物流公司规章制度(集合15篇).docx

物流公司规章制度(集合15篇)物流公司规章制度1 一、公司宗旨： 以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。 二、公司原则： 应用好市场运行机制，确保近期及远期目标的实现。 （1）确定要把上海、武汉、襄樊、十堰四地的物流业务线路做成有特色的精品专线，追求利润的最大化，投资回报的最大化。 （2）要以精品专线为依托立足上海，拓展全国的物流市场，利用有效的物流信息，追求进展国际物流业务。 （3）树立申楚物流的品牌形象，坚持“受人之托，忠人之事”的服务理念，使每一位用户都是兴奋而来，满意而归。 三、物流工作的岗位要求 1、调度工作职责 （1）调度要带领业务部门的工作人员不断的开发业务市场。 （2）负责现有业务资源的管理、建立业务客户档案，同时也要做好调度的收发货台帐。 （3）负责车辆调配工作，关心跟单员做好货物跟踪。 （4）关心回单管理员做好回单管理，督促回单的准时发送与回收。 （5）参与货物运输过程中意外状况的协调与处理，并给客户做出合理的解释与善后处理工作。 （6）礼貌接待每一个客户，必需做到有问必答，有求必应的良好作风。 （7）要对工作主要业务信息进行保密，坚持公司定价标准，不准将公司信息透露给同行，以及私拿挂靠司机的回扣等。 2、业务员的工作职责 （1）听从调度支配，听从调度管理，宠爱本职工作。 （2）坚守工作岗位，保证物流信息畅通，不断搜寻新的物流信息。 （3）全面把握每笔业务的特点，合理利用车载力气，轻重货物要搭配装载。 尽量削减运输工具的铺张。 （4）做好业务档案、登记管理工作，明确纪录好货物的数量、质量、单价、全额等详细资料，以明确经济责任。 （5）要把握好货物质量关，检查是否属于危险品、国家禁运物品，以及不具备资质承运的业务，一律不接，并和用户解释清楚。 （6）业务员必需要说一般话，接待客户言语要严峻，杜确定客户说粗话，使客户来的兴奋，走的满意。 （7）业务员应即时的将每笔业务的真实状况向总经理和调度反映，使其做出正确的支配。 3、制单员工作职责 （1）制单员应听从财务部门的支配，宠爱本职工作，娴熟把握统计业务学问。 （2）制单员对货物进入我公司就开头参与验收工作，验证货物的数量、质量，包装等详细状况，应用特地方法进行纪录、汇总和上报。 （3）验证无误的业务应给用户打印协议协议文本内容按业务部门与客户商定为准，私自不得转变，协议一式四份，客户一份，财务一份，自留一份，调度一份，待双方签字后，准时传递，妥当保管。 （4）货物装卸车时应与仓库保管员一同参加，并指导搬运工合理有序的堆放和装载，以免造成货物相互挤压，撞拼而造成受托物的损坏。 （5）对入库的物品要关心仓库保管员，即时将物品入库的时间，到达目的的时间和物品的数量制造标签贴在物品上，以备业务部使用。 （6）制单员应将所纪录的业务即时报告给业务部门和调度，使业务部门和调度能够依据客户的要求，准时、正点，完好无损的完成物流运输。 跟单员的职责： （1）跟单员应听从调度的支配，时刻坚守岗位，同时保证自己手机每天24小时不关机，保证查货热线的畅通，对宝贵和紧急货物实行全程跟踪，每小时查询一次，直到将货物平安送到客户为准。 （2）跟单员应对每票业务的托运单位承运的车辆，司机的姓名，电话，收货单位，联系人，地址，电话登记清楚，准时精确的跟踪货物的去向。 （3）接待好客户的货物查询工作，准时精确的将客户的货物流淌去向告知客户。 免除客户的担忧。 （4）承运的货物到达目的地后，应督促司机准时将货物送往客户并签好回单。 （5）承运货物的司机回来后，协调回单管理员，对比装车清单，逐一核对收取回单，并通知客户取*单，同时告知公司财务部门办理睬计结算。 回单管理员的工作职责 （1）回单管理员听从业务部门个财务部门的管理和支配，建立回单管理档案。 （2）加强回单的取得和管理工作对比业务内容、结算方式对回单进行分类保管和处理。 （3）回单收取后应在承运协议上签“回单已收”加收取人姓名、日期、承运司机凭证，已签好字的承运协议到财务部门办理财务结算。 （4）对于客户不要求取回单的，回单员收取回单后，妥当保管，以备客户和本单位查询。 （5）对经常有业务往来的客户，并实行月结方式付款的回单，客户在取回单时应出示身份证明，并在回单领取簿上签字后领走回单。 6、财务管理部门工作职责 （1）财务应依据会计法和财务准则、财务通知及有关规定，对本单位的财务进行会计核算，执行会计监督。 并且财务主管每月对公司经营状况用真实数据进行分析报表给总经理。 （2）在不违反第一款规定的条件下，制定适合本单位实际状况的管理规定。 （3）财务部门应全面把握本单位的经济运行状况，合理调度使用好每一笔资金。 （4）财务部门应处理好公司和工商、税务、银行的协调关系，给企业制造良好的经营环境。 （5）会计传票应保持便利、快捷的传递渠道，使财务数据能够准时精确的上报给公司经营管理者，做为经营决策的牢靠数据。 （6）会计凭证、会计账簿、会计报表等会计资料必需真实牢靠，对内对外报送的会计资料必需全都。 （7）会计结算对内对外一视同仁，不偏不倚。 严格依据财务制度办理每笔会计业务。 7、配送司机管理 （1）司机是公司运输工具的操作人员，担当着物流运输的主要责任，要求每位司机具备爱岗敬业，吃苦耐劳的精神，一心为公司的思想理念。 （2）每位司机必需听从调度管理和支配，司机不得拒绝。 （3）司机对车辆加油一般使用加油充值卡，按车型和发动机率，运行吨公里配给油料消耗。 （4）司机要疼惜自己驾驶的车辆，做到勤检查，勤保养，时刻保持良好营运状态。 车上随车工具及运输必备物品要妥当保管，丢失由司机照价赔偿。 （5）车辆装载货物时司机必需在现场，做好清点数目，检验外观质量。 装好车后必需将雨布，网子同时掩盖，再用绳子固定车子后才可以起步运行，严格车辆装载超高，超宽，超限。 （6）车辆到达目的地后，司机必需参与用户验收货物的清点工作。 验收后司机应让收货方在回单上签字并盖章后将回单带回交于公司回单管理员。 （7）司机应将平安驾驶放在第一位，养成宁停三分钟不抢一秒的习惯，不开带病车，不开赌气车，视道路状况实行平安、经济实惠的运行方法。 （8）司机必需拥有手机，保持在全程运行过程中通信畅通。 装卸工工作要求 （1）调度室依据每天装车给装卸工下达派工单，装卸工跟随司机到达指定地点装、卸车。并且要求严格遵守客户的各项规章制度。 （2）装卸工在装、卸货时，确定要依据货物装，卸规定操作，同时要清点货物数量、检查货物质量。 若消逝数量不符或质量问题时，要准时提出，得到认可后，方可装、卸车。 否则，可以停止作业。 （3）装卸工装完车后，负责封好车，要严格按“三防”要求捆扎结实。 （4）装卸工装、卸完毕后，要驾驶员在派工单上签字认可，每月底统一上交，由调度按月核实，发放劳务费。 （5）装卸工对装、卸地点生疏时，由其将车辆带入目的地进行作业。 作业完毕后，若司机就便离开上海时，则装卸工自行乘坐工交车回家（车票报销）。 带车员工作要求 （1）带车前必需携带地图，客户提单，公司托承运协议，名片，便签和笔等。 （2）带车前必需先看好地图，了解到达客户最近路线（不闯禁区），假如提货地址不详应先和客户电话联系，确保准时到达。 （3）带车前必需主动协调好驾驶员和客户之间的关系，对客户要文明礼貌，切记损坏公司形象的事情。 带车员在未到达客户单位前应先向司机说明客户单位常规厂纪，同时自己也严格带头遵守车辆到达目的地按要求将车辆停放好。 （4）协作好司机查实货票，货单与买方货物是否全都，如发觉有误或者少件，超吨、方、宽、高和距离应准时与公司或者客户联系，否则追究责任。 （5）带车者假如遇到特殊状况，需要开支或者给司机加运费时必需先请示公司，否则不予以报销和认可。 （6）带车者必需监督和检查司机绳子、雨布和装货质量，假如发觉不妥之处应准时向公司或者当面处理，不留隐患，因马虎大意、马虎造成的一切经济损失都由带车者担当。 （7）带东者在客户装完货后，拿好回单、清单、发票等。 客户要求带物品，并向司机交代清楚。 （8）带车者回后立刻将现场客户交代要求，客户单据叫调度员或者制单员，因失误造成单据遗失带回证件。 误发、留滞货单、合同、发票等一切损失由带车者担当。 推举访问： 物流公司规章制度2 第一章总则 第一条为强化财务监管，规范财务工作，促进公司经营业务的进展，提高公司经济效益，依据国家有关财务监管法规规定和公司章程有关规定，结合公司实际状况，特制定本规定。 其次条公司会计核算遵循权责发生制原则。 第三条财务监管的基本任务和方法： （一）筹集资金和有效使用资金，监督资金正常运行，维护资金平安，努力提高公司经济效益。 （二）做好财务监管基础工作，建立健全财务监管规定，认真做好财务收支的方案、把握、核算、分析和考核工作。 （三）加强财务核算的监管，以提高会计资讯的准时性和精确性。 （四）监督公司财产的购建、保管和使用，协作综合监管部定期进行财产清查。 （五）按期编制各类会计报表和财务说明书，做好分析、考核工作。 第四条财务监管是公司经营监管的一个重要方面，公司财务监管中心对财务监管工作负有组织、实施、检查的责任，财会人员要认真执行会计法，坚决按财务规定办事，并严守公司隐秘。 其次章财务监管的基础工作 第五条加强原始凭证监管，做到规定化、规范化。原始凭证是公司发生的每项经营活动不行缺少的书面证明，是会计记录的主要依据。 第六条公司应依据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必需具备：填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员，复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。 第七条健全会计核算，依据国家统一会计规定的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务爲依据，依据规定的会计处理方法进行，保证会计指标的口径全都，相互可比和会计处理方法前後相全都。 第八条做好会计审核工作，经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的精确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核，重大事项应由财务负责人复核。 第九条会计人员依据不同的帐务内容接受定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对，保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。 第十条建立会计档案，包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案，妥当保管。按会计档案监管规定的规定进行保管和销毁。 第十一条会计人员因工作变动或离职，必需将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续，必需有监交人负责监交，交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字後，移交人员方可调离或离职。 第三章资本金和负债监管 第十二条资本金是公司经营的核心资本，必需加强资本金监管。公司筹集的资本金必需聘请中国注册会计师验资，依据验资报告向投资者开具出资证明，并据此入帐。 第十三条经公司董事会提议，股东会批准，可以按章程规定增加资本。财务部门应准时调整实收资本。 第十四条公司股东之间可相互转让其全部或部分出资，股东应按公司章程规定，向股东以外的人转让出资和购买其他股东转让的出资。财务部门应据实调整。 第十五条公司以负债形式筹集资金，须努力降低筹资成本，同时应按月计提利息支出，并计入成本。 第十六条加强应付帐款和其他应付款的监管，准时核对馀额，保证负债的真实性和精确性。凡一年以上应付而未付的款项应查找缘由，对的确无法付出的应付款项报公司总经理批准後处理。 第十七条公司对外担保业务，按公司规定的审批程式报批後，由财务监管中心登记後才能正式对外签发，财务监管中心据此纳入公司或有负债监管，在担保期满後准时督促有关业务部门撤销担保。 第四章流淌资产监管 第十八条现金的监管：严格执行人民银行颁布的现金监管暂行条例，依据本公司实际需要，合理核实现金的库存限额，超出限额部分要准时送存银行。 第十九条严禁白条抵库和任意挪用现金，出纳人员必需每日结消逝金日记帐的帐面馀额，并与库存现金相核对，发觉不符要准时查明缘由。财务监管中心经理对库存现金进行定期或不定期检查，以保证现金的平安和完整。公司的一切现金收付都必需有合法的原始凭证。 其次十条银行存款的监管：加强对银行帐户及其他帐户的保密工作，非因业务需要不准外泄，银行帐户印签实行分管、并用制，不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。 其次十一条出纳人员要随时把握银行存款馀额，不准签发空头支票，不准将银行帐户出借给任何单位和个人办理结算或套取现金。在每月末要做好与银行的对帐工作，并编制银行存款馀额调整表，对未达帐项进行分析，查找缘由，并报财务部门负责人。 其次十二条应收帐款的监管：对应收帐款，每季末做一次帐龄和清收状况的分析，并报有关领导和分管业务部门，督促业务部门乐观催收，避开形成坏帐。 其次十三条其他应收款的.监管：应按户分页记帐，要严格个人借款审批程式，借款的审批程式是：借款人部门负责人财务负责人总经理。借用现金，必需用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。 其次十四条短期投资的监管：短期投资是指一年内能够并预备变现的投资，短期投资必需在公司授权范围内进行，按现行财务规定规定记帐、核算收入成本和损益。 第五章长期资产监管 其次十五条长期投资的监管，长期投资是指不预备在一年内变现的投资，分爲股权投资和债权投资。公司进行长期投资应认真做好可行性分析和认证，按公司审批许可权的规定批准後，由财务监管中心办理入帐手续。公司对被投资单位元没有实际把握权的长期投资接受成本法核算；拥有实际把握权的，长期投资接受权益法核算。 其次十六条固定资产的监管：有下列状况之一的资产应纳入固定资产进行核算：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与经营有关的设备器具、工具等；不属於经营主要设备的物品，单位价值在元以上，并且使用期限超过2年的。 其次十七条固定资产要做到有帐、有卡，帐实相符。财务部负责固定资产的价值核算与监管，综合监管部负责实物的记录、保管和卡片登记工作，财务部应建立固定资产明细帐。 其次十八条固定资产的购置和调入均按实际成本入帐，固定资产折旧接受直线法分类计提，分类折旧年限爲： （一）房屋、营业用房30年 （二）通讯设备、交通运输设备3年 （三）电子电脑、办公及文字处理设备3年 （四）电器设备、平安保卫设备3年 其次十九条已经提足折旧、连续使用的固定资产不再提取折旧，提前报废的固定资产，不再补提折旧。当月增加的固定资产，当月不提折旧，当月削减的固定资产，当月照提折旧。 第三十条对固定资产和其他资产要进行定期盘点，每年末由综合监管部负责盘点一次，盘点中发觉短缺或盈馀，应准时查明缘由，并编制盘盈盘亏表，报财务部审核後，经总经理批准後进行帐务处理。 第三十一条无形资产指被公司长期使用而没有实物形态的资产，包括：专利权、土地使用权、商誉等。无形资产按实际成本入帐，在受益期内或有效期内按不短於10年的期限摊销。 第三十二条递延资产是不能全部计入当期损益，需要在以後年度内分期摊销的各项费用，包括开办费，租入固定资产的改良支出和摊销期限超过一年，金额较大的修理费支出。开办费自营业之日起，分期摊入成本。分摊期不短於5年，以经营租入的固定资产改良支出，在有效租赁期内分期摊销。 第六章收入监管 第三十三条公司的营业收入包括手续费收入、其他营业收入等。营业收入要严格依据权责发生制原则确认，并认真核实、正确反映，以保证公司损益的真实性。 第三十四条营业收入要依据规定列入相关的收入专案，不得截留到帐外或作其他处理。 第七章成本费用监管 第三十五条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出，按规定计入成本费用。成本费用是监管公司经济效益的重要内容。把握好成本费用，对堵塞监管漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。 第三十六条成本费用开支范围包括：利息支出、营业费用、其他营业支出等。 （一）利息支出：指支付以负债形式筹集的资金成本支出。 （二）营业费用包括：职工工资、职工福利费、医药费、职工教育经费、工会经费、住房公积金、保险费、固定资产折旧费、摊销费、修理费、监管费、通讯费、交通费、款待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费、劳务费、董事会费、嘉奖费、各种预备金等其他费用。 （三）固定资产折旧费：指公司依据固定资产原值和国家规定的固定资产分类折旧率计算摊销的费用。 （四）摊销费：指递延资产的摊销费用，分摊期不短於5年。 （五）各种预备金：各种预备金包括投资风险预备金和坏帐预备金。投资风险预备金按年末长期投资馀额的1%实行差额提取，坏帐预备金按年末应收帐款馀额的1%提取。 （六）监管费用包括：物业监管费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤嘉奖费等其他费用。 第三十七条职工福利费按工资总额14%计提，工会经费按工资总额2%计提，教育经费按工资总额3%计提。住房公积金经批准後，由公司按职工工资总额的确定比例逐月交纳。 第三十八条加强对费用的总额把握，严格制定各项费用的开支标准和审批许可权，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违反有关规定规定的行爲应准时向领导反映。 第三十九条公司各项成本费用由财务监管中心负责监管和核算，费用支出的监管实行预算把握，财务监管中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。 第八章利润及利润支配监管 第四十条公司营业利润营业收入营业税金及附加营业支出 利润总额营业利润投资收益营业外收入营业外支出 （一）投资收益包括对外投资分得的利润、股利等。 （二）营业外收入是指与公司业务经营无直接关系的各项收入，具体包括：固定资产盘盈、处理固定资产净收益、教育费附加返还款、罚没收入、罚款收入，的确无法支付而按规定程式经批准的应付款项等。 （三）营业外支出是指与公司业务经营无直接关系的各项支出，具体包括：固定资产盘亏和毁损报废净损失、特殊损失、公益救济性捐赠、赔偿金、违约金等。 第四十一条公司利润总额按国家有关规定作相应调整後，依照缴纳所得税，缴纳所得税後的利润，按以下挨次支配： （一）被没收的财物损失，支付各项税收的滞纳金和罚款； （二）弭补公司以前年度亏损； （三）提取法定盈馀公积金，法定盈馀公积金依据税後利润扣除前两项後的10提取，盈馀公积金已达注册资本的50时不再提取。 （四）提取公积金、公益金按税後利润的5计提，主要用於公司的职工集体福利支出。 （五）向投资者支配利润，依据股东会决议，向投资者支配利润。 第九章财务报告与财务分析 第四十二条财务报表分月报和年报，月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润支配表。公司财务月报表应於次月15日内完成，年度财务会计报告应於次年90日内制作，必要时聘请会计师事务所进行审计。 第四十三条年末还应报送财务状况说明书。财务状况说明书主要内容包括： （一）业务、经营状况，利润实现状况，资金增减及周转状况，财务收支状况等。 （二）财务会计方法变动状况及缘由，对本期或下期财务状况变动有重大影响的事项；资产负债表制表日至报出期之间发生的对公司财务状况有重大影响的事项；以及爲正确理解财务报表需要说明的其他事项。 第四十四条财务分析是公司财务监管的重要组成部分，财务监管中心应对公司经营状况和经营成果进行总结、评价和考核，通过财务分析促进增收节支，充分发挥资金效能，通过对财务活动不同方案和经济效益的比较，爲领导或有关部门的决策供应依据。 第四十五条总结和评价本公司财务状况及经营成果的财务报告指标包括：经营状况指标：流淌比率、负债比率、全部者权益比率；经营成果指标：利润率、资本利润率、成本费用利润率。 第十章会计电算化 第四十六条会计电算化硬体设备是指专用於会计电算化的微机及其配套设备，包括伺服器、工作站、网线、印表机、ups电源等。会计电算化硬体设备由财务监管中心统一监管和使用，非会计电算化工作人员一般状况下不得使用，特殊状况确需使用时，应经财务监管中心经理批准，在不影响会计电算化正常工作状况下进行。 第四十七条财务软体是用於完成会计核算、处理睬计业务的软体。操作人员在实际工作中发觉软体的设计功能未能正常实现时，应立刻与软体进展商联系，进行修改、调试，完成调试後，应准时检查、核对，以确保相应帐务资料和功能模组的正确性。 第四十八条每月日前对上个月的会计资料进行备份。操作人员运用财务软体必需是通过系统功能表选项进入系统操作，应依据工作需要设置操作许可权和密码。操作人员对使用的硬体设备的平安负责。下班时，应关闭设备的电源。设备的开啓和关闭应严格按规范程式进行。 第四十九条公司会计电算化未通过财政部门评审之前，接受微机和手工帐并行的规定。每月末，会计核算人员必需将手工帐与微机帐进行核对。保持手工帐与微机帐全都。 第五十条企业银行电子支付系统的监管，严格依据企业银行电子支付程式和许可权规定执行。电子支付密码器、才智ic卡、帐户密码和操作人员密码是使用企业银行系统的关键要素，应妥当保管，主管卡和操作员卡应依据分管并用的原则，由财务监管中心负责人和操作员分别设制密码，不得一人统管使用。 第十一章附则 第五十一条本规定由公司财务监管中心负责解释。 第五十二条本规定自董事会通过之日起开头施行。 物流公司规章制度3 搞好物流管理不仅仅是库管员的职责，而是每位员工义不容辞的职责。为进一步加强物流管理，为生产、营销等部门带给真实牢靠的数据，特制定本规定。 一、全部物流人员要树立正确的工作态度，养成勤奋、好学、吃苦耐劳的工作习惯，爱岗敬业，忠于职守。严格执行本岗位库管员作业指导书资料。 二、按规定做好原材料及其产成品、半成品和工具的出入库手续，正确开具出、入库单，正确记账并输入ERP系统中，做到随进、出，随记账，保证账实相符。 三、娴熟把握各种物品、材料和产品及其零配件的名称、规格型号及其性能，并按规定摆放整齐，做到分类排放、数字精确、标识存放、帐实相符。 四、坚决拒绝手续不全的物品进出库，对本公司待加工品的进、出也要按规定填写出、入库单，并有经手人签字;对没有出库单和入库单私自进出的将赐予当事人经济惩处。需要外协加工的产品全部实行投标制，依据中标书中中标价格、数量填写出库单;未投标的新产品、应急产品一律由各厂区第一职责人签发工作派遣单发货。 总厂签发人：江兆坤 放大架签发人：刘元春 五、库管员要经常对库存产品进行清点、对账。公司将每旬组织有关人员不定期抽查对账，每月月底进行清资调帐，发觉因工作失误造成账实不符的一次扣岗位职责制考核分10分(合格率98%，每差一件罚5元)。 六、库管员要保管好有关单据，对因失误丢失单据的一次扣岗位职责制考核分20分(每张单据开的不标准的罚5元)，造成经济损失的按损失金额赐予赔偿。 七、出入库产品名称做到跟ERP软件名称相符，发觉一处不符的.扣20分岗位职责制考核分(每有一张单据名称不符的罚5元)。 八、外协加工单据每月月底前对完，到财务下帐。库管员、财务结算员应出据证明，作为外协加工户投标资格的主要依据。由于库管员、财务结算员缘由造成外协加工户对帐、财务下帐不准时的，每拖一日扣20分岗位职责制考核分。 九、外协加工返修的产品出门的：未办理入库手续的由检查员出据不合格品处置单，工序流转库库管员开据出库单;已办理入库手续的应增加冲减入库数手续。严禁白条出门。 十、产品退货。三包人员将现场服务单附件到东厂办理入库，入库单由东厂库管员开据，一式四份：质量部、营销部、财务部、留存各一份。三包人员以入库单、现场服务报告单作为财务报销差旅费附件;营销部以现场服务报告单、入库单冲减本月销售额，作为三包人员出勤记工的附件;质量部依据现场服务报告单、入库单拆卸、检查退货缘由进行职责追究。退货产品经检查能够回用的，由东厂库管员开出库单，总厂开入库单存放到零件成品库。没有现场服务报告单、入库单的，营销部不得为三包人员记出勤，分管领导不得签字，财务出纳不得报销差旅费，违反以上规定的扣职责人岗位职责制考核分50分，并勒令改正。 十一、借用工具、量具等物资，一律用排码号的单据开单，借用人、批准人应在单据上签字，注明使用日期，到期由库管员收回;外协户借用收不回的由批准人代还。库管员一月一清，落实不到职责人的自己赔偿。 十二、厂区间工序产品流转，一律办理出入库手续，没手续的产品司机不得运输，车间不得卸车入库。当班库管员、司机未严格执行的扣职责人岗位职责制考核分10分。 十三、有关单据的要求： 1、原材料出入库单。材料入库时，经质检员质量检验后，库管员进行数量验收，验收合格后开具材料入库单，经入库人(送货人)和库管员签字，一式三联，一联为存根，一联交入库人结算用，一联交财务部。 2、原材料出库开具部门领料单，领料单由领用人和库管员签字，将数量(吨或千克)核算出来。部门领料单一式四联，一联为存根，一联为领料人，一联交财务核算成本用，一联作为出门证。 3、生产投料单(下料工作令)，需要库管员和工序加工人员签字。进入工序加工过程(工序流转库)。 4、委外加工出库，用“外协领料单”，该单也要经过领料人和库管员签字，领料单填写项目有：物料名称、规格、单位、工序、数量。本单一式四联，一联为存根，一联为外协户，一联为门卫，四联对账。 5、委外加工入库单。本单由库管员、质检员、外协送货人(入库人)签字。本单一式四联同第4条。 6、加工流程单(工序加工单)由车间主任、质检员及统计员分别签字。一联结算工资用，一联统计员保存，一联交操作者，操作者作为核对工资的依据。该单项目包括方案、实领、废品和完工状况。 7、成品出、入库单，包括组装、放大架车间和东厂三个地方。出库用销售出库单：一联为存根(白)，二联为记账联(红)，三联为随货同行联(蓝、该联经过客户方签字后交运费结算人)，四联为车间主任(绿)，五联仓库。 工具库出入库单同上。 物流公司规章制度4 平常在查找规章制度过程中，可能会需要到物流公司员工规章制度，希望能让您节省时间起到了关怀的作用。 1、物流公司员工规章制度 规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规章和制度的总和。那么关于物流公司的规章制度怎么样，请跟小编来看看吧。 公司宗旨：以人为本，诚信服务，追求实效，实现双赢。 目的：为了加强车辆管理，规范车辆使用程序，把握车辆使用相关费用，为客户供应更好的服务，建设节约环保型公司，特制订本规定： 第一章：车辆和驾驶员（以下称司机）的管理细则 1、车辆管理：每台车设一个管理责任人，对其车辆状况进行定时定期的检查管理，责任人必需清楚了解自身负责管理车辆的保养状况及其它方面的平安项目。 2、每日出车前做好车辆的日常检查工作，例如：1）车辆外购观检查，2）机油、水、电池水、燃油是否足够，3）车身有无油水渗漏，轮胎、传动轴及皮带等的常规检查，4）货箱空调制冷效果是否良好，如发觉问题要准时排解，不能排解的需报告车队长关心解决，以保证车辆的基本行车平安。 3、公司实行车辆统一调度制，车队会依据各客户的整体用车状况进行支配每位司机所驾驶的车辆及出行，司机必需听从车队长的支配。每次出车前后必需检查车辆的平安状况并了解其车辆的油况及公里数，并按要求做好登记。 4、司机需按公司要求完成任务，包括装货、卸货、签收送货回单、收车前的燃油补给，全部工序必需全部完成，如没有按要求完成或完成不合格则当次工资不予结算。 5、司机必需保管好送货的全部单据及产生费用的相关收据或发票，依据客户要求在回来后按时交单，报销费用需凭相关单据向车队确认可报销状况。如有虚报、假报、弄虚作假的则按所报金额的双倍惩处。 6、司机工作期间应洁身自爱，严格遵守各客户的供应商送货管理规定及流程要求并严格遵守客户厂内的厂规厂纪规章制度。违规定被客户惩处须自行担当，给公司造成其它损失的还须追究责任。 7、司机必需了解平安行车事故，了解车辆平安性能，车辆发生故障时必需联系车队长，说明状况后由车队支配修理事项。 8、司机出行过程中由于司机自身缘由违规所产生的交通违规惩处全部由司机自己担当，但因其它缘由造成的违规章无须担当，但在客户端损坏物品或违规被罚款的，司机视状况须担当金额20%100%的损失，另视状况扣除确定的绩效奖。 其次章：入职、请假、离职管理细则 1、入职：每位面试者需填写个人简历一份，并确保所填资料的真实性，应聘者必需供应相关有效证件，如有供应假证或其它无效证件者，经公司发觉一律开除处理，应其所产生的"一切后果自负。应聘者经过面试后进行驾驶车辆出行测试，每位司机在正式上岗自出车交货前必需跟车5至10天以生疏行车路线及了解交货流程，并做好跟车笔记己备检查跟车状况，经公司主管复查合格后才能正式上岗。 2、请假：请假需提前一天通知车队长，超过两天需由队长报请公司负责人批准，无特殊状况不出车或者通知出车后电话关机、无法通知、未按通知时间到厂装货等而影响出货的，每次扣绩效奖200元，不事先请假不按时出车则按旷工处理，每次旷工扣除绩效奖200元，连续旷工三天则按自动离职处理。 3、正常辞职：司机提出离职的需提前一个月书面申请，并经公司负责人审核批准后满期一个月才能正式离职，在职其间必需正常执行公司支配的工作直到离职到期日止，未经批准或未按规定自行离职的则视为违约，违约司机被认为自动放弃工资，如有特殊状况则需供应相关的证明，否则必需按规定正常办理离职。因考陇作时部份违章行为无法立刻得知，故其工资需一个月后支付。 第三章：奖惩制度 1、司机负责各自管理车辆的车容车况，每月依据所负责的车辆状况发放或扣除绩效奖。 2、发生交通事故负全部或主要责任的，扣除绩效奖50300元，并在年内奖金内按事故小扣除绩效奖。如司机有意导致事故的，需赔偿事故造成的全部损失并追究其相应的责任。 3、在客户交易有问题的需准时打电话回厂或者公司负责人，如不汇报而又没有处理妥当造成的客户投诉的，当趟工资不予结算，并视状况另行扣除部份平安绩效奖。 4、司机在客户端不当心损坏客户厂内公共物品的，需负责赔偿所损物品或惩处。 5、连续工作满一年以上的员工，底薪按50200元的标准逐年增加，年终奖按上年度的年终奖每年递增500元。 6、对每位员工进行年度考核，依据考核结果赐予发放年终奖； 例：1）年度内无交通事故也无客户端的"投诉或惩处的， 2）有事故及惩处的， 3）发放时间分为两次，年前发放一次，春节上班后的其次个月发工资时发放一次，如在发放奖金前或当月离职的，将不予发放。 7、不得偷窥公司及客户端的财物，一经发觉，处以罚款及开除处理，有触范治安及刑事惩处的，须担当相应的责任并不予结算工资。 8、每次事故后司机应检讨并写检讨书，拒写检讨者也视为违规处理。 第四章：薪资待遇 1、公司薪资待遇严格遵守中山市的相关管理规定。 2、每月20日前结算上月公司，公司的工资计算周期的结构为本月的26日至下月的25日为一个计算周期。 3、附件一工资计算标准 第五章：违章与事故处理 1、司机有意或其本人重过失造成的损失及人身损害，赔偿金额由当事人担当。 2、违交通规章或发生交通事故的，其处理方法如下。 1）消逝违章停车、证件不全、超速驾车或违交通标志、标线等司机主观缘由造成的违规罚款，由当事人担当全额罚金。 2）因交通事故造身或车辆损害时，如属公司车辆损害保险范围，当事人可免除赔偿责任。如在保险范围之外，属当事司机负全责的当事人应负责损失金额与保险金差额的50%。 3、因司机驾驶操作不当或有意损坏车辆者，由司机负责修理费用；如因此导致发生交通事故造成损失的，除支付修理费用外，司机还应按相关法律规定担当相应的刑事或民事责任。 第六章：名词注解 1、开除：有以下状况者按开除处理（开除不得结算当月工资）； 1）驾驶证或上岗证无效或持假证驾驶者，一经发觉奖报由机关处理，因此期间的劳动薪酬一律无效，不予发放工资。 2）严峻违法者。 3）连续旷工三天者（连续三次支配出车都不听从者属旷工）。 4）有偷窃行为者（包含偷窃本公司财物及客户端公司财物）。 以上行为一经发觉，未领取的工资一律作废，视为无效，并提请机关处理。 2、辞退：有以上状况者赐予辞退处理（属辞退者可结算当月未付工资）； 1）严峻违本公司规章制度或客户端的规章制度者（造成损失的，须扣除损失部份的金额）； 2）因驾驶技术问题经常发生事故者（含在客户端的各种事故）； 3）屡次出错被投拆被惩处或出意外事故者； 4）每年度内2次（含2次）以上的检讨者；拒写