年产10万斤精制茶有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告149.pdf

年产 10 万斤精制茶有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告 年产 10 万斤精制茶有机茶生产示范基地 建设项目可行性研究报告 第一章总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 某茶叶专业合作社是集茶叶生产、加工、包装、销售、自营进 出口、科研于一体的农民专业合作社组织。于 2007 年 7 月经某县 工商行政管理局注册登记成立，。合作社现有团体社员 5 家，个体社员 713 户，茶叶种植面积 8500 亩，注册资金 1000 万元。合作社在宋河镇投资 1100 万元，建设有 年产10 万斤精制茶的茶叶加工企业，同时引导农民以茶叶面积入 股，并配备专业技术人员跟踪指导。项目投产后可实现年销售收入 1500 万元以上，利税 700 万元，茶农增收 400 万元，年分配红利 230 万 元。“某茶叶专业合作社”为某省农业产业化省级重点龙头企业，拥有固定资产 2243 万元，拳头产品“常家洞牌剑峰”茶、“常家洞 牌毛峰”茶 2004 年被省农业厅评为“某省首届有机名茶”，2004 年 2005 年、2006 年、2007 年连续四届获中国（武汉）农博会金奖，2006 年入选某名茶二十佳。合作社顺利实现了与“中商”、“中百 仓储”、“沃尔玛”等大型超市的农超对接。2008 年，“某茶叶专业 合作社”还获得了某省企业改革开放三十年优秀示范单位、中国质 量诚信协会授予的质量诚信 AAA 级品牌企业等荣誉秀称号，被省 农业厅授予“十佳茶叶农民专业合作社”，“常家洞”牌商标被某省 工商局核准为“某省著名商标”，2009 年，“常家洞牌长阳毛尖”被某省正式确定为全省“十大旅游名茶”。并顺利通过了国家有机 茶质量标准认证。合作社内部管理规范，经营机制健全，与农民利 益连接紧密，是一家充满生机和活力的合作社，更是一家深得各级 高度重视、农民充分信任的合作社。1.1.2 企业财务状况 企业注册资本 1000 万，准备投资 1.1 亿元，资产负债率坚决控制 在 50%以下，公司将全力以赴将资金用在项目建设上。项目单位近两 年财务状况见下表：序号 项目 2005 年 2006 年 1 资产总额（万元）10335.78 10161.39 2 固定资产（万元）4126.05 3907.49 年产 10 万斤精制茶有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告 3 流动资产（万元）6159.71 6190.37 4 负债总额（万元）4332.00 1084.50 5 所有者权益（万元）6003.78 6076.89 6 实收资本（万元）5012.42 5012.42 7 营业收入（万元）10525.53 11431.92 8 净利润（万元）48.64 42.75 9 营业利润率（）-4.38-1.89 10 净资产收益率（）0.82 0.71 11 投资报酬率（）0.47 0.42 12 资产负债率（）41.91 40.20 13 流动比率（）144.51 160.57 14 速动比率（）82.75 86.91 1.1.3 法人代表基本情况 法定代表人某，男，现年 50 岁，某某县人，中共党员，大学文化，经济师。1981 年 8 月毕业于荆州财校，1981 年 11 月进入某某县商 业局工作，1993 年 5 月任某县能燃科技开发总公司总经理，1998 年 11 月任某县商业宾馆总经理，2001 年 5 月作某县常家洞茶厂厂 长，2005 年 7 月任某县茶叶协会会长，2007 年 7 月任某茶叶专业 合作社理事长，无破产和银行欠资记录，社会形象优良。1.2 项目建设方案 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 项目名称：某省某县 3000 亩有机茶生产示范基地建设 建设性质：扩建 建设地点：某县宋河镇江家畈村 1.2.2 建设规模及产品方案 建设规模：改造老茶园 750 亩，新建茶园 1500 亩，共计 2250 亩。产品方案：新增500g 装精制茶：10000 斤 年；100g 装精制茶：20000 斤 年；50kg 装精制茶：15000 斤 年；1.2.3 技术、设备方案 建设内容主要是：A、茶园基地改扩建 B 新建茶叶深加工生产线生产厂房 400 平方米、冷库贮藏室 400平方米、包装车间扩建、完善配套厂区道路、供水、供电设施；C 购置茶叶生产、加工、贮藏、包装设备 50 台套。设备安 装调试运行：D 质量检测中心和环保设施配套建设；E、市场开发、销售网络建设。经综合比较目前国内先进的工艺和机械装备的技术水平、可靠 性、运行效果、一次性投资和运行成本等方面，确定：基地建设：在茶园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水 池等，达到“山、水、园、林、路”相统一，生态环境 与经济效益相统一的高效生态茶园建设标准。年产 10 万斤精制茶有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告 生产车间、包装车间：拟采用成熟先进的工艺技术和具有 国际水平的优良装备。冷库贮藏室：拟采用成熟先进的防潮和通风、茶情监测系 统 1.2.4 土建工程 项目建筑物特征一览表 序号 建筑物名称 建筑面积 层数 备注 1 茶叶加工车间 400 m2 1 2 冷库贮藏室 400 m2 3 包装车间改造 200 m2 4 大门及道路 500 m 5 沟渠、防旱水池等 125 工程进度 （1）2010 年 12 月一 2011 年 1 月完成项目审批；（2）2011 年 1 月至 2011 年 3 月完成项目规划设计及培训；（3）2011 年 3 月至 2011 年 5 月落实田块，购置茶苗；（4）2011 年 3 月至 5 月完成厂区土建施工；（5）2011 年 8 月至 10 月完成茶园基地建设任务；（6）2011 年 9 月完成项目设备订货及采购；（7）2011 年 11 月完成设备安装、调试；（8）2011 年 12 月投产；1.3 投资结构及资金来源 项目总投资 11547.67 万元，其中建设投资 8355.52 万元，流动 资 金投资 3192.15 万元。申请国家农业综合开发中央财政资金 200 万元，省级财政 80 万元，市级财政配套 20 万元，企业自有资金 9247.67 万元，申请银行流动资金贷款 2000 万元。1.4 项目效益 本项目项目投资财务内部收益率（所得税前）为 32.67%，项 目投资财务内部收益率（所得税后）为 25.72%，投资回收期（所 得税前）为 4.39 年（含建设期 1 年），投资回收期（所得税后）为 5.05年（含建设期 1 年），投资利润率为 28.94%，高于行业平均水 平。1.5 可行研究报告编制依据(1)省农业综合开发办公室农办发，2010?2 号关于申报 2011 年国家农业综合开发产业化经营项目的通知。(2)国家农业综合开发办公室国农办 2010209 号2010 年国 家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲。(3)某省常洞茶叶专业合作社关于某县 3000 亩有机茶生产示 范基地建设的报告(4)有关规范标准(5)业主提供的其它资料 1.6 综合评价 按照中共中央关于制定国民经济和社会稳定发展第十二个五 年计划的建议有关农业部分的精神。面向市场、依靠科技进步不 断向生产的广度和深度进军，提高茶叶加工的技术水平和效益，发 挥各地比较优势，调整农业和经济结构。年产 10 万斤精制茶有机茶生产示范基地建设项目可行性研究报告 目前，合作社已做好项目实施的各项准备工作，已完成茶农技 术培训，建立了技术服务网络，基本完成茶厂各项基础设施建设，落实了合作社项目建设自筹资金来源，待上级农发部门批复立项 后，及时组织实施。该项目符合国家农业部农业综合开发项目立项条件，符合国家 产业发展政策，辐射带动能力强，资源优势突出，开发产品科技含 量较高，竞争优势明显，市场潜力大，项目技术方案先进可行，预 期经济效益好，有较强抗风险能力，项目的实施对促进地区经济发 展和社会主义新农村建设具有重要的作用，符合我国可持续发展战 略的要求。因此，本项目的实施具有的必要性、科学意义和社会意 义。建议省、市农业综合开发办公室批准立项投资建议，早建早受、人 益 第二章 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 国家确立了新时期农业综合开发要以农业主产区，以提高农业 综合生产能力和巩固农村劳动力转移为主线，通过扶持具有明显竞 争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促进优势农产品基地建 设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业 生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展现代农业，推动新农 村建设，促进农民增收。某是某荆门市的主要茶叶生产地之一，茶叶生产历史源远流 长，全县现有茶呆生产面积 60000 亩，产量 1200 多吨，宋河镇是 某茶叶优势板块之一。按照某县产业发展规划（2006-2010 年），茶 叶基地的发展是某产业化发展的重点，同时也是优势板块基地的发 展重点。通过龙头企业的带动，全县茶叶面积已稳定增长到 10 万 亩，年茶叶产量 5000 吨以上，年销售收入 15000 万元以上。茶叶是宋河镇农业产业的一项支柱产业，全镇现有茶叶种植面 积 6300 亩，年产量 200 吨以上，是本镇农民致富奔小康的主导产 业。2007 年 7 月，注册成立“某茶叶专业合作社”，已被某省确定 为农业产业化重点龙头企业，合作社成立后，通过引导农民积极入 社，开展产销服务，强势推进品牌营销战略。合作社现已基本形成“合作社+加工企业+基地+农户”的良好的产业经营格局。但目前 高标准基地建设的相对滞后，从某种程度上已严重影响和制约了产 业发展，成为实现本地茶业产业超常规、跨越式发展的关键问题所 在。据此，合作社从一开始就把建设高效有机茶园基地纳入了重要 议事日程，制定了详细发展规划和实施方案，并已做了大量前期准 备工作，正待全面组织实施 某茶叶专业合作社 在市场调研的基础上，进一步核实，收集资 料，对技术市场深入研究，结合我国和当地的宏观经济要求、长远 规划、行业规划和国土规划的要求及农业、交通和市场等方面的发 展情况并与 专业可研设计单位 进行共同的研究讨论，制订本项目的 可行性报告。2.2 项目建设的必要性 随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，人们膳食结构的 改善，对茶的要求越来越高，且无公害绿色食品成为消费的主流，目前各大中城市真空无菌包装精制茶销售旺盛，供不应求，销售价 格看好。提高产品质量档次，扩大产业规模，不仅满足同类产品的 市场需求，而且弥补了周边同类产品的不足，生产规模的扩大，产 品市场占有额的增加，有利于提高市场竞争能力。同时有利促进农 业种植结构调整，增强企业的发展后劲，因此项目建设十分必要，且意义深远。221 项目建设是当地农业产业结构调整的迫切需要 茶叶是某县五大农业主导产业之一，同时也是宋河镇一大优势 产业。依托特殊的地形条件和气候因素，因地制宜，通过调整优化 农业产业结构，高质量建设生态茶叶基地，对最大限度满足国内外 市场需要，引导带动农民增收等，都具有十分重要的意义。2.2.2 项目建设是农民收入持续增长和建设社会主义新农村的迫切 需要 本地其他经济资源相对匮乏，如何确保本地农民持续稳定增 收，已是摆在政府面前的一大严峻课题。而充分利用本地资源优势，大力发展茶叶产业，正好可以有效促进农民收入的持续增长，实现 本地农村经济的可持续发展，因而，推动茶叶产业发展已经成为农 民收入稳定增长的必然选择。223 项目建设是农业生态环境建设的迫切需要 建设生态茶叶基地不仅为当地农业、农村经济发展增添了活 力，更重要的是，茶叶是绿化树种，四季常绿，既增加收入，又保 护和美化环境，项目建成后，将成为随岳高速公路沿线一道靓丽的 风景。2.2.4 项目建设是壮大民营经济实力、实现可持续发展的需要 基地与龙头企业必须紧密联系是茶叶生产行业所具有的特殊 性。近年来，某民营经济发展很快，项目建成后，可使民营企业发 挥更大的作用，而作为茶叶专业合作社这一特殊性质的企业，其增 强自身经济实力的最终目标，是为了更好地促进农民增收，更好地 促进农业产业结构调整和农村经济的可持续发展。第三章建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 建设地点选择 项目建设地点选择在江家畈村，一是该地茶叶资源丰富，气候 条件极适宜茶叶生长，建设茶叶基地符合当地产业结构调整方向，发展有基础；二是有龙头企业带动，产品需求旺盛，市场前景看好；三是毗邻243 省道、高速公路和铁路穿境而过，交通便利；有着良 好的产业发展环境。3.1.2 自然资源状况 项目区域内的年降雨量在 800-1100mm 之间，土壤有机质含量 2.5%左右。1996 年至 2008 年间，宋河镇全年平均气温 163C，最 高气温 34C，最低气温-3.9C,降雪天数 30 天，无霜期 287 天，日照时数1411-1550 小时，土质多呈酸性，PH 值在 4.5-6.5 之间。区域内溪流潺潺，云雾缭绕，土壤肥沃，茶叶生产自然环境得天独 厚。3.1.3 社会经济状况 2008 年，全镇农村经济总收入达到 2.8 亿元，比 2007 年增长 6%;农民人均纯收入达到 3650 元，比 2007 年增长 6%;财政收入 实现8000 万元。项目区江家畈村辖六个村民小组，183 户，987 人，其中劳动力 520人，2007 年人均纯收入 4000 元。耕地 4124 亩，其中旱地 2945 亩，平均海拔 200 多米，现有茶叶面积 1500 亩，亩茶叶收入达到 1000 元以上。3.1.4 项目关联产业发展现状 岗地，分布于除北部、西部部分山地及永隆镇以外的全县各地，是本县水稻集中产区。国宝桥米，驰名中外；燕牌香菇，远销海外；中国甘栗”（板栗）美味可口；白花菜、葛粉风味独特。国宝桥米 为中国名牌。县西南的永隆镇为平原，是本县棉花集中产区，1985 年被定为某省优质棉生产基地，棉花单产一直在全市、全省名列前 茅。某县土地宽广，拥有大量未开发的坡岗荒地，并且水库众多（其 中大中型水库 11 座，小型水库 140 多座），塘堰密布，具有发展 生 态农业和多种经营的良好条件。3.2 项目建设条件优劣势分析 321 项目建设条件优势分析 321.1 政策环境宽松 党的十七大提出了要大力进行农业产业化结构战略性调整，大 力发展民营经济，努力增加农民收入的目标和任务。国家农业综合 开发办公室提出了坚持把增加农民收入作为根本出发点和落脚点。通过扶持具有明显竞争优势和辐射带动作用的产业化经营项目，促 进优势农产品基地建设，发展区域主导产业，推进农业和农村经济 结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，发展 现代农业，推动新农村建设，促进农民增收。2011 年农业综合开 发产业化经营项目扶持的重点项目是与项目区农民主要农副产品 生产、购销密切相关的农副产品加工。2003 年，某县人民政府就出台了发展茶叶产业化的一系列政 策，同时为鼓励县内外客商来某投资兴业，2004 年制定了关于 建设优良发展环境的决定，结合某实际，出台了土地优惠、财政 扶持、规费减免、优势服务和其他优惠等五个方面 23 条优惠政策。2008年 10 月党的十七届三中全会出台中共中央关于推进农村改 革发展若干重大问题的决定，决定从稳定完善农村基本经营制 度出发，要求扶持农民专业合作社加快发展，为项目建设营造了良 好的政策环境。3.2.1.2 原料资源充足 茶叶属传统产业，是人们生活必需品。全县茶园种植面积达到 6 万亩，年生产销售达到 1000 多吨。宋河镇又是全县茶叶主产区，茶叶种植历史悠久，气候资源优势得天独厚，茶叶自然品质超群。本地基地项目建成后，必将成为把某打造成优质绿茶之乡的“领头 雁”，推动全县茶叶生产的突破性发展。321.3 区位优势强劲 某县地处鄂中，位于大洪山南麓，江汉平原北端。东与应城、安陆接壤，西与钟祥为邻，南与天门交界，北与随州相连。某属某 五大茶区之一的大洪山茶区，茶叶品质优良。现有茶园面积 6 万亩，在某省排在20 位左右，面积和产量在荆门市居第 3 位。尽管面积 不大，规模较小，但我县具有很强的资源优势，只要我们能把这个 优势发挥好、利用好，扬长避短，大力开发中山区域有机茶，市场 前景将十发广阔。3.2.1.4 市场前景广阔 茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰 老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。当前我国茶叶年消费人均仅 0.33 公 斤，当内销年人均达到 0.7 公斤，外销增长 50%,我国茶叶的总需 求量为 130 多万吨，相当于我国 2001 年产量的 1 倍。因此我国茶 叶市场还有较大的发展空间。321.5 技术保障系数高 合作社技术力量雄厚，有高、中级技术人员 12 人，省级制茶 能手10 人，初、中级评茶员 8 人，社员中获得初级职称的有 63 人，中级职称的有 18 人。主要生产的产品有“常家洞牌某毛尖”茶和“常家洞牌某剑峰”茶两大系列。同时聘请某省农科院、华中农业 大学以及省内茶叶专家、教授作为技术顾问。项目以国家粮食储备 局武汉科学研究设计院为技术依托单位，项目生产加工技术条件成 熟，技术保障系数高。3.2.1.6 交通运输条件 本项目拟选场地的地理位置具有交通运输的优势，某东承武 汉，西接荆门市，南望江汉，北通随州市，有高速公路随岳、武荆 高速，省道皂当、汉宜、京安、应随公路和长荆铁路穿境而过，项 目区属鄂北的交通咽喉，243 省道贯穿全镇，长荆铁路、随岳高速 公路穿境而过，在项目区江家畈村距县级火车站 30 公里、距随岳 高速公路进出口通道宋河站 5 公里。距荆门市城区约 130 公里，客 货车辆可直达荆门、武汉等地。近年来，江家畈村通过大力加强基 础设施建设，新修通村水泥路 10 公里，实现了组组通公路，区域 内交通环境十分优越。优越便利的交通条件，为该项目的实施奠定 了基础。3.2.1.7 公用设施的社会依托 供水：可利用原厂区管网。供电：原区内供电配套。通讯：通讯线路均至拟选场地。321.8 拟建项目所在地区政府和法律支持条件 项目所在地对该项目非常重视，也有一系列优惠政策。(1)享受企业系列优惠政策。(2)对企业税收优惠。(3)项目前期的手续简化，政府有关部门协助办理。3.2.2 主要障碍因素及解决方案 项目建设资金不足，满足不了扩大生产规模的需求。针对这些 因素，在立项投资开发的过程中，加大资金投入规模，拓展投资渠 道，进行技术改造，加强企业从业人员技术培训，提高员工素质，建立公司的产品品牌，扩大品牌效应，实行滚动开发，实现综合效 益 目 标。第四章市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 项目产品市场供求现状状况及前景分析 我国是茶的故乡，茶叶品类众多。茶有“三增三抗”的功能，茶能增力、增智、增美，茶能抗衰老、抗辐射、抗癌症。随着茶叶 有利健康生活理念的进一步传播，我国茶叶消费市场还将扩大。世界茶叶生产的基本规律是“南红北绿”，即：低纬度的地区（如印度、肯尼亚）只能生产优质红茶，高纬度的地区（北纬 25-30）最适宜生产优质绿茶。中国茶叶绿肥红瘦特优。绿茶品 质优势强，国际茶价历年绿茶高于红茶。有关部门预测，中国茶叶 消费量的潜力为现在的 10 倍，现有市场规模为 180 亿元。出口市 场消费量的潜力为现在市场的 5 倍，现有市场规模为 30 亿元。一是南方以绿茶、乌龙茶为主，少量花茶。北方以茶茶为主，绿茶为辅，乌龙茶、绿茶快速发展。二是随着农村城镇化步伐加快 及农民收入的提高，农村茶叶消费将增长迅速。三是从总体来看，消费结构由低、中、高赂中、高、低转变。低档茶叶将逐渐被淘汰 出市民消费市场。四是花茶减少，绿茶增长，乌龙茶增长迅猛，保 健茶总体平衡，茶饮料将加快分割饮料市场。五是特色茶、礼品茶 具也将随着人们生活水平的提高，其市场正在扩大。茶叶是我国传统产业和传统出口产品，出口量仅次于蚕桑和丝 绸产品，同时国内茶叶消费量也在逐年增加，内销量扩大，目前我 国茶叶产量近 100 万吨，我国茶叶人均消费量 0.33 公斤，低于世 界平均0.5 公斤的水平，当内销年人均达到 0.7 公斤，外销增长 50%，我国茶 叶的总需求量为 130 多万吨，可增加茶叶产量 30 多万吨。因此我国茶叶市场还有较大的发展空间。4.1.2 项目产品的市场竞争优势分析 某县是荆门的重要产茶地之一，茶叶品质优良。现有茶园面 积 6万亩，在某省排在 20 位左右，产量仅 1000 吨左右，尽管面积 不大，但我县具有资源优势等众多优势，只要我们发挥好、利用好 优势，扬长避短，开发中山区域有机茶，市场前景仍将十分广阔。4.2 营销策略、方案、模式 根据茶叶市场前景分析，项目产品的市场定位是全国大中城 市，企业已争取了自营出口权，可跻身国际红绿茶市场，向发达国 家和东南亚地区扩展，产品生产方案以中高档名优茶和大宗茶并 举，打造特色鲜明的名优品牌，坚持以销定产，适销对路，产销平 衡。企业生产及产品销售按“品种优质原种化、订单种植标准化、生产加工自动化、质量检测标准化、品牌销售集团化”的思路进行 生产和经营销售，以优质产品占领市场，以诚信服务开拓市场，以 企业自主销售为主，兼顾代销及借助现代物流方式，如进军超市、“大额定单方式”、展销会等方式。具体采取以下销售措施：（1）由公司主要负责人牵头，组织骨干力量，强化公司营销 部工作力度，完善现有销售激励机制。（2）本项目生产的产品以县级城市为起点，分别建立省级、地市 县、县级营销网络，省级统领地市和县级，以销售量定奖励，价格 全国统一制订（出厂价加运费），零销价格经销商和公司协商制定。（3）通过专业或行业博览会、研讨会和新闻发布会及有关媒 体，加强企业和商标品牌宣传，积累知名度。同时计划建立企 业网站，利用网络信息时代的传播优势来设立一个平台，开辟 积极、主动的宣传模式。（4）加入华中粮食网，随时掌握粮食市场动态，科学应对决 策。4.3 市场风险分析 4.3.1 项目产品市场风险因素分析 茶叶价格波动频繁、范围较大，同时产品经营前景与 公司战略发展目标的实现密切相关，因此存在相应的生产 经营风险。而周边地区茶叶加工行业正处于发展变革期，也存在一定市场竞争风险。4.3.2 防范和降低风险对策 首先，本合作社确立了面赂国内大中城市最受欢迎的高档 名优茶、国际市场上销售较好的大宗绿茶的产品定位，彻底回 避国内低层次的恶性竞争；其次在产品定价上，以绝对的成本 优势为前提，确定“高端产品、中端价位”的营销策略，并且 通过以较低价位让利于专业经销商的方式借助社会成熟的营销 网络进行销售，同时积极拓展网上销售，使公司产品在委托经 销和终端市场上均具有了突出的性价比；第三，利用地域优势，抢早上市，抢占早茶市场；第四，利用各级政府对绿色农产品 的支持，以争取到当地铁路、公路、航空等各运输部门对本公 司大宗茶叶产品开辟“绿色通道”的承诺，在运输成本上能确 保做到最 低价位；第五，已与多家大型专业经销单位达成合作 意赂，并有条件在一段时间之后实现完全的“订单农业”。因此，本项目的市场风险集中在前期生产的不确定性上，而这种不确 定性到 2011 年项目完成后即可基本消除。第五章建设方案 5.1 产品方案和建设内容 5.1.1 产品方案 该项目为扩建工程，项目改造后产品方案略有改变。产品方案：新增500g 装精制茶：10000 斤 年；100g 装精制茶：20000 斤 年；50g 装精制茶：15000 斤 年；5.1.2 建设内容 按照国家农业部有机茶园建设标准，改造老茶园 1500 亩，新建茶园 1500 亩，共计 3000 亩。本项目实施需定植茶苗 1500 亩，兴修灌溉水渠 2500 米，新建 100 立方地头水池 30 个，铺设 引水管道 10000 米，建隔离林带 20000 米，购置新技术加工及采 茶、修剪机械设备 50 台套，开展技术培训 2000 人次，兴建一个 现代化茶叶加工厂、一座冷库贮藏室和一条包装生产线。5.2 建设规划及布局 按照国家农业部有机茶园建设标准，全面规划，强化措施，快速推进新茶园建设。在老茶园改造上，因园、因树采取不同的 改造方法，积极采取引进茶叶新品种，推广茶园培育、茶叶采摘 新技术，提高产量和品质多项举措，提升茶叶品质，提高茶叶产 量，全面提高茶叶生产经济效益。5.3 建设标准和产品标准 本项目执行无公害稻米生产技术规程(1)有关工业“三废”方面的标准，如 工业企业厂界噪声标准 GB12348 工业企业厂界噪声测量方法 GB12349 大气污染物综合排放标准 城市区域环境噪声标准(2)有关卫生规范，如 食品企业通用卫生规范 GB14881(3)有关工业企业设计规范和标准，如 工业企业噪声控制设计规范 GBJ87 工业企业采光设计标准(条文说明)GB50033 工业企业照明设计标准 GB50034 工业企业总平面设计规范 GB50187 工业企业通信设计规范 GBJ79 电气设备安全设计导则 GB4064 生产设备卫生设计导则 GB5083 5.4 生产工艺技术改造方案 5.4.1 改造低产茶园 首先是对园地进行统一规划，根据茶园生长状况，因地制宜 地制定改造方案。其次全面深耕，施好施足有机肥，亩施用有机 肥 2000 公斤；第三是实施改土、改树、改园、改变落后的管理 方式为主要内容的“四改”技术，提高茶园产量和品质。重点是 改园，通过引进新品种，淘汰低产劣质茶园。542 高标准建设新茶园 在新茶园建设区配套建设路网、沟渠、防旱水池等，达到“山、水、园、林、路”相统一，生态环境与经济效益相统一的高效生 态茶园建设标准。543 科技投入(1)茶叶基地高产优质高效生产技术示范 1 项；(2)引进、应用茶叶精制加工技术 1 项；(3)生产基地农民技术培训 20 场次、2000 人次；(4)推广使用平剪机、修剪机、茶叶采摘机械；(5)新建茶叶基地实施品种改良，引进福鼎大白等茶叶新品种。5.6 建筑方案 5.6.1 建筑物 5.6.1建筑设计指导思想 本项目所有建筑建在合作社公司院内，所有建筑设 计在满足生产工艺基础上尽量体现高效率并充分展示现代 企业形象、人性化、田园化的新型园区。使之不仅在茶叶加 工技术、资源合理利用，提高农产品整体经济效益等方面具 备示范作用，在生产、生活环境、厂区建筑格局也力争同时 具备示范作用。根据企业的发展战略考虑厂区的长远规则，通过设 计使厂区真正做到可持续发展 厂区道路应通畅，便于机动车通行，有条件的应修环 行路且便于消防车到达各车间。厂区道路应采用便于清洗的 混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，防止积水及尘土飞扬。厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设 绿化带。厂区内各车间的裸露地面应进行绿化。562 主要建、构筑物工程一览表 项目建构筑物无特殊结构形式，各主要建筑物工程的结 构和面积方案，详见下表 项目建筑物特征一览表 序号 建筑物名称 建筑面积 层数 结构形式 1 茶叶加工车间 2 400 m 1 砖混 2 冷库贮藏室 2 400 m 砖混 3 包装车间改造 200 m2 4 大门及道路 500 m 5.6.2 辅助工程及其它工程 院内项目改造给水、排水量都没有增加，给水、排水、消防工程都利用厂区原有设施。该项目厂区平坦，采用场地 道路 相结合的排水方式，全厂的污水和雨水分别排入开发区 统一规划设置的雨污分流管网系统。厂内道路主干道宽 9 米，次干道宽 6 米。路面载荷为汽-100，车辆引道至车间、仓库等出入口与主、次干道或辅助 道相连接的道路，其宽度与出入口大门宽度相应。本工程所有道路均采用混凝土路面，其纵坡、横坡、各 路口的转弯半径及回车场等均按国家规定现行有关规范设 计。有机茶基地建设的内容主要包括茶园产地的选择和规划，土 壤开垦和整理，茶树品种的选择与种植，茶园生态效果营建建设 等；对于新建茶园主要有种茶区块、道路、排蓄灌水利系统，以 及防护林带、绿化区和多种经营用地等；对于老茶园，主要是树 冠改造、土壤改造和生态建设等。5.8 实施进度安排 项目实施时间安排：茶园改造建设项目 2011 年 1 月开始组 织茶叶技术培训并进行项目规划设计；2010 年 3 月以前新品咱 茶籽茶苗全部落实到位，并落实到田块。2010 年 6 月到 9 月，完成茶叶生产包装车间以及冷藏库的建设，从 2010 年 8 月开始，按照国家农业部有机茶园建设标准，全面推进新建和改造茶园 3000亩计划，完成新修灌溉水渠 2500 米，定植茶苗 1500 亩，兴新建100 立方地头水池 40 个，铺设引水管道 10000 米，建隔 离林带20000 米的建设任务，力争 2011 年 10 月竣工验收。目前，项目实 施各项准备工作已基本就绪，进展非常顺利。工程项目实施计划进度表 序 号 时间 内容 进度（月）1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 1 可行报告 2 规划、设计、技术培训 3 基地建设工 程 4 土建工程 5 设备安装调 试 6 试运转 7 投产 第五章建设方案 第六章环境影响评价 6.1 环境影响 根据茶叶生产过程和加工工艺流程，初级产品生产过程基本没 有“三废”（废水、废汽、粉尘）污染影响，无有毒物质，无化学 污染，加工过程中虽有一定机械噪声和微量大气粉尘存在，但完全 可以加以有效控制。6.2 环境保护与治理措施 为确保生产区环境优美和无毒化排污，尽量减少机械噪声，在 设备的选用上，要合理选用低噪声设备，并配套降尘设备，在生产 过程中发现设备带病运行产生噪声时，应及时维护，以达到项目环 境保护目标。6.3 评价与审批 某县环境保护站已对县内农产品加工企业实施环境监督，本项 目在改建时一定坚持项目建设与环保三同时（同时设计、同时施工、同时使用），按环保部门的意见和要求组织施工，决不以牺牲环境 为代价来追求经济利益。县环境保护监督站意见；拟建项目在建设过程中和建成后产生 的污染物均较少，不会对当地环境造成大的影响，落实相应环保措 施后，其环境影响程度可进一步降低。项目从环境保护角度是可行 的。第七章项目组织与管理 7.1 组织机构与职能划分 项目实施单位：某茶叶专业合作社 项目主管单位：某县供销社 某县农业综合开发办公室 项目监督单位：某县财政局、环保局、审计局 7.1.1 组织机构及职能体系结构图 项目法人实行理事会领导下的理事长负责制，合作社的经营方 针、经营目标等由理事会决策，由理事长负责实施。项目企业组织 机构以直线职能式，逐级分解工作目标，层层负责。合作社内设生 产加工部、产品销售部、技术服务部、财务部、审计部、市场信息 部、办公室，简称“六部一室”，现有固定职工人数 20 人。7.1.2 人员组成及运行 本项目只需要根据新增工程实际并结合现有人员情况，扩 充部分从业人员即可。本项目需增加员工 5 人。7.2 经营管理模式 项目经营管理模式按“公司+基地（农户）+市场”的产业化模 式进行运作，基地与农户负责种植生产，公司负责提供优良种子、生产技术与基地农户签订收购合同。按标准收购原粮。负责制订精 米生产加工计划、安排生产加工、负责产品销售、财务结算和生产 管理。7.3 项目管理措施 7.3.1 项目建设工程管理 严格按项目工程设计要求和行业技术标准进行项目建设管理，主 要工程要实行公开招标、投标，实行项目法人负责制、工程质量 监理制、竣工验收审计决算制，切实保证项目建设全面达标投产。7.3.2 企业管理 按照公司章程进行分级管理，组织生产，实行生产技术经济指 标承包，落实好承包合同，严格按公司章程结算合同，切实保证项 目经济目标实现。7.3.3 财务管理 严格执行国家有关财务管理方面的法律法规和公司财务管理 制度，对项目建设投入的财政资金严格执行国家农业综合开发资金 管理办法和县级报账制度，财政无偿资金全面执行报账制，财政有 偿资金根据项目建设计划，签订好借款合同，落实好还款计划，按 进度和工程质量进行投放，切实保证投资效益。7.4 技术培训（1）培训总体目标 通过培训使项目管理人员全面掌握项目的基本情况及有关要 求和程序，提高对项目的管理能力和指挥能力，做到有的放矢。工 程技术人员应精通项目的有关各种技术，操作人员学会生产操作技 能，了解本项目的有关知识，懂得项目生产的基本规律，确保项目 建设和投产以后的顺利生产。（2）培训方式 培训采取多种形式交替进行的方法，以短期培训为主进修考察 为辅。短期培训主要是办短训班根据项目内容的要求，聘请省内外 专家讲解技术要领和操作规程；根据项目实际需要，选相关人员到 国 内各大专院校进行短期培训，以更新知识，提高技术业务水平。（3）培训内容 理论培训 在设备安装调试前由设计单位工程技术人员对本职工进行必 要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核。合格者方可上岗。安装维修培训 在设备和工艺安装、调试过程中，生产技术人员，在全厂工人，线负责人设备安装现场由设计单位技术人员和设备工艺安装技 术人员对工艺流程、设备结构、阀门和仪表控制进行讲解，使有关 人员熟悉流程，了解设备主要结构，操作方法。检化验培训 检化验人员由国内具有检化验培训资格机构进行培训，掌握相 关的检化验项目的检化验基本操作技术，取得相应检测资格，方可 上岗操作。劳动安全卫生培训 全厂职工由企业组织学习有关国家和地方劳动安全法规。了解 与本企业有关有安全事项，并经考核合格后由当时劳动部门颁发上 岗证。7.5 劳动安全、卫生、消防 7.5.1 劳动安全 为了保护劳动者在劳动过程中的安全和健康，积极改善劳动条 件，预防和消除安全事故，充分调动职工的劳动积极性，保护发展 生产 力。从劳动组织和技术上采取相应措施，加强劳动保护的日常 管理，保障员工身体健康。（1）主要生产车间设备布置均留有合理的操作和维修空间。（2）楼梯及操作平台均设有防护栏杆。（3）对生产过程中产生的粉尘和噪音采取防治措施，使之控 制在规定范围内。（4）主车间内设有更衣室。（5）对生产车间要加强通风，使有害介质降至允许浓度。7.5.2 工业卫生 为了保障人民的身体健康，本工程的设计、施工与生产应严格 执行工业企业设计卫生标准的有关规定。(1)建立卫生质量检测制度，根据国家有关标准和规定，严格 把握原料采购、生产操作、成品包装、外销及贮运的卫生质量大关(2)原料及产品的包装、运输、贮存设备或工具应专品专用，不得将有毒、有害和有污染的包装品用于原料和产品的包装。(3)配置必要的卫生设施，如：供水、饮水、洗手、厕所、车 间冲洗排水，抽风排风等。(4)主车间，小包装车间配有更衣室并配备洗手消毒等设施，操作人员进车间必须更衣，操作前必须洗手。(5)车间所有操作人员必须是经过健康体检并无传染病的身体 健康者。严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟和吐痰，保证生产环境的 卫生与整洁。绿化厂区，美化环境，做到文明生产。7.5.3 消防(1)本工程中主车间、仓库的火灾危险类别为丙类，其中主 车间的耐火级为二级。为此，操作人员在上岗前应接受有关的安全 生产教育，未经培训的新工人，实习人中和临时工等不得顶岗单独 操作，厂内应制定有关安全操作规章制度。(2)全厂设有消防系统，车间及各建筑物配备防火措施，操 作人员应接受系统消防知识的培训并定期进行消防训练和演习。(3)车间内所有传动设备配有防护罩，各种电器设备必须接 地。(4)对高温设备及管道要采取保温，使其表面温度降至 50 C 以 下，以 防 烫 伤 第八章 投资估算与资金来源 8.1 投资估算依据 国家和轻工总会颁发的有关轻工业建设项目投资估算的有 关规定 某省建筑工程消耗量定额及统一基价表（2003 年）某省装饰装修工程消耗量定额及统一基价表（2003 年）某省安装工程消耗量定额及统一基价表（2003 年）的相关 分册 某省建筑安装工程费用定额（2003 年）主要设备生产厂家 2008 年第 4 季度的报价 建筑、工艺等各相关专业提供的建设内容及工程量 8.2 投资估算 8.2.1 总投资 项目总投资 940.47 万元,其中建设投资 534.86 万元，建设期利息 2.03 万元，流动资金投资 433.58 万元。8.2.1.1 建