工程施工现场作业检查问题表.docx

序 号.施工现场作业安全检查问题检查单位：检查内容检查项目检查日期： 2018年检查内容分解月 日检查人：问题存在基层单位/装置/库/站问题描述备注1234567制度、要求承包商选择制度落实宣贯承包商资格审核制定本单位承包商HSE 考核细则。对基层单位及承包商开展安全监督管理办法及相关通知学习宣贯。承包商具备与承担工程项目相应的等级资质。有政府部门颁发的安全生产许可证。承包商主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员取得政府部门颁 发的安全生产考核合格证书。特种作业人员和特种设备作业人员持证。承包商项目负责人、安全管理人员、监理人员等关键人员经建设单位面试 审查。有本单位考核细则有相关通知学习宣贯有具备与承担工程项目相应的等级资质。有承包商主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员取得政府部门颁发的安全生产考核合格证书。8 总承包单位对分包商施工资质和安全资质进行了审查。分包商选择9 分包商资质审查结果报建设单位批准或备案。.序 号.检查项目检查内容检查内容分解问题存在基层单位/装置/库/站问题描述备注10 招标文件中明确提出安全保证措施的要求。 招标文件中有明确提出安全保证措施的要求。11 招标文件中明确提出工程分包控制措施的要求。 招标文件中有明确提出工程分包控制措施的要求。121314151617合同要求 18招标过程安全管理合同签订过程安全管理招标文件中明确提出特殊作业及危险性较大的施工现场必须配备安全视频 监控设施的要求，安全防护措施费用单列、专款专用的要求。招标文件中明确提出对施工过程中存在的危害因素进行风险分析，制定安 全措施和应急预案的要求。招标文件中明确提出现场管理人员、特种作业人员的配备要求。技术标中的安全保证措施内容所占分值不得低于技术标总分值的25%，高风 险比例应更高。合同中明确对参与施工人员工种及技能的要求，主要施工机具设备的种类、 规格、性能要求，以及分包项目内容与管理的要求。合同中明确参与项目建设的项目负责人、安全负责人、质量负责人、施工 负责人名单，不得擅自更换。合同中明确特种作业人员和关键工种人员的资格要求、报审程序，进场前 报项目主管部门审查。招标文件中有明确提出特殊作业及危险性较大的施工现场必须配备安全视频监控设施的要求，安全防护措施费用单列、专款专用的要求。招标文件中有明确提出对施工过程中存在的危害因素进行风险分析，制定安全措施和应急预案的要求。招标文件中有明确提出现场管理人员、特种作业人员的配备要求。合同中明确参与项目建设的项目负责人、安全负责人、质量负责人、施工负责人名单，不得擅自更换。19 合同中明确脚手架工程和大型特殊设备吊装工程的管理或分包的方式。.序号2021222324252627282930检查项目分包要求检查内容分包过程安全管理.检查内容分解合同中明确安全防护措施和脚手架计费标准及费用使用审批方式，专款专用。合同中约定，开工前承包商必须提交项目现场的危险性较大的分部分项和超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单。签订工程合同时应同时签订安全生产管理协议。合同内约定按比例配足资质、专业背景、管理经验符合要求的监理人员及 承包商安全管理人员。分包项目变更安全管理职责、界面，应重新签订分包合同。禁止项目转包、违法违规分包。总承包商与分包商签订工程合同报送建设单位备查。不得减扣脚手架和安全防护措施费用。不得违规劳务分包，如劳务分包的名义进行专业分包、计提工程款等。劳务分包的施工现场管理机构由劳务分包的发包单位组建，技术文件由发包单位负责编制。劳务人员应有相应的资质，业务技能与从事的施工项目相适应。问题存在基层单位 /装置/库/站问题描述签订工程合同时同时签订安全生产管理协议。合同内约定按比例配足资质、专业背景、管理经验符 合要求的监理人员备注.序 号.检查项目检查内容检查内容分解问题存在基层单位/装置/库/站问题描述备注313233劳务分包项目中的关键工种杜绝临时零星用工。发包单位对劳务人员中的特种作业人员、特种设备作业人员工程需要的其 他人员业务技能的培训、考评，完善班组建设，并报送建设单位备查。分包单位对劳务人员的身份证复印件、特种作业操作证、特种设备作业人 员证或上岗证复印件进行建档保存，并报送建设单位备查。3435363738394041项目监理单位项目监理单位要求根据情况配备总监理工程师、总监理工程师安全代表，按比例配足符合要 求的专业监理工程师。编制安全监理计划，明确安全监理的范围、内容、方法和措施等内容，并 报建设单位批准。组织安全技术措施、专项施工方案的审查，进行重大危险源和环境因素分 析，编制项目安全旁站计划并实施。对承包商进场机具设备进行检查、验收。监督检查施工过程中各项安全技术措施、安全管理措施的落实。建立安全检查制度，定期或不定期地对施工现场开展安全检查。参与对重大设计变更、工期调整等重要影响因素进行论证和评估。参与对承包商特种作业人员和特种设备作业人员、工程需要的其他人员的 业务技能进行现场考评。根据情况配备总监理工程师、 HSE 安全管理人员，按比例配足符合要求的专业监理工程师。编制安全监理计划，明确安全监理的范围、内容、方法和措施等内容。组织安全技术措施、专项施工方案的审查，进行重大危险源和环境因素分析对承包商进场机具设备进行检查、验收。监督检查施工过程中各项安全技术措施、安全管理措施的落实。建立安全检查制度，定期或不定期地对施工现场开展安全检查参与对重大设计变更、工期调整等重要影响因素进行论证和评估。参与对承包商特种作业人员和特种设备作业人员、工程需要的其他人员的业务技能进行现场考评。.序号42434445464748495051检查项目开工前安全管理检查内容人员要求培训要求检查内容分解参与审查承包商施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大的分部分项 工程中的专项施工方案。参与对作业现场具备安全作业条件，可办理开工手续的确认。参与项目管理部定期组织的联合安全检查。承包商员工有(职业)健康体检合格证明，无从事作业所涉及的工作禁忌 症。现场施工人员的年龄不应超过法定退休年龄。从事高空作业及特种作业的人员年龄不宜超过50 周岁，女性不宜超过45 周岁。参加项目的所有人员已经过当地公安系统进行身份信息采集、比对，防止 非法人员进入现场。承包商已对参加项目的所有人员进行了安全培训。特种作业人员、特种设备作业人员持有政府部门颁发的“特种作业操作证”、 “特征设备作业人员证”，并已经建设单位考评、验证。建设单位应对承包商项目管理人员(项目负责人、项目安全管理人员、现 场技术负责人)进行专项安全培训，考核合格后方可开工。问题存在基层单位 /装置/库/站问题描述参与审查承包商施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大的分部分项工程中的专项施工方案。参与对作业现场具备安全作业条件，可办理开工手续的确认。参与项目管理部定期组织的联合安全检查。承包商员工有(职业)健康体检合格证明，无从事作 业所涉及的工作禁忌症。现场施工人员的年龄不应超过法定退休年龄。从事高空作业及特种作业的人员年龄不宜超过50 周岁，女性不宜超过45 周岁。参加项目的所有人员已经过当地公安系统进行身份信 息采集、比对，防止非法人员进入现场。承包商已对参加项目的人员进行了安全培训。建设单位已对承包商项目管理人员(项目负责人、项目安全管理人员、现场技术负责人)进行专项安全培训，考核合格后方可开工。备注.序 号.检查项目检查内容检查内容分解问题存在基层单位/装置/库/站问题描述备注52535455安全交底56575859现场确 60认6162安全培训要分阶段持续开展。建设单位对承包商参加项目的所有人员进行入厂(场)前的安全教育，考 核合格后发给“临时出入证”。安全技术措施或专项施工方案已经过监理单位审查、建设单位批准。建设单位现场技术人员已向施工单位负责项目管理的技术人员进行安全技 术交底。施工单位技术人员已对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、施工人 员作出详细说明，并由双方签字确认。安全技术交底要分阶段持续开展。进场机具设备已由监理单位检查、验收确认。现场的临时设施已按要求建设到位并经项目管理部检查、验收确认。现场安全标准化工地建设工作符合合同的约定。自然灾害敏感区域施工的，已制定预防自然灾害安全措施。施工现场设置安全风险及职业危害告知牌，公布项目存在的安全风险及职 业危害因素、防护措施。安全培训有分阶段持续开展。建设单位有对承包商参加项目的所有人员进行入厂(场)前的安全教育，考核合格后发给“临时出入证”。安全技术措施或专项施工方案已经过监理单位审查、建设单位批准。进场机具设备已由监理单位检查、验收确认。.序 号.检查项目检查内容检查内容分解问题存在基层单位/装置/库/站问题描述备注63 施工现场的危险部位已按要求设置各种警示标识。646566676869707172现场施工安全管理开工手续办理危大工程管理施工作业安全管理建设单位、监理单位、施工单位对作业现场共同进行检查，确认已具备安全作业条件后，方可办理开工手续。危险性较大的分部分项工程(危大工程)应编制专项施工方案，制定应急 预案并予以公示，确保风险可控企业及承包商项目负责人、项目安全管理人员、现场技术负责人等要参与 危大工程的施工监护，不得擅自离开现场。项目经理不得擅自离开现场。施工现场应实行封闭管理，所有人员和车辆进出现场大门必须持有有效证 件。长输管道建设等施工现场无法做到封闭化管理的，应设置警示带，划定 警戒区，杜绝闲杂人员和车辆的进出。危险性较大的区域要有硬隔离措施并实施全程视频监控。施工作业场地严禁堆放杂物，特别是易燃易爆物品，施工过程中产生的易 燃垃圾必须及时清除，做到工完、料净、场地清。施工人员进入生产运行、工程建设现场，应穿戴符合相关安全要求的劳动 防护用品。施工人员进入生产区施工作业，只能在规定的作业区域进行施工活动，不 得擅动建设单位的设备设施，未经许可不得擅自进入其他区域和场所。监理单位对作业现场共同进行检查，确认已具备安全作业条件后，办理开工手续。项目经理没有擅自离开现场。.序号73747576777879检查项目检查内容检查内容分解在危险区域施工，禁止颁发长期有效的进厂(场)证、出入证。施工结束， 出入证收回。两个及以上承包商在同一作业区域内作业、可能危及对方生产安全的，承 包商之间签订安全管理协议。边生产、边施工作业应开展安全风险分析，制定严格的作业程序和安全措 施。在密闭空间表面(如罐体外)及联通处的施工，必须对内部环境、物料等进行安全确认后，方可组织施工作业。安装、拆卸施工起重机械及脚手架等设施，必须编制专项施工方案，经监 理单位审查、建设单位批准后严格按照方案执行，经检验合格后办理验收手 续。施工作业安全措施的确认必须明确时效性，作业中断后再次作业时，必须对安全措施进行再次确认。施工机具、设备设施要进行日常性检查。施工过程中，应定期核查承包商项目经理、安全管理人员、现场技术负责 人、特种作业人员、特种设备作业人员和关键工种人员是否与投标文件中承 诺的人员相一致，并检查持证情况。问题存在基层单位 /装置/库/站问题描述两个及以上承包商在同一作业区域内作业、可能危及对方生产安全的，承包商之间已签订安全管理协议。备注80 安全督查大队对承包商施工现场实施全覆盖、全天候安全督查。8182特殊作业以及重要的、危险性较大的施工现场必须实施全程视频监控。建设单位与承包商建立信息沟通机制、安全例会机制及应急联动机制，定期开展联合应急演练。.序号83848586878889909192检查项目安全绩效检查内容特殊作业安全监督管理检查与考核检查内容分解对动火、进入受限空间、高处作业等特殊作业，要提高预制深度，减少高 危作业的总人数、频次和时间。不可避免的交叉作业，应采取错时、错位、硬隔离的工程技术措施进行防 控。双方的监护人在现场全程值守。申请人、签发人、接收人、监护人必须经过建设单位安全管理部门组织的 作业许可管理培训，取得合格证书。开票前，应开展风险分析，制定相应的作业程序及安全措施。签发人现场签发作业许可证。非常规作业要开展风险分析，风险大的作业要参照特殊作业管理规定执行。建设单位、监理单位及施工单位建立安全检查制度，定期或不定期地对施 工现场开展安全检查。承包商的上级单位必须制定安全检查方案，定期或不定期地对所承包工程 项目的施工现场开展安全检查，并将检查和整改封闭结果报建设单位备案。项目管理部应定期组织监理单位、总承包商单位，开展联合安全检查。问题描述备注问题存在基层单位/装置/库/站监理单位建立安全检查制度，定期或不定期地对施工现场开展安全检查。项目管理部定期组织监理单位、总承包商单位，开展联合安全检查。对施工作业现场安全检查中发现的问题，企业要即查即改、即查即处理，所93有问题要实现闭环管理。处理要按照“甲乙同责”的原则，追究企业、第三.序 号.检查项目检查内容检查内容分解方安全监督服务单位或第三方工程监理单位的责任。问题存在基层单位/装置/库/站问题描述备注94959697其他问题：特殊作业、探伤、深基坑、钢格板安装、脚手架搭拆、设备拆除以及其他处于高危区域的作业过程中，违章作业人员立即清除出场，所在单位停工整改，确认整改完毕后，方可复工。对发现的隐患，应及时下达“隐患整改通知单”，并跟踪整改情况。发现存在事故隐患无法保证安全的或者危及员工生命安全的紧急情况时， 应当责令停止作业或者停工。将承包商违规处理情况及时录入中国石化安全管理信息系统，定期发布承 包商及施工人员黑名单。对发现的隐患，及时下达了“隐患整改通知单”，并跟踪整改情况。.序 号检查项目检查内容检查内容分解.问题存在基层单位/装置/库/站问题描述备注.