加油站安全生产标准化现场考评不符合项及企业整改情况汇总表.docx

安全生产标准化现场评审扣分项说明及企业整改情况汇总表企业名称： 某加油站 (盖章) 序号考评项目现场评审扣分项说明企业整改情况企业整改人员1.1.1法律法规的识别和获取1部分法律法规未识别，例如未辨识汽车加油加气加氢站技术标准GB50156-2021。已重新辨识相关法律法规。2.2未制定了法律法规的宣传、培训计划。已制定培训计划。3.2.1方针目标2加油站与部分员工签订了安全目标责任书。但未全员签订责任书。加油站已与员工签订安全目标责任书。4.2.2负责人4未提供主要负责人每季度组织召开了安全会议的记录，无会议纪要。后续按要求开展安全会议并记录。5.2.3职责1未根据山东省主体责任制修订。已重新修订主要负责人的安全职责。6.1问询3名加油员对其岗位的安全职责不清楚。已加强对各岗位人员职责的培训。7.2.5安全生产投入1未按照企业安全生产费用提取和使用管理办法国家财政部、安监总局【2012】16号的规定提取安全生产的费用，未建立安全生产费用使用台帐。已按照提取办法，参照上年度销售收入提取安全生产费用，建立安全生费用台账，如实记录安全生产费用。8.3.1风险评价1询问2名从业人员不了解风险评价制度的相关内容。已对从业人员进行风险评价制度相关内容进行培训。9.2询问了2名加油员不清楚加油站选用的何种风险评价方法进行危险、有害因素的识别和评价。已进行培训。10.3风险评价所涉及的事件发生的可能性、严重性的取值标准不明确。已进行修改。11.3.3隐患排查与治理1未建立隐患治理台账。已建立隐患治理台账。12.3.5风险信息更新1加油站在检维修作业前未按规定进行危险、有害因素识别，无风险评价记录。已在检维修作业前进行危险、有害因素识别，并做好记录。13.2加油站在新变更的法律法规发生变化时未及时未及时进行风险评价。如：2020.3.1最新颁布实施的山东省安全生产风险管控办法。已进行风险评价14.3.6供应商1供应商档案中缺少供货单位营业执照、经营资质、车辆资质等资料。已建立健全供应商名录及档案。15.4.1 安全生产规章制度1安全生产规章制度无主要负责人签字批准；安全生产规章制度无发放到每个岗位签字记录。安全生产规章制度已由主要负责人签字批准生效实施。16.4.2操作规程1安全操作规程未按规定审定，签发。安全操作规程已经主要负责人审定，签发实施。17.4.3修订1未按规定时间和频次，评审和修订安全生产规章制度和操作规程.。已按规定及时的评审和修订相关的规章制度或操作规程。18.5.1培训教育管理1按照培训计划的要求进行了员工培训，缺失检维修培训记录。已完善检维修培训记录。19.2建立了从业人员安全培训教育的档案。档案中部分项目内容未填写。已完善档案。20.5.2从业人员岗位标准1加油员、计量员岗位部分岗位标准不明确，不具体。已重新修订。21.5.6日常安全教育1有月度安全活动记录，但无月度安全活动计划。已制定月度安全活动计划。22.6.2安全设施1安全设施台账内容登记不完善，登记的部分内容与加油站实际不符。已完善安全设施台账。23.6.4工艺安全1卸车区未配备轮挡，卸油口未上锁。已按要求进行整改。24.6.5检维修1未建立设备设施检维修记录。已按计划开展检维修，建立检维修记录25.7.1作业许可1未编制空白的作业票证。后续危险作业编制作业票证，执行审批制度26.7.2警示标志罐区未设置“有限空间”安全警示标志。对企业内有限空间进行辨识，并张贴警示标志。27.8.3劳动防护用品未建立个体防护用品管理台账。已建立完善加油站个体防护用品管理台账。28.9.1危险化学品档案建立了危险化学品档案，未填写汽油、柴油储量。已建立健全危险化学品管理档案的内容。29.9.3危害告知未对从业人员进行宣传、培训只有健康危害，岗位涉及危险化学品的危险特性、采取的预防及应急处理措施培训内容不全。已进行整改。30.10.1应急指挥与救援系统两位员工不清楚应急救援队伍的组成。不了解自己的应急职责。已进行培训。31.10.2应急救援设施未建立应急救援器材、消防设施、器材台账。已建立应急救援器材、消防设施、器材台账。32.2名加油员工不清楚内外部报警电话。已进行告知。33.10.3应急救援预案与演练定期进行了应急救援预案演练，部分管理人员未参加演练；应急演练评估、修订人员未及时更新。已进行整改。34.10.4抢险与救护有2名员工不了解防火、防爆及应设警戒线的措施。已进行教育培训。35.1名从业人员不了解事故现场应采取的应急措施。已熟悉相关应急措施。36.11.2安全检查形式与内容安全检查的结果未与安全生产责任制挂钩，未进行奖惩。已进行挂钩。37.未对检查出的问题和整改的情况定期的进行复查。加油站应对各级组织检查出的问题和整改情况定期进行复查。38.11.4自评自评文件不全，无自评的检查表、自评计划。加油站已补充完善自评文件，编制自评计划和自评检查表。39.未制定并落实进一步完善的计划和措施。已制定并落实进一步完善的计划和措施。企业负责人： 日 期：2022年12月16日