外协加工流程图.doc

委托加工定作合同页脚内容1外发加工流程说明一、目的确保对外发加工过程有效控制,保证外发产品质量,满足生产需要。二、范围适应于本公司所有外发加工之产品。三、权责市场部：负责外发加工产品的发出和收回，供应商付款申请。质量部：负责塑胶外发加工产品出入厂的检验。工模部：负责机械外发加工产品出入厂的检验。财务部：负责外发费用的结算。四、作业内容1、流程图（见外发流程图）2、生产主管依生产排期结合生产实际情况，安排有关材料和配件外发加工方式和数量，并填写一式二份的外发加工外发加工单，由主管副总签字后，一份交外发厂商，一份交市场部。3、外发加工单需准确注明外发加工产品的型号、数量、件数，加工方式、日期及交期，如有必要需实际称重，外发加工单由生产主管和外发厂收货人共同签字作实。4、制造部负责外发加工物料技术沟通，交期和数量的跟进，若需修改应及时传给加工商，同时要求加工商确认回传或电话确认并作好记录，并通知市场部，加工方在生产过程中若出现异常委托加工定作合同页脚内容2应及时书面通知本公司,以便及时处理，准时交货。并协商好处理意见，报市场部。5、外发加工产品收后应首先由制造部 QC 或质量负责人检验加工产品的数量和质量，然后由仓管员对照生产主管开出的外发加工单及外发厂开具的送货单实际清点收回产品的数量、件数、重量，然后依实际收货开具外发加工入库单，入库单一式三份，一份交外发加工商，一份自存，一份交市场部。由市场部核实，总经理签字后交财务部。仓管员在清点过程中若发现收回产品与加工厂开具的送货单在数量、重量上不符，应立即要求加工商说明原因，并上报市场部，由市场部与供应商协商处理。7、财务人员在收到生产部开出的送货单，外发厂商开具的送货单以及由仓管员开具的外发加工产品入库单后立即核对三者在数量，重量是否一致，加工单价是否与协议一致。8、外发加工所有产品需与外发加工单一并交库房验收，外发加工单、入库单、供方发货单，缺一不挂帐。9、月末由财务负责与外发厂商对帐，然后入帐，月结之前由采购负责索要发票，填写请款单，财务人员在审核请款单后交总经理批准，然后付款。附：1、外发加工流程图委托加工定作合同页脚内容3外发流程图外发流程图产供方选审通知库外发加工加工过程跟踪检合不入异常处领用委托加工定作合同页脚内容4