。老企业与周边的防护距离不符合 国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内 进行整顿。（三）隐患排查治理管理制度，内容应包括：1）应对风险评价出的隐患项目，下达隐患治理通知，限期治 理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。2）应对确定的重大隐患项目建立档案。3）对无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。4）对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施,并纳入计划，限期解决或停产。12.4.9执行的安全生产规章制度如下：（一）仓库、罐区安全管理制度；（二）安全生产会议管理制度；（三）剧毒化学品安全管理制度；（四）安全生产奖惩管理制度；（五）防火、防爆管理制度；（六）防尘、防毒管理制度；（七）消防管理制度；（A）禁火、禁烟管理制度；（九）特种作业人员管理制度；（十）重大危险源管理制度；（十一）风险管理制度；（十二）隐患排查治理管理制度。十三法律法规与管理制度 13.1目的 建立并保持程序，以获取、识别和更新传达适用于本公司的安全 法规和其他要求，保证木公司遵守的法规和其他要求是现行有效的。13.2范围 本公司从业人员及相关方使用的安全生产法律、法规、标准及其 他要求。13.3职责 13.3.1安环部负责安全法规和其他要求的获取及适用性确认，并对木公司的遵守情况进行检查。负责组织将己确认的安全法规和其 他要求传达到全体职工及相关方（如承包商、供应商等）。13.3.2各单位应严格遵守己确认的安全法规及其他要求，认真 执行有关安全的标准。13.3.3各职能部门将接收的与安全相关的上级来文、标准、技 术资料等到安环部备案。13.3.4各职能部门负责组织本部门归口的车间、分厂制定岗位 安全操作规程。13.4控制要求 13.4.1安环部确定获取安全法规及其他要求的渠道、方式和时 机，及时识别和获取，并定期进行更新。13.4.2安环部对安全法规及本公司的各项安全管理制度的适 用性进行确认，建立适用的安全法规和其他要求的清单，及时对从业 人员进行宣传和培训，提高从业人员的守法意识，规范安全生产行为。13.4.3各责任部门根据本公司活动、产品或服务的变化，确定 新的风险及法规要求。13.4.4各部门负责确认适用于本公司的安全法规及其他要求 应及时传达到本单位（部门）及有关相关方，以便做好各自的安全工 作。13.4.5安环部应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价，消除违规现象和行为。13.4.6管理者代表，组织生技处、安环部制定规范中要求 的安全生产规章制度。13.4.7各分厂、车间根据实际生产情况制定木部门的岗位安 全操作规程。（一）岗位安全操作规程应根据生产工艺、技术、设备设施 特点和原材料、辅助材料、产品的危险性进行编制，并发放到相关岗 位。（二）岗位安全操作规程应在新工艺、新技术、新装置、新 产品投产或投用前，编制新的操作规程。（三）岗位安全操作规程每年评审一次，确保其有效性和适 用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行 评审、修订：R 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布 时；b）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；c）当生产设施新建、扩建、改建时；d）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；e）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；f）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题 时;g）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；h）其它相关事项。（四）生技处会同安环部以及操作人员和工会代表参加安全生产 规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。（五）相关职能部门应及时组织相关管理人员和操作人员培训学 习修订后的安全生产规章制度和操作规程。（六）文件控制部门确保使用部门获得最新有效版木的安全生产 规章制度和操作规程。13.5执行的管理制度 13.5.1法律、法规与管理制度；13.5.2岗位安全操作规程。十四安全培训管理 14.1目的 对承担安全标准化管理体系职责的人员进行安全生产知识的培 训和考核，以满足规定要求，保证企业安全生产工作有序开展。14.2范围 适用于承担安全标准化管理体系规定职责的所有人员。14.3职责 14.3.1劳教处 负责制定公司年度培训计划，并组织公司培训工作的实施、考核、备案、上岗证发放及对各部门培训工作的监督实施，组织班组安全活 动的开展和登记。14.3.2安环部 负责安全作业证的填写发放，协助有关部门对外来人员进行安全 培训教育。14.3.3各处室、分厂、车间 负责本部门培训计划的制定和本部门培训工作的实施，并到劳教 处登记。14.3.4企业主要负责人 批准公司年度培训计划。14.4控制要求 14.4.1培训对象 公司要对以下人员进行培训：（一）管理人员的培训教育；（二）从业人员的培训教育；（三）新从业人员的培训教育；（四）其他人员的培训教育。14.4.2通过教育和培训使员工意识到：（一）满足法律法规要求和企业规章制度要求的重要性。（二）违反这些要求所造成的后果；（三）自己从事的活动与公司安全生产的相关性。公司鼓励员工参与安全管理，为实现安全目标做出贡献。14.4.3公司员工培训考核（一）公司每三年由劳教处组织一次在岗员工的安全培训教育、考岗工作。（二）企业主要负责人和安全生产管理人员，必须由有关主管部 门对其进行安全生产知识和管理能力培训和考核，合格后持证上岗，并按规定每年参加培训。对管理人员（包括职能部门负责人、车间主任）、专业工程技术 人员等按干部管理权限分层次组织培训，应明确培训要求、内容、方 式及应达到的