企业管理资料范本-中小企业管理制度范本.docx

中小企业公司管理管控规章制度目录第一局部：综合办管理管控规章制度第一节、综合管理管控办公室职责第二节、综合办公室管理管控规章制度第三节、公司相关人员的聘用第四节、职务任免第五节、职、辞退第六节、教育与培训第七节、考勤方法管理管控第八节、企业员工请假管理管控方法第九节、物品采购、入库、出库、归还管理管控方法第十节、奖罚规章制度第十一节、档案管理管控第二局部财务部管理管控规章制度第一节、财务部的职能及财务相关人员的岗位职责第二节、财务工作管理管控第三节、资金管理管控第四节、会计档案管理管控第五节、结算与审批规章制度第六节、出差管理管控规章制度第七节、财务纪律第三局部销售部管理管控规章制度第一节、总那么第二节、销售部岗位职责第三节、销售相关人员管理管控规章制度第四分、公司考核规章制度第一节、核目的、原那么和实施 第二节、合办工作考核标准2、企业员工请病假五天以上，必须附有医院证明于当日或次日交部门机构 主管并呈报总经理处，办理病假手续。3、企业员工请假假设理由不充分或阻碍工作开展，部门机构主管可酌情不予 准假、延期给假或缩短假期。4、请假未核准而先行离开或假期已满且不到勤者，以旷工论处。5、企业员工假设发现请假记载有误（只限当月），应即时向部门机构主管查询 更正。四、请假管理管控：1、公休假依法律、法规之规定，并结合公司的实际情况如期休假或推迟休 假。2、事假需本人亲自办理，提前申请，一般一次不超过三天，全年一般不超 过二十天。超过规定期限按旷工论处，且假期内不发工资。3、工伤假：因公受伤，经医院证明确实无法工作者，准请工伤假。4、婚假：公司企业员工结婚，给假十五天，假期内工资照发。5、女企业员工分娩，给假1个月，特殊情况适当延长假期，假期内工资照 发。6、企业员工本人或配偶的直系亲属去世，一般给假五天，假期内工资照发。 超过五天后的时间段，工资停发。合办，凭此结算薪资。第九节、物品采购、入库、出库、归还管理管控方法为了切实使公司在物品采购、使用方面节省支出、降低消耗、提高物品的使 用效率，特制定本方法。一、物品的采购：1、凡公司购买的工作所需用品，原那么上均纳入公司年度购物计划，并填制 年度购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准备本相关工程联系相关公司 正式正式生效方法后，方可购买。2、临时急需购买之物品，在保证质量的前提下，价格要低于或等于市场价, 不得以高于市场的价格购买物品。公司本部物品采购相关人员在购买物品前要填 写购物呈报表，经综合办主管核准，报总经理批准本相关工程联系相关公司正式 正式生效方法后方可购买。相关工程部采购相关人员采购物品，也要在采购前填 写购物呈报表，报经相关工程经理、综合办核准，呈报总经理批准后方可购买， 并作为到财务部报账的原始凭证之一。3、物品的采购原那么上由物品采购相关人员和出纳（会计）一起购买，不得 由一个人购买。4、如所购物品属瑕疵质量本合同支付资金服务或伪劣质量本合同支付资金 服务，由采购相关人员相关相关工程退货，假设给公司造成经济损失，由采购相关 人员照价赔偿。二、物品的入库与出库：1、采购相关人员将物品购回后要填写物品入库单，凭销货发票和入库单到 财务部按规定办理报销手续。入库单上必须要有经办人、物品保管人、相关工程 部相关相关工程人本相关工程联系相关公司正式正式生效方法和综合办主管的 认可本相关工程联系相关公司正式正式生效方法。物品入库后，保管、会计要及 时填写台帐。2、出库：物品出库时，相关工程部经理或综合办主任本相关工程联系相关 公司正式正式生效方法后，物品保管员和领用相关人员要在物品出库单上同时本 相关工程联系相关公司正式正式生效方法。领用耐用品，要在出库单上注明出库 物品的品牌、规格、型号及新旧、完好程度等情况，同时注明领用事由，归还时 间等内容。领用消耗品数量较大时，物品保管员和物品领用相关人员均需在物品 消耗单上按要求填写相关内容并签名，公司本部报综合办主管本相关工程联系相 关公司正式正式生效方法认可；相关工程部报相关工程部经理本相关工程联系相 关公司正式正式生效方法认可。三、物品的归还：1、领用人将所用的物品归还时，物品保管员要对物品的完好状况，损毁程 度仔细检查，并将检查情况计入物品归还记录单，报综合办主管或相关工程部经 理复检，同意入库后方可入库。2、如果所归还的物品损毁情况严重超出正常使用时磨损、折旧的范围，物 品保管员按照公司的相关规定，有权要求物品领用人做出相应的赔偿，并将情况 上报综合办主管或相关工程部经理。四、如领用之物品价格昂贵，物品损毁程度严重或丧失，要将情况如实上报 总经理，由总经理做出处理。第十一节、奖罚规章制度一、奖励机制公司每年年底将成立评选小组，评选本年度先进集体、先进个人及有特殊贡 献者，并在全体职工大会上进行表彰。部门机构或企业员工获得的奖励将记录存 档。1、先进集体1）评选范围：公司内的职能部门机构、相关工程经理部。2）评定原那么：（1）能够圆满完成公司下达的各项工作。（2）部门机构内部企业员工工作协调，企业员工团结、互助、友爱，企业 员工行为文明礼貌。（3）在完成生产（工作）任务，节约财资等方面做出贡献的。（4）在改进公司经营管理管控，提高经济效益方面做出显著的成绩，对公 司贡献较大的。（5）办公环境清洁、整齐、文明。（6）与上级管理管控部门机构及公司各部门机构工作关系配合和谐。2、先进个人1）评选范围：公司内部全体企业员工。2）评定原那么：（1）在完成生产任务或工作任务、提高工作质量、节约财资和能源等方面, 做出成绩的。（2）在工作、生产过程中有创造、技术革新或提出合理化建议，取得显著 成绩的。（3）在改进公司经营管理管控，提高经济效益方面做出显著成绩，对公司 贡献较大的。（4）保护公共财产，防止或者挽救事故有功，使公司和他人的利益免受损 失的。（5）长期遵守纪律，有带动作用的。（6） 一贯忠于职守，积极相关相关工程、廉洁奉公，舍己救人，事迹突出 的。3、其他奖励1）奖项内容：杰出贡献奖、创造创新奖、勤俭节约奖、劳动竞赛优胜奖、 合理化建议奖、精神文明奖、见义勇为奖、进度奖、质量奖、管理管控奖、。以 上各单项奖由部门机构提名申报，办公室评定。2）评定原那么（1）工作中对公司或社会做出突出贡献的企业员工，得到社会或公司认可 的。（2）有创造创造的、被社会或公司认可并能产生经济或社会效益的。（3）在工作中能廉洁奉公、积极相关相关工程、节约能源的。（4）参加社会或公司内部竞赛获奖者。（5）为公司提出合理化建议，被采纳的。（6）在精神文明建设中获得社会或公司认可的。（7）见义勇为、舍己救人，得到社会或公司的认可的。（8）能够提前完成任务，在质量和管理管控上获得公司或业主嘉奖的。二、惩罚机制1.违纪过失1）评定原那么：违反国家有关法律、法规，违反公司有关纪律、规章规章制 度，给公司造成名誉或经济上损失的。2.处理方法:（1）凡违反国家有关法律、法规，情节严重，送交当地司法部门机构处理。（2）违反公司有关纪律、规章规章制度，给公司造成名誉上损失的，罚当 事人200元。（3）违反公司有关纪律、规章规章制度，给公司造成经济上损失的，罚当 事人造成经济损失的10%。（4） 凡在公司证实有偷盗行为的，视其情节轻重予以罚款。（5） 凡在公司酗酒失态者，罚款50元并按旷工一天处理。（6） 凡在公司吵架，屡次调解后不改，双方罚款50100元。（7） 凡在公司打架者，双方罚款100200元。（8） 凡单方打人、骂人，对方不还者，对其罚款200300元。（9） 凡在社会上打架者，罚款200元。（10）凡在公司没有请假者而不上班者，每有1日扣1天考勤。（11）凡在公司请假，未获批准而不上班者，每1日扣1天考勤。超假无 特殊原因而不回者，每1日扣其2天考勤。（12）严禁在公司做私活，发现将按市场价双倍对当事人处分。（13）严禁将公司的财产据为私有，发现后将追回并对当事人罚款100-500o（14）对于贪污受贿，徇私舞弊，吃回扣，克扣工人工资，将钱财据为己 有者，发现后，除了将其所得追回，还要视情节轻重，由总经理办公室会议决定 给予其经济处分和行政处分。（15）违反操作规程，损坏设备、工具，浪费原材料、能源，造成经济损 失的，对当事人处以损失的10舟的罚款。（16）对于在开工卡、收料、购物、伙食采购或其他结算中加方加量的， 除追回同等金额赃款外，罚当事人2倍于赃款的金额。（17）对于虚拟工卡或收料卡、购物收据的，除退回赃款外，并罚2倍于 赃款的金额并除名。（18）对于招待、差旅、购买原料中所发生的同类事情也适用于以上条款。（19）凡其他责任过失者，公司根据责任过失轻重进行处分第十二节、档案管理管控一、档案管理管控要由专人相关相关工程，明确责任，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。二、任何组织或个人未经许可无权随意销毁公司档案材料，假设按照规定销毁，必须由综合办主任请示总经理批准后，填写销毁清单，由专人监督销毁。第二局部财务部管理管控规章制度第一节、财务部的职能及财务相关人员的岗位职责（一）财务部的职能：1、认真贯彻执行国家有关财务方面的法律法规和规章规章制度。2、建立、健全公司财务管理管控的各种规章规章制度，编制财务计划，加 强经营管理管控，反映财务计划的执行情况，认真执行财务纪律。3、积极为公司经营管理管控服务，促进公司取得较好的经济效益。4、合理使用资金，厉行节约，合理分配公司收入，及时完成需要上交的税 收及管理管控费用。5、对政府财务、税务、审计、银行等部门机构及有关部门机构，如实反映 情况。6、严格执行财务规章制度，坚决抵抗不合理、不合法支出。7、完成公司交予的其他工作。（二）会计的岗位职责：1、按照国家会计规章制度，依法进行会计日常核算、记帐、复帐、报帐, 做到手续完备，帐目清楚。定期报帐，登记会计帐簿，编制会计报表，及时交主 管审核，主管审核完交总经理。2、科学地设置会计核算程序，正确使用会计帐簿，合理运用会计科目， 按时完成记帐，结帐，报帐工作。做到手续完备，数字准确，内容真实，帐面整 洁，帐帐相符，帐证相符，帐款相符，帐物相符，日记月结。1、严格执行会计法和国家财务规章制度，加强财务监督，对不合 理的未经批准的单据，弄虚作假的单据不予开支与报销。2、按照国家会计规章制度的规定，妥善保管凭证，帐簿，报表等档案 资料，并及时整理入档，不得随意乱扔或丧失。3、把好报支关，报支手续不健全一律不予支付和进帐。4、帮助各工地保管建立健全实物台帐，定期进行盘查。5、遵守职业道德规范，不得泄露财务室的机密。6、加强支金的管理管控，相关相关工程对出纳的监督，定期对库存现 金，银行帐户金额进行盘查，写出盘查表报总经理审核。7、每月、每年度终结时，及时、准确、完整的编制会计报表，并且对 费用，本钱进行分析，写成书面报告，报总经理审阅。10、经常联系相关工程部，准确核算施工单位的各项费用，应拨工程款项， 以及各施工队的计价工作。11、与相关工程部，材料管理管控部门机构紧密联系，协助相关工程部做好 材料管理管控工作，严把本钱、质量控制关。12、每月按期申报税金，相关相关工程处理好有关税务方面的关系。13、对不符合国家会计法和公司规定的有权拒绝执行。14、完成总经理交办的其他任务。（三）出纳的岗位职责：1、认真执行现金管理管控规章制度，根据财务会计审核本相关工程联 系相关公司正式正式生效方法的收本相关工程联系相关公司正式正式生效方 法或本相关工程联系相关公司正式正式生效方法或盖章凭证办理款项收付手 续，在收本相关工程联系相关公司正式正式生效方法或本相关工程联系相关 公司正式正式生效方法或盖章凭证及原始凭证附件上加盖“收讫”“付讫”章, 并登记后将收本相关工程联系相关公司正式正式生效方法或本相关工程联系 相关公司正式正式生效方法或盖章凭证返回会计处。2、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。3、严格执行财务规章制度，在相关相关工程日常款项的的支付时，把好报支关，对不合法、不合规章规章制度的票据，一律不予支付。4、每日终了时，对所发生的业务进行登帐，对结出余额与库存现金进 行核对，以保证帐款相符，月终与会计的总帐进行核对，以保证帐帐相符。5、每月末向银行索取银行对帐单与银行日记帐核对，如有未达帐项， 编制银行存款余额调节表，并写出对帐单交会计处，同时附银行对帐单。6、定期编制简易现金流量表报公司总经理。7、对己付的款项，需要报帐的必须及时催促有关相关人员报帐，需要 入帐的必须及时交会计办理入帐手续，不得积压票据。8、加强资金管理管控，对企业的资金要做到心中有数，定期报告总经 理企业的资金情况。9、为了企业的正常运行，当企业资金缺乏时，要及时上报总经理。10、 每次支本相关工程联系相关公司正式正式生效方法或本相关项 目联系相关公司正式正式生效方法或盖章项时，必须做好财务报销登记，必 须有经办人本相关工程联系相关公司正式正式生效方法。11、 按照国家会计规章制度的规定，应妥善保管原始票据，日记帐,票据报销记录等不得随意乱扔或丧失。12、 未经总经理同意本企业银行帐户不得转借他人使用。13、 保守公司财务秘密。14、 对不符合国家会计法的规定有权拒绝执行。15、 完成总经理交办的其他任务。第二节、财务工作管理管控一、财务管理管控规章制度。1、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。2、会计凭证、会计账薄、会计报表及其它会计资料必须真实、准确， 并符合会计规章制度的规定。3、财务相关人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据原始 凭证编制记账凭证，会计、出纳都必须在记账凭证上本相关工程联系相关公 司正式正式生效方法。4、财务相关人员要按规范化进行建账、记账、结算等业务，会计应按月编制会计报表，上报总经理和有关部门机构。5、财务相关人员对公司实行会计监督，财务相关人员对不真实、不合 法的原始票证不予受理，对记载不准确、不完整的原始凭证予以退回，要求 更正、补充。6、财务相关人员应及时核兑账目，做到日清月结，账账相符。7、财务工作应当建立内部稽核规章制度，并做好内部审计。出纳相关 人员不得兼任会计、档案保管、债权债务处理等工作。8、财务相关人员调开工作或者离职必须与接管相关人员办理接交手 续，办理接交手续由部门机构主管监交。第三节、资金管理管控一、银行存款管理管控：1、公司及各相关工程部必须在国家合法银行中开设账户，不得以个人名义 公款私存，开户及销户按银行规定执行。2、任何人不得擅自借用公司账户，不得利用公司账户替其他单位或个人进 行经济担保，否那么一切后果自负。3、由银行支出的资金应有经理和财务相关相关工程人审批的原始凭证或书 面通知。4、支票由出纳员管理管控，财务印鉴应由出纳和会计分别保管（会计保管 部门机构主管印鉴，出纳保管财务专用章）。支票使用时必须有“支票领用单”, 由领导人本相关工程联系相关公司正式正式生效方法，然后将支票按批准金额封 头、加盖印章，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用薄上本相关工程 联系相关公司正式正式生效方法备查，不得签发空头、空白、远期支票。5、支票本相关工程联系相关公司正式正式生效方法或本相关工程联系相关 公司正式正式生效方法或盖章后，凭支票存根、发票经手人办理有关审核本相关 工程联系相关公司正式正式生效方法手续后到出纳员处报账，并在登记薄上注 销。6、财务相关人员月底时凭“支票领用单”转记应收款。发工资时从领用人 工资内扣还，当月工资缺乏者延扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发 工资处理。二、现金管理管控1、严格执行“现金管理管控条例”，现金必须限额存放，如遇特殊情况，财 务相关人员应请示部门机构主管，妥善保管。2、严禁坐支现金和以白条抵库。3、现金收支一般限于职工工资结算，出差相关人员必须携带的旅差费，个 人劳务报酬，总经理批准的其他开支。能转帐或能以其他正式正式生效结算的， 不准以现金支付。4、支付现金：必须附有合法的、审批完备的原始凭证。由出纳相关人员核 实金额、数量无误后，填制现金支出凭证，收款人本相关工程联系相关公司正式 正式生效方法方可支付。如代人办理取款业务，应由经办人在取款凭证上同时本 相关工程联系相关公司正式正式生效方法。5、由银行提取较大数额现金时，应有2人以上同往，必要时请求领导人提 供专车，委派保卫相关人员。6、出纳相关人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日 清月结，每日清点库存现金，做到账款相符。第四节、会计档案管理管控一、但凡本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件及其它有保存 价值的资料，均应存盘。二、会计凭证按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份年度、起止号数、 单据张数，由会计及有关相关人员本相关工程联系相关公司正式正式生效方法本 相关工程联系相关公司正式正式生效方法或盖章，归档保存。三、会计账簿和报表按年归档，专人保管。四、会计档案不得携带外出，凡查阅复制，摘录会计档案，须经总经理批准。 第五节、结算与审批规章制度一、管理管控费和财务费的报销1 .财务相关人员按要求将所报票据粘贴整齐，由部门机构分管领导人本相 关工程联系相关公司正式正式生效方法。所有的报销凭证最后应有总经理的本相 关工程联系相关公司正式正式生效方法。2 .由会计审核以下内容:第三节、务室考核第四节、目部考核标准第一局部：综合办管理管控规章制度第一节、综合管理管控办公室职责一、综合管理管控办公室主任的岗位职责1、在公司总经理领导人下，主管行政、人事、后勤、财务、文秘、档 案、保卫并相关相关工程公司办公财产的调用、管理管控等工作。2、主持综合办公室的日常工作，组织领导人公司本部企业员工做好本 职工作。3、相关相关工程对公司领导人的决策、决定和工作部署的督办、落实、 协调、完成。4、代表总经理相关相关工程与各部门机构签订目标管理管控责任状， 并监督、检查、落实目标管理管控完成情况。5、协助总经理对各部门机构的工作进行全程监督检查，全面管理管控。6、相关相关工程组织开展对新企业员工的招聘工作，对公司企业员工 的工作进行检查、考核、评定。7、相关相关工程公司的来访接待工作，并将接待情况及时向总经理汇 报。8、制定并实施行政管理管控费用计划，力求节约开支，讲究实效。对 各部门机构申报办公用品购置计划进行审核。9、认真完成总经理交办的其他临时性工作。二、办公室干事岗位职责1、建立健全人事档案，按照人事档案管理管控的范围，实行一人一档 制，随时向主管提供人事档案资料。2、协助部门机构主管做好办公室日常工作。3、协助部门机构主管做好新聘企业员工的招聘工作。4、认真做好公司内企业员工的技术等级评定等有关人事的具体事务。5、配合相关相关人员做好公司企业员工的年度考核及奖惩工作。6、做好各类物品材料的交接、建档、保管工作。（1） 重审票据的合法性、真实性八（2） 对数量、单价进行核对，并核对票物的相符性，相关相关工程人对 会计意见有异议时，应同会计协商后再更改，如无异议，应签注“同意”并签名。（3） 不符合规定，手续不全的，会计和相关相关工程人不予审批。二、人工费及材料费结算1、相关工程相关相关工程人相关相关工程收集各施工相关人员开具的工 卡、运卡、料卡等，同时在财务联本相关工程联系相关公司正式正式生效方法。 由生产副经理定期开具“施工结算单”，经技术员、相关工程相关相关工程人本 相关工程联系相关公司正式正式生效方法后交核算员进行核算，核算完的票据及 时交财务部门机构进行账务处理。2、外购材料要根据收料卡或发票结算。3、如发生工、料、运卡有弄虚作假行为的，根据公司有关规章规章制度对 当事人进行严肃处理，同时追究相关工程相关相关工程人的责任。4、外购材料根据收料卡或发货票同上办理。5、民工组每五天填记录单，每月汇总记录单，并由施工员、相关工程经理 检查核准。三、借款及其它1、公司职员私人借款原那么上不予，如发生父母疾病或去世、子女患病，本 人婚事等情况由本人提出书面申请，经调查情况属实，可借给适当金额。由部门 机构相关相关工程人审核后，需综合办主任本相关工程联系相关公司正式正式生 效方法，总经理审批，但最高限额为5000元，不得突破。借款从本人工资逐月 扣除。2、业务相关人员必需的备用金，由相关工程经理、会计审批后借给，审批 人应根据业务性质核准金额。3、对伙管员、小车司机、采购员等相关人员实行流动资金定额限制，各相 关工程部及公司财务相关人员不得兼任采购员，必须做到钱物分开。4、借款人应在办完事后5日内报帐，否那么不予二次借款。对于长期借款不 清者，从借款之日起一个月后至年底期间计息，利率2%,扣发借款未还一个月 后的后几月工资，直至借款扣清为止。5、民工借生活费，由施工相关相关工程人、相关工程相关相关工程人、会 计审批后方能办理，审批人应根据借款人所完成的工作量和单位资金情况审批, 发生超借情况，由审批相关人员相关相关工程归还。6、企业员工工资调整、相关人员福利、奖罚及其它政策性的支出，由 综合办主管审核造册，总经理审批后发放。7、相关工程经理的报支，应由总经理审批。8、由公司总经理审批以下支出：公司各部门机构的业务费及招待费。（1）由公司决定购入的价值较大的固定资产。（2） 外部有关单位借款及各项预本相关工程联系相关公司正式正式 生效方法或本相关工程联系相关公司正式正式生效方法或盖章数额较大的。（3） 其它计划支出金额较大的。第六节、出差管理管控规章制度一、 为加强出差管理管控，根据我公司业务性质特制订本规章制度，本公司职员出差依据本规章制度报销旅差费及补贴费。二、 公司本部企业员工出差，每日补贴工作餐费50元，住宿费一百元，不得超标准食宿，超出局部自负。三、 因公出差宴客，费用应先征得部门机构主管同意，上报总经理批准,凭票据报销。四、 如系投标、高级会议出差，因业务需要提高住宿标准，报总经理批准后，可据实报销。五、 由公司派遣出差的职工，可以依据公司外派时的具体规定报销汽车票、火车票、飞机票及相关票据。第七节、财务纪律财务相关人员应加强学习，提高政治思想和业务素质，自觉遵守和执行会 计法和有关财经法规，积极为经营管理管控服务，成绩显著者公司给与表扬和 奖励；对工作失职造成不良后果的给与必要的处分。一、出现以下情况之一的对财务相关人员予以警告并扣本人1个月工资。1 .超出规定限额范围使用现金或超出核定的库存现金金额的。2 .用不符合财务规章制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的。3 .未经批准，擅自挪用或借给他人资金或支付存款的。4 .利用账户为其它单位和个人进行套取现金的。5 .将单位款项以个人名义储蓄正式正式生效存入银行的。6 .其它较严重违反财务管理管控方法的。二、出现以下情况之一财务相关人员应予解聘。1 .财务规章制度，造成财务工作严重混乱的。2 .或提交虚假的会计凭证、会计报表、文件资料的。3 .编造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证，会计账薄的。4用职务便利，虚报、冒领、收取贿赂的。5 .作假、营私舞弊、非法谋私、泄露公司财务秘密及挪用公款的。6 .作范围内发生严重失误或者玩忽职守，造成公司经济损失的。7 .他渎职行为和严重错误的。第三局部销售部管理管控规章制度总那么一、根据公司加强部门机构内部管理管控的要求，特制定销售部 管理管控规章制度。二、本规章制度制定的原那么是：公正、公平、对己对人、对上对 下。三、本规章制度的内容包括：销售部组织架构及岗位职责、行为 规范、资料管理管控、合同协议管理管控、销售指标管理管控、 销售回款管理管控、销售工具的使用领用管理管控、销售提成规 章制度，销售相关人员的绩效管理管控方案。四、规章制度的目的是为了提高工作效率、规范工作审批流程, 使每个人的才能得到充分的发挥。五、本规章制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在 正式规章制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。六、本规章制度适用于销售部全体企业员工七、本规章制度自制定之日起开始执行。销售部岗位职责一、销售部岗位职责(一)销售副总岗位职责1、业务职责(1)参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计戈IJ,经批准后 组织实施。（2）相关相关工程重大公关、促销活动的总体、现场指挥。（3）定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计 划，制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。（4）根据市场及同业情况制订公司新质量本合同支付资金服务市场价格，经批准后执行。（5）相关相关工程重大营销合同协议的谈判与签订。（6）主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章规章制度，经批准后施行。（7）制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。（8）协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营俏网络。（9）相关相关工程分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况 及时调整和有效控制。（10）定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。（11）代表公司与政府对口部门机构和有关社会团体、机构联络。2、管理管控职责（1）组织建设参与讨论公司部门机构级以上组织结构；确定卜.级部门机构的组织结构；当发现下级部门机构的岗位设置或岗位分工不合理时，要及时指出问题，作出调整，并通 知人事管理管控部门机构。（2）招聘及任免用人需求I提出直接下级岗位的用人需求，并编写该岗位的岗位职责和任职资格，提交给总经理确认；II确认直接下级提交的用人需求（含岗位职责和任职资格），并提交总经理确认。面试I进行直接下级岗位的初试；II进行直接下级的直接下级岗位复试，并做最后确定；IH组织参与面试的相关人员。不合格企业员工处理I提出对不合格直接下级的处理建议，提交总经理确认：II确认直接下级提出的对不合格企业员工的处理建议，提交给人事部。（3）培训提出对直接下级的培训计划，提交总经理确认：确认直接下级提出的培训计划，提交人事部门机构。（4）绩效考评提出直接下级的绩效考评原那么，提交总经理确认；根据总经理确认的绩效考评原那么，与人事经理商讨并确定绩效考评方法；对直接下级进行考评，并进行考评沟通。将考评结果提交人事部。（5）工作沟通汇总工作报告，并与总经理进行信息沟通，同时将这些信息传递到直接卜级；相关相关工程将公司的政策、原那么、策略等信息，快速、清晰、准确地传达给直接下级;确定书面的交互式的工作通报规章制度，与直接下属进行沟通.（6）激励提议下级部门机构和直接下级的激励原那么，提交总经理确认；根据总经理确认的激励原那么，与人力管理管控部门机构商讨并确定激励方法。（7）经费审核与控制依据财务规章制度审批卜.级部门机构的各项花费，并确认支出的合理性；监督并控制下级部门机构的费用支出，并向总经理进行费用月报。（8）工作报告定期将臼己的各项工作及下级部门机构工作以书面的形式向总经理报告。（9）表现领导人能力指导、鼓励、鞭策下级，使下级能努力工作；有方法提升下级的工作效果和工作效率；能为下级描绘公司的战略意图和远大前景。（二）销售部门机构主管岗位职责（1）相关相关工程国内市场开发及公司质量本合同支付资金服务销售（2）相关相关工程国内部行政管理管控，组织协调国内部各项日常工作。（3）相关相关工程本部门机构工作时间管理管控、相关人员安排，管理管控、监督本部门 机构工作纪律。（4）相关相关项1=1本部门机构企业员工工作行为、形象规范管理管控。（5）制定各阶段销售目标，根据市场状况及时调整俏售策略及销控计划，筹划组织实施各 项销售工作。（6）组织安排销售动态分析，分析相关工程的市场、广告、客户等回馈信息，为公司决策 提供依据。（7）根据企业年度销售计划，制定详细的营销策略，并组织实施。（8）协调配合销售代表与客户的谈判，监督接待、谈判签约等销售进程，促进成交，审核 合同协议条款。（9）组织每周销售例会，总结销售情况。（10）相关相关工程组织业务培训及考核。（11）制定并组织销售业务审批流程、监督实施。（12）相关相关工程促销活动的组织与管理管控工作，并对促销效果进行评估（13）制定并组织填写各类销售统计报表，监督建立客户档案管理管控。（14）处理各种突发事件，完成公司交办的其他工作任务。（15）相关相关工程销售工作的具体推进，并监督检查销售计划的执行（16）相关相关工程销售回款的管理管控，确保销售回款及时（17）相关相关工程组织销售渠道的拓展与维护工作（18）相关相关工程根据销售计划制定销售费用预算并进行销售费用控制（19）相关相关工程组织客户关系管理管控工作2、销售代表岗位职责（1）遵守公司一切管理管控规章规章制度，通知，通告，方法和工作程序。（2）维护公司利益，树立公司形象，在于客户交往中保持老实可靠，不亢不卑的态度。（3）义务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导人和销售部经理下达的 任务和计划。（4）根据销售部经理整体工作安排和销售计划，科学，合理制定每周，每月工作和销售计 划，努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作。（5）严格按照销售部经理制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，在工作中 不断提高自身业务水平和谈判技巧。（6）根据销售部经理要求积极开拓新市场，缩小质量本合同支付资金服务覆盖的盲区，不 断完善质量本合同支付资金服务的销售网络。协助经理确保完成计划销售额，并确保相关项1=1利润率。（7）在销售部经理规定的时间内，将质量本合同支付资金服务销入所辖区域各级市场，各 种渠道，并深度分销。（8）密切关注所辖区域客户的经营状况和资讯情况，并及时采取有效的防范措施，最大限 度地降低公司经营风险和供应商风险。（9）做好所辖区各级市场的维护工作，按照上级要求做好质量本合同支付资金服务陈列工 作，协助经理确保每月的相关工程回款、发票正常收回，并根据质量本合同支付资金服务销 售状况和客户回款状况控制好发货数量。（10）明确所辖区域对账，结款审批流程和账期，并将变更情况及时反应给供应商，准时对 账，结款，做到准确无误，防止供应商出现少款现象。（11）与客户签订合同协议时要谨慎，不要因出现文字上的漏洞而造成不必要的合同协议损 失。（12）在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策，不得自作主张超越公司制定的标准, 以免出现市场价格混乱和冲货现象。（14）根据市场情况向经理提出促销申请和方案，在得到批准后，认真做好促销的执行和管 理管控工作，以免造成公司营销资源的浪费。不折不扣的完成公司和区域促销计划，并把效 果反应给上司。（15）不得泄露和出卖公司业务机密。（16）协助部门机构经理完成标书制作。（17）积极完成新质量本合同支付资金服务推广任务。（18）做好销售合同协议的签订、履行与管理管控等相关工作，以及协调处理各类市场问题。（19）汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划。.（20）接待来访客户，以及综合协调日常销售事务。3、销售助理岗位职责（1）相关相关工程公司销售合同协议及其他营销文件资料的管理管控、归类、整理、建档 和保管工作。（2）相关相关工程各类销售指标的月度、季度、年度统计报表和报告的制作、编写，并随 时答复领导人对销售动态情况的质询。（3）相关相关工程整理、归纳市场行情、价格，以及新质量本合同支付资金服务、替代品、 客源等信息资料，配合销售代表完成质量本合同支付资金服务分析报告，为部门机构销售代 表、领导人决策提供参考。（4）协助销售代表做好客户的接待和相关公司正式正式生效方法来访工作：在销售相关人 员缺席时，及时转告客户信息，妥善处理。（5）相关相关工程客户、顾客的投诉记录，协助有关部门机构妥善处理。（6）协助部门机构经理做好部门机构内务工作。（7）妥善保管电脑资料，不泄露销售秘密。（8）相关相关工程录入销售相关人员企业员工档案信息并及时更新，随时更新本部门机构 企业员工的联系正式正式生效。（9）配合人事部门机构做好本部门机构企业员工的绩效考核。（10）完成销售部领导人临时交办的其他任务。（11）将合同协议中的相关资料及时、准确的录入电脑（同时作复核），以便能随时查到某 客户的姓名、性别、联系正式正式生效、价格等资料；同时还应在财务的协作下将客户的交 款情况录入电脑，便于销售部在掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。（12）完成合同协议结束前的所有准备工作，如：设备说明书、合格证、相关鉴定报告、各 种附件资料等。4、跟单员岗位职责（1）在公司业务审批流程运作过程中以客户定单为依据，跟踪质量本合同支付资金服务（服 务）运作流向并催促定单落实的情况，（2）严格把握“报价单”，精确地报出质量本合同支付资金服务国际销售价格。如发现报价 单上有疑问时，应及时上报。（3）相关相关工程定单在企业内部计划、生产、包装、相关质量本合同支付资金服务等过 程的跟踪；（4）生产过程应跟踪、验货，做到质量保证。（5）能够独立制作整套单据和相关的检验证明等，做好租车，申请开证，催交装运，办理 保险及接货本合同支付资金服务等，并独立联系货代，将货物安全送入仓库（6）及时通知客户和货代有关货物装运的情况（7）在接到客户需求后及时安排好生产打样工作。要按照客户的要求，并以书面的形式详 细列出打样明细单。打样单上应严格注明打样的货号、原料、包装要求、彩印要求、颜色搭 配、质量本合同支付资金服务图片、等。（8）如打样需新购原料或辅料，应书面通知采购部申请购买，需要总经理本相关工程联 系相关公司正式正式生效方法同意方能容许客户。(总经理不在时，由总经理指定相关人员 本相关工程联系相关公司正式正式生效方法)。(9)样品完成后，应仔细审核样品，寄出前，必须先拍照存入电脑档案。做好质量本合同 支付资金服务留样工作。如果是新客户，样品是否向客户收费、收多少、快递费是预付还是 到付，都需要按照公司规定特殊情况需由总经理决定。(10)积极主动与客户保持联系，促使客户及早下订单。样品寄给客户之后，应及时查询 客户是否已经收到样品，确认客户样品收到后，应立即和客户联系，非常客气地询问客户对 样品的评价，询问客户是否有下订单的可能。(11)对客户在销售和使用过程中提出或出现的问题，应做好记录，接收客户的投诉信息。 帮助或联系有关部门机构妥善解决，以保证客户满意。(12)催收应收回的款项。(13)退税核销要及时，将所需全套资料送给财务办理(14)掌握、了解市场信息，开发新的客源，做好售后服务。第四分、公司考核规章制度第一节考核目的、原那么和实施一、考核的目的：为了长期、稳定、规范地执行公司的各项规章规章制度， 并使之行之有效的贯穿于公司的全面管理管控工作中，不断提高企业内部管理管 控水平，防遗补缺，逐步形成企业自身独有的