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采购付款制度管理规定范文推荐14篇选购付款制度管理规定范文 第一篇 定公司合理的选购政策，对生产及销售用村料、包装物资、五金机械设备选购工作等实行归口管理。依据公司制定相应的选购供应方案; 2、依据生产方案支配和销售方案，按消耗定额和选购程序，编制每季、每月的选购供应方案，并努力按该方案执行以确保正常生产及经营秩序; 3、按公司的规定签订和履行选购合同，负责准时的订货、运输、质检验收、交料、结算和储存工作，办好验收交接手续，保证质量达到规定标准; 4、对大宗选购逐步推行招标制，统一选购，加大批量，货比三家选择价廉物美的商品物资，以降低综合选购成本; 5、对长期主要供应商进行资信调查，实行定期登记评估并进行调整; 6、负责供应物资的仓储管理，严格按规定办理入库，出库、储存、报损等手续，保证库存物资完好无损，做到帐务卡相符，加强仓库平安检查保卫工作，防止宝贵物资被盗; 7、负责定期或不定期的清理库存，压缩不合理库存量，回收多余剩余材料，做好材料的易物工作，盘活存量，削减铺张、加速资金周转; 8、负责推行计算机化的选购与物资管理，运用经济批量选购策略和分类管理方法，降低物资成本; 9、负责与选购、物资相关的资料、帐册、报表的收集、整理和归档工作，准时编制相关的统计报表; 乐观主动追踪生产资料市场的供求状况，价格走向，提出最佳选购建议。亲热关注新材料、新工艺、新技术、新设备动态，并准时反馈到研发、技术、设备部门，为其设计造型、改良和更新，提出参考看法; 完成总经理交办的其他任务。 选购付款制度管理规定范文 其次篇 依据“集中选购，各负其责”和“谁使用，谁选购”的原则，实行动态式选购方式，避开弊端存在和资金的铺张。本着精打细算的原则，节约每一分资金。 1、由所需购物部门或处室提出书面申请报校长室，校长批准后再由总务处汇总上报xx区教育体育局后勤服务中心批复。 2、批复后同意自行购置的由校委会组织相关人员成立考察小组对所购固定资产进行全面考察;写出考察报告报请校委会通过，然后进行购置。 3、考察小组由校委会准备人选，原则是谁使用，谁考察，谁选购。 4、考察人员必需充分把握市场信息，收集市场物品状况，为学校物资选购提出合理化建议。 5、严把质量关，认真检查物资质量，货比三家，力求价格合理，质量合格。 6、选购的物资要适用，避开盲目选购造成积压铺张。 7、严格按选购方案办事，执行物资预算，遵守财经纪律。 8、外加工订货，要对生产厂家及物资的性能、规格、型号等进行考察。将结果报请校委会，批准后择优订货。 9、签订合同，必需注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等;否则，造成的损失由选购人员负责。 10、对于教学用的仪器、设备等物资要山东省中学校仪器配备标准按方案定购。 11、严格物品验收、入库手续。专人收发登记，实行领用制，任何部门、个人不得自购自管自用。 选购付款制度管理规定范文 第三篇 一、目的 为了进一步加强公司制度管理，健全企业选购管理制度，监督和把握不必要的开支，保证选购工作的正常化、规范化，特制定此制度。 二、工作程序 （一）选购原则 1.选购是一项重要、严峻的工作，各级管理人员和选购经办人必需高度重视。 2.选购必需坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。 3.一般日常办公用品及其它消耗用品由行政管理部人员负责选购；4.物件选购应尽量接受月结方式为付款条件与供应商洽淡。 （二）选购申请 1.选购之前，选购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及留意事项登录OA系统填写“物品申请单”。 2.紧急选购时，由选购部门在“物品申请单”备注上注明“紧急选购”字样，以便准时处理。 3.若撤销选购，应立刻通知行政管理部人员或选购人员，以免造成不必要的损失。 （三）选购流程 1.选购经办人登录OA系统，在“物品申请单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。 2.各选购经办人在选购之前必需通过OA系统进行审核，审核通过后方能进行选购。 3.选购物料定单可打印一份交与财务。 （四）选购经办人职责 1.建立供应商资料与价格记录。 2.做好采内参市场行情的经常性调查。 3.询价、比价、议价及定购作业。 4.所购物品的品质、数量特殊的处理及交期进度的把握。 5.做好平常的选购记录及对账工作。 （五）选购方式 1.集中方案选购：凡属日常办公用品必需集中方案购买。 2.长期报价选购：凡经常用物品须选定供应协商定长期供货价格。 3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽淡需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。 （六）选购实施 1.“物品申请单”通过OA系统审批完毕后，办理借支选购金额或通知财务办进汇款手续。 2.选购人员按核准的“物品申请单”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场选购。 3.全部选购物品必需由仓库或使用部门验收合格签字后，才能办理入仓手续。 （七）选购付款方式 1.物品选购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销并供应有效发票及选购清单。 2.物品选购付款可通过OA系统申请付款，可上传相关文件、选购清单及有效发票。 （八）选购经办人行为规范 1.选购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“选购定单或物品选购申请单”。 2.选购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严峻失职或违反原则作出不适当行为者，赐予辞退，情节严峻者提交公安机关处理。 三、附则 各部门需要选购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程选购的，财务部将拒绝付款。 选购付款制度管理规定范文 第四篇 第一条为了满足公司飞速进展的需要，为了加强对本公司物资选购与付款环节的内部把握，财务部在李总的指示下，在项目部、选购部等部门的协作下，特制定此制度。 其次条对外选购业务内部把握制度的基本要求是选购与付款中的不相容职务应当分别，其中包括： （一）付款审批人员和付款执行人员不能同时办理寻求供应商和洽谈价格的业务； （二）选购合同的洽谈人员、订立人员和选购人员不能由一人同时担当； （三）货物的选购人员不能同时担当货物的验收和记账工作。 （二）日常办公用品选购：由行政管理部或其指定的部门或专人负责办理。 （三）对于重要材料的选购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理选购作业。 （一）集中方案选购：凡具有共同性的材料，须以集中方案办理选购较为有利，选购前，先通知请购部门依方案提出请购，选购部门集中办理选购。 （二）长期报价选购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，选购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。 （三）未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有原辅材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，选购部必需提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。 （四）询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格（特殊状况下，需电话征得总经理同意）；由此引起后果由责任人负全责。 （五）选购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。 （一）经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深化调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂协商价。 （二）凡是最低选购量超过请购量的，选购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。 （三）选购经办人员接到“选购申请单”后应依选购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去选购记录或厂商供应的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。 （四）选购部门接到请购部门（项目部、行政管理部）以电话联络的紧急选购状况，主管应立刻指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般选购程序优先办理。 （一）使用部门依据本部门实际物资需求状况，填写请购单（即选购单第一联），明确选购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给选购部门审核。请购单应有部门经理签字。 （二）选购部门收到使用部门提交的请购单时，审核后如确有必要购买，由选购经理签字，再请总经理予以批示。选购经办人员接到经批准的“选购申请单”（即选购单其次联）后，应依据上述总则操作，货比三家，选择出合适的供应商后，并以电话或传真确定交货(到货)日期。 （三）选购单一式四份，第一联即使用部门提交的请购单，其次联即选购部门使用的选购申请单，第三联交给财务（选购员核销时），第四联交给仓管员（以备验收）。 （一）选购物资到货后，选购员要准时组织质监部门、仓库管理员进行入库前的清点验收，验收过程中应首先比较所收物资与请购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价是否相符，然后检查物资有无损坏、使用性能优劣。验收合格后，验收部门的人员应对已收物资编制一式两联、事先编号的验收单进行签字，作为验收和检验物资的依据，第一联本部门留存，其次联交给仓管员。 （二）仓管员依据进货检验报告结果（主要是验收单）对合格货品进行入库，入库单必需通过选购员、仓管员签字。不合格品由相关选购员办理退货事宜。入库单一式三份，第一联本部门留存，其次联交给财务，第三联交给选购员。 1、按合同商定需要预付购货款的，由选购员供应选购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续后(付款通知书须由总经理签字)，交公司财务部门办理预付货款业务。 2、货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，选购员粘贴好报销票据（选购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，财务做账。 选购员必需凭有总经理签字的借款单向财务部借款，选购回来后，选购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓库保管员验收，并开出入库单（入库单必需注名：供货方名称，货物的名称，数量、单价、金额、用途签字）。入库单必需通过选购员、保管员签字。选购员粘贴好报销票据（选购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后，由总经理签字，然后办理报销手续。 选购员粘贴好报销票据（选购申请单、入库单、购货发票、购货合同），财务部审核后由总经理签字。供应商需要结款时，由财务将款项汇出。 （四）货物已到发票未到，验收合格并与购货合同核对无误后，如供货方要求并经总经理签字批准，可凭付款通知书支付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；发票已到货物未到，不准支付购货款。选购业务完毕后，财务部门要督促选购员准时结清购货结余款，不留“尾巴”。 （五）物资选购必需取得发票方可报销，如无特殊状况，发票应是增值税专用发票。 选购付款制度管理规定范文 第五篇 1、商品购进工作实行统一管理，分级负责的方式，在营运总监的领导下，由选购部经理分级负责商品的选购。 2、采供经理对进货的审批、管理、监督、协调工作，具体负责审批各选购人员的.进货渠道、选购方案制定和准备与经营有关的进货项目。 3、选购部具体负责开发商品货源渠道，建立商品基地，组织商品的购进工作。 4、选购部负责编制所负责品类的商品购进方案，经审批后具体负责方案的实施。 5、选购部负责引进新商品，生产厂家及“总代理”“总经销”的供货商，并组织落实购进环节的业务洽谈。 6、选购部要进行市场调查和进行市场猜想分析推断不同季节和其他不同时间段消费者的消费变化特征，并依据消费特征的变化，制定合理选购方案使所选购商品迎合消费者消费需求。 7、选购部要不断关注市场上的新产品动态，准时引进畅销新产品。 8、对供货商产品进行评价分析，杜绝性价比低的产品进入超市。 9、对选购商品进行把关，杜绝产品质量没有保障的产品进入超市。 10、依据选购商品的选购价和市场状况制定商品的零售价和利润。 11、每周监测选购商品和其他商品的销售状况，对于销售不佳且供货商支持不够的给以供货商降级处理。 12、对于滞销货产品和利润水平较低且不畅销的商品给以下架处理。 13、对各分店的经营业绩负有连带责任，必需从各方面为分店供应关心，关怀分店完成包括营业额、销售利润在内的各项任务。 14、具体补货行为由各店负责，由选购部进行监督。 选购付款制度管理规定范文 第六篇 一、不得选购_食品平安法其次十八条规定禁止生产经营的食品; 二、选购食品时应向供货方索取购货凭证，并做好选购记录; 三、向食品生产单位，批发市场等批量选购食品的，还应索取食品流通许可证、检验(检疫)合格证明; 四、建立食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录制度，照实记录食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。食品原料、食品添加剂、食品相关产品进货查验记录应当真实，保存期限不得少于二年; 五、保持食品仓库房分开设置; 六、食品和非食品库房分开设置; 七、不同性质食品和物品分区存放，需低温存放的食品应置于冷藏设施存放; 八、入库食品应分类逐项登记，定期检查核对; 九、库房内的食品遵循先进先出的原则，定期检查库房食品卫生，对无标识、标识不全或超过保质期等不符合相关食品平安要求的食品予以销毁。 选购付款制度管理规定范文 第七篇 为进一步完善财务管理制度，加强内部监督，建立和完善选购与付款的会计把握程序，规范阶段性请购、审批、合同订立、选购、付款等环节的会计把握程序，堵塞选购环节的漏洞，削减选购风险，厉行节约，特制定如下制度： 一、申购程序 各校内凡需要购进各类办公设备、教学仪器及大宗物资（同学簿籍、配套教材、大宗印刷品、印刷用纸、办公用品等），需向龙浔中心学校填制修建、购置项目审批表，同时报送龙浔中心学校领导审批，若所申购的物品属于政府集中选购范围的，应准时报送上级主管部门审批，并报送政府集中选购。若属于学校自行选购范围的，由各校内选购小组集中选购。 二、校内选购小组的范围和职责 1、选购小组依据具体申购的物品名称、规格及数量进行信息收集，选购组长依据所收集的项目进行汇总并向供货方（三家以上）列出物品报价清单，供货方应在规定的时间内作出商品报价，在确保物品质量的前提下，选购小组依据供货方报出单价最低者确定为供货单位。 2、所选购物品阅历收合格者，需接受银行转账，托收承付的由报帐单位办理报支手续，交龙浔中心学校总务处审核无误后转银行承付。 3、学校若急需选购小量物品时，应有选购小组三人以上共同选购，不得由一人办理选购全过程。 4、选购小组应在学校的领导下组织实施，任何个人不得以任何的名义任凭选购物品。 5、选购人员要有良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，要有仆人翁的思想，不得徇私舞弊。 选购付款制度管理规定范文 第八篇 一、选购管理制度目的： 为加强集团系统内部选购管理，规范选购申报程序，统一验收标准，严格把握成本，合理调配、利用物质资源、严明选购纪律，特制订本制度，下面是某_地产集团有限公司选购管理制度范本。 二、选购管理制度原则： 格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则; 2、严格遵守集团选购配送中心统一询价定标的原则; 3、严格遵守“三个三”原则。 (一)选购三原则： (种物品选购各部分别找三家 (2)一种物品分别报三家 (3)一种物品最终定一三家 (二)定购三原则： (类物品质量最优 (2)同类物品价格最低 (3)同类物品的供应商服务最好 (三)验收三原则管理制度： (集团选购管理制度配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收 (2)经参与验收的各方代表签字方能视为有效 (3)发觉假冒伪劣产品，一票拒绝，坚决退换 三、选购管理制度范本立项程序及申购流程： 定资产(含车辆)： 申购部门/单位填写“固定资产购置审批表”主管领导审批集团资产管理部门看法集团公司领导批示集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 2、低值易耗品： 申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表”中心/部门负责人审批主管领导审批集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 3、办公文具、耗材类： (公文具类申购流程：集团选购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商： 方案内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团月份文具用品/申购表”(办公文具限额/人·月)部门负责人审核由总裁办汇总审核后实施选购、办理相关结算手续; 方案外：申购部门/单位填写呈批报告集团主管领导审核 集团选购配送中心询价定标、并下发选购通知申购部门/单位办理结算等相关手续。 (2)耗材类申购流程： 方案内：申购部门/单位每月初填写“恒大集团耗材申购表” 部门负责人审核信息中心汇总审核集团总裁审批集团选购配送中心询价、定标，并下发选购通知由申购部门/单位办理结算手续。 方案外：申购部门/单位填写“低值易耗品购置审批表” 部门负责人审核主管领导审批集团选购配送中心询价、定标，并下发选购通知由申购部门/单位办理合同及结算等相关手续。 4、绿化、饮用水、印刷制品、广告制品、办公家具与电脑等设备、样板房家私与饰品、车辆保险等共享物资： 集团选购配送中心按“三个三”原则，确定年度供应商; 申购部门/单位填写呈批报告/请示部门负责人审核总裁办汇总审核集团领导审批(依据权限)由申购部门/单位实施选购、办理结算等相关手续。 5、上述申购流程中选购通知均须供应一份给价格监督部。该部有权对价格进行抽查，对不合理价格提出终止申购或交综合检查部进行查处。 选购付款制度管理规定范文 第九篇 为了严格管理和把握公司选购物资的质量和价格，规范公司的选购管理行为，堵塞选购环节的漏洞，有效降低企业的经营成本，特制定本制度。 一、比价选购管理的实施原则： 公司的比价选购管理要严格遵循以下原则： (策民主化; (2)操作透亮化; (3)权力分散化; (4)选购规范化; (5)效益最大化。 在此基础上构筑全公司的比价选购管理体制。 2、公司实行集团公司和各分公司、子公司三级管理的比价选购管理模式。 具体分工方法如下：集团公司成立选购管理办公室，由公司总工程师分管领导，与各分公司的选购管理部门按选购效益最大化的原则进行分工管理。集团选购办公室具体负责经办由集团集中统一选购的材料物资如：各分公司、子公司共用的白糖、香精等大宗常用原辅材料。 (3)提出制定和调整选购物资把握价格的建议; (4)对供货单位和价格有拒绝权; (5)检查处理违反公司比价选购管理制度和损害公司利益的行为。 3、集团公司选购管理办公室的主要职责是： (据市场信息准时供应价格建议; (2)严格把握和执行比价选购小组确定的选购价格; (3)自觉接受比价选购管理小组的监督，按程序开展工作; 选购付款制度管理规定范文 第十篇 为更有效的制止铺张、铺张现象，切实管理好办公经费，依据相关法规、政策，结合我单位实际状况，制定本选购管理制度，具体内容如下： 一、要由民主推举，成立选购管理小组，至少三人以上。 二、对常规性及较大宗的单位办公用品的选购，年初要有具体详细的方案，并报单位领导办公会审批。 三、对单笔购置5000元，批量购置10000元的固定资产，要上报局机关审批。 四、选购单价在500元（含500元）以下的(来源：）低值易耗品和日常办公用品，以及在500元以内的日常开支由办公室负责人审批准备；购置单价在500元以上的大宗款物品或500元以上的支出项目由办公室负责人报请局分管领导审批。 五、办公室对所选购的办公用品及其他物品应进行入库清点、造册登记，对价值在200元以上的大宗办公用品及其他物品应建立相应台账，对其领用人、保管人、使用人都一一登记。领取时要经办公室负责人审批通过，履行必要的领借手续，一旦丢失或人为损坏应照价赔偿。 六、选购小组在外出选购时，不得一人独自行动，须3人以上集体行动。 七、选购小组在外出选购时，对所购物品需经市场调查，做到心中有数。严把质量关，力争使所购物品物美价廉。 八、选购小组在选购后，对选购发票要严格依据财务制度把关，发票内容要实事求是，所购物品品名、规格、数量、单价、价款、经办人等内容应齐全。 九、未尽事宜依据国家相关规定执行。 选购付款制度管理规定范文 第十一篇 一、办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品，包括办公设备、日常用品、接待物品和后勤服务工具等。 二、办公室物品的选购，依据先批准后购买的原则，由各科室将拟购物品清单报文书科登记，由文书科报办公室领导审批同意后统一购买。一次性办公室物品实行金额在20xx元以内的，报办公室分管财务副主任审批；一次性办公室物品选购金额在20xx元以上（含20xx元）的，报办公室主任审批。 三、经审批，由文书科负责选购。一次性办公室物品选购金额在200元20xx元的由两人共同购买；一次性办公室物品选购金额在20xx元以上的由三人共同购买。 四、所购物品实行入库报领制度。依据收支两条线的原则，由文书科指派专人分别对物品入库和领用进行登记，领用人员需注明领用日期、用途、数量等内容。每季度应对物品购买和领用状况进行汇总，报办公室主任和分管财务副主任，并在主任办公会上通报。 五、办公室购买的各种物品只能用于办公室工作和服务，不得私自使用或送、借他人使用。 六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必需履行领、借手续。一次性办公用品的领用直接向文书科领取，并由领用人签字确认；领、借宝贵办公设备、接待物品和其他办公用品，必需经办公室主要领导或分管领导同意，并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应准时退还文书科，并作好物品退还登记。 七、因个人缘由，造成领、借用物品丢失、损害的，由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善，致使物品损毁、被盗、遗失的，由保管人员照价赔偿。 八、文书科要依据“日清、月结”的要求，准时清点办公室公用物品，做好登记，每月向办公室分管财务副主任、主任报告使用状况。 选购付款制度管理规定范文 第十二篇 一、总则 (一)、为规范本集团及下属生产企业的选购工作，特制定本制度。 (二)、本制度适用于集团公司及集团下属各生产企业的选购活动。 二、选购原则 (一)、严格执行询议价程序 凡未通过招标确定供应商价格的物品的选购，每次选购金额在2000元以上，必需有三家以上供应商供应报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。 (二)、合同会签制度 固定资产的选购合同，必需经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备修理部共同参与，调研汇总各方看法，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司选购管理制度。属集团选购的项目，应报总裁批准。 (三)、职责分别 选购人员不得参与物资和服务的验收，选购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由选购部依据合同要求及有关标准与供应商协商完成。 (四)、全都性原则 选购人员定购的物资或服务必需与请购单所列要求规格、型号、数量相全都。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的状况下，准时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单全都，经审核后，差值不得超过请购量的5%-。 (五)、最低价搜寻原则 选购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化选购。 (六)、廉洁制度 全部选购人员必需做到: 爱企业，自觉维护企业利益，努力提高选购材料质量，降低选购成本。公司选购管理制度。 2、加强学习，提高熟识，增加法治观念。 3、廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。 4、严格按选购制度和程序办事，自觉接受监督。 5、工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 6、努力学习业务，广泛把握与选购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。 (七)、招标选购 凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、选购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年或一季度)的供应商、价格，签订供货协议，以简化选购程序，提高工作效率。 对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着把握市场行情，调整选购价格。 三、选购程序 (一)、供应商的选择和审计 辅材料的供应商必需证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必需经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批预备案。 2、对于大宗和经常使用的商品或服务，选购部应较全面地了解把握供应商的生产管理状况、生产力气、质量把握、成本把握、运输、售后服务等方面的状况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、选购部门对供应商定期进行评估和审计。 3、固定资产及零星物资选购在选择供应商时，必需进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务力气、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一准备的因素。 4、为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。 5、为确保供应渠道的畅通，防止意外状况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互选购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。 6、对于零星且规格繁杂的物资，每年度依据部门预算方案统计造表交选购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及选购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。 (二)、选购程序 辅包装材料的选购方案及资金预算销售方案生产方案资金预算 2、固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清选购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团选购部门。 3、选购询价、综合评估、会签合同，由选购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、修理总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂修理、使用部门负责选购材料的适用性，财务部门负责预算把握、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。选购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、选购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货状况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业选购的物资，选购合同签订后，由集团采供部选购人员将合同传真至生产企业选购部。 4、方案、仓储主管负责方案汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材的验收，并出具检测报告。并于每月、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。设备由申请部门、工程技术部门验收，并出具验收报告。 (三)、中药材选购: 药材一般应实行招标选购，由于其价格随市场行情波动较大，一般3月需重新组织招标一次。 选购付款制度管理规定范文 第十三篇 一、 选购制度 1、 选购办公用品和其它物品，统一由总务处按需要造预算送校长核准选购入库保管，并按需要发放。 2、 各组室办公室因急需添置50元以上物品（包括器材、劳技材料、图书教学设备 ）均需由领用部门填写请购单，报教育处、总务处商讨，再报校长批准，由总务处统一购买。 3、 凡未经批准私自购买的任何物品，一律不得报销。 二、 验收制度 1、 凡总务处同意组室或办公室购买的物品，必需送总务处保管员验收登记。 2、 验收无误后由财产管理员（或验收人）填写“财产物品验收单”，“验收单”必需由选购员、财产管理员（或验收人）、主管领导签名。验收单一式三份，一份由财产管理员留着，并根倨此单入帐，同时将其物品进行分类、编号入库、定位存放，以便于清点和取用。一份连同有关凭证交于会计入帐。一份连同实物交使用部门作为记帐凭证。 3、 物品验收后，要按规定的分类代码对物品进行编号入库入帐。 选购付款制度管理规定范文 第十四篇 为加强对单位选购活动的内部把握和管理，防范选购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。 一、岗位责任 1、办公室选购人员负责依据选购预算实施选购活动，包括确定选购方式、询价议价、拟定选购合同、完善选购文件。 2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。 3、单位聘请法律顾问负责对选购合同协议的审核。 4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。 5、分管副主任负责审核选购价格、验收入库和监督完善选购文件。 6、主任负责对选购合同、付款的审批。 7、财务科负责审核确定选购方式、发票真伪、支付货款。 二、选购 二、活动流程 1、各科室依据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。 2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购方案，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由选购人员实施选购。大宗物品须经主任办公会争论同意后实施选购。 3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的修理工程，必需通过政府选购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、 1万元以下的修理工程， 可以自行购买，并索要正式、合格发票。 对小额零星选购，依据“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透亮，降低选购成本。 4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订选购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。 5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。对重大选购项目或修理工程要成立验收小组。对验收不合格的物品要准时上报处理。 6、办公室选购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。 三、其他相关把握措施 1、单位应当确保办理选购业务的不相容岗位相互分别、制约和监督，并依据具体状况对办理选购业务的人员定期进行岗位轮换，防范选购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。 2、加强选购业务的记录把握。由档案室负责妥当保管选购业务的相关文件，包括：选购预算与方案、各类批复文件、招标文件、投标文件、评标文件、合同文本、验收证明、投诉处理准备等，完整记录和反映选购业务的全过程。 3、对于大宗设备、物资或重大服务选购业务需求，由单位领导班子集体争论准备，并成立由单位内部资产、财会、审计、纪检监察等部门人员组成的选购工作小组，形成各部门相互协调、相互制约的机制， 加强对选购业务各个环节的把握。 4、加强涉密选购项目平安保密管理。涉密选购项目，应当在政工科的监督指导下，严格履行平安保密审查程序，并与相关供应商或选购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款。26