采购管理制度【优秀10篇】_1.docx

采购管理制度【优秀10篇】在不断进步的社会中，越来越多人会去使用制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。拟起制度来就毫无头绪？书包范文为小伙伴们分享了采购管理制度【优秀10篇】，希望能够为您的写作带来一些参考。采购管理制度 篇一 按照“集中采购，各负其责”和“谁使用，谁采购”的原则，实行动态式采购方式，避免弊端存在和资金的浪费。本着精打细算的原则，节约每一分资金。 1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准后再由总务处汇总上报xx区教育体育局后勤服务中心批复。 2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小组对所购固定资产进行全面考察；写出考察报告报请校委会通过，然后进行购置。 3、考察小组由校委会决定人选，原则是谁使用，谁考察，谁采购。 4、考察人员必须充分掌握市场信息，收集市场物品情况，为学校物资采购提出合理化建议。 5、严把质量关，认真检查物资质量，货比三家，力求价格合理，质量合格。 6、采购的物资要适用，避免盲目采购造成积压浪费。 7、严格按采购计划办事，执行物资预算，遵守财经纪律。 8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察。将结果报请校委会，批准后择优订货。 9、签订合同，必须注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。 10、对于教学用的仪器、设备等物资要山东省中小学仪器配备标准按计划定购。 11、严格物品验收、入库手续。专人收发登记，实行领用制，任何部门、个人不得自购自管自用。 采购管理制度 篇二 一、学校成立物资采购领导小组，全面协调管理学校的物资采购工作。 二、学校各部门需添置日常办公用品、消耗性小额物资、低值易耗品（即采购金额低于人民币500元的采购项目），到总务处填写物资采购申请单，由总务主任把关，负责采购，500元以上的由校长批准。 三、凡列入政府集中采购目录内规定的设备、物品，进行政府集中采购由总务处提出申请报告，经镇分管领导批准，报教育局采购中心进行采购。 四、凡通过招标定点供应的校服、簿本、教学实验操作材料、学生床上用品，以及学校食堂米、面、油、酱油、醋等按规定进行定点采购。 五、购回的"所有物资都必须由部门管理人（或使用人）按发票上的数目清点验收物资、签名负责，关于性能、质量较专业的物品无法检验的，可会同有关部门参与检验。 六、所有物资的发票必须由部门负责人、经办人（验货人）签字，然后经学校主管领导审批后方可报销入帐。 采购管理制度 篇三 一、采购部职能： 1、负责本公司正常运作所需各种物资采购工作。 2、负责对与合作单位的业务评估，合同、协议的签订及执监督的交接手续。 3、负责各种形式的招标投工作，编制采购文件、资料，并做好采购记录，办理商品采购业务。 4、负责了解各种市场信息，及时掌握市场及供应商变化情况。 5、负责价格信息资料的收集、整理、组织、考察，提供标底估算价。 二、采购部各职位职责： 采购部经理工作职能： 1、及时为生产经营提供所需的原材料以及其他物资。 2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购费用。 3、会同财务部确定合理的采购批量，及时了解存货情况，合理采购。 4、汇总各系统的物资需求计划，平衡采购计划。 5、评审供应商选择、建立供应商档案。 6、组织采购合同评审，签订采购合同，实施采购活动。 7、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督。 8、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动。 9、采购物资的报验和入库工作。 10、采购过程中的退、换货工作。 11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作。 采购专员工作职能： 1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 2、对采购的物资进行询价（至少三家）。 3、编制物资采购计划并报采购部经理审批。 4、根据批准的采购申请单和询价结果实施采购，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作。 5、参加商务谈判和拟订合同条款。 6、协助采购部经理管理合同的副本，建立台账，进行合同登记，掌握合同的执行情况。 7、优化采购渠道，适时填报供应商审批表。 8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。 9、根据供货合同或订货单办理催货。 10、具体办理采购物资交接、验收、报帐手续。 11、及时向供应商反馈原材料质量信息。 12、办理采购退货或换货。 13、协调购入物资的运输工作。 14、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 15、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。 16、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。 统计专员工作职能： 1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。 2、负责采购计划的保管。 3、负责物资市场信息的收集。 4、负责采购合同的保管和登记。 5、负责采购报表的编制。 6、负责供应商质量评审。 7、负责物资使用质量信息的收集。 8、协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，建立健全供应商档案。 9、根据供货合同或订货单办理催货。 10、积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。 11、做好业务记录以及记录的保管或移交工作，保守公司秘密。 12、完成采购部经理交办的其他工作任务并及时复命。 宾馆采购部员工工作职责 1、完成宾馆各类物资的采购任务，并在预算内做到货比三家，择优选用，开源节流，达到控制成本的目的。 2、在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，廉洁自律，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下，开展业务活动。 3、采购员必须经常了解自己购进货物的质量，以及使用部门的意见。 4、采购员必须经常了解市场行情，掌握供货渠道，减少供货环节，以便能随时满足使用部门对货品在质量，数量，价格和采购费用等方面的要求。 5、采购员有义务向使用部门推荐使用的新产品 6、采购员有义务对仓库及使用部门的积压物资或长期不使用的物品，进行处理及推销工作。 采购管理制度 篇四 1 材料的采购 根据本工程承包合同的性质，所有装饰材料均由中标单位自行采购。所有装饰施工原材料、半成品材料、构件等物资的供应采购必须严格按照质保体系程序文件规定进行。对于物料质量的验证、包装、搬运、存储等各环节的工作程序进行严格监控。为确保施工物料的质量使用绿色环保型建筑或装饰材料。 2 供应商的。选择 对于材料供应商的选择，我公司将严格按质保体系程序文件进行合格材料供应商的评审，在综合各项指标（信誉、生产加工能力、售后服务等）后，本着价优者得的原则择优选用。 针对本工程的材料供应:进口品牌均从进口一级代理商处批发；墙地石材、玻璃制品、木制品、板材等均从厂商处直接采购。 3 材料管理措施 a.本工程的材料进场时间根据工程进度制定进场计划，由物管员，质监员对物料进行验证。 b.加强材料的质量控制，凡工程需用的成品、半成品、构配件及设备等严格按质量标准采购，各类施工材料到现场后必须由项目经理和项目工程师组织有关人员会同建设单位和监理进行抽样检查，发现问题及时书面通知供应商，采取退货措施。 c.合理组织材料供应和材料使用并做好储运、保管工作，特别是对由建设单位指定材料供应商，在材料进场后应安排适当的堆放场地及仓贮用房，指定专人妥善保管，并协助做好原材料的二次复试取样、送样工作。 d.所有材料供应部门必须提供所有所供产品的合格证，按规程要求必须的抽样复试工作，质量管理人员对提供产品进行抽查监督，凡不符合质量标准、无合格证明的产品一律不准使用，并采取必要的封存措施，及时退场。 采购管理制度 篇五 建筑集团公司资产采购、验收管理办法 为了加强集团公司资产购置管理工作，做到经济合理，科学节约，使之制度化、规范化、程序化，进一步满足职能部门各项工作的正常进行，日前集团公司成立了资产管理部，出台了资产采购、验收管理办法。集团公司资产由资产管理部统一管理。 其主要职责是负责集团公司办公性固定资产（汽车、电脑、打印机、摄像机、照相机等）管理，包括购置、转让、报废、维修、清理；负责房产（包括临时设施）经营管理，包括房产购置与转让、内外部租赁等；负责办理房产、地产的"相关证照工作；生产性资产管理，包括购置、转让、处置、经营；负责集团公司资产的盘点、登记、造册、封存、折旧等管理工作。 今后需购置上述物品时，应严格按照审批制度程序办理。具体流程如下： 1、职能部门/司属各单位根据工作需要，提出购置申请经公司主管领导审批同意后报资产管理部。 2、资产管理部审核汇总后报集团公司资产购置授权批准人批准，经批准后及时通知申请单位或集团公司综合办。 3、集团公司综合办公室或二级单位根据批示意见办理采购，完成采购后，凭发票及实物到资产管理部办理验收登记入库手续。 4、验收完毕后，采购单位执采购合同或凭证（票据及说明书等）在财务管理部门办理报销手续。 资产采购、验收管理办法自颁布之日起实施。并根据工作实际对本办法实施过程中的问题进行修订和完善。 采购管理制度 篇六 1、为搞好酒店的采购工作，保证优质廉价的供应，确保经济指标的完成，以及防止一些不良倾向的发生，特制定本制度。 2、财务部是酒店采购工作的专业部门，酒店所需物品原则上均由其统一购买，其他部门有参与监督、支持配合权，未经同意不得擅自采购。 3、所有采购活动必须遵守国家有关法令、法律和法规。 4、相关人员在采购、收货的过程中，必须遵守商业道德，努力提高业务水平，适应市场经济的发展要求；讲究文明礼貌，遵纪守法；以酒店利益为主，相互监督，相互配合，共同把关。 一、采购项目的。申请 1、部门根据营业情况需要在部门、库房没有该项目或该项目不足的情况下可以申购；库房在库存定额不足的情况下要根据物资定额提出申购。申购前部门和库房必须认真检查部门及库房该项目库存量及消耗量。 2、库房储备以外的项目由各使用部门提出申购。申购之前必须查询库房是否有该项目的储备或替代品。 二、采购项目的审批、择商、确认、报价与购买 1、经确认实属必要购买项目，必须由库房或使用部门填写申购单，经部门负责人、库管员、分管领导签字，经总经理审批后交采购统一办理。 2、酒店所需商品由财务部负责安排采购； 3、采购员应按照申购项目进行采购，如有疑问可直接与申购部门进行沟通。在确认无误后，应按照要求尽快安排采购。如该项物资由长期供应商供应，可直接联系供应商供应。如果没有长期供应商应寻找至少三家供应商进行业务洽谈，经过对比、筛选，并报有关人员同意后进行采购。对于零星项目的采购可安排采购员在市场上直接采购，但要做好采购监督工作。 4、供应商的优惠、折扣、赠送、回扣、奖金、奖品等归酒店所有，任何部门或人员不得占为私有。 5、对有特殊要求的或需要加工定做的采购项目，申购部门需要作详细的说明或提供样品，供应商报价时必须提供样品或有关资料，经部门负责人及有关人员同意后方可办理采购。 6、财务部对内要主动与部门保持密切联系，树立服务意识，熟知酒店物品的标准和使用情况；对外经常做好市场调查研究，掌握市场信息；积极主动向使用部门推荐适路产品及质优价廉的替代品；积极主动向酒店提供市场情况及购买策略。 7、所有采购项目择商、报价必须由财务部在充分准备、掌握市场行情的条件下择优确定；使用部门有权了解所需物品的价格和提出质疑。财务部在择商报价中必须认真研究对待；使用部门必须在工作中要主动与财务部沟通配合，对所掌握的供应商情况及购物意向要主动通报财务部，由其选定质优价廉服务好的供应商。 8、确属疑难采购项目，财务部应及时与使用部门进行沟通，研究对策，必要时可由使用部门派人一同采购。无力解决的必须及时上报，不得拖延误事。 9、所有采购项目依据有效申购单由财务部安排采购员统一购买，其他部门一般不得自行购买。 10、在购买过程中要认真检查所购物品的品质、商标、期限、等内容，坚决杜绝假冒伪劣等不合格产品流入酒店。 三、采购项目的验收 1、无论是供应商还是采购购回的物品必须首先于库房联系，由库房根据申购表验收货物。不允许直接将货物交与使用部门。 2、对于不符合采购申请表的采购，库房人员有权拒收。供应商或采购人员办理入库验收手续后，库管员应开立入库单，并将入库单客户联交采购员或供应商办理结算。 3、库房在验货过程中对项目质量、规格等难以确认的情况下应主动请使用部门一起验收。 4、在验收过程中库房或使用部门有权对不符合要求的物品提出退货要求，经确认实属不符的由采购人员或供应商办理退货。 5、购买、收货和使用三个环节上的相关人员要相互监督、相互合作，共同做好工作。对于有争议的问题应各自向上级报告协调解决。 四、采购项目的结算 1、采购人员零星的采购可以直接支付现金。但不得超过1000元，超过1000元的必须办理转账结算；必须办理现金结算的须经总经理同意。 2、供应商结算的元以下可以办理现金结算，超过20xx元的必须办理转账结算。 3、办理结算时，必须按照报账程序填好报销单，经财务部审核、分管领导签字、总经理审批后方可交出纳办理结算。 采购管理制度 篇七 一、 1、为进一步规范公司采购行为，加强流程管理，特制定本暂行管理办法。 2、工程部，项目部、财务部在工程采购中分别承担相因责任，及时处理采购流程中所具体负责的工作内容。 3、各施工项目自开工前的备料及施工过程中的采购、入库、验收等均执行本办法。 二、 1、各项目均应求近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。 2、“直供”减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 3、“询价、比价、论价”询价、比价必须三家以上。 三、 1、制定材料采购计划 项目中标后，项目部应根据中标价向财务部递交成本预算表，并编制该项目总体采购计划。 项目部按照总采购计划结合现场施工进度，详细、全面分解“月计划”以及10天一个周“询计划”。 零星采购计划要总体控制，月度不超4次，特殊情况除外。 1 项目部要提前10天送交采购计划表到工程部。 2、工程部接到采购计划后应认真审核采购数量、品牌、质量标准、到货日期，并考虑实际情况，着手在已建立供方名录中选择供应商进行询价、比价。如采购计划有不可执行性项目，应以书面形式（或邮件）向总经理反馈，以便及时调整计划。 3、采购金额达1千元以上，必须签订采购合同，经盖章后视为有效合同，可执行合同，经办人负责跟进，督促供应商按期到货。 4、国外现场借支采购的材料，应向公司提出书面申请，经总经理审批。并向财务部提供采购发票。 四、 1、签订采购合同时，合同中注明各方经办人姓名、联系电话。 2、合同预付款不得超过合同总价的20%，采购合同总价超过100,000.00元以上的必须在合同中约定5%质保金。 3、申请盖章必须由供应商先盖章后，再填制盖章申请表。 4、采购合同一式三份，供应商、工程部、财务部各执一份。 五、 1、工程部应于每月25日前向财务部提供下月资金计划表。 2、各供应商结算材料款时同时提供发票、供送货单作为结算凭证。 3、付款需填制付款通知书，注明合同金额、已付金额、本次申请金额，由分管领导签字审批。 六、 2 1、采购人员收货时应根据收货清单逐一核对材料数量、规格、型号、品牌。 2、不合格材料，严禁办理收货手续，一经发现处以材料金额2倍以上。 3、采购人员对进场不合格材料，达不到采购计划质量的或发错货的，应及时与供应商联系，组织退货，查明原因，对供应商故意行为，要停止其后一切经营往来，列入黑名单。 七、 1、对已超过成本预算的采购，有现场指令单的应及时递交给财务部。 2、对已超过成本预算的采购，没有现场指令单的，项目部应出具书面报告，报总经理审核。 医院采购管理制度 篇八 第一章 总 则 第一条 为加强医院物资采购管理，进一步规范医院采购行为，提高采购工作效率和质量，确保医院采购工作规范有序进行，根据政府采购法及相关文件要求，制定本办法。 第二条 本办法所指的物资采购包括医疗设备、信息设备和软件、后勤设备、医用耗材、信息耗材、供应物资材料、后勤维修材料等采购，医院其他有关采购也可参照本办法执行。 第三条 物资采购应坚持"公正、公平、公开"的原则，严格按照政府采购的相关法律、法规和医院有关规定规范运作，确保采购过程公开、规范，采购物资满足医院工作需要。 第二章 采购申请、审批和计划 第四条 医疗设备，每年年底由使用科室根据工作需要向设备科提交下一年度的申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告），由设备科组织调研，拟定下一年度医疗设备需求初步计划，医院医疗设备管理委员会根据年度投资预算讨论审议年度初步计划，形成医疗设备年度需求计划，提交院办公会审议后形成正式医疗设备年度计划。 第五条 信息设备和软件，每年年底由使用科室和信息科提交下一年度申请报告（万元以上同时要求提交可行性论证报告），由信息科进行调研，医院信息管理委员会根据年度投资预算，讨论审议年度需求计划，报院办公会审批后执行。 第六条 后勤设备，每年年底由使用科室和总务科根据工作需要提交下一年度需求计划，根据年度投资预算，总务科组织相关科室研究讨论，报分管后勤和采购院领导、院长审批后，确定后勤设备年度采购计划。 第七条 临时急用的各种设备，使用科室提出申请（万元以上提交可行性论证报告），由相关职能科室调研，分别报分管使用科室、设备和采购院领导及院长审批。 第八条 医用耗材、供应物资材料、后勤维修材料、信息材料的采购目录分别由相关职能科室根据医院需求实际提出，按年或半年进行循环招标采购，招标结束后建立各种材料的医院采购目录。对医院采购目录外的材料由使用科室提出申请，交相关职能科室调研，报分管使用科室、职能科室和采购院领导审批。医用高值耗材严格执行政府采购目录，对于政府采购目录外的高值耗材由使用科室提出申请交设备科调研，报分管使用科室、分管科室和采购院领导审批后执行。 第九条 外请专家手术所用医用耗材，应从我院采购目录中选择。如果使用医院采购目录未包含的耗材时，使用科室提出申请交分管院领导同意，由设备科调研后交分管院领导和采购院领导审批，如果该耗材长期使用，商谈后纳入医院采购目录。 第三章 采购的实施 第十条 物资采购根据具体情况，可采用公开招标、竞争性谈判、单一来源、询价等多种采购方式。 第十一条 物供科对经过审批的年度设备、软件计划和材料组织招标或竞价采购。相关科室分管院领导和使用科室、设备科、信息科、总务科、财务科等相关部门人员组成评标小组；监察审计部等相关部门和人员组成监督小组，负责采购过程的监督。物供科根据采购物资的具体情况，通知评标小组和监督小组人员参加采购工作，如特殊原因不能参加的部门，物供科将以书面形式将采购结果告知该部门。 第十二条 第十二条 分管采购院领导参加整个采购过程，其他分管科室院领导根据工作需要和采购的具体情况参加采购，对于重大物资采购需院长参加。 第十三条 年度计划外审批的设备，按以下程序进行采购： （一)医疗设备，单台（批）1万元（含1万元）以下的由物供科、设备科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科、设备科备案；单台(批）1万元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。 （二)后勤设备，单台（批）5000元（含5000元）以下的，由总务科和使用科室共同议价采购，审批报告和采购结果交物供科备案；单台(批）5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。 （三)信息设备，单台（批）小于3万元（含3万元）的物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购；单台(批）大于3万元的按规定的程序组织招标或竞价采购。 第十四条 医院采购目录外审批的材料（包括临时急用、新增等材料），按以下程序进行采购： （一)医用耗材（包括高值耗材），单个（批）5000元（含5000元）以下的由物供科与使用科室一起采购，审批计划和采购结果交物供科备案；单个(批）5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。 （二)供应物资材料，单个(批）在3000元（含3000元）以下的由物供科、设备科与使用科室一起采购，审批报告和采购结果交物供科备案；3000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。 （三)后勤维修材料，单个（批）在5000元（含5000元）以下的由总务科和使用科室一起采购，采购结果交物供科备案；单个(批）在5000元以上的提交物供科按规定的程序进行采购。 （四） 信息材料，物供科负责采用电话或传真方式进行询价采购。 第十五条 单台(批)3万元以上的医疗设备、后勤设备、信息设备和软件招标或竞价采购前一周，在医院网站上发布采购信息公告，招标或竞价采购结束后，发布中标信息公告。 第十六条 采购金额超过50万元的项目，采购前需对参加投标的供应商进行行贿记录查询，如果发现有行贿等不良记录，将立即取消参加招标或竞价采购资格。 第十七条 供应商资质审查，采购前由分管职能部门负责对参加投标或竟标的供应商进行资质审核。审核的"主要内容包括：企业法人营业执照、授权代理委托书、代理人身份证、近期财务报表等，医疗设备和医用耗材还需审核医疗器械经营许可证、医疗器械注册证、注册登记表，其他特殊物资需提供国家规定的相应证件，经过审核合格方能参加招标或竞价活动。对于单价在5万元以上的医疗设备，原则上要求省级以上（含省级）或四川省授权一年以上的代理公司参加，大型医疗设备则直接邀请厂家参加。 第十八条 原则上要求3家及以上供应商（或厂家）参加投标或竞争采购，不足3家或独家专利产品需经分管采购院领导审批同意。 第十九条 评标遵循公正、公平、公开的原则。设备和软件采购要求从商务、技术、价格、售后服务等多方面进行综合评价，综合评价最优得分（或得票）最高者为候选中标供应商；对于部分医疗设备采购，则从医院专家库抽取专家和评标小组成员一起打分进行评标，平均分值高者为候选中标供应商。最后交分管采购院领导审核确定中标供应商，个别非常重大项目采购则由院领导办公会讨论确定中标供应商。 第二十条 招标或竞价采购工作结束后，采购部将采购结果以纸质打印并加盖物供科公章方式，告知中标供应商并传递给相关职能部门和使用科室；同时建立完整的电子版采购目录，供院领导、使用科室和职能部门查询使用。 第二十一条 单一（或具有市场绝对占有率）设备价格在5万元以下，发现竞价采购价格高于网购100%以上，经分管院领导和财务科审批后，可采用网络和委托外贸公司采购的方式进行采购。 第二十二条 使用优良、售后服务满意、价格低于10万元以下且变化不大的设备，可执行上一年度的中标采购结果。 第二十三条 集中采购的医用耗材按集中采购协议要求进行采购。 采购管理制度 篇九 一、目的： 为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 二、适用范围 本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。 三、职责权限 1、总经理负责采购管理制度的审批； 2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资），非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源与后勤部负责。 四、采购原则 1、询价比价原则 物品采购必须有三家以上供应商提供报价在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、一致性原则： 采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。 3、低价搜索原则： 采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。 4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。 （2）廉洁自律，不收礼，不受，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 （3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 （4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 5、招标采购原则： 凡宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。对于价格随市场变化较快的物品，除缩短招标间隔时限外，还应随时掌握市场行情，调整采购价格。 6、审计监督原则： 采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司员工绩效考核制度等进行处罚直至追究其法律责任。 五、采购流程 1、采购申请： 物品（物资）需求部门根据生产或经营的实际需要，由企管部负责采购物瓶月25日前、由人力资源与后勤部负责采购物瓶季度最后一个月25日前提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交人力资源与后勤部采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见馈给采购申请部门。 2、询价比价议价： （1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。 （3）属下列情况者，无须进行比价、议价：家代理、家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。 3、样品提供和确认： （1）若须进行样品提供和确认的，须确定送样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。 （2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择： （1）具有合法经营主体者。 （2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。 (3)信誉良好者。 (4)客户认可的供应商。采购人员须建立供应商信息台帐。 5、合同签定： （1）供应商经送样审查合格后，由人力资源与后勤部与选定的供应商签订合同。 （2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟催 （1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话、传真或亲自到供应商处跟催，以确保物品（物资）能适时供应。 （2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。 7、验收入库： 采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）、非经营性固定资产、宗劳保用品等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流踌理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知人力资源与后勤部，2日内办理换(退)货手续。 8、对帐付款： 采购物品（物资）办理入库后，由采购人员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。 六、考核： 凡违本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。 4、公司采购管理制度 1、采购总则 1、1为规范集团公司采购工作，特制定本制度。 1、2本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。 2、采购原则 2、1、严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 2、2、宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。 2、3、采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成 2、4、采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。 2、5、所有采购人员必须做到以下廉洁制度： 2、5、1自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 2、5、2加强学习，提高认识，增强法治观念。 2、5、3廉洁自律，不能向供应商伸手。 2、5、4严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 2、5、5工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 2、5、6努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。 3、采购程序 3、1供应商的选择 3、1、1供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。 3、1、2对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。 3、1、3在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。 3、1、4为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。 3、2采购程序 所有的材料或设备的采购，如没履行以下相关手续，采购部有权拒绝采购。 3、2、1工程材料或外销成品所用材料须由合同当事人将所需材料报各公司采购助理。由采购助理与合同当事人确认材料名称，规格，数量及技术要求后填写采购申请单发财务部，财务部在确认收到客户订金后将采购申请单电子版发采购部，采购部在收到采购申请单，销售合同复印件后方可进行材料的采购。采购申请中如果没有填写项目编号/合同编号，应退回。 3、2、2固定资产及型生产设备的采购，由各使用部门报综合管理部统一申请。报请总经理审批后交采购部门采购。 3、2、3车间零星物品采购，由各使用人员据实填写采购申请单，由生产厂长审批，最后交采购部门采购。 3、2、4工地急用或零星材料，由工地项目负责人或安装单位本着节约成本的原则直接就近采购，事后报采购部备案。 3、2、5采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调工程技术部、财务部及销售或客服部共同完成，报公司领导审批。工程技术部、使用部门负责采购物品的适用性，财务部门负责预算控制、合同付款条款的审核，综合管理部负责合同风险条款的审查。采购部负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂家联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量馈及确认售后服务事宜。 3、2、6采购过程中发生变化时，销售部或需求部门出具采购变更申请，由主管领导签字确认后交采购部执行。 5、物品采购管理制度 1 、总则 加强对物资采购的管理，进一步规范公司生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据我公司实际，现制定本规定。 2 、采购原则 2、1比价、定点采购原则；公开、公平、公正原则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负责。凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定点采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。 2、2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应遵循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。 2、3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。 3定点供应商确定原则: 3、1根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。 3、2每月进行询价、比价、每半年进行考核，根据考核结果，确定或淘汰定点供应商。 3、3建立供货商名录，根据情况变化及时更新。对长期合作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各类相关的证照。并每年对供应商做出评价。 3、4建立采购台账（件附件一），要求记录全面、准确、真实。 4采购程序 4、1办公室随时了解厂内日常消耗性办公设备用品需求情况并确定公司办公用品采购计划；厂领导和各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。 4、2办公室按需求统一购买。采购工作要科学、合理、增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌握欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。 4、3宗办公用品和固定资产采购，各部门因工作需要购置的，须先提出采购申请单（附件二），注明用汽称、规格、型号、用途等具体要求，办公室审核，报公司主管领导审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按照采购原则进行办理 5验货 5、1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、规格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人带回送货单位做结算凭据。 5、2付款 采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位合同，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可后，携验收入库单结算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务处负责支付或结算。记账联