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食品质量安全管理规定 IMB standardization office【IMB 5AB-IMBK 08-IMB 2C】食品质量安全管理制度 编号：编制：审核：批准：2015 年 5 月 1 日发布 2015 年 5 月 25 日实施 发布 前 言 为保证产品质量和服务质量，打造公司品牌。为进一步提高公司内部管理，依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品安全法实施条例、食品生产许可证管理办法、食品生产许可证审查通则、代用茶产品生产许可证审查细则等标准结合本企业生产经营和管理的实际情况编制本食品质量安全管理制度。食品质量安全管理制度详细阐明了本企业的质量方针和质量目标，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则；是本企业开展质量安全活动，实现质量方针和质量目标，实施质量管理体系的法规性文件。文件的发布实施必将对本企业质量管理再上一个新台阶具有重要的意义。目 录 01 任命书05 02 质量安全方针、质量安全目标07 03 治理结构及部门职责、权限08 04 从业人员食品安全培训制度14 05 从业人员健康管理制度16 06 原材料采购查验管理制度17 07 食品添加物（食品添加剂）管理制度19 08 生产过程安全管理制度21 09 设备管理制度23 10 卫生管理制度25 11 产品检验管理制度 28 12 产品出厂登记制度30 13 食品包装、储存、运输管理制度31 14 不合格品管理制度33 15 问题食品召回管理制度36 16 质量投诉管理制度37 17 重要情况报告制度39 18 食品安全档案管理制度40 19 产品（配方）安全风险评估制度42 20 食品安全责任制度43 21 食品安全监督考核制度46 22 质量安全管理员、检验员管理制度47 23 自查制度48 24 食品质量安全管理49 25 厂区管理制度50 26 文件管理制度51 27 车间管理制度52 28 检测设备管理制度53 29 关键环节控制管理制度55 30 委托检验管理制度57 31 食品安全事故处置方案58 32 食品质量安全承诺书60 33 产品留样管理制度61 xxxxxxxxx文件编号 SC/SC-2015-01 颁 布 令页 数 共 2 页 第 1 页 任 命 书 为贯彻执行食品质量安全管理制度，加强质量管理体系管理，任命 同志为本企业质量安全负责人，其职责如下：1、负责组织贯彻执行国家有关质量安全方针、政策、法规标准;认真执行总经理对工作的指示。2、负责组织贯彻食品质量安全管理制度、组织编制食品质量安全管理制度文件，负责食品质量安全管理制度的审核和程序文件的批准工作，对食品质量安全管理制度有效运行负责。3、负责组织企业内部质量安全制度审核工作。4、负责组织产品的策划过程及新产品设计开发的最后确认。5、负责组织顾客反馈信息的回复。6、负责对内部、外部质量安全制度审核及管理评审后所发生的纠正和预防措施计划的组织实施。7、负责代表企业就质量安全管理制度有关事宜与外部各方的联络、处理工作。总经理：任命书 为了更好地保证产品质量，有效地解决生产中出现的问题，现做如下任命：副经理：办公室主任：质检科长：化验员：生技科长：供销科长：文件编号 SC/SC-2015-01 任命书页 数 共 2 页 第 2 页 为质量负责人全面负责本企业的质量工作.负责文件管理工作。为食品质量安全监督员。批准：文件编号 SC/SC-2015-02 质量安全方针、质量安全目标页 数 共 1 页 第 1 页 为不断满足顾客要求，保证本企业持续稳步发展，特制定本企业的质量方针和质量目标：质量安全方针：以质量赢得客户，靠诚信谋求发展，永远追求顾客满意。质量安全目标：1、成品一次交检合格率98%；2、严把原料关，杜绝不合格产品入厂，确保原料合格率达100%。3、产品出厂合格率：100%；4、顾客投诉处理率：100%；5、顾客满意率：95%。各质量职能部门分解质量目标：1、质检科：产品出厂合格率 100%.检测设备周期校准率 100%.批次检验率 100%；2、办公室：新进员工培训率 100%.文件审批率 100%；3、生技科：产品一次交检合格率 98%以上；4、供销科：原材料进厂检验/验证率 100%.顾客满意率 95%以上.总经理：发布日期：治理结构图及部门职责、权限 组织结构图 一、食品质量安全管理规章制度的制定 1 本企业食品质量安全管理制度由质量安全负责人在总经理领导下，组织编写；2 质量安全负责人负责组织编制并审核；3 食品质量安全管理规章制度由总经理签署颁布令，批准发布实施；4 任何人未经总经理批准，不得将食品质量安全管理制度提供给本企业以外人员，手册持有者调离工作岗位时应将制度交还，由办公室核收登记。制度持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。文件编号 SC/SC-201503 治理结构图及部门职责、权限 页 数 共 6 页 第 1 页 总经理 质检科 生技科 办公室 供销科 化验室 质量负责人 投资人 二、食品质量安全管理规章制度的发放范围 1食品质量安全管理制度的发放由质量安全负责人批准，办公室负责编号、登记，并按批准的范围发放；2 受控食品质量安全管理制度的发放范围：本企业领导层成员；本企业各职能部门负责人。当需向顾客证实有能力提供满足顾客和法律法规要求的产品服务时，可经质量安全负责人批准，提供给顾客，由办公室登记。三、质量管理制度 为不断完善企业质量安全管理体系，提高企业的质量管理水平，改善生产经营管理，促进 技术进步，提高产品质量，提高企业总体管理素质和经济效益。现依据食品生产加工企业 质量安全监督管理实施条例（试行），结合本企业实际质量管理工作情况，特制订了本企业质量管理制度。1 主题内容与适用范围 本制度规定了企业产品的质量管理制度和各部门、人员的职责权限及任职要求。本制度 适用于本企业。2、产品质量管理制度 xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201503 治理结构图及部门职责、权限 页 数 共 6 页 第 2 页 企业各部门、生产间必须严格执行产品质量管理制度，质检科对产品质量全面负责，协同生技科、办公室等部门分析研究生产中出现的产品质量问题和动态，采取有效措施，保证和提高产品质量的稳定性。在全企业范围内经常对各有关工作人员、生产操作人员进行产品质量教育，使人人讲产品质量、人人关心产品质量,并作好相关质量工作记录。原材料的质量标准由质检科收集或制定，生产工艺、操作规程等技术文件由生技科制定，任何人不得随意改动。原材料、成品检验由化验员按质检科制订的检验规范认真检测，并书面报告。成品发货时必须有产品检验合格证，无合格证或检验不合格的产品严禁出库。同时认真做好发货记录，如批号、数量等工作。生产间应严格按照各工序作业指导书所规定的内容认真操作，任何人不得随意改动。成品应有明显的批号、规格、数量等标记，并对各类合格证，仓库应保持清洁、整齐，对不合格的产品由质检科会同有关部门提出处理办法，及时处理。各类原始记录、报表需认真仔细按要求填写，及时上交。建立产品质量档案。对生产中发生的质量事故，由质检科协同生技科认真调查，查清后写成书面报告由质检科备案，对顾客来信来电反映质量情况，要认真、妥善处理，做好记录。各级技术人员、管理人员应对本企业产品质量负责，对违反产品质量管理制度的人员要追究责任。3 部门、人员的职责权限及任职要求 总经理质量职责 a)认真学习、结合实际贯彻执行国家有关质量的方针政策、有关的法律法规；b）确保建立、实施和保持质量管理体系，对质量管理体系及产品质量承担全责；c）制定质量方针，批准质量目标，批准和发布质量管理；d）创造并保持良好的工作氛围、人际关系，倡导积极奋发的企业精神，充分调动员工的积极性，确保企业内部职责明确，并得到沟通；e）任命质量负责人；f）确保质量管理制度得到持续的改进；g）组织召开重大质量会议，作出重大决策 任职要求 a）熟悉、了解国家法律、法规及有关的规章制度,并自觉遵守；b）备较强的领导能力；c）熟悉本行业情况和特点；d）具有丰富的本职岗位实践经验。质量负责人质量职责 a）贯彻有关法律法规和规章制度，制定并实施企业的质量方针、质量目标。b）负责企业质量管理体系的建立、实施和保持，组织质量管理体系文件，各项管理制度的 编制、实施。c）负责协调、监督各部门的质量职能执行情况。d）负责处理生产过程中与质量有关的问题，对最终质量负责。e）向总经理报告本企业实施质量管理体系所取得的业绩，以及所需的改进。任职要求 xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201503 治理结构图及部门职责、权限 页 数 共 6 页 第 3 页 a)具有一定的质量管理知识。b)掌握管理技巧,具有管理能力。c)具有较好的表达能力。d)熟悉相关食品生产知识。部门质量负责人质量职责 办公室 a）负责企业工作环境的管理；b）负责质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作；c）负责在质量负责人组织下质量管理文件的编写工作；d）负责文件及档案管理工作；负责归口管理质量记录工作；e）制订人员培训计划并组织实施,建立培训档案；f）负责有关体系运行的内、外部信息的收集和数据分析。供销科 a）负责组织对供方的选择和评定,建立合格供方档案和名录,负责采购文件的编制,负责与供方的协调；b）负责企业所需原料,包装物料,物资,设备的采购工作；c）负责原料,包装物料,采购物资和成品的贮存、搬运、标识及管理,做到帐、物相符；d）负责组织和协调销售合同和订单及产品要求评审工作,按客户要求提供高质量的产品；e）负责收集顾客意见，负责与顾客沟通，作好顾客满意度测量；f)负责产品交付过程中的产品防护；g）处理售后服务工作。质检科 a）认真贯彻执行国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规；b）负责对采购的原料、包装物料的检验和验证工作,负责对半成品及成品的检验分析、评价工作；c）负责企业检验设备、计量设备的归口管理,负责检验设备的控制、标识和维护；d）负责对不合格品的隔离控制、评审和一般性不合格品的处置工作；e）负责相关国家、行业标准的收集工作,负责本企业的企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作,确保所有标准的现行有效；生技科 a)负责编制生产计划,负责工艺流程、操作规程等技术文件的编写、更改等工作；b)组织均衡生产,负责制定工序质量控制点及相应的作业文件,认真做好质量控制点的控制；c)负责工序管理,生产过程环境管理；d)负责实施生产过程中的产品标识及管理；e)严格执行各项标准、规范,严格遵守工艺纪律。严格质量考核；f)参与不合格品的评审；g)负责设备的识别和配备、维修和保养，保证生产设备处于完好的状态；h)负责生产设备的安装、调试、验收和标识。任职要求 a)具有一定的质量管理知识。文件编号 SC/SC-201503 治理结构图及部门职责、权限 页 数 共 6 页 第 4 页 b)掌握管理技巧,具有管理能力。c)具有较好的表达能力。d)熟悉相关食品生产知识。e）具有一定的本岗位实践经验。化验员质量职责 a)努力学习专业知识及质量管理知识和岗位技能；b)熟悉本岗位技术标准和质量作业文件，严格执行操作规程和检验规范，认真做好质量记录和标识，管好合格印、证；c)严格执行计量器具、检验设备登记手续，建立台帐档案，做好帐物一致；d)做好计量器具、检验设备的计量检定工作；e)督促生产工人严格按工艺文件和质量控制程序进行操作，帮助生产工人分析产生质量问题的原因；f)对不合格品要负责标识、记录、评价和隔离，并按规定进行处置；g)检验工作不受生产进度、行政领导的影响，检验员有权反映质量问题，具有质量否决权。任职要求 a)熟悉相关食品生产知识；b)熟悉国家相关法律、法规、技术标准；c)高中以上文化程度,具有较强的动手能力；d)经过合法培训并取得相应的资质证书。生产工人质量职责 a)努力学习专业技术和质量管理知识,掌握本岗位操作技能；b)严格执行工艺纪律,完成质量指标；c)严格执行质量控制的要求,保证不合格品不流入下道工序；d)对使用的设备、工具,按要求进行维护、保养。任职要求 a)身体健康无传染性疾病；b)初中以上文化程度,看得懂；c)有一定的生产操作经验,经过培训。供销员质量职责 a）熟悉本企业所有原料、包装物资、成品的技术标准、性能；b）协助作好合格供方的选择工作，认真填写采购文件；c）确保采购物资的质量，严格按有关制度要求对不合格的采购物资进行处理；d）做好职权范围内的销售合同的签定、评审工作；e）做好销售服务工作，认真、及时和顾客沟通；f）对采购和销售工作的质量负责。任职要求 a）工作认真负责，服从安排；b）具有实干进取精神和较强的与客户沟通的能力；c）熟悉各类物资设备的市场价格、供货渠道和本企业供应流程；d）具备相关工作 1 年以上的实践经验。仓库保管员质量职责 文件编号 SC/SC-201503 治理结构图及部门职责、权限 页 数 共 6 页 第 5 页 a)按有关要求,对原料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、贮存、保管和发放；b)确保仓库的贮存环境符合要求，随时检查贮存物品的存贮质量；c)仓库的贮存品应按要求贮放、标识，数量应准确无误，保证帐、物、卡一致；d）协助检验人员做好产品入库前的验证、检验工作；e）对仓库管理工作和贮存质量负责。任职要求 a)工作认真负责，服从安排；b)熟悉本企业的物资流动过程；c)具备初中以上学历或相关工作 1年以上的实践经验 食品质量安全监督员职责、权限（1）贯彻国家有关质量政策、法律、法规、规章和有关规定；（2）协助相关职能部门对本厂食品安全进行监督检查，并如实提供有关情况；（3）定期协助组织本厂从业人员进行食品安全法律法规和食品安全知识培训；（4）制定本厂食品安全管理制度及岗位责任制度，并对执行情况进行督促检查；（5）检查食品生产经营过程的食品安全状况并记录，对检查中发现的不符合要求的行为及时制止并提出处理意见，必要时及时报告企业食品安全领导小组办公室。（6）对本厂从业人员进行健康管理，实施健康检查，督促患有有碍食品安全疾病和病症的人员调离相关岗位；（7）发生食品安全事故时，协助本厂及时报告卫生及质量监督管理部门，采取措施防止事态扩大，配合监管部门调查处理；（8）建立健全食品安全管理档案，保存各种检查记录；（9）与保证食品安全有关的其他管理工作。四、质量责任考核和奖惩制度 为加强本企业的质量管理工作，使全体员工严格按各项管理制度要求执行，做到各尽其责，特制订本考核办法。1、质检科负责本企业的质量管理工作及出厂的产品质量，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考评 1 次，每次 10 分为满分，年终进行总评比，总分为 120分。3、凡在考核中发现未按管理制度要求执行、未履行职责的部门、车间及个人，每发现一次扣 1-5 分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，每发现一次扣10 分，对造成重大质量事故的，按考核不符合执行。5、对质量管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3 分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20 分。6、年终总分低于 100 分，年度考核不符合，扣发部门年终奖金。高于100 分者，颁发奖金或者给予适当的物质奖励。考核细则如下：质量管理工作 1、对质量管理体系的建立和实施并对实施情况进行考核；(得 1 分)2、对产品的质量检验工作，对原材料、半成品、最终产品进行检验和实验进行考核；(得 2 分)3、对组织质量分析会，将生产过程中的质量信息、顾客反馈信息及时进行分析和上报进行考核；(得 2 分)4、考核计量器具的管理、检验、周期检定和建立台帐工作；(1 分)文件编号 SC/SC-201503 治理结构图及部门职责、权限 页 数 共 6 页 第 6 页 5、考核对不合格品的识别及跟踪处理结果，负责纠正、预防措施的实施及验证工作；(得 1 分)6、考核对工艺规程、操作规程、原材料收购质量标准、产品标准及检验文件等技术文件的管理工作；(得 1 分)7、考核对质量体系文件的发放管理工作；(得 1 分)8、考核各记录报表的准确性和检验报告及资料的保管效果。(得 1 分)二、生产管理工作 l、考核年度和月份生产计划、原材料、设备配件需求计划的编制情况；(得 2 分)2、查看会议记录，考核定期召开会议，掌握生产情况，及时解决生产中出现的问题；(得2分)3、考核生产过程中原材料、半成品的管理情况。是否定期组织安全生产大检查；(得3 分)4、查看设备检修计划，是否定期对生产设备进行维护保养和检修、验收工作。(得 3分)三、采购/销售工作 1、查看销售任务的完成情况；(得 1 分)2、查看对顾客在产品质量方面的需求和要求情况，是否与顾客及时进行沟通；（得1分）3、查看产品的售后服务工作及对顾客意见的投诉处理情况；(得 1 分)4、对产品的搬运、防护和交付工作情况；(得 1 分)5、是否完成原材料的采购、储运工作；(得 1 分)6、对物资采购计划是否提前编制，对掌握的信息是否合理；(得1 分)7、是否按质检科提供的质量标准进行采购，是否对采购产品的质量进行了严格把关；（得1分)8、是否做好物资的仓储管理工作，对原材料的搬运、贮存和防护进行控制，负责仓库的环境、设施及安全的管理，确保产品质量不会受到损失；(得 1 分)9、原材料的耗用及库存情况每月上报一次，定期盘点，及时向总经理报告；(得 1 分)10、对物资的仓储管理以及仓库的环境、设施及安全的管理是否到位；(得 1 分)四、生产设备 1、考核生产间生产过程控制，对产品组织的有效性和安全性；(得 1 分)2、考核生产计划的组织安排，考查各项生产任务完成情况；(得 2 分)3、对各项管理制度工艺规程和标准的贯彻执行情况，对车间工人严格 操作规程、防止事故发生、安全文明生产情况进行考核；(得 2 分)4、对车间设备、设施的维护管理是否按设备管理制度和检修计划，对 设备进行日常维护和检修(得 1 分)5、考核对食品卫生规范贯彻的情况、生产间设备、环境、生产过程及个人的清洁卫生情况，定期消毒情况，对有关人员卫生安全教育的情况；(得 2 分)6、考核生产间的现场、原材料、产品、半成品摆放整齐，作好标识；（得 1 分）7、考核生产间出现不合格品的处置和纠正预防措施。（得 1 分）xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201504 从业人员食品安全培训制度 页 数 共 2 页 第 1 页 从业人员食品安全培训制度 1 目的 为实施人力资源管理，办公室根据总经理的要求编制相关岗位的任职能力要求，明确每一个岗位人员的学历、培训、技能及工作经历等具体事项。2 任职要求 对与质量管理有关的岗位确定职责，根据职责确定应具备的能力作为任职要求，能力由受教育程度、接受培训、具备技能和工作经历来决定。2 人员任用 质量安全负责人、部门负责人的任职要求，由总经理批准，其他人员的任职要求由办公室参与制定，质量负责人批准。根据岗位职责和人员岗位任职要求，由办公室和部门主管领导共同选择聘用或从外部招聘能够胜任员工。3 技能考核与确认 应在每年年初对员工进行培训、教育、经历和技能认定及考核，办公室组织实施。技术人员应掌握食品生产专业技术知识和安全知识。生产加工人员能掌握操作规程并能熟练正确操作设备。4 人员要求 食品生产经营人员每年必须进行一次健康检查，并持卫生监督机构签发的健康证明后上岗。新进企业员工须体检合格后上岗。所有人员进入车间时，必须穿戴好工作服、帽、靴，必要时戴口罩，头发不外露，防止食品及接触面或食品包装材料受污染，保持良好个人卫生。离开车生产必须脱掉工作服、帽、靴并应勤洗勤换级工作靴刷洗消毒，保持清洁卫生。5 培训需求的产生 主管部门、行业规定必须具备的人员资格培训；现有人员的能力不能满足本企业规定的任职要求时；本企业内外部情况变化(如新法律、法规颁布)时；为本企业未来的发展贮备人才。6 培训策划 各部门按实际情况要求，每年的初做出本年度培训需求计划(如：新招聘员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种)经部门负责人批准报办公室，经总经理批准安排，需要时可随时追加培训计划；如遇临时性培训，办公室要及时协调，并报总经理批准后实施。7 培训运作 办公室对新员工上岗前必须进行培训，使其掌握本企业基本要求，包括本企业方针、目标、基本规章制度、食品生产基本知识及岗位操作规范等，实际操作和设备性能安全事项培训由所在部门组织进行；从事特殊岗位工作员工应取得外部培训合格后持证上岗。8 培训方式 可以长期培训、短期培训、外部培训、内部培训、自学考试或通过媒体等多种形式进行培训。本企业组织参加外培学习的人员，经考试合格后，颁发各类有效证明文件作为上岗的资格证明；特种作业人员参加上级主管部门组织的学习经考试合格后颁发上岗证书，作为特殊工种的岗位操作证件，并按规定期限进行复验；本企业聘请内、外部人员讲课，提高知识技能和业务素质；个人自学，通过考试合格取得相应的资格证书。xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201504 9 培训评价 各类从事与质量有关的人员，通过各种渠道组织的学习培训，应提高质量意识、技能和承担本职工作的能力，满足规定任职要求；参加培训学习后，要取得培训效果的有效证明材料；内部聘任培训教师应有相应的专业水平，内聘或外聘教师均应保持相关的人员档案记录；本企业组织的职工技能操作考核，要有记录；组织的培训学习要做好记录；要进行考试的要保留试卷。10 培训资料的管理 办公室要建立员工档案，将每个人的培训经历全部填入员工档案，并且定期更新内容。xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201505 从业人员健康管理制度 页 数 共 1 页 第 1 页 从业人员健康管理制度 1.为了食品的安全企业所有与生产有关的员工必须保持良好的身体健康状态。2.生技科负责每年组织生产人员的健康查体工作，新进人员录用前须进行查体，生技科负责保存相关记录。3.生产人员每年应当进行健康检查，必须持有疾病与预防控制中心发的健康证明或医院查体合格证明后才能上岗，并且每年进行一次体检，体检不符合者调离生产岗位。从业人员食品安全培训制度 页 数 共 2 页 第 2 页 4.患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。所有员工有义务将自己的病情或伤情报告生技科。5.入生产间的卫生要求 每位生产间的员工保持头发整洁、指甲干净，衣服、鞋袜要整洁。所有生产间员工，穿好工作服后方可进入车间，注意头发不要露出来。进入生产间不准佩戴耳环、项链、手表等，不得携带非生产性物品，不得涂指甲油或擦浓烈的化妆品。进入生产间前，双手应在 50-100PPM 含氯消毒液的中浸泡 30 秒进行消毒。工作服应及时清洗，保证每天上班下车间前工作服保持清洁状态。6.生产过程中卫生要求 不得在车间内吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟，不得偷吃产品。与生产无关的物品不能存放在生产车间内。各工序人员不得窜岗，以避免交叉污染。为防止唾液对空气污染，工作中不得随意说笑、打喷嚏、吐痰。工作区域内不准随地吐痰，不得依靠在墙壁、机器设备、工作台或存放产品的容器上。如遇下列情况，必须立即去洗手消毒:1)双手接触了自己或他人的工作服、工作帽、面部、头发。2）双手接触了未经消毒的工器具、工作台、设备表面。3）双手接触了未经消毒的或已受污染待处理的原辅材料。4）双手接触了地面、墙壁等环境设施。5）双手接触了门把手、开关等。到消毒槽洗手消毒时，一定要用洗手液把手上油渍洗干净，清水冲掉后再用次氯酸钠消毒液浸泡。准备、加工、包装产品期间，不能挖、剔、抓挠身体的任何一个部分。xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201506 原料采购查验管理制度 页 数 共 2 页 第 1 页 原料采购查验管理制度 一、采购管理制度 1 目的 确保外购物资符合规定要求，满足本企业生产、经营运作的需要，使采购过程处于受控制状态。2 范围 适用于本企业生产所需原料、包装材料等的采购。适用于本企业生产所需原料、包装材料等的采购验证工作。3 职责 供销科根据需求制定采购计划，经主管部门批准后从合格供方处采购，并对采购物资质量负责；质检科负责对原材料进行检验或验证；仓库保管员负责对检验或验证合格后的原材料、包装材料入库保管。4 管理办法 供方的评价 采购信息 采购实施 采购产品的验证制度 二、进货查验制度 1.为保障人民群众身体健康和生命安全，加强食品进货质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规规定，制定本制度。2.凡是本单位购进食品原料及包材都必须遵守本制度。xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201506 原料采购查验管理制度 页 数 共 2 页 第 2 页 3购进的任何原料及包材一律应当进行实地查验。4在购进原料及包材时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件（即有效期内的营业执照、组织机构代码证、生产许可证），并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定的产品出厂检验报告，必要时索取官方检验报告。并保存原件或者复印件。5.采购的原材料主要查验感官、包装标识，验证证件及合格证明材料（即有效期内的营业执照、组织机构代码证、生产许可证、产品检验报告）。6.应加强检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，不得进入库。7.在进货时，对查验不合格和无合法来源的产品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理部门。8.供销科应填写进货台帐，记录购进产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等，保存期限不得少于两年。xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201507 食品添加物（食品添加剂）管理制度 页 数 共 2 页 第 1 页 食品添加剂使用管理制度 1目的 为了确保食品的质量安全，保证食品添加剂的采购、生产、使用、管理符合国家有关法律法规的规定，特制定本规章制度；2适用范围 适用于符合 GB2760 的食品添加剂的使用管理；3职责 供应办负责食品添加剂的采购；质量办负责对食品添加剂进行物资验证；生产车间负责食品添加剂的使用；4工作程序 食品添加剂的采购 根据企业的采购制度，选择合适的合格供应商，根据企业实际生产需求，制定采购计划，由供应办联系供货商，进行采购（我公司暂时不使用食品添加剂）。食品添加剂的管理 食品添加剂应离地离墙10cm存放在专一的地方并明显标识。贮存环境要求干燥无异味；所有的食品添加剂由专人领用，领取的食品添加剂仅限在规定产品中使用；1）所有的食品添加剂使用量都要符合规定要求，不能造成危害和污染；2）盛装食品添加剂的容器一定要卫生干净；3）盛装食品添加剂的工器具使用后，应彻底用饮用水清洗；4）食品添加剂使用时要按照指导书或说明书的要求使用；仓库保管员对以下方面进行自查 1）入库是否有正确的标识；xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201507 食品添加物（食品添加剂）管理制度 页 数 共 2 页 第 1 页 2）是否按规定的要求贮存；3）是否按规定的程序领取；车间领导须对以下方面进行检查 l）领取食品添加剂的品种、数量是否正确；2）食品添加剂使用是否符合要求；1）将存放不正确的食品添加剂转移到规定的地方；2）将标签不全的食品添加剂退还给供应商；3）对不能正确辨认包装内物品的确认后重新标识；4）当对食品添加剂的质量产生疑问时，要及时的向质量办进行汇报，对于本企业不能检测的项目，委托有资质的单位对食品添加剂进行及时的检验，确保使用的是合格的产品。生产过程安全管理制度 1 目的 对产品生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。2 适用范围 本程序适用于产品生产过程各种因素的控制。3 职责 生技科 质检科 生产车间 4 工作程序 生产计划的控制 生产准备 生产过程控制 xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201508 生产过程安全管理制度 页 数 共 2 页 第 2 页 xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201508 生产过程安全管理制度 页 数 共 2 页 第 2 页 .质检科对过程产品的质量进行检验，对关键工序质量控制点的参数进行监督检查。考核办法：为加强本企业的生产过程质量管理工作，使生产企业各岗位操作人员严格按各项管理制度及作业指导书要求执行，做到人尽其责，杜绝不合格产品的出现，特制订本考核办法。1、质检科负责企业的生产过程质量管理工作，对出本企业的产品质量负全面责任，有权对各职能部门、各岗位人员执行质量管理各项规定的情况进行监督、考核。2、本考核办法采用打分制，每月考评1次，每次10分为满分，年终进行总评比，总分为120分。3、凡在考核中发现未按管理制度或生产作业指导书要求执行、未履行本岗位职责的人员和企业，每发现一次扣1-5 分。4、对玩忽职守，造成质量损失的，要追究其责任，按事故的程度进行处罚。事故分为严重、较严重和一般三个等级。对企业效益造成损失一万元以上的为严重事故，五千元至一万元的为较严重事故，五千元以下的为一般事故。严重事故扣10 分，较严重事故扣 8 分，一般事故扣 6 分。5、对质量安全管理做出突出贡献，或者避免质量事故发生的当事人，给予1-3 分的加分；特殊贡献者，经总经理批准，增加5-20 分。6、年终总分低于 100 分，年度考核不合格，扣发岗位年终奖金。高于110 分者，发给年终奖金，高于120 分者，由企业研究决定颁发奖金或者给予适当的物质奖励。设备管理制度 xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201509 设备管理制度 页 数 共 2 页 第 1 页 1、生技科负责生产设备、设施的管理工作、日常维护保养和清洗消毒工作，并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复产时生产设备、设施等安全控制记录。2、各岗位人员负责按规定要求操作执行，并负责本岗位设备、设施的卫生清理。企业应记录设备、设施运行情况。3、设备材质及卫生要求，直接接触食品及原料的设备、工具和容器，必须用无毒、无害、无异味的材料制成，与食品的接触面应边角圆滑、无焊疤和裂缝。4、食品生产设施、设备、工具和容器等加强维护保养，及时进行清洗、消毒。使用的清洗消毒剂建立档案，符合国家相关规定。5、设备的选型、安装、调试及验收。1）大型或重要设备的选购由生技科根据产品生产策划的安排，组织设备部、质检科调查研究，进行技术、经济论证，定出最佳配置、采购方案，经总经理批准后执行。2）新购设备进厂由设备部会同生技科、质检科组织进行开箱检查，组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下进行安装调试。3）设备安装调试完毕，由设备部、设备生产厂家共同进行验收，运行效果达到出厂技术要求，并填写验收报告，验收合格后办理移交手续，形成的文件及出厂技术资料交档案室保存。6、设备使用的日常维护 1）生技科实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。2）设备部必须贯彻执行设备操作规程。3）设备部应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。7、设备、设施的检查 1）生技科定期对本车间设备状况巡回检查，并做好记录。2）对连续出现质量问题的设备、设施，认真检查维修，分析原因，做好记录。3)设备、设施发生故障，操作人员应填写“设备故障维修单”报生技科，生技科组织有关人员进行调查分析，查明原因，及时采取措施。8、设备、设施的维修 1）设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态监测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修成本。2）生技科根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、保养，并做好记录。3）设备部编制大修计划由总经理批准后实施。大修完毕，由生技科会同设备部验收，按照有关标准要求进行验收、试车，经验收合格后才能交付使用。9、设备的报废：设备具有下列情形之一者予以报废：1）已超过规定使用年限的老旧设备，设备效能已达不到最低使用要求，不能修复者。2）型号过于老旧，设备效能达不到最低使用要求，无法提高效能的。3）严重影响生产，继续使用会引起危险、事故，且不能修复的。4）因意外事故使设备受到严重损坏，无法使用、修复的。9、设备、设施的卫生管理 1）厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇、防尘措施；2）生产车间应具有良好的通风设施；3）成品必须有专用库房，不得与其它物品同库存放、同车运输；4）直接接触原料、半成品、成品的部件，必须以安全无毒的材料制成。车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变；5）按卫生实施细则的要求定期打扫生产间环境卫生，并定期检查。xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201510 卫生管理制度 页 数 共 2 页 第 1 页 卫生管理制度 一、生产间卫生管理制度 1 目的 为保证食品的安全卫生质量，规范生产过程中安全卫生管理，确保每个加工程序的有效实施，特制定本工作程序。2 适用范围 本规程适用于生产过程中各个环节的卫生操作情况。3 职责 卫生管理人员负责生产过程中的卫生操作的标准化管理。4 程序 生产用水必须符合 GB5749 标准的规定要求，每年对原水应按 GB5749 全项检验一次或向供水部门索取质量证明；对产品除按规定要求进行日常出厂检验，每年至少要按产品标准及产品卫生标准要求进行两次全项检验（检验能力受限时，委托有关质检部门进行）。保证产品质量符合卫生标准规定要求。设备设施卫生情况 班前班后进行卫生清洗工作，专人负责检查，并做好检查记录。xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201509 设备管理制度 页 数 共 2 页 第 2 页 对所用工器具、容器，在生产间主任负责下进行消毒，并有消毒记录，消毒记录必须详细记载消毒时间、内容、消毒方式，以确保产品卫生。加工所需的设备设施全部是不锈钢制品或其他能够保证材料无毒、耐腐蚀、不生锈、易清洗的设备设施，以确保生产产品的质量安全。防止不卫生物品对食品、食品包装和其他与食品接触表面的污染及未加工产品的交叉污染。洗手间、消毒设施和厕所设施的卫生保持情况 有沙门、沙窗、挡鼠板等进行防蝇、防虫、防鼠。防止食品、食品包装材料和食品接触面掺杂润滑剂、燃料、杀虫剂、清洁剂、消毒剂、物理或生物污染物。包装、储存与运输 原料、半成品、成品分别有各自存放仓库，保证不相互交叉、相互污染。按规定对包装物料进行验收，包装物料间通风，内、外包装物分别存放，不得有污染物。原料、包装物料储存库卫生状况良好，有相应的门窗、挡鼠板等设施，确保各物料间卫生达标。运输工具及时进行清洗消毒，并根据产品特点配备防雨、防尘、冷藏等设施。产品进入灌装车间后，用于灌装食品的物料必须符合卫生标准并且保持清洁卫生，不含有、毒有害物质，不易褪色，并有检验、检疫人员进行检验，不达标产品，不能进行灌装，并将不合格产品进行处理，内包装使用前进行臭氧或紫外线消毒处理。保持库内清洁卫生、定期消毒，有防霉、防鼠、防虫设施。xxxxxxxxx 文件编号 SC/SC-201510 卫生管理制度 页 数 共 2 页 第 2 页 按规定成品库设有垫衬物，使成品与地面至少 10 厘米，与墙壁至少 30 厘米，堆码高度合理，不得踩踏堆码，库内不放有碍卫生的物品，同一库内不得存放可能造成相互污染的食品，保管员必须严格进行出入库登记，做到日清月结。对于产品应放在成品库，成品、半成品不得混放，未经包装食品不得进入成品库。库内通风性好，对于各类产品进行分类、分型号、分批、分体积进行堆放，堆放要整齐，并设有标识牌，以防拿错造成损失。二、个人卫生制度 1、进入车间应着整洁工作服、工作帽、工作鞋。2、应保持良好的个人卫生，勤换衣服，勤剪指甲，勤理发，勤洗澡。3、不得将与生产无关的个人用品和饰品带入车间，男不留长发，女不披散发，禁止涂指甲油。4、严禁在车间吃食物、吸烟、随地吐痰。5、严禁患有肺结核、痢疾、伤害病毒性消化道传染病、皮肤病等有碍食品卫生之患者（包括病毒携带者）进入生产车间，若生产操作人员患有以上疾病，应立即调离工作岗