企业管理资料范本-质量管理制度.docx

质量管理管控规章制度总 那么第一条：目的为保证本公司质量管理管控规章制度的推行，并能提前发现异常、迅速处理改善，借以 确保及提高质量本合同支付资金服务质量符合管理管控及市场需要，特制定本细那么。第二条：范围本细那么包括：（一）组织机能与工作职责；（二）各项质量标准及检验规范；（三）仪器管理管控；（四）质量检验的执行；（五）质量异常反响及处理；（六）客诉处理；（七）样品确认；（八）质量检查与改善。第三条：组织机能与工作职责本公司质量管理管控组织机能与工作职责。各项质量标准及检验规范的设订第四条：质量标准及检验规范的范围规范包括：（一）原物料质量标准及检验规范；（二）在制品质量标准及检验规范；（三）成品质量标准及检验规范的设订；第五条：质量标准及检验规范的设订（一）各项质量标准总经理室生产管理管控组会同质量管理管控部、制造部、营业部、研发部及有关相关人 员依据“操作规范”，并参考国家标准同业水准国外水准客户需求本身制造能力 原物料供应商水准，分原物料、在制品、成品填制“质量标准及检验规范设（修）订表”一 式二份，呈总经理批准后质量管理管控部份，并交有关单位凭此执行。（二）质量检验规范总经理室生产管理管控组召集质量管理管控部、制造部、营业部、研发部及有关相关人 员分原物料、在制品、成品将检查相关工程料号（规格）质量标准检验频率（取样规 定）检验方法及使用仪器设备允收规定等填注于“质量标准及检验规范设（修）订表”内， 交有关部门机构主管核签且经总经理核准后分发有关部门机构凭此执行。第六条：质量标准及检验规范的修订（-）各项质量标准、检验规范假设因机械设备更新技术改进制程改善市场需要 加工条件变更等因素变更修改，可以予以修订。（二）总经理室生产管理管控组每年年底前至少重新校正一次，并参照以往质量实绩会同 有关单位检查各料号（规格）各项标准及规范的合理性，酌予修订。（三）质量标准及检验规范修订时，总经理室生产管理管控组应填立“质量标准及检验 规范设（修）订表”，说明修订原因，并交有关部门机构会签意见，呈现总经理批示后，始可 凭此执行。仪器管理管控第七条：仪器校正、维护计划（一）周期设订仪器使用部门机构应依仪器购入时的设备资料、操作说明书等资料，填制“仪器校正、 维护基准表”设定定期校正维护周期，作为仪器年度校正、维护计划的拟订及执行的依据。（二）年度校正计划及维护计划仪器使用部门机构应于每年年底依据所设订的校正、维护周期，填制“仪器校正计划实施表”、 “仪器维护计划实施表”做为年度校正及维护计划实施的依据。第八条：校正计划的实施（一）仪器校正相关人员应依据“年度校正计划”执行日常校正，精度校正作业，并将校 正结果记录于“仪器校正卡”内，一式二份存于使用部门机构。（二）仪器外协校正：有关精密仪器每年应定期由使用单位通过质量管理管控部或研发部 申请委托校正，并填立“外协请修单”以确保仪器的精确度。第九条：仪器使用与保养1、仪器使用人进行各项检验时，应依“检验规范”内的操作步骤操作，使用后应妥善 保管与保养。2、特殊精密仪器，使用部门机构主管应指定专人操作与相关相关工程管理管控，非指 定操作相关人员不得任意使用（经主管核准者例外）。3、使用部门机构主管应相关相关工程检核各使用者操作正确性，日常保养与维护，如 有不当的使用与操作应予以纠正教导并列入作业检核扣罚。4、各生产单位使用的仪器设备（如量规）由使用部门机构自行校正与保养，由质量管理 管控部不定期抽检。5.仪器保养（D仪器保养相关人员应依据“年度维护计划”执行保养作业并将结果记录于“仪器维 护卡”内。（2）仪器外协修造：仪器邦联保养相关人员基于设备、技术能力缺乏时，保养相关人员 应填立“外表请修申请单”并呈主管核准后送采购办理外协修造。原物料质量管理管控第十条；原物料质量检验（D原物料进入厂区时，库管单位应依据“资材管理管控方法”的规定办理收料，对需 用仪器检验的原物料，开立'材料本合同支付资金服务单（基板）”、“材料本合同支付资金服 务单（钻头）”及“材料本合同支付资金服务单（一般）”，通知质量管理管控工程相关人员检 验且质量管理管控工程相关人员于接获单据三日内，依原物料质量标准及检验规范的规定完 成检验。（2） “材料本合同支付资金服务单”（一般）、（基板）、（钻头）各一式五联检验完成后， 第一联送采购，核对无误后送会计整理本相关工程联系相关公司正式正式生效方法或本相关 项Fl联系相关公司正式正式生效方法或盖章，第二联会计存，第三联料库，第四联质量管理 管控存，第五联送保税。且每次把检验结果记录于“供应厂商质量记录卡”，并每月根据原 物料品名规格类别的结果统计于“供应商质量统计表”及每月评核供应商的行分于“供应商 的评价表”，提供采购作为选择对抗厂商的参考资料。制造前质量条件复查第十一条：制造通知单的审核（新客户、新审批流程、特殊质量本合同支付资金服务）质量管理管控部主管收到，制造通知单，后，应于一日内完成审核。（一）”制造通知单”的审核1、订制料号-PC板类别的特殊要求是否符合公司制造规范。2、种类-客户提供的油墨颜色。3、底板-底板规格是否符合公司制造规范，使用于特殊要求者有否特别注明。4、质量要求-各项质量要求是否明确，并符合本公司的质量规范，如有特殊质量要求 是否可接受，是否需要先确认再确定产量。5、包装正式正式生效-是否符合本公司的包装规范，客户要求的特殊包装正式正式生 效可否接受,外销订单的Shipping Mark及Side Ma可是否明确表示。6、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知单审核后的处理1、新开发质量本合同支付资金服务、"试制通知单”及特殊物理、化学性质或尺寸外观 要求的通知单应转交研发部提示有关制造条件等并签认，假设确认其质量要求超出制造能力时 应述明原因后，将“制造通知单”送回制造部办理退单，由营业部向客户说明。2、新开发质最本合同支付资金服务假设质量标准尚未制定时，应将“制造通知单”交研 发部拟定加工条件及暂订质量标准，由研发部记录于“制造规范”上，作为制造部门机构生 产及质量管理管控的依据。第十二条：生产前制造及质量标准复核（一）制造部门机构接到研发部送来的“制造规范”后，须由科长或组长先查核确认以下 事项后始可进行生产：1、该制品是否订有“成品质量标准及检验规范”作为质量标准判定的依据。2、是否订有“标准操作规范”及“加工方法二（二）制造部门机构确认无误后于“制造规范”上签认，作为生产的依据。制程质量管理管控第十三条：制程质量检验（一）质检部门机构对各制程在制品均应依“在制品质量标准及检验规范”的规定实施质 量检验，以提早发现异常，迅速处理，确保在制品质量。（二）在制品质量检验依制程区分，由质量管理管控部IPQC相关相关项H检验：1、钻孑LIPQC钻孔科日报表。2、修一-针对线路印刷检修后分十五条以下及十五条以上分别检验记录于IPQC修一日 报表。3、修二-针对镀铜（Cu）易（Sn/Pb）后15条以上分别检验记录于IPQC修二日报表。4、镀金-IPQC镀金日报表。5、底片制造完成正式钻孔前由质量管理管控工程科检验并记录于“底片检查要项二6、其他如“喷锡板制程抽验管理管控日报表"、“QAI进料抽验报告”、“S/M抽验日报表” 等抽验。（三）质量管理管控工程科于制程中配合在制品的加工程序、相关相关工程加工条件的测 试：1、钻头研磨后“规范检验”并记录于“钻头研磨检验报告”上。2、切片检验分PIH、一次铜、二次铜及喷锡蚀铜分别依检验规范检验并记录于（QAE Microsection Report）、（AQE Soldcrabi 1 ity Tes Report）等检验报告。（四）各部门机构在制造过程中发现异常时，组长应即追查原因，并加以处理后将异常原 因、处理过程及改善对策等开立“异常处理单”呈（副）经理指示后送质量管理管控部，责任 判定后送有关部门机构会签再送总经理室复核。（五）质检相关人员于抽验中发现异常时，应反响单位主管处理并开立“异常处理单”呈 经（副）理核签后送有关部门机构处理改善。（六）各生产部门机构依自检查及顺次点检发生质量异常时，如属其他部门机构所发生者 以“异常处理单”反响处理。（七）制程间半成品移转，如发现异常时以“异常处理单”反响处理。第十四条：制程自主检杳（一）制程中每一位作业相关人员均应对所生产的制品实施自主检查，遇质量异常时应即 予挑出，如系重大或特殊异常应立即报告科长或组长，并开立“异常处理单”见（表）一式四 联，填列异常说明、原因分析及处理对策、送质量管理管控部门机构判定异常原因及责任发 生部门机构后，依实际需要交有关部门机构会签，再送总经理室拟定责任归属及奖惩，如果 有跨部门机构或责任不明确时送总经理批示。第一联总经理室存，第二联质量管理管控部门 机构（生产管理管控），第三联会签部门机构，第四联经办部门机构。（二）现场各级主管均有催促所属确实实施自主检查的贵任，随时抽验所属各制程质量， 一旦发现有不良或质量异常时应立即处理外，并追究相关相关人员疏忽的责任，以确保质量 本合同支付资金服务质量水准，降低异常重复发生。（三）制程自主检查规定依“制程自主检查实施方法”实施。 成品质量管理管控第十五条：成品质量检验成品检验相关人员应依“成品质量标准及检验规范”的规定实施质量检验，以提早发现， 迅速处理以确保成品质量。第十六条：出货检验每批质量本合同支付资金服务出货前，品检单位应依出货检验标示的规定进行检验，并 将质量与包装检验结果填报“出货检验记录表”见（附表）呈主管批示后依综合判定执行。 质量异常反响及处理第十七条：原物料质量异常反响（一）原物料进厂检验，在各项检验相关工程中，只要有一项以上异常时，无论其检验结 果被判定为“合格”或“不合格”，检验部门机构的主管均须于说明栏内加以说明，并依据 “资材管理管控方法”的规定呈核与处理。（二）对于检验异常的原物料经核决主管核决使用时，质量管理管控部应依异常相关工程 开立“异常处理单”送制造部经理室生产管理管控相关人员，安排生产时通知现场注意使用， 并由现场主管填报使用状况、本钱影响及意见，经经理核签呈总经理批示后送采购单位与提 供厂商交涉。第十八条：在制品与成品质量异常反响及处理（一）在制品与成品在各项质量检验的执行过程中或生产过程中有异常时，应提报“异常 处理单”，并应立即向有关相关人员反响质量异常情况，使能迅速采取措施，处理解决，以 确保质量。（二）制造部门机构在制程中发现不良品时，除应依正常程序追踪原因外，不良品当即 剔除，以杜绝不良品流入下制程（以“废品报告单”提报，并经质量管理管控部复核才可报 废）。第十九条：制程间质量异常反响收料部门机构组长在制程自主检查中发现供料部门机构供应在制品质量不合格时，应填 写“异常处理单”详述异常原因，连同样品，经报告科长后送经理室绩效组登记（列入追踪） 后，送经理室品保组相关人员召集收料部门机构及供料部门机构相关人员共同检查料品异常 相关工程、数量并拟定处理对策及追查责任归属部门机构（或个人）并呈经理批示后，第一联 送总经理室催办及催促料品处理及异常改善结果，第二联送生产管理管控组（质量管理管控 部）做生产安排及调度，第三联送收料部门机构（会签部门机构）依批示办理，第四联送回供 料部门机构。制造科召集机班相关人员检杳改善并依批示办理后，送经理室品保组存，绩效 组重新核算生产绩效及催促异常改善结果。 成品出厂前的质量管理管控第二十条：成品缴库管理管控（一）质量管理管控部门机构主管对预定缴库的批号，应逐项依“制造审批流程卡”、“QAI 进料抽验报告”及有关资料审核确认后始可办理缴库作业。（二）质量管理管控部门机构相关人员对于缴库前的成品应抽检，假设有质量不合格的批 号，超过管理管控范围时，应填写“异常处理单”详述异常情况及附样并拟定料品处理正式 正式生效，呈经理批示后，交有关部门机构处理及改善。（三）质量管理管控相关人员对复检不合格的批号，如经理无法裁决时，把“异常处理单” 呈总经理批示。第二十一条：检验报告申请作业（一）客户要求提供质量本合同支付资金服务检验报告者，营业相关人员应填报“检验报 告申请单”一式一联说明理由，检验相关工程理由，检验相关工程及质量要求后送总经理室 产销组。（二）总经理室产销组相关人员接获“检验报告申请单”时，应转经理室生产管理管控相 关人员（质量要求超出公司成品质量标准者，须交研发部）研判是否出具“检验报告”，呈经 理核签后把“检验报告申请单”送总经理室产箱组，转送质量管理管控部。（三）质量管理管控部接获“检验报告申请单”后，于制造后取样做成品物性实验，并依 要求检验相关工程检验后将检验结果填入“检验报告表”一式二联，经主管核签后，第一联 连同“检验报告申请单”送总经理产销组，第二联自存凭以签认成品缴库。（四）特殊物、化性的检验，质量管理管控部接获“检验报告申请单”后，会同研发部于 制造后取样检验，质量管理管控部相关人员将检验结果转填于“检验报告表”一式二联，经 主管核签，第一联连同“检验报告申请表”送产销组，第二联自存。（五）产销组相关人员在接获质量管理管控部相关人员送来的“检验报告表”第一联及“检 验报告申请单”后，应依“检验报告表”资料及参酌“检验报告申请单”的客户要求，复印 一份呈主管核签，并盖上“质量本合同支付资金服务检验专用章”后送营业部门机构转客户。质量本合同支付资金服务质量确认第二十二条：质量确认时机经理室生产管理管控相关人员于安排“生产进度表”或“制作规范”生产中遇有以下情 况时，应将“制作规范”或经理批示送确认的“异常处理单”由质量管理管控部门机构相关 人员取样确认并将供确认相关工程及内容填立于“质量确认表”，连同确认样品送营业部门 机构转交客户确认。（一）批量生产前的质量确认。（二）客户要求质量确认。（三）客户附样与制品材质不同者。（四）客户附样的印刷线路非本公司或要求不同者。（五）生产或质量异常致质最本合同支付资金服务发生规格、物性或其他差异者。（六）经经理或总经理指示送确认者。第二十三条：确认样品的生产、取样与制作（一）确认样品的生产1、假设客户要求确认底片者由研发部制作供确认。2、假设客户要求确认印刷线路、传送效果者，经理室生产管理管控组应以小时制作供确 认。（二）确认样品的取样质量管理管控部相关人员应取样二份，一份存质量管理管控部，另一份连同“质量确认 表”交由业务部送客户确认。第二十四条：质量确认书的开立作业（一）质量确认书的开立质量管理管控部相关人员在取样后应即填“质量确认表” 一式二份，编号连同样品呈经 理核签并于“质量确认表”上加盖“质量确认专用章”转交研发部及生产管理管控相关人员， 且在“生产进度表”上注明“确认口期”后转交业务部门机构。（二）客户进厂确认的作业正式正式生效客户进厂确认需开立“质量确认表”质量管理管控相关人员并要求客户于确认书.上签认，并 呈经理核签后通知生产管理管控相关人员排制，客户确认不合格拒收时，由质量管理管控部 相关人员填报“异常处理单”呈经理批示，并依批示办理。第二十五条：质量确认处理期限及追踪（一）处理期限营业部门机构接获质量管理管控部或研发部送来确认的样品应于二日内转送客户，质量 确认日数规定国内客户5日，国外客户1（）日，但客户如需装配试验始可确认者，其确认日 数为50日，设定日数以出厂日为基准。（二）质量确认追踪质量管理管控部相关人员对于未如期完成确认者，且已逾2天以上者时，应以便函反响 营业部门机构，以掌握确认动态及订单生产。（三）质量确认的结案质量管理管控部相关人员于接获营业部门机构送回经客户确认的“质量确认表”后，应 即会经理室生产管理管控相关人员于“生产进度表”上注明确认完成并以安排生产，如客户 不合格时应检查是否补（试）制。质量异常分析改善第二十六条：制程质量异常改善“异常处理单”经经理列入改善者，由经理室品保组登记交由改善执行部门机构依“异 常处理单”所拟的改善对策确实执行，并定期提出报告，会同有关部门机构检查改善结果。第二十七条：质量异常统计分析（一）质量管理管控部每日依IPQC抽查记录统计异常料号、相关工程及数量汇总编制“各 机班、料号不良分析日报表”送经理核示后，送制造部一份以了解每日质量异常情况，以拟 改善措施。（二）质量管理管控部每周依据每日抽检编制的“各机班、料号不良分析日报表”将异常 相关工程汇总编制“抽检异常周报”送总经理室、制造部品保组并由制造科召集各机班针对 主要异常相关工程、发生原因及措施检查。（三）各科生产中发生异常时拟报废的PC板，应填报“成品报废单”会质量管理管控部 MPB确认后始可报废，且每月5日前由质量管理管控部汇部填报“制程料号别报废原因统计 表”见（附表）送有关部门机构检查改善。第二十八条：质量管理管控圈活动为培养基层干部的领导人统御及领导人能力以促进自我启发提高相关人员的工作上气 及质量意识，以团队精神共谋质量本合同支付资金服务质量的改善，公司内各部门机构得组 成质量管理管控圈，以推动改善工作。