物业财务个人工作总结9篇.docx

物业财务个人工作总结 9 篇物业财务个人工作总结 (1)回首 xx 年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步,完 成了物业公司与世家轩的财务分账、 物业公司财务管理模式的转变、 财务制度的 制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以前 的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度, 迈上了一个新的台阶。具体工作如下:一、物业公司与世家轩的财务分账从 05 年 7 月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司 的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理 装订入册并存档备查。 11 月份,又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会 计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世 家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资 金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一 致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作 用。三、物业公司财务制度的制定在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括 君华物业财务制度、君华物业管理台账核算办法、君华物业财务付款管理 办法、君华物业付款审批权限的规定、君华物业财务部部门职责、君华集 团内部服务结算管理办法的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物 业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明 确的规定,从根本上进行了一次大的提升。四、物业公司财务管理模式的转变1 / 17物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据 集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核 算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以 前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为 公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部 为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善 整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效 率。五、完成目标工作配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从 7 月份开始,共收楼 140 户,收楼费用 149.33 万;从 10 月份开始,重点加强管理费的 催缴工作,10-11 月共追缴了管理费 10.58 万,收费率比上半年大大的提高。六、完成科奈财务部门的数据录入一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。监控世家轩的财务开支、 价格审核及收款流程的管理。 对收银人员进行财务 培训,并且于 9 月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效 率。物业财务个人工作总结 (2)xx 年 7 月凭借着敬业爱岗、积极好学的精神踏上了新的工作岗位，这就意 味着我理想的人生路又已经向前迈进了一大步， 因而我的业务水平及思想觉悟必 须随着岗位的提高而升温。 此刻请允许我总结汇报一下如今的工作岗位， 会计主 管的岗位工作职责权限主要是： 负责各类原始单据的录入、 会计凭证的保管及整 理、各项票据的领销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印 章的保管、复核会计凭证、监督对账、盖章、核数、记台账等重要任务。其实， 财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上， 简单的几个字下面却包 含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：2 / 17各类原始单据的录入：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理 好的原始单据(包括现金收入支出单、 银行单、 报销单， 及发票等)填写会计分录 输入电脑(每月约 350 张凭证)，检查凭证输入核算科目、 摘要、 金额的正确及规 范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。会计凭证的保管及管理： 对于粘贴好的会计凭证待复核无误后， 记完账再进 行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。 各项票 据的领销及保管：整理各小区票据，整理财富饭堂饭票、收据，将空白收据、饭 票，排号，盖章，验销，领用。每次管理员验销、领取，已验销发票要整理，排 序，保存放好。登记入本准确，随时检查有没签漏，签错，保管好。物业财务个人工作总结 (3) 自 20xx 年 3 月中旬我以实习生的身份接触了物业公司财务部， 到 20xx 年 4 月中旬结束了一个月的实习阶段真正进职物业公司财务部，再到 20xx 年 7 月凭 借着敬业爱岗、 积极好学的精神踏上了新的工作岗位， 这就意味着我理想的人生 路又已经向前迈进了一大步， 因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的进步 而升温。 此刻请答应我总结汇报一下如今的工作岗位， 会计主管的岗位工作职责 权限主要是： 负责各类原始单据的录进、 会计凭证的保管及整理、 各项票据的领 销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复大学 生拔河比赛总结核会计凭证、监视对账、盖章、核数、记台账等重要任务。实在， 财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上， 简单的几个字下面却包 含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：各类原始单据的录进：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理 好的原始单据(包括现金收进支出单、银行单、报销单，及发票等)填写会计分 录输进电脑(每月约 350 张凭证)，检查凭证输进核算科目、摘要、金额的正确 及规范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。会计凭证的保管及治理： 对于粘贴好的会计凭证待复核无误后， 记完账再进3 / 17行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理饭堂饭票、收据，将空缺收 据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次治理员验销、领取，已验销发票要整 理，排序，保存放好。登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。各项发票的购买及验销：整理广场 XX 大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票， 治理费发票， 填写验销及购买单， 每月二十号左右到福田地税局购买发票外 语作文之英文投诉信范文。 整理青春家园停车场发票， 治理费发票， 填写验销及 购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福 田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单正确无误，及时购买。整理 各小区购买回的发票，排号，登记进购领本，每次治理员验销、领取，已验销发 票要整理，排序，放好。登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。查账： 这是一项比较繁锁的工序， 假如说下面这么多小区这么多治理处， 每 人天天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并 李敖大师复旦大学演讲稿不轻松。记账：登记没有录进系统的治理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及 收据分类排序并记台账， 台账是一个重大工程， 马虎不得。 记完台账无误后方可 作下一步操纵。复核凭证：复核会计凭证，复核各项单据登记；必须严密核对；以至核对相 符；如有不符，及时查明原因并予以处理。必须协助出纳核对其银行是否串户， 金额是否一致等。以上简单的概括了财务会计中的日常工作， 一两个字便可以将其说完， 实在 看似无足轻重， 事实就马虎不得。 显然， 财务者必须做到三心而不能两意， 耐心、 细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且 有不少学问和技术技能， 需要好好学习才能把握。 并且我的业务水平还需要不断 的进步， 究竟理论和实践是有一定的差距的， 理论很难和实践相结合， 这就对实 际工作造成了很大的困难， 但在自我调整、 自我学习和各位同事的帮助下， 我知 道了如何治理全套会计账目和各种票据， 保证自己经手的会计账目和票据的正确4 / 17与完整， 还了解了如何申报税务， 以及如何进行帐务处理等题目， 通过在实践中 指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进步。会计主管这个工作岗位， 经过了将近一年的工作实践和总结， 知道了要做好 会计工作尽不可以用“轻松”来形容，会计工作尽非“雕虫小技”，更不是可有 可无的一个无足轻重的岗位， 会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分， 它是 经济工作的牵导线， 这个财务关把不好， 将给企事业单位造成不可估量的经济损 失。因此，它要求会计职员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严 谨细致的工作作风。物业财务个人工作总结 (4) 回首 20xx 年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步, 完成了物业公司与世家轩的财务分账、 物业公司财务管理模式的转变、 财务制度 的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以 前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度, 迈上了一个新的台阶。具体工作如下:一、物业公司与世家轩的财务分账从 XX 年 7 月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公司 的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整理 装订入册并存档备查。 11 月份,又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会 计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世 家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资 金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一 致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作 用。三、物业公司财务制度的制定5 / 17在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括 君华物业财务制度、君华物业管理台账核算办法、君华物业财务付款管理 办法、君华物业付款审批权限的规定、君华物业财务部部门职责、君华集 团内部服务结算管理办法的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物 业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明 确的规定,从根本上进行了一次大的提升。四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据 集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核 算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以 前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为 公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部 为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善 整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效 率。五、完成目标工作配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从 7 月份开始,共收楼 140 户,收楼费用 149.33 万;从 10 月份开始,重点加强管理费的 催缴工作,10-11 月共追缴了管理费 10.58 万,收费率比上半年大大的提高。六、完成科奈财务部门的数据录入一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。监控世家轩的财务开支、 价格审核及收款流程的管理。 对收银人员进行财务 培训,并且于 9 月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效 率。七、二XX 年财务部工作思路:1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物6 / 17业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分 析提供最真实的数据。2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高 到 70%,二期 90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、 有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类 都有待明确。3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。 把员工包餐与对 外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映世家轩 的经营成果。4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。 对于以前一些比较 模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程,采购的审批流程, 与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。二XX 年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成,只有 这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司 的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在 20xx 年工作中虽然取得 了一定的成绩,但离工作的目标仍有很大的差距。 由于物业公司规模的迅速壮大, 员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要 求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象, 这直接制约着企业向前迈进的步伐。二XX 年我们将从源头上抑制不良歪风的 蔓延,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协 作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势, 有效调动全员参与管理的积极性。 合理健全监管机制、 以强化制度落实为主要目 标,始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、 严要求、 人性化的服 务领域迈进,带出一支精简、高效的服务团队。物业财务个人工作总结 (5)7 / 17作为一名财务出纳， 同时也作为一名服务住户的物业公司人员， 办理银行结 算及有关账务，协助前台做好接待工作, 文章对一年的工作进行了两方面总结， 详细内容请看下文物业财务个人年终总结。我的职责主要是： 认真做好住户物业费和购水电费以及其他相关费用的现金 收存，核对前台文员的各种票据台账，做好现金日记账，保管库存现金、财务印 章以及相关票据，负责支票、发票、收据管理，负责支出公司报账单，按时发放 工资，以及及时修改住户的数据库等事项。一年以来，我的工作在公司领导层的正确指导下， 依靠全体同仁的共同努力， 在平凡的工作岗位上， 以细致入微的工作作风， 以乐于奉献的工作态度， 以服务 无止尽的工作追求，较好的完成了各项工作任务。为了积累经验，查找差距，提 升能力，现就去年工作情况总结汇报如下：坚持原则，严谨细致，认真做好账务核对。每天小心翼翼的处理各种来源的现金收款， 仔仔细细的核对各种票据， 使之 票款相符，并于当日录入财务账单，详细规范做好日记账。做到日清日结。主动 与会计核对票据和对账单。本着客观、严谨、细致的原则，坚持从细微处入手， 实事求是、不怕麻烦、细心审核。在业主购水电的高峰期，有时一天的现金收入 达十多万， 票据百多张， 都需要我独自反复点验， 反复核对， 确保不出一点差错。态度端正，依章办事，严格执行财务纪律。因财务工作是公司的核心部门， 会计法和各项财务规定对这一块工作要 求细致、规范、严谨。我严格遵守财务纪律，按照财务报账制度和会计基础工作 规范化的要求，进行财务记账与报账工作。无张冠李戴现象，无现金坐支行为。 在审核原始凭证时， 对不真实、 不合规、 不合法的原始凭证敢于指出， 说明原因， 果断不予报销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更 正、补充。通过认真的审核和监督，保证了会计凭证手续齐备、规范合法，确保 了我公司财务信息的真实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作 用。同时，按国家财务规定对每一笔收入。物业财务个人工作总结 (6) 8 / 17回首 20 年工作，物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步，完成了 物业公司与的财务分账、 物业公司财务管理模式的转变、 财务制度的制定、 管理 台账体系的建立等等几个重要的任务， 使物业公司的财务工作在以前的一些基础 工作之上得到了全新的改变， 与整个集团财务工作达成一致的高度， 迈上了一个 新的台阶。具体工作如下：一、物业公司与的财务分账从年 1 月份开始， 根据集团财务中心的要求， 完成与物业管理公司的分账处 理工作， 开设金碟账套， 独立核算， 对已输入金碟的凭证进行整理装订入册并存 档备查。 5 月份，又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立根据集团财务中心的统一要求， 结合物业公司的实际情况， 在以前的会计核 算基础之上，从管理的角度，制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世家 轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资金 计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成，与整个集团达成一 致，使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道， 真正发挥了财务管理的作 用。三、物业公司财务制度的制定在集团财务中心的统一指导下， 制定了物业公司的财务制度体系。 包括物 业财务制度、物业管理台账核算办法、物业财务付款管理办法、物业付款 审批权限的规定、物业财务部部门职责、集团内部服务结算管理办法 的制 定。规范了整个物业公司的财务运作流程， 使物业公司的财务工作得到了全面的 提升和改善。 特别是在付款的审批流程上有了明确的规定， 从根本上进行了一次 大的提升。四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、 理顺之后， 根据9 / 17集团财务中心的要求， 物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接， 把会计核 算工作并入集团会计核算部， 物业公司财务部负责管理台账、 财务管理工作， 从 以前基础的会计核算工作之上， 提升到真正的财务管理工作， 从公司的利益出发， 为公司领导做好财务参谋，提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部为保证工作的顺利开展执行， 作出了具体的工作事 项互相协调配合， 逐步的完善整个财务工作流程， 确保物业公司财务工作的规范 性、准确性，提高财务工作效率。五、完成目标工作配合客服中心完成了二期的收楼工作， 加强管理费的收缴工作。 从 1 月份开 始，共收楼 140 户，收楼费用 149.33 万;从 30 月份开始，重点加强管理费的催 缴工作， 4-5 月共追缴了管理费 10.58 万，收费率比去年大大的提高。六、完成财务部门的数据录入一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导，进行催缴工作。监控的财务开支、价格审核及收款流程的管理。对收银人员进行财务培训， 并且于 3 月份开始增设了收银机，使收银工作更加规范，大大提高了工作效率。七、年财务部工作思路：1、建立物业公司的成本库。根据物业公司和的实际工作情况编制物业公司的成本库。 合理、 准确、 清晰 的了解物业公司的成本经营状况。为财务分析提供最真实的数据。2、进一步加强对收费的管理力度，彻底清理欠费情况，把一期的收费率提 高到 70%，二期 90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分，包括水 费、有线电视开通费的返还部分， 代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分 归类都有待明确。3、从管理的角度，对的经营状况进行进一步的核算。把员工包餐与对外经 营彻底分开核算， 对于一些经营费用也应该合理的分摊， 真实的反映世家轩的经 营成果。10 / 174、新的财务制度的实施，财务部要财务部门要监督把关。对于以前一些比较模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程， 采购的审批流程， 与发展商相关业务的计划、 报销审批流程等等都要严格按 照制度执行。年虽然任务很重，但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成，只有这样， 扎扎实实，发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手， 逐步把物业公司的财务工作提升到一个新的高度， 迈上一 个更高的台阶!更好的服务于公司!物业财务个人工作总结 (7) 回首 20xx 年下半年工作,物业财务部向规范管理合理调配又向前跨了一步, 完成了物业公司与世家轩的财务分账、 物业公司财务管理模式的转变、 财务制度 的制定、管理台账体系的建立等等几个重要的任务,使物业公司的财务工作在以 前的一些基础工作之上得到了全新的改变,与整个集团财务工作达成一致的高度, 迈上了一个新的台阶。具体工作如下:一、物业公司与世家轩的财务分账从 20xx 年 7 月份开始,根据集团财务中心的要求,完成世家轩与物业管理公 司的分账处理工作,开设世家轩金碟账套,独立核算,对已输入金碟的凭证进行整 理装订入册并存档备查。 11 月份,又把该账套移交给集团会计核算部。二、物业公司管理台账体系的建立根据君华集团财务中心的统一要求,结合物业公司的实际情况,在以前的会 计核算基础之上,从管理的角度,制定了物业公司的管理台账体系(物业公司及世 家轩)。包括管理台账、管理台账的汇总、管理报表、财务分析、资金计划、资 金计划执行情况汇总表等等一系列的工作的开展和圆满完成,与整个集团达成一 致,使物业的财务工作真正走上集团的财务工作轨道,真正发挥了财务管理的作 用。11 / 17三、物业公司财务制度的制定在君华集团财务中心的统一指导下,制定了物业公司的财务制度体系。包括 君华物业财务制度、君华物业管理台账核算办法、君华物业财务付款管理 办法、君华物业付款审批权限的规定、君华物业财务部部门职责、君华集 团内部服务结算管理办法的制定。规范了整个物业公司的财务运作流程,使物 业公司的财务工作得到了全面的提升和改善。特别是在付款的审批流程上有了明 确的规定,从根本上进行了一次大的提升。四、物业公司财务管理模式的转变物业财务部对一些以前的会计核算工作进行了相应的规范、理顺之后,根据 集团财务中心的要求,物业公司财务部与会计核算部进行了工作交接,把会计核 算工作并入集团会计核算部,物业公司财务部负责管理台账、财务管理工作,从以 前基础的会计核算工作之上,提升到真正的财务管理工作,从公司的利益出发,为 公司领导做好财务参谋,提供最准确的财务管理数据。物业财务部与会计核算部 为保证工作的顺利开展执行,作出了具体的工作事项互相协调配合,逐步的完善 整个财务工作流程,确保物业公司财务工作的规范性、准确性,提高财务工作效 率。五、完成目标工作配合客服中心完成了下半年二期的收楼工作,加强管理费的收缴工作。从 7 月份开始,共收楼 140 户,收楼费用 149.33 万;从 10 月份开始,重点加强管理费的 催缴工作,10-11 月共追缴了管理费 10.58 万,收费率比上半年大大的提高。六、完成科奈财务部门的数据录入一期维修基金以及欠费情况的彻底清查。汇报公司领导,进行催缴工作。监控世家轩的财务开支、 价格审核及收款流程的管理。 对收银人员进行财务 培训,并且于 9 月份开始增设了收银机,使收银工作更加规范,大大提高了工作效 率。七、二XX 年财务部工作思路:12 / 171、建立物业公司的成本库。根据物业公司和世家轩的实际工作情况编制物 业公司的成本库。合理、准确、清晰的了解物业公司的成本经营状况。为财务分 析提供最真实的数据。2、进一步加强对收费的管理力度,彻底清理欠费情况,把一期的收费率提高 到 70%,二期 90%。并且对一些代收代付的收费还需进一步明确划分,包括水费、 有线电视开通费的返还部分,代收业主收取的差价部分等等一些费用的划分归类 都有待明确。3、从管理的角度,对世家轩的经营状况进行进一步的核算。 把员工包餐与对 外经营彻底分开核算,对于一些经营费用也应该合理的分摊,真实的反映世家轩 的经营成果。4、新的财务制度的实施,财务部要财务部门要监督把关。 对于以前一些比较 模糊和混乱的流程要彻底理顺。包括各部门计划的审批流程,采购的审批流程, 与发展商相关业务的计划、报销审批流程等等都要严格按照制度执行。二XX 年虽然任务很重,但是都需要我们尽心尽力的一步一步去完成,只有 这样,扎扎实实,发现一个问题解决一个问题。从财务管理着手,逐步把物业公司 的财务工作提升到一个新的高度,迈上一个更高的台阶!更好的服务于公司!一份汗水一份收获,述职报告物业公司全体员工在 20xx 年工作中虽然取得 了一定的成绩,但离工作的目标仍有很大的差距。 由于物业公司规模的迅速壮大, 员工队伍不断递增,传统的管理方法和运作模式已经无法适应新形势下的发展要 求。长期以来形成的权责和职责不清使内部工作发生重复、遗漏和相互推诿现象, 这直接制约着企业向前迈进的步伐。二XX 年我们将从源头上抑制不良歪风的 蔓延,向科学化、规范化方向迈进。推行规范化管理,反对内耗,提倡团队高效协 作,把努力提高服务质量和工作质量作为中心任务。充分发挥各部门职能优势, 有效调动全员参与管理的积极性。 合理健全监管机制、 以强化制度落实为主要目 标,始终站在提升服务品质的高度,使物业公司向着高标准、 严要求、 人性化的服 务领域迈进,带出一支精简、高效的服务团队。物业财务个人工作总结 (8)13 / 17自 20xx 年 3 月中旬我以实习生的身份接触了物业公司财务部， 到 20xx 年 4 月中旬结束了一个月的实习阶段真正进职物业公司财务部，再到 20xx 年 7 月凭 借着敬业爱岗、 积极好学的精神踏上了新的工作岗位， 这就意味着我理想的人生 路又已经向前迈进了一大步， 因而我的业务水平及思想觉悟必须随着岗位的进步 而升温。 此刻请答应我总结汇报一下如今的工作岗位， 会计主管的岗位工作职责 权限主要是： 负责各类原始单据的录进、 会计凭证的保管及整理、 各项票据的领 销及保管、各项发票的购买及验销、填开增值税发票、各项印章的保管、复大学 生拔河比赛总结核会计凭证、监视对账、盖章、核数、记台账等重要任务。实在， 财务工作通常体现在既密杂又繁锁的单据上， 简单的几个字下面却包 含了一萝筐的工作，在这里请充许我总结一下我们的日常工作流程：各类原始单据的录进：分类各小区的原始单据，按规定排序、敲数，对整理 好的原始单据(包括现金收进支出单、 银行单、 报销单， 及发票等)填写会计分录 输进电脑(每月约 350 张凭证)，检查凭证输进核算科目、 摘要、 金额的正确及规 范，随后打印凭证，原始单据和凭证粘贴好。会计凭证的保管及治理： 对于粘贴好的会计凭证待复核无误后， 记完账再进 行检查排序、打印凭证汇总表进行装订，会计凭证要进行严格的保存。各项票据的领销及保管：整理各小区票据，整理饭堂饭票、收据，将空缺收 据、饭票，排号，盖章，验销，领用。每次治理员验销、领取，已验销发票要整 理，排序，保存放好。登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。各项发票的购买及验销：整理广场 XX 大厦及福昌片区、绿芳田等停车场发票， 治理费发票， 填写验销及购买单， 每月二十号左右到福田地税局购买发票外 语作文之英文投诉信范文。 整理青春家园停车场发票， 治理费发票， 填写验销及 购买单，每月二十五号左右到南山地税购买发票。整理水电费发票，打数，到福 田国税局购买水电费发票，盖章，登记。填写验销单正确无误，及时购买。整理 各小区购买回的发票，排号，登记进购领本，每次治理员验销、领取，已验销发 票要整理，排序，放好。登记进本正确，随时检查有没签漏，签错，保管好。查账： 这是一项比较繁锁的工序， 假如说下面这么多小区这么多治理处， 每14 / 17人天天都打一通电话来要求查数，那么，我想，这个会比较繁杂。所以，我们并 李敖大师复旦大学演讲稿不轻松。记账：登记没有录进系统的治理费、租金、场地费、停车费台账，将发票及 收据分类排序并记台账， 台账是一个重大工程， 马虎不得。 记完台账无误后方可 作下一步操纵。复核凭证：复核会计凭证， 复核各项单据登记;必须严密核对;以至核对相符 ; 如有不符， 及时查明原因并予以处理。 必须协助出纳核对其银行是否串户， 金额 是否一致等。以上简单的概括了财务会计中的日常工作， 一两个字便可以将其说完， 实在 看似无足轻重， 事实就马虎不得。 显然， 财务者必须做到三心而不能两意， 耐心、 细心、专心者不自欺，才是成大器干大事的根本。会计工作不仅责任重大，而且 有不少学问和技术技能， 需要好好学习才能把握。 并且我的业务水平还需要不断 的进步， 究竟理论和实践是有一定的差距的， 理论很难和实践相结合， 这就对实 际工作造成了很大的困难， 但在自我调整、 自我学习和各位同事的帮助下， 我知 道了如何治理全套会计账目和各种票据， 保证自己经手的会计账目和票据的正确 与完整， 还了解了如何申报税务， 以及如何进行帐务处理等题目， 通过在实践中 指导，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的进步。会计主管这个工作岗位， 经过了将近一年的工作实践和总结， 知道了要做好 会计工作尽不可以用“轻松”来形容，会计工作尽非“雕虫小技”，更不是可有 可无的一个无足轻重的岗位， 会计工作是财务工作中不可缺少的一个部分， 它是 经济工作的牵导线， 这个财务关把不好， 将给企事业单位造成不可估量的经济损 失。因此，它要求会计职员要有全面精通的业务水平，熟练高超的业务技能，严 谨细致的工作作风。物业财务个人工作总结 (9)20xx 年 3 月 19 日我应聘到物业公司会计岗位工作， 在紧张的工作中不觉现 在就到了年末， 20xx 年的财务工作虽然还在持续中，但是回首这几个月来的财 务工作，心中感受颇多。在物业公司快速发展期间，我有幸成为了其中的一员，15 / 17因为企业的快速发展也促使我不得不加强自身素质的提高， 以便适应公司快速前 进的步伐。 在领导的指导和同事们的帮助下， 我不断巩固、 不断学习相关财务知 识， 时刻注意将理论知识和财务实践结合起来， 个人无论是在敬业精神、 思想境 界， 还是在业务素质、 工作能力上都得到很大提升， 能顺利地完成领导赋予的各 项工作任务， 较好地履行了岗位所赋予的职责。 入职以来， 我主要负责财务核算、 纳税申报等工作，现将我这期间的思想、工作情况汇报如下：一、思想方面在思想方面不断学习物业公司的管理理念和企业文化，始终以“崇德、齐同、卓新”的 态度投入到日常的工作生活中，做到了与人为善，和睦相处。二、工作方面1、财务核算工作财务核算是会计人员的基本工作，也是日常性工作。现在 的财务核算都是借助财务软件来完成的， 对财务软件的日常性工作操作已经可以 熟练掌握使用。 在工作中做到及时编制凭证、 按时结账、 及时准确的出具财务报 表并上报公司财务中心。2、月度资金预算及 20xx 年财务预算的编制“凡事预则立，不预则废” 按照物业公司财务中心的要求每月及时填报月度资金预算表及年终填报下年度 的资金预算计划，在完成此项工作中体会到公司在资金的方面的管理的先进性。 合理有效地筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高 资金利润率，保证资金安全。3、财务内部报表的编制在日常的财务核算中编制的资产负债表、损益 表等基础的财务报表并不能满足一个日益发展壮大的公司管理层企业管理的需 求， 而财务中心适时的推出、 改进一系列的财务内部报表， 为公司的进一步发展 奠定了一个夯实的基础。 在编制内部报表的过程中， 能够正确领会到公司管理层 的对物业公司下一步发展所指明的方向。 促使自己在工作中完善核算方法， 为公 司的可持续发展做好扎实财务工作。4、物业软件的实施为了完善物业公司的核算工作，公司安装了专业的物业 管理软件， 以方便辅助财务的核算。 在物业管理软件的推广使用中与软件公司的16 / 17工程师积极沟通， 寻求解决完善软件存在问题的方法， 并指导物管员正确的使用 软件。使物业管理软件在日常物业管理中发挥的作用。5、领导临时交办的其他工作对于一件事重要与否应该在第一时间做出正确 的判断， 才方便下一步制定计划。 在领导临时交办的其他工作， 我总是要判断其 是否重要、 紧急， 然后合理的安排时间， 在有效的时间内高质高量的完成领导交 办下来临时事项。 合理的安排时间， 有效的利用时间， 否则纵使每天忙得团团转 但其实又真的没干什么， 就向一个救火队员一样， 哪里有火哪里跑， 最后却收益 甚微。新的形势和新的发展要求赋予了我们新的责任和使命， 作为物业的一名普通 员工强烈的使命感和责任感又不断的鞭策我继续开拓创新， 阔步向前， 宏伟的企 业愿景正在向我们敞开怀抱， 在此谨借屈原的一句话表达我个人对新一年工作的 态度，即“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。17 / 17