变更管理制度-.pdf

1 2020 年 4 月 19 日变更管理制度文档仅供参考2 2020 年 4 月 19 日变更管理制度1 目的：为了消除或减少变更而引起的潜在事故隐患，特制定变更管理制度2 范围：本程序适用于公司各类变更项目的管理。3 职责：3.1 安全科是本制度的归口管理部门，负责制定、修订本制度。负责制度实施的监督，负责安全生产管理制度变更的组织和管理3.2 生产部负责本级主管的生产项目工艺、技术项目、工艺规程、本级主管的机械、设备、设施项目（不含特种设备）变更的组织和管理。3.3 行政部负责组织机构及人员变更的管理，负责公司管理制度（不含安全管理制度）变更的组织和管理3.4 其它各职能主管部门负责对各主管项目变更的组织和管理。4、程序和管理要求文档仅供参考3 2020 年 4 月 19 日4.1 变更类型4.1.1变更类型主要包括工艺技术变更、设备设施变更、管理变更，变更类型及主管部门的职责见下表：变更管理类型、项目及主管部门职责表变更类型变更项目主管责任单位工艺、技术工艺指标发生变化生产部门操作方法发生变化生产部门原料的变更生产部门工艺技术改进引起的变化生产部门公用工程如水、电、气、风的变更生产部门机械设备、设施工艺管道发生变化生产部门设备设施的更新、改造生产部门安全设施的变更生产部门关键装置（设备）设备材料的代用生产部门临时增加的电气设备生产部门特种设备生产部门管理变更技术标准的变更生产部门安全生产管理制度安全科人员的变更行政部公司管理制度（不含安全管理制度）行政部管理职责的变更行政部4.1.2无需进行变更管理的情况：a.设备的检修和维护；文档仅供参考4 2020 年 4 月 19 日b.更换同一型号的设备或管线；c.清扫容器、管线或其它设备；d.更换同一型号的配件；e.日常的设备、设施防腐保温处理；f.修理或重新标定的仪器、仪表；g.工艺参数在控制指标范围内的调整。4.2 变更程序4.2.1变更程序管理安全科制定变更管理制度和变更单，并监督实施。4.2.2变更申请变更项目主管责任部门申请，按要求填写变更申请表，变更项目主管责任部门填写变更单后，负责变更项目的风险分析，变更前后方案对比，负责制定风险控制措施、组织实施与变更材料收集管理（必要时必须付物料平衡算、工艺流程图、设备改造图等）。4.2.3变更的审批变更单填写后，由变更项目所在主管部门经理初步审核后，安全科负责审核变更的安全风险评估和安全防范措施，报总文档仅供参考5 2020 年 4 月 19 日工审核。对涉及电仪、设备、安全方面的变更组织相关部门讨论，无异议后签字。对于变更实施费用在1 万元以上的重要变更，由总工组织生产部门、安全科、专业部门进行可行性分析和论证，重点进行安全和经济分析。总工审核后报总经理审批，报档案室存档，报安全科备档。4.3 变更的实施4.3.1管理变更由变更管理类型、项目及主管责任职责表规定的责任单位负责组织和管理，有关单位配合实施；4.3.2 变更项目实施过程的管理内容：a)变更项目单位编制变更项目实施计划，明确项目内容、责任人员和控制目标；进行危害和影响分析，制定变更项目实施方案和异常情况应急预案，并报总经理审批；b)变更项目主管部门和变更项目所在单位，及时将批准的变更项目实施方案和异常情况应急预案通知有关单位和岗位人员；c)变更项目主管部门及相关部门安排专业人员，进行实施过程的现场监督。实施过程中如有变更，则按本程序重新办理变更手续；d)变更项目所在单位安排项目负责人、安全管理人员和班组监护人员，负责项目实施全过程的管理、监督和监护工作。变更过程中，如出现异常紧急情况，则进行应急管理预案程序；