危险化学品企业试生产安全风险隐患排查表.docx

危险化学品企业试生产管理安全风险隐患排查表被排查企业：时间：年 月 日 时 分 至 月 日 时 分7序号排查内容企业应建立建设项目试生产的组织管理机构，明确试1 生产安全管理范围，合理界定建设项目建设单位、总承包商、设计单位、监理单位、施工单位等相关方的安全管理范围与职责。建设项目试生产前，企业或总承包商应组织开展“三查四定”（查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完2 工程量；对检查出来的问题定任务、定人员、定时间、定措施，限期完成）工作，并对查出的问题落实责任进行整改完善。企业或总承包商应编制总体试生产方案和专项试车3 方案、明确试生产条件，并对相关参与人员进行方案交底并严格执行。设计、施工、监理等参建单位应对建设项目试生产方4 案及试生产条件提出审查意见。对采用专利技术的装置，试生产方案应经专利供应商现场人员书面确认。5 企业或总承包商应编制建设项目联动试车方案、投料试车方案、异常工况处置方案等。建设项目试生产前，企业或总承包商应完成各项生产技术资料、岗位记录表和技术台账（包括工艺流程图6 操作规程、工艺卡片、工艺和安全技术规程、安全事故应急预案、化验分析规程、主要设备运行操作规程电气运行规程、仪表及计算机运行规程、联锁值整定记录等）的编制工作。7 试生产前企业应对所有参加试车人员进行培训。依据关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十四条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十四条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十四条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十四条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十四条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三排查情况序号排查内容依据201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管排查情况8 企业应编制系统吹扫冲洗方案，落实责任人员。在系统吹扫冲洗前，应在排放口设置警戒区，拆除易9 被吹扫冲洗损坏的所有部件，确认吹扫冲洗流程、介质及压力。蒸汽吹扫时，要落实防止人员烫伤的防护措施。10 企业应编制气密试验方案。要确保气密试验方案全覆盖、无遗漏，明确各系统气密的最高压力等级。11 气密试验时前应用盲板将气密试验系统与其他系统隔离，严禁超压。高压系统气密试验前，应分成若干等级压力，逐级进12 行气密试验。真空系统进行真空试验前，应先完成气密试验。13 气密试验时，要安排专人检查，发现问题，及时处理做好气密检查记录。企业应开展开车前安全条件审查，确认检查清单中所14 要求完成的检查项，将必改项和遗留项的整改进度以文件化的形式报告给相关人员。15 开车前安全条件审查后，应将相关文件归档，编写审查报告并对其完整性进行审核评估。16 企业应建立单机试车安全管理程序。单机试车前，应编制试车方案、操作规程，并经各专业确认。17 单机试车过程中，应安排专人操作、监护、记录，发现异常立即处理。对专利设备或关键设备应由供应商理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三序号负责调试。排查内容依据201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管排查情况18 单机试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。19 企业应建立联动试车安全管理程序，明确负责统一指挥的协调人员。联动试车前，所有操作人员考核合格并已取得上岗资理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管20格；公用工程系统已稳定运行；试车方案和相关操作理的指导意见（安监总管三规程、经审查批准的仪表报警和联锁值已整定完毕；各类生产记录、报表已印发到岗位。201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管21联动试车结束后，建设单位应组织设计、施工、监理理的指导意见（安监总管三及制造商等方面人员签字确认并填写试车记录。投料前，企业应全面检查工艺、设备、电气、仪表、201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管22公用工程、所需原辅材料和应急预案、装备准备等情理的指导意见（安监总管三况，对各项准备工作进行审查确认，明确负责统一指挥的协调人员，具备各项条件后方可进行投料。201388 号）第十五条引入燃料或窒息性气体后，企业应建立并执行每日安 关于加强化工过程安全管23全调度例会制度，统筹协调全部试车的安全管理工理的指导意见（安监总管三作。201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管24投料过程应严格按照试车方案进行，并做好各项记理的指导意见（安监总管三录。201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管25投料试生产过程中，企业应严格控制现场人数，严禁理的指导意见（安监总管三无关人员进入现场。201388 号）第十五条关于加强化工过程安全管26投料试车结束（项目、装置考核完成）后，企业应编理的指导意见（安监总管三制试车总结。201388 号）第十五条序号排查内容27 项目安全设施“三同时”管理符合相关法律规定要求。建设项目安全设施施工完成后，建设单位应当按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准28 的规定，对建设项目安全设施进行检验、检测，保证建设项目安全设施满足危险化学品生产、储存的安全要求，并处于正常适用状态。建设项目安全设施施工完成后，建设单位应当委托具备相应资质的安全评价机构或者组织相关专业技术 人员，按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，对建设项目安全设施施工情况和安全措施落实情况进行检查；根据建设项目实际需要进行试生产（使用）（以下简称试生产）的，应当编制建设项目试生产前安全检查报告，提出建设项目是否具备试生产的安全生产条件的明确意见。试生产前安全检查报告应当包括下列有关安全生产的内容：29 1.建设项目基本概况；2. 危险有害因素辨识和固有危险、有害程度分析；3. 安全设施设计落实情况；4. 安全设施施工、检验、检测和调试情况；5. 项目工艺、装置设备、应急能力、人员配备、管理制度、操作规程等方面安全生产条件分析；6. 改、扩建项目与已有生产、储存装置、设施和辅助（公用）工程的衔接情况；7. 可能发生的危险化学品事故及应急预案；8. 结论性意见和建议。建设单位应当组织建设项目的设计、施工、监理等有关单位和专家，研究提出试生产可能出现的安全问题30 及对策，并按照有关安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的规定，制定周密的试生产方案。试生产方案应当包括下列有关安全生产的内容：依据安全生产法第二十八条广东省安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（粤安监管三201719 号）第二十五条广东省安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（粤安监管三201719 号）第二十六条广东省安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（粤安监管三201719 号）第二十七条排查情况序号排查内容（一）建设项目设备及管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车等生产准备的完成情况；（二）投料试车方案；（三）试生产过程中可能出现的安全问题、对策及应急预案；（四）建设项目周边环境与建设项目安全试生产相互影响的确认情况；（五）试生产前安全检查报告提出存在问题的解决措施的落实情况；（六）危险化学品重大危险源监控措施的落实情况；（七）人力资源配置情况；（八）试生产起止日期。试生产期限应当不少于 30 日，不超过 1 年。建设单位在采取有效安全生产措施后，方可将建设项目安全设施与生产、储存、使用的主体装置、设施同时进行试生产。31 试生产前，建设单位应当组织相关技术专家对试生产方案进行论证。试生产时，建设单位应当组织相关技术人员或专家对试生产条件进行确认，对试生产过程进行技术指导。在试生产前，建设单位应当将试生产方案向负责建设项目安全审查的安全生产监督管理部门进行告知性 备案，提交下列文件、资料，并对其真实性负责：（一）试生产方案备案表；32 （二）试生产方案；（三）试生产前安全检查报告；（四）设计、施工、监理单位对试生产方案以及是否具备试生产（使用）条件的意见；（五）相关技术专家对试生产方案的论证意见；（六）安全设施设计审查意见书；依据排查情况广东省安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（粤安监管三201719 号）第二十八条广东省安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（粤安监管三201719 号）第二十九条序号排查内容（七）安全设施设计重大变更情况的报告；（八）施工过程中安全设施设计落实情况的报告；（九）组织设计漏项、工程质量、工程隐患的检查情况，以及整改措施的落实情况报告；（十）建设项目施工、监理单位资质证书（按规定不需要监理的建设项目除外，复制件）；（十一）建设项目质量监督手续（按规定不需要提供的除外，复制件）；（十二）主要负责人、安全生产管理人员、注册安全工程师执业证书（复制件），以及特种作业人员名单；（十三）其他从业人员安全教育、培训合格的证明材料；（十四）劳动防护用品配备情况说明；（十五）安全生产责任制文件，安全生产规章制度清单、岗位操作安全规程清单；（十六）设置安全生产管理机构和配备专职安全生产管理人员的文件（复制件）。依据排查情况编制依据：1、危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则（应急201978 号）；2、广东省安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全监督管理实施细则（粤安监管三201719 号）。参会人员签名表序号姓名从事专业/执法证号职务/职称123工作单位序号排查内容依据排查情况45678910企业负责人（签名）：年月日