考核规范要求与管理体系文件对照检查.pdf

JJF 1069_2007 考核规范要求与管理体系文件对照检查表第 1 页，共 5 页序号考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核记录（考核要求在管理体系文件中有无反映，是否符合，执行记录及效果）1*4.1 质量手册 4.1 依法设置2*4.2.1 质量手册 4.3 符合规范要求、能满足顾客的需要3*4.2.2 质量手册 4.3 能完成政府计量部门下达的各种任务4*4.3.1 质量手册 4.3.1 符合要求5*4.3.2 质量手册 4.4 有相应的管理人员和技术人员、机构满足要求6 4.3.3 质量手册 4.4.5、4.4.6 有事宜的沟通机制7*5.1 质量手册 5.1 有相应的管理体系8*5.2 质量手册 5.3 职责明确9*5.3.1 质量手册 5.4 有体系文件、并传达相关人员10*5.3.2 质量手册 5.4.3 有服务承诺11*5.3.3 质量手册 5.4.4 有质量手册12*5.3.4 13 5.4 质量手册 5.4.4 质量手册从起草、颁布到保管均有专人14*5.5.1 质量手册 19.2 有技术记录15 5.5.2 质量手册 19.5 记录真实可信、清晰明了16 5.5.3 所有记录予以安全保护17 5.5.4 无未经授权的修改现象18 5.6.1 质量手册 7.1 符合要求19 5.6.2 质量手册 7.4 一般情况每年年底举行20 5.6.3 质量手册 7.4 机构负责人能按要求实施21*6.1 质量手册 8.1 符合要求，能对人员进行培训以满足要求注：带*号的条款为重点考核项目，考核时应予以重点检查。JJF 1069_2007 第 2 页，共 5 页序号考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核记录（考核要求在管理体系文件中有无反映，是否符合，执行记录及效果）22 6.2.1 质量手册 8.4.1 有足够的正式人员23*6.2.2 质量手册 8.4.1.2 个计量检定人员均具备相关知识、并持证上岗24 6.2.3 质量手册 8.4.2 机构对人员技能进行培训25 6.2.4 质量手册 8.4.2 符合要求26 6.2.5 质量手册 8.4.2 机构保留人员的教育和专业资格27*6.3.1 质量手册 9.2 有必要的检定设施28*6.3.2 质量手册 9.4、9.3 办公室对检定设施的符合性进行监督29 6.3.3 质量手册 9.4 各检区进行有效隔离30 6.3.4 质量手册 9.4.2 实验室的设施满足检定要求31 6.3.5 质量手册 9.4.5 室内清洁、物品摆设有序32*6.4.1 质量手册 10.2 设备的配备满足要求33*6.4.2 质量手册 10.4 由于检定的设备符合规范要求34 6.4.3 设备由经授权人员操作35 6.4.4 有标识36 6.4.5 有检定日期、制造商名称、型号等37 6.4.6 设备在使用前后、检查环境条件并记录38 6.4.7 无设备过载现象发生39 6.4.8 在用设备用绿色合格证表明该设备经检定合格40 6.4.9 41 6.4.10 设备由专人保管、安全存放和运输42 6.4.11 注：带*号的条款为重点考核项目，考核时应予以重点检查。JJF 1069_2007 第 3 页，共 5 页序号考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核记录（考核要求在管理体系文件中有无反映，是否符合，执行记录及效果）43 6.4.12 质量手册 10.4 办公室保证仪器设备的有效性和可信性44*7.1 质量手册 18.3、18.4 检定实施与管理系统的要求一致45 7.2.1 质量手册 11.1 维护客户的正当要求、本所得合法利益46*7.2.2 质量手册 11.3 11.2 各检定室负责与客户沟通47 7.3.1 质量手册 14.2 有现行有效地检定规程48*7.3.2 质量手册 14.4 机构在其授权范围内进行检定49 7.3.3 质量手册 14.4.3 各检定人员均有资质50 7.3.4 质量手册 14.7 按规程要校准51 7.3.5 52 7.3.6 53*7.3.7 质量手册 14.4.4 检定人员对检定结果进行测量不确定，评定结果记录在原始记录中54 7.3.8 质量手册 14.4.4 检定人员对计算过程和结果进行核验55 7.4.1 质量手册 16.1 16.4.2 有服务和试剂、耗材等购买、储存56 7.4.2 质量手册 16.4 制定服务和供应品采购程序57 7.4.3 质量手册 16.4.3 供应品的选择，验收进行严格控制58 7.4.4 质量手册 16.4.4 保存购买票据，并保存供应商名单59*7.5.1 质量手册 15.1 在授权范围内开展计量检定工作60*7.5.2 质量手册 15.3 检验室主任对分包检验室进行能力考查61 7.5.3 陕法计（2005）610100100 号有委托授权书62 7.5.4 质量手册 15.5 就其分包的工作队顾客负责63 7.5.5 质量手册 15.7 分包合同、分包资料由办公室保存注：带*号的条款为重点考核项目，考核时应予以重点检查。JJF 1069_2007 第 4 页，共 5 页序号考核规范条款号质量手册 4.1 考核记录（考核要求在管理体系文件中有无反映，是否符合，执行记录及效果）64*7.6.1 质量手册 17.1 检定、校准用设备在使用前都检定合格65*7.6.2 质量手册 17.3 办公室安排标准器的周期检定计划66*7.6.3 质量手册 17.4 每年初由技术负责人编周期计划、确保其溯源到国家基准67 7.7.1 质量手册 13.1 68 7.7.2 质量手册 13.5.3 抽样确保科学公正69 7.7.3 质量手册 13.5.3 一般遵从随机抽取的原则70 7.8.1 质量手册 13.3 检定室负责被检计量器具的收发、移交71 7.8.2 质量手册 13.4有检定标识72 7.8.3 质量手册 13.4.1待检仪器加以防护、避免损坏73 7.8.4 质量手册 13.4.2委托方提供说明书等资料证明74*7.9.1 质量手册 18.1安检定规程要求检定75*7.9.2 质量手册 18.4.1规程现行有效，并由各项管理制度76*7.9.3 质量手册 18.4.2质量监督员负责对检定结果监督，防止错误77*7.10.1 质量手册 19.5原始数据安要求保存78*7.10.2 质量手册 19.5观测结果、数据、计算予以记录79*7.10.3 质量手册 19.6 19.5发生错误时，按要求涂改80*7.11.1 质量手册 20.1按要求客观公正的出具报告81*7.11.2 质量手册 20.4出具的检定证书加盖检定合格印82*7.11.3 83*7.11.4 校准证书未使用84 7.11.5 无检测报告注：带*号的条款为重点考核项目，考核时应予以重点检查。JJF 1069_2007 第 5 页，共 5 页序号考核规范条款号管理体系文件编号及条款号考核记录（考核要求在管理体系文件中有无反映，是否符合，执行记录及效果）85 7.11.6 86 7.11.7 无检测分包项目87*7.11.8 质量手册 20.4.3格式符合要求88*7.11.9 质量手册 20.4.6经签发人批准后修改89*7.11.10 质量手册 20.4.7由办公室统一保存副证90 8.1 质量手册 21.1保证质量体系的有效运行91 8.2.1 质量手册 21.3对不合格向的控制92 8.2.2 质量手册 21.4办公室负责对纠正措施的实施结果验证93*8.3.1 质量手册 22.1以顾客满意度作为质量改进的依据94*8.3.2 质量手册 22.3办公室负责投诉的受理，处理95 8.4.1 质量手册 23.1验证质量管理体系96 8.4.2 质量手册 23.3鉴定室负责纠正措施的制定实施97 8.4.3 质量手册 23.3内审员负责编制审核表，实施审核，编写报告，对纠正措施验证98 8.4.4 质量手册 23.499 8.5.1 质量手册 24.1防止不合格再次发生100 8.5.2 质量手册 24.3办公室负责纠正措施的运行监督101 8.6 质量手册 25.1防止不合格的发生，消除潜在的的不合格注：带*号的条款为重点考核项目，考核时应予以重点检查。