安全生产检查评价制度.pdf

安全生产检查评价制度（试行）第一章总则第一条为了对山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设（以下简称“旅游公路”）安全生产实行有效监管，严格落实各项法律、法规，加强对施工全过程安全生产的有效控制，及时发现和处理问题，山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设南（北）区指挥部（以下简称“南（北）区指挥部”）将对全线安全生产情况进行不定期巡视检查，并要求监理、施工单位对各自工作范围进行安全检查。第二条南（北）区指挥部对施工现场检查采取“四不两直”（不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同，直奔基层、直插现场）检查方式加大安全生产检查整治的力度。第二章适用范围第三条本制度适用于从事旅游公路建设的南（北）区指挥部、监理单位及施工单位。第三章安全检查的内容第四条检查的内容1、查物的状态是否安全。检查生产设备、工具、安全设施、个人防护品、生产作业场所以及生产物料的存储是否符合要求。2、查人的行为是否安全。检查有无违章指挥、违章操作、违反安全生产规章制度的行为，重点检查危险大的作业岗位是否严格按操作规程作业，危险作业是否执行审批程序。3、查安全管理是否完善。检查安全生产规章制度是否建立健全，安全生产责任制是否落实，安全生产目标和工作计划是否落实到各部门、各岗位，安全教育是否经常开展并使职工安全素质得到提高，安全生产检查是否制度化、规范化，检查发现的事故隐患是否及时整改，实施安全技术与措施计划的经费是否落实，是否按“四不放过”原则做好事故处置工作。第四章安全检查的形式第五条安全检查的主要形式有：开（复）工前安全检查、定期检查、专项检查、经常性检查、季节性检查、验收性检查。第六条检查的实施1、开（复）工前安全检查。新项目开工前和在建项目停工后复工前，由监理单位组织进行工地的全面检查，核查项目是否具备安全生产条件，如发现问题应及时督促整改，符合安全生产条件的方可开（复）工。2、定期检查。（1）南（北）区指挥部每季至少进行一次安全大检查。安全检查由安全部具体组织实施，各部门根据安全职责配合进行，安全监督委员会领导组根据安全监管重点随机抽查。（2）监理单位每月要对监理项目至少进行一次安全大检查。安全检查组必须要有总监、驻地监理工程师、安全监理工程师参加，以便及时解决问题，并做好相关检查记录。（3）施工单位每月组织不少于1 次的全面检查，项目经理、副经理、安全管理人员必须参加，专职安全员、班组每日对施工生产进行检查。3、专项检查。专项检查分为内业检查和外业检查，其中，内业检查可分为保证项检查和一般性检查。（1）保证项检查包括：安全生产责任制、施工组织设计及专项施工方案，安全生产专项费用、风险评估管理，安全技术交底，安全检查评价，安全教育培训，应急管理等。（2）一般项检查包括：分包单位的管理，持证上岗，生产安全事故处理等。（3）外业检查包括：安全防护，施工用电，消防安全，设备安全，危险性较大分部分项工程专项施工方案执行情况，安全标志等。（4）专项检查由各参建单位安全管理部门组织，针对工程建设的关键环节、关键部位的安全状况采取有针对性的检查，以发现并解决在施工前及施工中存在的问题。4、经常性检查。检查由施工单位安全管理人员或监理单位的安全监理工程师、专职安全监理员，根据工程施工作业进度适时安排。施工安全管理人员应针对当日作业分布情况，重点检查安全生产关键部位和事故易发环节。经常性检查要覆盖施工全过程。安全监理工程师对重大危险源实施过程进行跟踪巡视检查。5、季节性安全检查。检查内容可根据施工安全敏感的时段（如冬季、雨季、放假时间较长的节假日等）确定，同时应对该时间段的安全注意事项（如防滑、防冻、防坍塌、防火、防风、防中暑、防坠落、防疲劳、防思想松懈等）提前布置并加强检查。6、验收性检查。主要检查对象是施工现场新搭设的脚手架、物料提升机、施工用电、塔吊、外用电梯、大型模板支撑系统等项目。检查应严格对照相关标准进行。当存在两个或多个分包单位共同或交叉施工时，验收性检查应由总承包单位组织，对相关作业部位的安全环境条件进行验收检查。7、开（复）工前安全检查、专项检查、季节性安全检查、验收性检查根据需要进行，参加的人员为南（北）区指挥部各部室、监理单位、项目部安全生产领导小组成员，必要时可合并进行。第五章安全检查的要求第七条检查的要求1、安全检查要认真做好记录，对巡查中发现的安全隐患，南（北）区指挥部检查组要立即向施工单位下发安全巡查指令（处罚）通知单（附件 1），并提出整改措施和时限建议，必要时可暂停施工。施工单位接到安全巡查指令（处罚）通知单后，要立即进行整改，并附整改说明及图片资料，经监理单位验收合格后填写安全巡查指令（处罚）反馈单（附件 2），书面报南（北）区指挥部安全部或检查组。2、各检查组如发现重大安全隐患不能做出决定时，应立即请示相对应的分管领导，分管领导不能确定时请示南（北）区指挥部安委会主任。必要时召开安全专项会议研究或组织专家论证。对于隐患等级高、危险性较大、情况紧急需要及时处理的隐患，可先下发暂停施工指令再请示，并采取必要的紧急防护措施，在分管领导提出明确意见后决定是否继续施工。3、各检查组要高度负责，认真做好巡查工作。对巡查、检查达不到要求的，巡查、检查中敷衍了事，对存在的安全隐患未及时发现和未进行及时处置的，南（北）区指挥部将严肃处理，对造成损失的严肃追究相关责任人责任。4、各监理、施工单位要严格执行谁检查、谁签字、谁负责的安全检查责任制。隐患治理要做到整改责任、措施、资金、期限和应急预案“五落实”。5、各监理、施工单位要建立严格的日巡查制度，并认真落实。有关安全检查情况和隐患排查、处治情况要及时进行通报。第六章安全检查的评价第八条检查评价南（北）区指挥部、监理单位、施工单位均执行公路工程施工安全检查评价规程（山西省地方标准DB14/T666-2012）及南（北）区指挥部专项隐患细目，在施工期间做好安全生产的检查与评价工作，并规范填写标准中所涉及到的各类表格。1、施工单位在施工期间每日检查安全隐患、发现后及时整改消除，及时填写隐患检查记录表，并每月填报隐患检查统计表，并进行月度自查评分。2、监理单位在施工期间每日检查施工单位安全生产状况，发现隐患应及时提出整改要求，并在隐患检查记录表中记录施工单位未发现的和未按要求整改的隐患，填写隐患整改通知。3、南（北）区指挥部不定期抽查施工单位安全生产状况，发现隐患及时提出整改要求，并在隐患检查记录表中记录施工、监理单位未发现的和未按要求整改的隐患，填写隐患整改通知，每月填写隐患检查统计表，并对施工单位按月度、年度分别进行安全评价，对评价结果纳入阶段性考核指标，并与信用考核评价挂勾。4、评价时间：施工单位每月 25日前完成本月度安全评价，南（北）区指挥部当月底完成本月度安全评价。第七章奖罚第九条南（北）区指挥部根据安全生产检查评价的结果对施工单位进行奖罚，具体细则按南（北）区指挥部编制的 安全生产考核、奖罚制度执行。第八章附则第十条本制度由南（北）区指挥部安全部负责解释。安全部要根据施工现场实际情况及时更新附件3 中的南（北）区指挥部专项隐患细目。第十一条本制度自下发之日起施行。附件：1、农村旅游公路建设项目安全巡查指令（处罚）通知单2、农村旅游公路建设项目安全巡查指令（处罚）反馈单3、南（北）区指挥部专项隐患辩识细目附件 1：编号：农村旅游公路建设项目安全巡查指令（处罚）通知单施工单位：监理单位：致：经过对你（项目）合同段桩号安全巡查，发现存在以下问题，整改（处罚）意见如下：序号存在问题整改（处罚）意见处理结果巡查人年月日监理单位年月日本表一式三份，南（北）区指挥部一份，监理单位一份，施工单位一份。附件 2：编号：农村旅游公路建设项目安全巡查指令（处罚）反馈单施工单位：通知单号：监理单位：反馈时间：致：按照农村旅游公路安全巡查指令（处罚）通知单要求，我单位已完成相关问题整改，整改情况如下：序号存在问题整改情况整改责任人施工单位意见项目经理：年月日监理单位意见驻地组长：年月日安全监理工程师：年月日南（北）区指挥部意见年月日本表一式三份，南（北）区指挥部一份，监理单位一份，施工单位一份。附件 3：南（北）区指挥部专项隐患辨识细目表 C.1 专项隐患辨识项目名称：山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设项目第 1 页评价专项隐患级别隐患内容代码基础管理一线民工未进行岗前三级教育培训或“安全培训场”实地培训，并未经考核合格上岗作业JCZ1 安全部长未配备专用检查车辆或车况不能满足需要JCZ2 专项安全施工方案未经企业技术负责人签字JCZ3 项目经理、总监未参加安全生产专项会议JCZ4 受检单位对检查结果拒绝签字整改JCZ5 安全部无专用办公室、未配备专用办公设施（电脑、照相机等）JCZ6 未划分安全管理人员责任区域，或责任区域未设立人员公示牌JCZ7 未给施工现场人员办理意外伤害险JCZ8 未结合项目实际制定安全生产考核、奖罚制度或制定的制度操作性不强JCZ9 安全副经理、安全部长未参加安全专项会议JCZ1 施工单位未设置农民工安全培训夜校JCZ2 下发的各类安全文件项目经理未批办落实JCZ3 各类安全报表及资料未及时上报JCZ4 制定的安全生产考核、奖罚制度未落地实施，无相关奖罚或通报记录JCZ5 工程通用山区施工便道临边未设防护TYZ1 安全设施完成后，未经监理单位验收便进行下道工序施工TYZ2 林区作业违规使用明火TYZ3 施工区域未设置用电示意图公示牌TYZ1 施工便桥未设置限高、限重、限速标牌TYZ2 轮胎式机械未安装倒车影像雷达、警示灯及倒车语音系统TYZ3 安全设施验收程序不规范（报送邮件主体不清、验收单签字不正确、安全验收把关不严）TYZ1 路基工程LJZ1 LJZ1 LJZ1 路面工程LMZ 1 LMZ 1 LMZ 1 南（北）区指挥部专项隐患辨识细目表 C.1 专项隐患辨识项目名称：山西路桥建设集团有限公司农村旅游公路建设项目第 2 页评价专项隐患级别隐患内容代码桥梁工程墩台高度超过40m时未加设附着式人员升降电梯。QLZ 2 超过 20米的高处作业未设置防抛网QLZ 1 架桥机作业平台处未设置密目式安全网，人员行走平台及楼梯未设置护栏。（依照指南81页图配置）QLZ 2 门式起重机构行走轨道端头未设置车挡及防撞缓冲装置。（依照指南 77页图配置）QLZ 3 QLZ 1 QLZ 2 隧道工程1km以上隧道未设电子门禁系统，无人员追踪感应器（依照指南132页图配置）SDZ 1 隧道内未设置应急照明灯SDZ 1 隧道台车上未设置反光警示标志及红色警示灯提醒过往行走机械SDZ 2 SDZ 1 注：指南 是指 2013 年 6 月份出版的由交通运输部工程质量监督局组织编写的公路水运工程施工安全标准化指南