医院建设可行性研究报.pdf

项目可行性研究报告-1-第一章总论1.1 项目名称与建设单位1.1.1 项目名称江西省上饶市博爱医院分院建设项目1.1.2 项目承办单位、法人代表项目承办单位：江西省上饶博爱医院法人代表：1.1.3 项目拟建设地点上饶市上饶新区新县城路1.2 可行性研究报告编制单位编制单位：#省工程咨询公司资格证书：123456789 1.3 编制的依据与范围1.3.1 编制依据1、中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定中发19973号；2、卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知卫规财发2001206 号；项目可行性研究报告-2-3、国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见 计社会 1999261 号；4、关于城镇医药卫生体制改革的指导意见；5、关于农村卫生改革与发展的指导意见；6、江西省全面建设小康社会规划纲要；7、江西省国民经济和社会发展第十一五规划；8、综合医院建设标准；9、综合医院建筑设计规范（试行）（JGJ49-88）；10、医疗机构基本标准（试行）；11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。1.3.2 编制范围根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。1.4 项目概况1.4.1 建设必要性江西省上饶博爱医院现在上饶市滨江东路，医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。且由于地域所限，医院的人才大量流项目可行性研究报告-3-失，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在上饶市新区新建上饶博爱医院。上饶市本区是省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在本市建立医院，对于医院进一步发挥全国中医骨伤专科医疗中心、全国重点中医专科(专病)建设单位、全国骨伤科医师培训基地的作用，立足本市、辐射全国、促进集团化建设。综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。1.4.2 建设规模与方案江西省上饶博爱医院的经营模式是“大专科、小综合”。以骨科为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科、妇产科、儿科 等，既满足骨伤骨病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建江西省上饶博爱医院医疗中心床位500张。参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的 综合医院建设标准，以及中医骨科医疗要求，本次建设新征土地150 亩，建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积达到50000 m2。项目可行性研究报告-4-建设规模一览表序号项目名称单位规模备注一总征地面积m210000.5 合 150 亩1 建设用地面积m259000 合 88.5 亩2 城市道路面积m241000.5 合 61.5 亩二建筑面积m2170400 1 医疗部分m287000 1.1 急诊部m21605.0 1.2 门诊部m27504.0 1.3 医技科室m212944.0 1.4 住院部m217129.0 1.5 保障系统m24482.0 1.6 行政管理m22567.0 1.7 院内生活设施m23768.0 合计50000.0 1.4.3 项目管理与实施进度安排本项目承办单位为江西省上饶博爱医院。为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。项目建设期计划二年。1.4.4 投资估算与资金筹措1.5 主要技术经济指标主要技术经济指标表序号指标名称单位数据备注I 经济数据1 总投资万元19723 其中：建设期利息万元0 2 资金筹措万元19723 其中：自有资金万元13123 项目可行性研究报告-5-银行借款万元6600 3 经营收入万元13500 年平均4 总成本费用万元9803 年平均5 利润总额万元3313 年平均6 税金及附加万元384 年平均7 所得税万元1093 年平均8 税后利润万元2220 年平均9 每百元经营收入占用总投资万元753 财务评价指标1 投资利润率%16.0%2 投资利税率%17.9%3 资本金净利润率%50%4 全部投资内部收益率（所得税前）%17.4%5 全部投资投资回收期（所得税前）年6.74 6 全部投资财务净现值（所得税前）万元5301 7 全部投资内部收益率（所得税后）%12.3%8 全部投资投资回收期（所得税后）年8.30 9 全部投资财务净现值（所得税后）万元262 10 借款偿还期（含建设期）年6.47 11 盈亏平衡点（BET）%49.78%1.6 结论与建议江西省上饶博爱医院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。项目可行性研究报告-6-第二章项目背景及建设必要性2.1 项目承办单位概况江西省上饶博爱医院是在具有150 余年历史的清水基础上发展起来的，1998 年建立医院。是我市卫生系统的一个亮点。医院有开放病床 100 张，现有职工 150 多名。医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、骨伤关节病科、小儿正骨科、骨髓炎科、矫形科、骨坏死及骨不连科、风湿病科等临床科室。该院是市内骨伤科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集医疗、教学、二位一体的市级医疗机构。江西省上饶博爱医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员30 多名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化x 光机、CT、aazca密度仪、CR 系统及 PAES 系统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。在正 aazca领域的很多方面走在国内同行的前列，获得厅局级以上科研成果 67 项。医院根据疾病谱的变化，加大对老年骨病和软组织损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、骨性关节炎等方面摸索出了一套具有独特疗效的方法。医院坚持中、西医并重，突出专科专病特色，在治疗骨髓炎、骨肿瘤、骨坏死、脊柱病、断指再植、骨病矫形等方面成绩显著。医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣腓项目可行性研究报告-7-骨移植和带血管胫骨皮瓣移植术均为国内外首创。江西省上饶博爱医院正在围绕“医、教、研、产”中心工作，推进品牌战略，实施“质量、人才、创新、形象”四个工程，使医院保持持续、健康、稳定发展，为社会做出更大的贡献。2.2 项目背景建国以来，特别是改革开放以来，我国卫生事业取得了举世瞩目的成绩，覆盖城乡的卫生服务网络已经初步形成，人民的健康水平显著提高。但随着我国经济的发展，广大人民群众对医疗卫生服务的需求的提高，现有医疗机构的布局、结构资源利用等，已经远远不能适应市场经济的要求。国外医疗机构的变迁模式和我国医疗机构出现的种种迹象表明，我国目前相对封闭的医疗机构格局必将被打破，特别是在知识经济和生物经济的兴起、我国加入 WTO 等因素的影响下，医疗卫生行业的发展面临前所未有的挑战和机遇。中国加入 WTO，将逐步对外开放国内外医疗服务市场。一方面为加强我国医疗行业对外交流，学习国外先进的医疗技术、管理手段，促进我国医疗卫生带来的发展，创造了比较好的条件；另一方面必然对我国长期在计划经济体形成的、在医疗卫生服务体系中占据优势地位的公立医院，特别是三级甲等医院造成巨大的冲击。医疗市场的竞争将更加激烈，从国外涌入的有规模、有实力的医院，依靠资金雄厚、设备先进、规模经济、就医环境和服务质量等方面的优势，争夺病源，尤其是争夺高收入阶层的消费者。传统的公立医院是我国医疗卫生服务网络的重要组成部分和基础，但由于长期以项目可行性研究报告-8-来我国实行的是与计划经济相适应的卫生管理体制和服务体系，卫生机构主要按部门、地方的行政隶属关系设置，实行多部门管理。随着社会主义市场经济体制的建立和医学模式的转变特别是职工医疗保障制定改革的发展，原有体制下形成的卫生资源条块分割、结构不合理、效率不高等问题越来越突出，卫生资源短缺与浪费并存，已不适应经济社会发展和人民群众医疗保障的需求。同时，传统公立医院因规模不经济，经营模式落后，体制改革步履缓慢，缺乏相应的机制等因素，在我国加入 WTO 后激烈的市场竞争中将面临严峻的形势。经济的多元化、观念的多元化，导致人们需求的多元化，人们在生活水平提高的同时，对自身健康的认识和生命质量的要求也越来越高，对医疗服务的需求呈现出多样化、多层次。对大多数工薪阶层和低收入阶层的人群而言，他们目前的需要是医疗的基本服务，保持身体的健康；而部分高收入阶层，除了保持身体的健康外，更关注生命的质量，愿意在养生保健方面投资，希望享受舒适、快捷的医疗保健服务。随着市场经济的发展，人民物质文化生活水平的改善，生物心理社会医学模式的转换，人们健康观念的变化，人口老龄化的加快与独生子女的增加，以及医疗消费支付能力的提高，医疗服务的多层次性日趋凸显和丰富，与此相适应，医疗市场的进一步开放，将有利于满足社会多层次医疗服务需求，并将在一定程度上带动相关产业的发展。综上所述，根据医疗市场需求的变化，合理地规划和建设医院，项目可行性研究报告-9-满足现实需求，发现潜在需求，预测未来需求，为社会提供不同层次的医疗保健服务，已成为医疗卫生行业发展的重要任务。江西省上饶博爱医院建设项目就是在这样的背景下提出的。2.3 建设的必要性江西省上饶博爱医院现在上饶市滨江东路占地面积5 亩，设有 100张病床。由于院区面积小，所以医疗环境十分拥挤，连病房楼的走廊、库房、消毒间等场地都被挤占，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。省内外许多病人慕名而来，但由于病房条件差而不愿在医院治疗或只住几天就转院，医院的名誉和效益受到很大影响。由于现有病房楼中没有大型医疗设备预留用房，新进的CT、核磁共振等设备挤占了放射科的仓库和维修用房，高压氧舱安装在原动物养殖房内，还有许多新型医疗设备无法引进。由于地域所限，医院的人才流失严重，医院部分技术人员也不安心在医院工作，医院虽然采取多种措施广揽人才，但由于院址和医院条件不理想而成效不大。由于交通不甚方便，流动人口少，经济欠发达，致使上饶博爱医院发展受限，高层次的技术合作、学术交流减少，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在上饶市新区新建上饶博爱医院，上饶是政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在上饶建立医院，对于医院进一步发挥全国中医骨伤专科医疗中心、全国重点中医专科（专病）建设单位、全国骨伤科医项目可行性研究报告-10-师培训基地的作用，立足上饶市、辐射全国、促进集团化建设，扩大社会效益和经济效益，更好地为人民的健康服务，都是非常必要的。综上所述，建设江西省上饶博爱医院对促进上饶市乃至江西省医疗卫生保健产业发展具有重大意义，项目将为广大人民群众提供丰富、优质的医疗卫生服务，对促进经济增长、扩大劳动就业具有重要作用，因此，项目的建设是必要的。项目可行性研究报告-11-第三章 市场分析3.1 区域经济发展状况分析2005年，江西省国民经济保持了平稳快速增长态势，全省地区生产总值 10535.20亿元，成为全国第五个经济总量超万亿元的省份，比上年增长 14.1%，增速比上年提高0.4个百分点，是 10 年以来最高水平。其中，第一产业增加值1843.04亿元，增长 7.5%；第二产业增加值5539.33亿元，增长 17.6%；第三产业增加值 3152.83亿元，增长 12.6%。全省人均生产总值11236 元。经济结构进一步优化。三次产业结构由上年的19.3：48.9：31.8变化为 17.5：52.6：29.9，二三产业比重比上年提高了1.8 个百分点。工业主导作用进一步增强，工业增加值占生产总值的比重达到46.7%，比上年提高 4.1 个百分点。非公有制经济占生产总值的比重达到50%。消费品市场稳中趋旺。全省社会消费品零售总额3358.43亿元，比上年增长 14.3%。分城乡看，城市消费品零售额1805.21亿元，增长16.8%；县的消费品零售额657.42亿元，增长 12.1%；县以下消费品零售额 895.80亿元，增长 11.0%。居民消费结构不断升级。限额以上批发零售贸易企业销售额中，建筑及装潢材料、家具、汽车、电子出版及音像制品等住、行、娱乐类商品销售额持续快速增长，增幅分别达到 95.0%、139.9%、28.7%和 57.8%。数码相机、彩色电视机、移动电项目可行性研究报告-12-话、轿车等反映居民消费水平提高的商品销售量分别增长201.1%、56.8%、34.1%和 79.5%。2005年，zgah 市全市生产总值达到1650 亿元，比上年增长 15.8%，人均生产总值 23171元。其中第一产业增加值72亿元，增长 7.0%；第二产业增加值 873 亿元，增长 18.7%；第三产业增加值 705 亿元，增长13.9%。产业结构调整有新的变化，三次产业结构由上年的4.750.245.1 调整为 4.452.942.7。非公有制经济蓬勃发展，完成增加值 875 亿元，增长 22.0%；占生产总值的 53%，比上年提高 3 个百分点。积极推进城镇化战略，城镇化进程进一步加快，中心城市集聚功能和辐射作用增强，年末全市城镇化水平达到59.2%，比上年提高 1.2 个百分点。市场价格稳中有升。全年城镇居民消费价格比上年上涨2.4%，八大类价格中食品价格上涨3.5%，烟酒及用品上涨0.9，衣着上涨 0.1，娱乐教育文化用品及服务上涨5.3，居住上涨 7.1%；医疗保健及个人用品下降 3.2%，家庭设备用品及服务下降0.4，交通和通信下降 0.2。zgah市周边的焦作、新乡、开封等中原城市群2005年经济发展也呈现了较快的增长趋势，为项目的建设提供了有利的发展环境。3.2 卫生资源情况（2005 年）3.2.1 卫生机构总数增加2005 年末，全国卫生机构总数29.9 万个，比上年增加1457 个。全国注册医疗机构（不含村卫生室）29.0 万个，其中：非营利性医疗项目可行性研究报告-13-机构 13.2 万个，营利性医疗机构15.6 万个。医疗机构中：医院18703个，社区卫生服务中心（站）1.7 万个，农村乡镇卫生院4.1 万个。与上年比较,医院、社区卫生服务中心（站）、妇幼保健机构数有所增加，卫生院、专科疾病防治机构数略微减少（见表3.2.1）。表 3.2.1 全国卫生机构及床位数2001 2002 2003 2004 2005 卫生机构总数(个)330348 306038 291323 297540 298997 内:医院小计16781 17844 17764 18393 18703#卫生部门医院7676 8940 9126 9146 9139 卫生院48643 46014 45204 42471 41694#农村乡镇卫生院48090 44992 44279 41626 40907 门诊部3716 7019 6152 6148 5895 诊所、医务室、卫生所244345 212888 198316 202646 201509#私人办诊所136561 131817 127072 132162 133132 疗养院461 365 305 292 274 社区卫生服务中心(站)8211 10101 14153 17129 妇幼保健院(所、站)2548 3067 3033 2998 3021 专科防治院(所、站)1783 1839 1749 1583 1502 疾病预防控制中心3813 3580 3584 3588 3585 卫生监督所571 838 1284 1702 医学科研机构397 298 284 276 263 医疗机构床位数(张)3155558 3113165 3144235 3250938 3350810 其中:医院2229601 2221753 2269505 2363464 2445012 卫生院746499 685400 685655 682383 689918 每千人口医院卫生院床位(张)2.39 2.32 2.34 2.40 2.45 医院按等级分：三级医院946 个（其中：三甲医院594 个）,二级医院 5156 个，一级医院 2714 个，未评定等级医院9887个。项目可行性研究报告-14-医院按床位数分：100 张床位以下的医院11156个，100-199张的医院 3746 个，200-499张的医院 2777 个，500-799 张的医院 740个，800张及以上的医院 284 个。“十五”时期，全国卫生机构总数减少（见表3.2.1），减少的原因有三：一是政府机构改革后，药品检验机构、国境卫生检疫所、高等医药院校划归其他部门管理，从2002年起，卫生机构不再包括这类机构；二是乡镇数减少，乡镇卫生院相应减少；三是部分效益不好的诊所、卫生所和医务室自行关闭，机构数波动较大。但社区卫生服务中心（站）、卫生监督所增加较快。3.2.2 医院床位增加，卫生院床位减少2005 年末，全国医疗机构床位335.1 万张,其中：非营利性医疗机构 320.4 万张;营利性医疗机构13.3 万张。医疗机构中：医院床位占73.0%,卫生院床位占 20.6%，其他医疗机构床位占6.4%。与上年比较，医院床位增加 8.2 万张，卫生院床位减少7535 张。2005年医院、妇幼保健院和专科疾病防治院共有床位253.9 万张，床位数分科构成如下:全科医疗科 2.4%、内科 23.7%、外科 23.1%、妇产科 10.0%、儿科 6.4%、眼科 1.9%、耳鼻咽喉科 1.4%、口腔科 0.6%、精神科 5.3%、传染科 3.2%、结核病科0.9%、肿瘤科2.8%、中医科(含中西医结合科和民族医学科)13.7%、其他科室占 4.6%。“十五”期间，医院床位数增加21.5 万张，卫生院床位减少5.7万张。每千人口医院和卫生院床位由2001 年的 2.39 张上升到 2005 年的 2.45张。项目可行性研究报告-15-3.2.3 卫生人员总数增加2005 年末，全国卫生人员总数542.7 万人，其中：卫生技术人员446.0 万人，其他技术人员22.6 万人，管理人员31.3 万人，工勤人员42.8万人。与上年比较，卫生人员增加7.0 万人（增长 1.31%），其中：卫生技术人员增加6.7 万人（增长 1.53%），其他技术人员增加1.6 万人，管理人员减少 0.3 万人，工勤人员减少1.1 万人。2005 年末,全国执业医师及执业助理医师193.8 万人(其中：执业医师155.6 万人)，注册护士 135.0万人。2005 年末，每千人口卫生技术人员3.48 人，其中：执业医师及执业助理医师 1.51人、注册护士 1.05人。“十五”时期，全国卫生人员减少15.7 万人，其中:卫生技术人员减少 4.75 万人,执业医师及执业助理医师减少16.1 万人，注册护士增加 6.3 万人。人员减少的主要原因是：一是从2002年起,药检所、国境卫生检疫所、高中等医药院校人员不再计入卫生人员总数；二是从2002年起,医师和护士数按取得执业资格的医师和护士统计。表 3.2.3 全国卫生人员数2001 2002 2003 2004 2005 卫生人员数5583932 5238079 5274786 5356589 5426851 卫生技术人员4507700 4269779 4306471 4392908 4460187 执业(助理)医师2099658 1843995 1867957 1906382 1938272 内:执业医师1637337 1463573 1486029 1522378 1555658 注册护士1286938 1246545 1265959 1308433 1349589 药剂人员359290 357659 357378 355451 349533 检验人员189243 209144 209616 211553 211495 项目可行性研究报告-16-其他572571 612436 605561 611089 611298 其他技术人员157961 179962 199331 209422 225697 管理人员412757 332628 318692 315595 312826 工勤人员505514 455710 450292 438664 428141 每千人口医生数1.69 1.47 1.48 1.50 1.51 每千人口护师、士1.03 1.00 1.00 1.03 1.05 注:卫生人员数不含乡村医生和卫生员数；从 2002 年起,卫生人员数不再包括药检所、国境卫生检疫所、计划生育指导站和高中等医药院校人员；从2002 年起按取得执业资格的医师和护士数统计；2005 年人口系推算数。3.3 市场供需分析3.3.1 地区医疗资源分布状况根据对全省及上饶市周边地区医疗卫生资源分布状况的调查，可以看出，当地医疗卫生资源的分布结构不合理，全省的医疗卫生资源的拥有量普遍偏低，相对于国内发达地区城市水平，医疗供给相对不足。3.3.1 医疗卫生服务需求根据总需求等于总供给的衡为基础，加上数值纠正项来估算整体需求市场容量。由于过去医疗体制的僵化，造成医疗市场的垄断，结果医疗卫生市场需求受到不同程度的压抑，一些患者在健康状况受到威胁，但仍然不愿意到医院去看病，一方面是承受不了近几年连续高增长的医疗费用，另一方面医院的就医环境、医疗水平等也影响到患者的就医。总之，消费者不能获得与其他商品或服务在交易时相同的效用。在不发达地区，由于当地的医疗卫生技术水平低下，所以一部分项目可行性研究报告-17-具备经济条件的消费者到发达的城市就医，因此，相对于该地区的医疗供给容量，医疗市场需求要大于供给。相反，在发达城市，例如北京，该地区的总体市场供给容量要大于该地区人口所需求的市场容量，这是因为强大的技术力量吸引外地消费者到北京就医，使当地供给总量大于当地需求总量。因此，在医疗卫生水平不发达地区的市场需求估算在利用总供给等于总需求均衡的计算方法上，要考虑两个纠正因素，一个是医疗市场需求压抑指数，一个是消费者外出消费指数。上饶地区相比于全国的医疗卫生市场来说，属于医疗水平不发达地区。该地区需求市场容量等于现阶段市场供给容量、市场压抑容量、市场外逃容量之和。将上述地区医疗市场的总体市场容量作为江西省上饶博爱医院目标市场容量，通过计算得出以焦作为中心方圆100km 以内的医疗卫生市场需求总量近 30 亿元。3.4 市场前景分析3.4.3 经济发展大大促进了对医疗卫生保健需求的增长据统计，2005 年，中国城镇居民人均可支配收入10493 元，扣除价格因素，比上年实际增长9.6，增幅比上年提高1.9 个百分点。农民人均纯收入 3255 元，实际增长 6.2，回落 0.6个百分点。消费结构进一步改善，正从传统的基本生活消费逐步向发展型和享受型消费转移。随着消费水平的提高，城镇居民生活节奏加快，工作负担加重，医疗保健意识也随之加强，在各项消费支出中，医疗保项目可行性研究报告-18-健支出快速增长。医疗制度改革和药品价格的调整更加促使城镇居民医疗保健支出大幅增长。随着生活水平的不断提高，“花钱买健康”已被越来越多的人们所认同，城镇居民对自身健康倍加重视，滋补保健品、健身器具的需求明显增加。33.4.2 康复医学的发展对医疗保健的影响随着社会发展和人民生活观念的转变，康复治疗的对象目前已不仅仅局限于伤残病人，因为有些疾病，虽然治疗后病情能够得到控制，但如果康复期护理不当，也会给病人带来后遗症和残疾，凡属这样的病人，康复期患者需要转入康复医院治疗。另外，随着人民生活水平的不断提高，我国人口的平均预期寿命已由解放前的不到40 岁提高到现在 74 岁，这一指标的提高使人口的老龄化现象日趋明显和严重。随着脑血管病、冠心病、肿心病、颅脑损伤等伤残性疾病的发病率提高，遗留有功能性障碍而导疾的患者也日益增多，使康复医疗的需求量逐渐加大。还有许多慢性病、老年病也迫切需要康复治疗。综上所述，随着人民生活水平的提高，各类人群对生活品质的要求也越来越高。人们在享受物质生活的同时，更注重自己的身体健康。未来健康的需求仍将保持较大幅度的增长。3.5 目标市场确定上饶周边 100km 范围内的患者作为上饶博爱医院未来的核心目标顾客，其辐射范围将包括上饶市群群内的各县市，将300km 范围内的患者作为医院的潜在目标顾客。项目可行性研究报告-19-3.6 项目竞争力分析3.6.s分析1、政策因素目前的医疗卫生政策在一定程度上促成了医疗市场的竞争机制，市场机制将会在医疗服务市场起到相当的作用，经济效益将成为提供卫生服务的内在动力，但是政策的开放程度是有限的，医疗市场仍是一个不完全放开的卖方市场，医疗消费的不确定性、消费信息的不对称性和消费行为的被动性，使得一般商品的市场价格调节手段对医疗服务难起作用，从而对项目在市场开拓、管理等领略带来一定的风险。2、市场因素医疗保健服务市场具有一定的特殊性，医疗机构的知名度、美誉度同其它服务不同，无法通过传统的媒体渠道告知受众，其更多是靠广大患者的相互交流而获得信息，作为新建医院，因知名度、美誉度、医疗质量有待实践的检验，在医院运作的前期会存在一定的市场风险。3.6.3 优势分析3.6.3.1 技术优势江西省上饶博爱医院是全国四个中医骨伤专科医疗中心之一、是上饶重点中医专科(专病)建设单位，市创伤急救中心、市脊柱外科研究治疗中心、伤康复治疗中心、医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员 30 多名，获得厅局级以上科研成果6 项。项目可行性研究报告-20-3.6.3.2 管理和品牌优势江西省上饶博爱医院是全市中医骨伤专科医疗中心。始于清朝中叶清水刘氏正骨已有150 余年历史，医院正在实施集团化发展战略。已初步形成了较为完整的医疗产业投资、管理体系。3.6.3.3 区位优势上饶市地处江浙腹地，为全国重要的交通、通讯枢纽。两大铁路动脉浙赣铁路、陇海铁路，高速均在此交汇，交通十分便利。上饶市优越的地理位置对周边地区有很强的辐射力，会展、商业批发和零售设施齐全，物流集散量和人员流动量大，信息网络健全，通讯设备先进，商机无限，旅游资源十分丰富。上饶市新区几乎就是上饶市的再造，因为其远景规划的总建设面积与居住人口相当于目前上饶市的规模，开发建设上饶新区是实施上饶城市总体规划的重要步骤；是完善城市功能、提升城市品位的客观需要；是把上饶建设成为国家区域性中心城市和社会主义现代化商贸城市的战略举措。项目可行性研究报告-21-第四章场址选址与建设条件4.1 场址选择4.1.1 选址原则1、充分考虑区域现状医疗设施分布情况，力求均衡布局。2、符合城市用地规划，满足用地指标要求。3、具有便捷的交通、能源、通讯、供水排污等市政配套设施，便于利用城市基础设施。4、环境安静，远离污染源，选址周边有良好的自然环境和气候条件，地势平坦，场地开阔。5、地形力求规整，选址位置留有充分的发展余地和空间，满足医院发展需要。6、远离易燃、易爆物品的生产和贮存区；并远离高压线路及其设施；不应邻近少年儿童活动密集场所。4.1.2 项目选址位置的确定按照上述选址要求，结合上饶市目前各类医院在市区周边的分布状况和上饶市近期城市规划布局，本项目选址位置最终确定在上饶市上饶新区，较为符合现代医院选址要求，符合国内目前新建医院或改扩建医院选址的发展趋势。1、总体规划发展方向，具有优良的城市空间环境和良好的市政配项目可行性研究报告-22-套基础上饶新区是上饶市委、市政府根据国务院批准的上饶市城市总体规划，为实施拉大城市框架、加快城市现代化进程战略而投资开发建设的新城区。建设用地50 平方公里。整个上饶新区有1.5万公顷，设计居住人口 80 万人，建设规模将是目前规模的一倍。上饶新区经过总体规划和现代化建设，已形成优美的城市空间环境和生态环境。一所高标准的现代化医院建于此，具备优越的外部环境和发展环境。2、据有可靠的就医患者来源，发展前景广阔该区域铁路、公路交通便利，仅本地区就有相当规模的服务覆盖面，加之其高水准的医疗定位所吸引的周边地区患者，将使该院在未来的发展中具备丰富的就医结构和人群。无论在医学发展和经营效益等方面都具有良好的发展前景。3、优化资源配置，带动周边经济，完善城市功能由于上饶新区正处在不断建设完善的过程中，其卫生资源相对老城区较为匮乏。该院建于此，正好可以优化整个上饶市的卫生资源配置，促进其周边第三产业的发展和相关科技产业的发展，从而带动开发区经济的发展，对完善上饶新区城市功能具有十分积极的意义。4.1.4 选址地块基本条件该地块的选择目前暂考虑在新区。总征地面积 15 公顷，合 150 亩。项目可行性研究报告-23-4.2 建设条件4.2.1 气候项目所在区域位于中国亚热带地区北部，靠近温暖地区（区）的北部，气候冬冷夏暖，四季分明，各主要气候数据如下：年平均气温14.2年最高气温43年最低气温8年平均相对湿度66年最小相对湿度0最大风速24m/s 最大风力8 级年平均风速3.2m/s 东北风频率12东风频率10东南风8基本风压0.45KN/m 年平均降雨量640.9mm 基本雪压0.40Knm2最大积雪深度230mm 最大冻土深度100mm 项目可行性研究报告-24-4.2.2 工程地质条件4.2.2.1 地形、地貌4.2.2.2 地质构造4.2.2.3 水文地质4.2.2.4 地震烈度根据中国地震烈度区划图（1990），错误！未找到引用源。度地震烈度区。4.2.3 基础设施条件1、道路交通项目所在的上饶新区公路、铁路、航空交通发达，沪昆高速穿城通过。另外，经由区域南侧的机场高速公路，20 分钟内可迅速抵达上饶机场。与市中心的联系可通过多条公路。达成快捷的沟通。区内道路网络随着上饶新区的开发将不断建设、完善。项目所在地内外交通十分便捷。2、给排水上饶新区目前已建有新区水厂，再通过从国外进口的先进设备进行过滤、消毒、加压，完全达到直接饮用的标准。供水管网管材全部采用新型材料，不会造成自来水的二次污染。此外，新区水厂作为上饶新区用水的辅助水源。区内规划有完善的给水管网，可保证项目用水需要。3、供电项目可行性研究报告-25-目前，上饶新区内的用电主要上饶县变电站供应。完全能够保证用电需求。4.2.4 建设材料及运输条件工程所需的建设材料如钢材、木材、水泥、电缆等均可由上饶市市建筑材料市场供应。项目可行性研究报告-26-第五章建设内容与规模5.1 项目定位江西省上饶博爱医院的经营模式是“大专科、小综合”。以骨科为主，以综合为辅，以医疗为核心，延伸到教学、科研等领域，设相关综合科室，既满足骨伤骨病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求，通过科学的管理和现代化的规划建设，建成一座具有现代化硬件设施与软件品质的花园式医疗科研中心。5.2 建设原则1、按照科学性、实用性与前瞻性相结合的原则建设；2、根据区域医疗卫生事业发展规划和城市建设规划，充分利用现有资源，并考虑城市发展需要；3、以科学、合理、实用和适当超前为原则，做到“可持续发展”，既要满足当前使用要求，又能及时适应现代医疗技术的迅速发展变化，为今后发展、改造、更新留有余地。4、贯彻“以人为本”“以患者为中心”的设计原则，做好建筑的内外环境设计，重视环境对患者心理、生理和社会意识的积极作用，追求高情感、人情味和自然化的生活情调，为患者创造一个舒适、愉悦、温馨的医疗环境，增强患者战胜疾病的信心5、一次征地、规划、分期建设实施、逐步配套完善。项目可行性研究报告-27-5.3 建设内容与方案江西省上饶博爱医院实行统一规划、分期建设的运行方式。项目涵盖综合医疗中心的教学科研产业中心等内容。主要包括急诊部、门诊部、医技科室、住院部、后勤保障系统、行政管理设施和生活服务设施等。5.4 建设规模5.4.1 占地规模通过对项目的市场调查和分析，以及现有可利用资源等因素的综合考虑，新建江西省上饶博爱医院规模床位500 张。参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的 综合医院建设标准，以及中医骨科医疗要求，结合当地实际情况，医疗部分每床位建设用地指标为 118m2/床。则：500床 118m2/床59000m2折合 88.5亩结合关于城西和上饶新区管委会土地规划局所批的地条件。总占地面积 10 公顷（约合 150 亩），其中城市总占地33104.5 m2（合 49.657亩），规划城市绿地占地7702.8 m2（合 11.554亩）。医院建设用地 59192.7 m2（合 88.789亩），因此能够满足本项目用地规模要求。5.4.2 建筑规模江西省上饶博爱医院建设规模参考综合医院建设标准规定指标进行核算，并结合当地实际情况对各项指标进行适当的调整。急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等七项设施的床均面积指标 83m3，项目可行性研究报告-28-500床 83m2/床41500m2考虑医院科研和教学等任务，增加建筑面积8500 m2。总建筑面积达到 50000 m2。5.5 建设内容与规模一览表建设规模一览表序号项目名称单位规模备注一总征地面积公顷10 合 150 亩1 建设用地面积m259192.7 合 88.79 亩2 城市道路面积m233104.5 合 49.66 亩二建筑面积m2170400 1 医疗部分m287000 1.1 急诊部m21605.0 1.2 门诊部m27504.0 1.3 医技科室m212944.0 1.4 住院部m217129.0 1.5 保障系统m24482.0 1.6 行政管理m22567.0 1.7 院内生活设施m23768.0 合计50000.0 项目可行性研究报告-29-第六章工程技术方案6.1 设计依据1、综合医院建设标准；2、综合医院建筑设计规范（试行）（JGJ49 88）；3、上饶市新区土地规划勘测中心1：4000宗地图（zgah土测字 P32）；4、上饶新区规划设计条件通知书（2006）上饶规划管（件）字；5、现场调查基础资料。6.2 指导思想1、“以人为本，以患者为中心”的基本设计理念医院设计以“以人为本，以患者为中心”为基本设计理念，重点处理各功能的平面布局、交流方式、交通流线组织、环境塑造等几个方面。合理的功能分区，良好的流线组织，优美的空间环境是医院设计的关键。2、合理组织内部流线妥善组织人员流线、物品流线及信息流，妥善解决城市空间有限与多功能的复杂矛盾，组建一个庞大、高效的系统，加强建筑自身的逻辑性。各种流线不仅要在三维空间和谐相处，而且要考虑其在时间坐标上的变化趋势。人员流线的组成有：医生、患者、陪同者、探视项目可行性研究报告-30-者、护士等，并区分不同功能模块的相互关系。物品流线的组成有：无菌物品、清洁物品、废弃物品等。信息流的组成有：病人就诊信息、管理信息、楼宇自动化管理等3、人性化设计室内外环境人性化，加强无障碍设施的设置；运用易消毒、耐腐蚀的材料，适当提高内装修档次；增加软装饰的应用；合理应用标识系统。医护工作的人性化，将传统窗口的高台、小窗、大隔离栅栏改为低柜台、开敞式，向银行和宾馆的全方位服务学习等。同时，注意病人私密性的保护措施，设置“一医一患”诊室，检查床均设有分隔遮帘，这样既可以减少病人