食品采购验收制度模板.docx

幼儿园食物采购验收制度1、园内食物采购、协调由园后 勤部负责，所送食物必须是经园考察后 并 签有协议的合格供应商提供，与园未签协议的的票据一律不得报销，责任自负。2、伙房食物、食材采购采用敞开、公正原则确定合格供应商向社会采购的 方式进行，食物采购的价钱应以批发价或低于市场零售价（不得高于9折）。供 应的食物必须是新鲜、无变质、无污染的食物。3、购买食物，做到有计划、不浪费，不积压，贯彻勤俭办事方针。伙房 班长配好每天所需食物的品名、数量，并作好记载通知与园签有协议的供应商, 协议供应商必须按品名、数量按期送货到园。4、保管员是食物的第一验收责任人，伙房一切食物由保管员先行验收，班 长复查的方式进行，不得以任何理由未经保管员验收而擅自加工，凡是保管员 未验收而他人擅自加工发生的票据财务不得报销由违章者付款（工资中扣除）。5、园财务部是票据审核的第一责任人，要对三园每日发生的各类票据进行 比对分析，并有权提出质疑，拒绝任何问题发票入账。6、伙房班长对每天伙房所需的食物进行质量、数最、价钱等方面的验收进 行复查（复查在保管员验收后进行），杜绝变质的和价钱高于或等于市场零售价 的食物进入伙房，早餐牛奶的票据保管员要现场核实数量经操作人员签字认可。7、炊事员必须在保管员验收后进行拣菜、洗菜，并注意把好质量关，不得 将劣质菜混入优质菜中，对于采购的霉烂、变质、过期的食物，炊事员有责任 提出异议并及时报告。8、购入食物的发票由保管员接收并送财务室，且必须写明品种、数量、单 价（大小写齐全），有供货人（全名）、验收人（全名）、复查人（全名）三方签章 （缺一项为无效票，财务不得报销），发票当日验收有领导签字有效（隔日无 效），财务人员只对供应商付货款，严禁他人代理或私开拓票。对于虚开、虚报, 单价有问题的票据一经发现严肃处置。9、严厉把好“三关”，即班长把好食物购买关，不买腐烂变质食物，不买 “三无”食物（无商标、无厂家、无生产日期）:保管员把好食物验收关，对 不符合标准、质量低劣的食物拒绝入库；主厨师傅把好食物操作关，对变质食 物、低劣食物拒绝操作。若因把关不严造成损失和食物中毒事情，除追究经济 损失外，还要追究其刑事责任。10、主管领导、园后勤部、分园长要不定期对食物验收环节进行抽查。 伙房班长、保管员必须履行其职责，对伙房的食物购买、入库、操作进行监督， 对食堂工作人员操作程序、操作进程及安全生产进行检讨督促，若因失职和管理 不力造成的后果，将追究责任。11、对供应商的考核采用群众监督一票否决制（只要有职工和家长投 诉举 报即取消供货资格），对幼儿园让利的合格供应商实行鼓励可陆续签约。12、食物采购、验收进程中如有问题，各环节有责任向园领导、园后 勤部 真实、客观反馈以便及时解决问题，杜绝商业贿赂行为发生。