生产运行部仓储中心管理制度.docx
生产运行部仓储中心管理制度1 .目的为加强仓库的管理工作，规范采购物资的出库和入库手续及库 存物资的保管，特制定本制度。2 .范围本制度适用于公司采购的原材料、外协件、外购件的库存管理。3 .职责生产运行部仓储中心是公司仓库的管理部门，负责物资的收、发 料、盘点及仓储管理工作。4 .工作内容. 1入库a.仓库管理人员根据采购定单、送货清单与实物核对无误后办 理入库手续，将实收数量于电脑中确认并打印“材料入库单” 一式四 联，由仓库管理人员、采购员、质检员分别签字确认。b.“材料入库单”一式四联，库房一联，物资部一联，财务部两 联。c.供应商交货时超出采购定单部分应予退回，不全的部分由采 购员负责要求供应商给予补全。d,所有采购物资原则上在仓库存放，如需现场存放的设备、物 资须经分管副总经理批准并指定现场保管人员，由现场保管人员于材 料入库单上签字确认后放现场管理，以明确管理责任。e.接收物资时，仓库管理人员应认真核对物资的品名、型号、 规格、数量等要求是否与送货清单相符，如发现有不符者不予办理入 库。f.未经办理完入库手续的物资一律作待检物资处理，在仓库内 指定区域存放并做出明显标识，任何人不得领用。4. 2出库a.领料单位领料时须填写“领料申请单” 一式两联，必须注明 项目名称或编号、领用部门、规格型号、数量、用途等内容。用途和 项目名称必须和生产派工单相符，数量必须和工艺材料定额相符，并 附生产派工单和工艺材料定额。“领料申请单”由领用单位负责人签 字后才能办理。b.领料人员以核准的“领料申请单”到核算员处开具“材料的 出库单”一式四联，凭材料出库单进行领料，并在材料出库单上签收 确认，核算员存根一联、仓库一联、领料部门一联、财务部门一联。c.核算人员开具材料出库单时必须核对相关信息是否正确，确 认无误后始能开具材料出库单，仓库保管人员凭材料出库单进行发货。d.生产急需紧急领料时，由领料部门开具“领料申请单”由主 管生产副总经理或生产部签字后方可办理，直接由核算员开具“材料 出库单”办理领料，并在材料出库单上注明无材料定额，领料部门必 须在工艺定额部做出定额后2天内补齐材料工艺定额，超出定额的领 料须退回。e.因特殊情况临时在各车间存放的原材料视同仓库材料，在未 办理相关出库手续前各车间不得使用，擅自使用将追究使用人、指定 保管人责任。f.属个人保管的工具或设备等，领用时必须以旧换新，并且于 领料申请单和材料出库单上注明保管人的姓名，由保管人专人保管， 属新领者领料申请单必须由副总经理以上人员批准，财务部在个人财 务财产表进行登记。个人保管工具类的范围由财务部界定。g.无领料申请单或领料申请单未按规定权限核准者，仓储中心 一律不予办理领料手续。h.领用工具类物资申请单，若价值在2000元以内的由副总经 理核准，超过2000元的必须由总经理核准。4. 3退料a.各生产部门在领料项目完工后剩余的材料必须办理退库手续, 把剩余材料退回仓库保管，并冲减领用数量。剩余物料如不及时办理 退库，追究相关人员责任。退料须执行原材料标识管理规定。b.有利用价值的余料由仓库保存，没有利用价值的废料由仓库集中以废料处理。4. 4成品的出入库a.产品经检验合格后生产部门凭质量管理部出具的合格证办理 入库手续，并开具“产品材料入库单”，未检验合格者一律不允许入 库。b.产品出厂时，由生产运行部填写“产品交运单” 一式四联（一 联生产运行部留存、一联保安部门、一联财务部、一联客户），经总 经理批准后办理出厂。仓储中心根据核准的成品交运单进行发货，未 检验合格的产品一律不允许发货。c.产品出厂需由承运商、发货人、会点人等人签字后始能办理 出厂，客户如果进厂提货，出厂时由客户签字盖章；属公司派车送货 者，由承运商送货至客户处，客户签字盖章由承运商将成品交运单返 回后结算运费。4. 5盘点仓储中心每月进行自主盘点一次，每月盘点填写盘点表或由电脑 列出盘点表，由保管员查明按实际数量进行盘点，核算员负责将盘点 数量输入电脑核对，输出盘点差异表，由保管人员查明并解释原因, 需盘盈亏调整的必须经过总经理核准后进行调整；具体盘点项目跟物 资收发频率确定，但是所有物资每季度必须全部盘点一遍，保证库存 物资帐、物、卡一致。4. 6仓库管理a.仓库管理员需建立分管仓库物资台帐，根据材料入库单详细登 记材料的收发情况，若有电脑帐者可以电脑帐为准。b.仓库根据材料性质制定库位规划，对材料存放区按照材料类 别分为钢材、设备等区域，并对所有区域进行标识，对需要使用货架 存放的物品以货架存放，以合理利用空间，物资定位存放，并将材料 名称、型号等内容标识清楚，根据材料性质设置合理的通道，各通道 以黄线区分，仓库通道必须保证畅通，不能堆放物品。c.仓库管理人员定期对库存设备进行保养，防止生锈、损坏、 变质等情况发生。d.仓库发料采取先进先出的原则，对先入库的材料进行先发料, 后入库的材料后发货，确保库存物资的安全。e.由仓储中心负责制定材料物资的编号原则，对库存物资进行 编号管理，材料入库、出库时必须输入材料编号。f.仓库油漆等易燃易爆物品应隔离存放，并加强管理，以确保 安全。g.仓库重地根据实际情况的需设置必要的消防设备，并且定位 存放，定期检查，任何人不能随意移动位置；仓库采取必要的防盗设 施，以确保仓库物资的安全。h.仓库内物品必须摆放整齐，不应乱堆乱放，各种物料码放、搬运入库时应先内后外，先下后上；出库时应先外后内、先下后上、先进先出，防止坍塌伤人及损坏机械设备。i.仓库卫生必须保持清洁，定期进行清理。
