某分公司办事处月度例会财务情况汇报fozm.pptx

创维创维集团创维集团(中国区域中国区域)营销总部营销总部XXXX分公司分公司XX XX 办事处办事处月度例会财务情况汇报月度例会财务情况汇报2006年年10月月5日日1.1.销售收入销售收入销售收入销售收入一、一、2006年年9月盈亏完成情况月盈亏完成情况说明:2.2.销售数量销售数量销售数量销售数量一、一、2006年年9月盈亏完成情况月盈亏完成情况说明:3.3.平均售价平均售价平均售价平均售价一、一、2006年年9月盈亏完成情况月盈亏完成情况说明:4.4.毛利率毛利率毛利率毛利率一、一、2006年年9月盈亏完成情况月盈亏完成情况说明:5.5.费用率费用率费用率费用率一、一、2006年年9月盈亏完成情况月盈亏完成情况说明:6.6.模拟利润模拟利润模拟利润模拟利润一、一、2006年年9月盈亏完成情况月盈亏完成情况说明:1.1.包干包干包干包干费用费用费用费用二、二、2006年年9月主要费用项目对比通报月主要费用项目对比通报说明:2.2.业务基本业务基本业务基本业务基本费用费用费用费用说明:二、二、2006年年9月主要费用项目对比通报月主要费用项目对比通报3.3.维修环节维修环节维修环节维修环节费用费用费用费用说明:二、二、2006年年9月主要费用项目对比通报月主要费用项目对比通报4.4.广告促销广告促销广告促销广告促销费用费用费用费用说明:二、二、2006年年9月主要费用项目对比通报月主要费用项目对比通报5.5.促销员工资奖金促销员工资奖金促销员工资奖金促销员工资奖金说明:二、二、2006年年9月主要费用项目对比通报月主要费用项目对比通报6.6.临时促销员工资奖金临时促销员工资奖金临时促销员工资奖金临时促销员工资奖金说明:二、二、2006年年9月主要费用项目对比通报月主要费用项目对比通报7.7.现款客户费用现款客户费用现款客户费用现款客户费用说明:二、二、2006年年9月主要费用项目对比通报月主要费用项目对比通报8.8.货抵返利货抵返利货抵返利货抵返利说明:二、二、2006年年9月主要费用项目对比通报月主要费用项目对比通报三、其他指标通报三、其他指标通报1.1.回款回款回款回款说明:三、其他指标通报三、其他指标通报指标指标指标指标2:2:指标指标指标指标3:3:指标指标指标指标4:4:指标指标指标指标5:5:指标指标指标指标1:1:指标指标指标指标2:2:指标指标指标指标3:3:指标指标指标指标4:4:指标指标指标指标5:5:四、四、部分指标实际与同期及预算差异较大原因分析部分指标实际与同期及预算差异较大原因分析部分指标实际与同期及预算差异较大原因分析部分指标实际与同期及预算差异较大原因分析附件附件附件附件3 3：分公司、办事处月度例会财务汇报模版：分公司、办事处月度例会财务汇报模版：分公司、办事处月度例会财务汇报模版：分公司、办事处月度例会财务汇报模版33创利分析表创利分析表创利分析表创利分析表.xls.xls五、客户及业务员创利分析通报五、客户及业务员创利分析通报附件附件附件附件4 4：分公司、办事处月度例会财务汇报模版：分公司、办事处月度例会财务汇报模版：分公司、办事处月度例会财务汇报模版：分公司、办事处月度例会财务汇报模版44产品销售结产品销售结产品销售结产品销售结构分析表构分析表构分析表构分析表.xls.xls六、产品销售结构分析通报六、产品销售结构分析通报七、库存账龄分析通报七、库存账龄分析通报 附件附件附件附件5 5：分公司、办事处月度例会财务汇报模版：分公司、办事处月度例会财务汇报模版：分公司、办事处月度例会财务汇报模版：分公司、办事处月度例会财务汇报模版55库存库存库存库存账龄分析账龄分析账龄分析账龄分析.xls.xls亮点亮点亮点亮点1 1、亮点亮点亮点亮点2 2、亮点亮点亮点亮点3 3、亮点亮点亮点亮点4 4、亮点亮点亮点亮点5 5、七、本月经营业绩及管理亮点七、本月经营业绩及管理亮点问题问题问题问题1 1、解决措施和建议：解决措施和建议：解决措施和建议：解决措施和建议：问题问题问题问题2 2、解决措施和建议：解决措施和建议：解决措施和建议：解决措施和建议：问题问题问题问题3 3、解决措施和建议：解决措施和建议：解决措施和建议：解决措施和建议：八、存在的主要问题及解决措施和建议八、存在的主要问题及解决措施和建议1 1、2 2、3 3、4 4、5 5、九、需要协调、支持与配合的事项九、需要协调、支持与配合的事项谢谢 谢！谢！