全行业安全生产标准化记录汇编.pdf

全行业安全生产标准化记录汇编全行业安全生产标准化记录汇编档案编号：版本号：编制单位：编制：审核：批准：20192019 年年 1 1 月月 3030 日发布日发布 2019 2019 年年 1 1 月月 3030 日实施日实施DA-EHS-01-2019目目录录法 律 法 规 意 识 调 查 表 .1安全生产法律法规、标准和其他要求清单.2安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表.12年度安全工作目标考核表.23安全责任考核制度考核表.24现场带班人员安排表.25领导现场带班巡查记录表.26安全专项费用使用申请表.27安全生产费用台账.28从业人员工伤保险统计表.29风险评价计划.30危险源调查表.31风险控制岗位明细表.32主要生产设备装置一览表.33危险源危害因素辨识风险评价清单.34作业条件危险性分析(LEC)法.35作业活动清单.37风险评价会议记录.38隐患整改通知书.39隐患整改台账.40重大隐患档案表.41重大危险源检查评估表.42应急预案演练记录.43变更记录.44项目变更申请表.45项目变更验收表.46供应商档案.47供应商资格预审记录.48合格供应商名录.49采购物资风险评价表.50XXX 公司文件发放记录表.51文件评审和修订记录.52文件评审和修订会议签到表.54培训需求调查表.55培训教育计划.56安全培训教育记录.57从业人员安全培训教育档案.58培训效果评估表.59新员工“三级”安全教育档案卡.60I转岗、复岗人员培训台帐.61管理人员档案卡.62安全管理人员名册.63特种作业人员档案卡.64特种作业操作证登记台账.65承包商作业人员入厂培训教育记录.66外来人员培训记录表.67外来人员入厂证.68班组安全活动计划.69班组安全活动记录表.70管理部门安全活动计划.71管理部门安全活动记录表.72建设项目施工现场安全检查记录表.73安全设施一览表.74安全设施检查、维护保养记录.76监视和测量设备台帐.78监视和测量设备校准和维护记录.79特种设备登记台账.80特种设备台账及检测、检验台账.83特种设备日常维修保养记录.85特种设备事故隐患台账.87特种设备作业人员登记台账.88工艺过程风险分析.89监控报警系统维护调试记录.90气体探测器维护调试记录.91开车前安全条件确认检查表.92生产装置停车操作记录.93关键装置统计表.94重点部位统计表.95关键装置、重点部位安全检查记录.97关键装置、重点部位安全活动记录.98关键装置、重点部位应急预案演练记录.99检维修作业风险分析和安全措施.101年度综合检维修计划.102设备检维修记录.103设备检维修方案.104检维修交付生产手续.106检维修人员安全培训记录.107检维修现场安全检查表.108生产设施拆除和报废审批表.109拆除 作业危害分析表.110拆除设施交接手续.112II拆除设施计划及方案.114安全作业证管理台账.115吊装安全作业证.116吊装安全作业证背面的安全措施.117动火安全作业证（正面）.118动火安全作业证（背面）.119动土安全作业证（正面）.120动土安全作业证(背面).121断路作业证（背面）.123高处安全作业证（正面）.125高处安全作业证（背面）.126设备检修作业安全许可证.127盲板抽堵安全作业证.128受限空间安全作业证.129安全标志一览表.130警示标志和告知牌管理台帐.131承包商档案.132承包商施工现场检查记录.133承包商表现评价记录.134外来施工单位作业人员安全管理台账.135劳动防护用品发放台账.136职业卫生防护设施台账.137职业危害因素识别记录.138防护器具保管、检查、定期校验和维护记录.139危险化学品普查登记表.140危险化学品档案.144化验室化学试剂分类清单.145危险化学品出入库登记表.148危险化学品输送管道巡线记录.149危险化学品仓库安全检查表.150应急救援队伍名单及联系电话.154应急救援器材台账.156消防设施、器材台帐.157防护救护器材台帐.158应急救援、消防、防护救护设施器材检查维护记录.159应急救援预案培训记录.160应急救援预案演练记录.161事故整改和预防措施落实记录.162事故管理台账.163安全生产事故档案卡片.164安全检查计划.165安全检查台账.166III设备检维修作业风险分析和安全措施.167公司级安全检查表公司级安全检查表.168168车间级安全检查表车间级安全检查表.170170班组级安全检查表班组级安全检查表.172172特种设备安全检查表.174锅炉、压力容器专业安全检查表.176危险化学品安全检查表.178危险化学品储罐区防火安全检查表.180电气设备（专业）安全检查表.181机械设备安全检查表.183厂房、建筑物安全检查表.185安全装置安全检查表.186防火、防爆及消防安全检查表.187防尘、防毒安全检查表.189监测仪器安全检查表.190季节性安全检查表.191岗位操作人员交接班安全检查表.193管理人员日常安全检查表.194班组日常安全检查表.196节假日安全检查表.197IV法法 律律 法法 规规 意意 识识 调调 查查 表表行政部 生产技术部工程部 物流部 车间管理人员专业技术人员 作业人员相关人员 所 在 单 位所 在 岗 位对法律法规中规定的权利与义务的 掌 握 程 度通过对法律法规的获取，认为遵守重要性如何重要 不重要 一般 熟悉较熟悉 不熟悉 日常工作中获取法律法规渠道法律法规汇编局域网 邮箱 会议 安全教育 安全知识竞赛 日常工作中获取法律法规渠道是否畅通畅通 有时畅通 不畅通 每次获取法律法规后，是否有所提升是 否 一般 参加这种法律法规识别情况跟踪调查次数一次 两次 三次 日常工作中获取法律法规能否满足需求能 一般 不能 制表：审核：年月日1安全生产法律法规、标准和其他要求清单安全生产法律法规、标准和其他要求清单序号序号法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门识别日期识别日期一、安一、安 全全 生生 产产 法法 律律123456789101112危险化学品安全管理条例安全生产许可证条例易制毒化学品管理条例工伤保险条例特种设备安全监察条例国务院国务院国务院国务院国务院各部门各部门各部门各部门各部门中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国环境保护法中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第八届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会各部门各部门各部门各部门各部门行政部生产部生产部2序号序号1314151617181920212223242526法律法规名称法律法规名称使用有毒物品作业场所劳动保护条例生产安全事故报告和调查处理条例建设工程安全生产管理条例国务院国务院国务院颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门生产部生产部生产部识别日期识别日期生产经营单位安全培训规定安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定安全生产检测检验机构管理规定安全生产违法行为行政处罚办法安全生产事故隐患排查治理暂行规定生产安全事故应急预案管理办法建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安全生产培训管理办法危险化学品建设项目安全监督管理办法危险化学品登记管理办法国家安监总局监察部、安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局各部门生产部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门3序号序号2728293031323334353637383940法律法规名称法律法规名称危险化学品经营许可证管理办法化工企业安全管理制度建设工程消防监督管理规定(修订)火灾事故调查规定(修订)仓库防火安全管理规则颁布部门颁布部门国家安监总局化工部公安部公安部公安部法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门各部门各部门工程部生产部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门生产部工程部生产部行政部生产部工程部识别日期识别日期机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规公安部定易制毒化学品购销和运输管理办法中华人民共和国公安部关于印发 危险化学品事故应急救援预案编制国家安监总局导则（单位版）关于开展安全质量标准化活动的指导意见国家安监总局关于修改特种设备作业人员监督管理办法国家质检总局的决定特种作业人员安全技术培训考核管理规定锅炉压力容器使用登记管理办法锅炉司炉工人安全技术考核管理办法压力管道安全管理与监察规定国家安监总局国家质检总局国家质检总局劳动人事部4序号序号4142434445464748495051525354法律法规名称法律法规名称建设项目职业病危害分类管理办法劳动防护用品监督管理规定职业病危害因素分类目录建设项目职业病危害评价规范工作场所职业卫生监督管理规定职业病危害项目申报办法用人单位职业健康监护监督管理办法建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法危险化学品登记管理办法关于印发防暑降温措施管理办法的通知关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见卫生部颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门生产部生产部生产部生产部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期识别日期国家安监总局卫生部卫生部国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局、卫生部、人力资源和社会保障部、中华全国总工会国家安监总局国家安监总局国务院安委会国家安监总局5序号序号5556575859法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门各部门各部门财务部识别日期识别日期关于印发危险化学品从业单位安全生产标准国家安监总局化评审标准的通知关于印发危险化学品从业单位安全生产标准国家安监总局化评审工作管理办法的通知关于印发 企业安全生产费用提取和使用管理财政部 安全监管总局办法的通知江苏省安全生产条例关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见第十一届人民代表大会常务委员会湖南省安全生产委员会各部门各部门60湖南省安监局各部门61转发省安全生产委员会 关于深入开展企业安湖南省人民政府办公厅全生产标准化建设的意见的通知关于印发湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业湖南省安监局安全生产标准化评审实施细则（试行）的通知关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知湖南省安监局各部门62各部门6364各部门企业安全生产标准化基本规范国家安监总局各部门6序号序号6566676869707172737475767778法律法规名称法律法规名称危险化学品从业单位安全标准化通用规范安全评价通则安全预评价导则安全验收评价导则工业企业总平面设计规范生产过程安全卫生要求总则生产设备安全卫生设计总则建筑设计防火规范建筑灭火器配置设计规范火灾自动报警系统设计规范石油化工静电接地设计规范建筑物防雷设计规范爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范危险货物品名表颁布部门颁布部门国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局建设部国家质检总局国家质检总局建设部国家质检总局中华人民共和国公安部国家质检总局国家石油和化学工业局住房和城乡建设部国家质检总局化工部国家质检总局法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门各部门生产部生产部生产部生产部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期识别日期7序号序号798081828384858687888990919293法律法规名称法律法规名称危险化学品目录2012危险化学品重大危险源辨识储罐区防火堤设计规范安全色安全标志及其使用导则消防安全标志化学品分类和危险性公示_通则化学品安全标签编写规定危险货物品名表颁布部门颁布部门国家安监总局公告国家质检总局安全生产标准化技术委员会建设部国家质监总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局国家质检总局法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门各部门各部门生产部各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期识别日期工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示国家质检总局工作场所职业病危害警示标识常用危险化学品安全周知卡编制导则化学品安全技术说明书内容和项目顺序工业企业设计卫生标准工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学有害因素中华人民共和国卫生部中华人民共和国化学工业部国家质检总局中华人民共和国卫生部中华人民共和国卫生部8序号序号949596979899100101102103104105106107法律法规名称法律法规名称工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理有害因素化工企业安全卫生设计规范用电安全导则固定式钢梯及平台安全要求 第 1 部分：钢直梯固定式钢梯及平台安全要求 第 2 部分：钢斜梯固定式钢梯及平台安全要求 第 3 部分：工业防护栏杆及钢平台生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则化工检修现场安全管理检查标准固定式压力容器安全技术监察规程化学品生产单位吊装作业安全规范化学品生产单位动火作业安全规范化学品生产单位动土作业安全规范化学品生产单位断路作业安全规范化学品生产单位高处作业安全规范颁布部门颁布部门中华人民共和国卫生部化工部国家质检总局国家质检总局国家质检总局国家质检总局国家安监总局化工部国家质检总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家安监总局法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期识别日期9序号序号108109110111112113法律法规名称法律法规名称化学品生产单位设备检修作业安全规范化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范化学品生产单位受限空间作业安全规范企业职工伤亡事故经济损失统计标准企业职工伤亡事故分类标准个体防护装备选用规范颁布部门颁布部门国家安监总局国家安监总局国家安监总局国家标准局国家标准局国家质检总局国家安监总局卫生部国家质检总局中华人民共和国卫生部中华人民共和国卫生部中华人民共和国卫生部中华人民共和国卫生部中华人民共和国卫生部法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期识别日期114特种劳动防护用品安全标志实施细则115工作场所有毒气体检测报警装置设置规范116生产过程危险和有害因素分类与代码117职业性接触毒物危害程度分级118职业病管理技术规范119工作场所物理因素测量 微波辐射120工作场所物理因素测量 高温121工作场所物理因素测量 体力劳动强度分级10序号序号122安全带123防静电服法律法规名称法律法规名称颁布部门颁布部门国家安监总局国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家质检总局中国国家标准化管理委员会国家安监总局国家安监总局法规法规/标准编号标准编号实施时间实施时间适用部门适用部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门各部门识别日期识别日期124防护服装 阻燃防护 第 1 部分：阻燃服125防护服装 阻燃防护 第 2 部分：焊接服126防护服装化学防护服通用技术要求127防护服装酸碱类化学品防护服128防护服装微波辐射防护服129防护服装防静电毛织服130防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定131呼吸防护自吸过滤式防毒面具132足部防护电绝缘鞋133手部防护机械危害防护手套134耐酸（碱）手套135焊工防护手套11安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表安全生产法律法规、标准和其他要求符合性评价表评价情况序号法律法规名称适用条款符合一、安一、安 全全 生生 产产 法法 律律1234567中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国道路交通安全法中华人民共和国环境保护法第 3-7、10、13 条，第二章、第三章、第57、59、64、69、70、73-75、80-91、93、95 条第 5、6、9、16、1924、2628、3941、44 条第 12 条、第 4 条、第 5256 条、第 5961 条、第 72 条第 3、4、5、6、13、15、50 条第 1、2、4、8、32 条第 15 条、第 48 条第 13 条、第四章防治环境污染和其他公害（第2434 条）符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施二、安全生产行政法规二、安全生产行政法规89101112危险化学品安全管理条例安全生产许可证条例易制毒化学品管理条例工伤保险条例特种设备安全监察条例全部条款第 2、6、7、13、14、1922 条第 2、4、13、17、19、32、36 条第 2、4、10、1418、23、26、29、31、3335、5153 条第 5、2330、3840、66 条符合符合符合符合符合12评价情况序号法律法规名称使用有毒物品作业场所劳动保护条例生产安全事故报告和调查处理条例建设工程安全生产管理条例适用条款符合131415第 4、5、7、8、1114、1723、26、3042、46、55、5960、66、68 条第 3、4、7 条、第 914、16、30、33、35 条全部条款符合符合符合不符合原因分析整改措施三、安全生产部门规章三、安全生产部门规章16171819202122232425生产经营单位安全培训规定安全生产领域违法违纪行为政纪处分暂行规定安全生产检测检验机构管理规定安全生产违法行为行政处罚办法安全生产事故隐患排查治理暂行规定生产安全事故应急预案管理办法建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法安全生产培训管理办法危险化学品建设项目安全监督管理办法第 34、69、1120、2325、2930、33 条全部条款全部条款第 4、16、4248、50、54、55 条全部条款全部条款全部条款全部条款第一、四、五、六、八章第三章第 17-24、26、27 条第六章第 38、41-43 条第七章 49-51 条全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合13评价情况序号法律法规名称适用条款符合26272829303132333435363738危险化学品登记管理办法危险化学品经营许可证管理办法化工企业安全管理制度建设工程消防监督管理规定(修订)火灾事故调查规定(修订)仓库防火安全管理规则机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定易制毒化学品购销和运输管理办法关于印发 危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）关于开展安全质量标准化活动的指导意见关于修改 特种设备作业人员监督管理办法的决定特种作业人员安全技术培训考核管理规定锅炉压力容器使用登记管理办法第一、三、四章第五章第 24 条第六章第 29、30 条第七章 32、34 条全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款第 5、89、14、2829、37 条全部条款全部条款第 5、11、1921、31、36 条全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施14评价情况序号法律法规名称锅炉司炉工人安全技术考核管理办法压力管道安全管理与监察规定建设项目职业病危害分类管理办法劳动防护用品监督管理规定职业病危害因素分类目录建设项目职业病危害评价规范工作场所职业卫生监督管理规定职业病危害项目申报办法用人单位职业健康监护监督管理办法建设项目职业卫生“三同时”监督管理暂行办法危险化学品登记管理办法关于印发防暑降温措施管理办法的通知关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的指导意见适用条款符合39404142434445464748495051全部条款全部条款全部条款第 1419、21、2325 条第一、三、四、六、七、八、九类全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施15评价情况序号法律法规名称关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见关于深入开展企业安全生产标准化岗位达标工作的指导意见关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准的通知关于印发危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法的通知关于印发 企业安全生产费用提取和使用管理办法的通知适用条款符合52535455全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合不符合原因分析整改措施56全部条款第一章第 1-4 条第二章第 8、14、15、16 条第三章第 20、26、27、29 条第四章第五章符合57符合四、安全生产地方法规四、安全生产地方法规585960湖南省安全生产条例关于进一步加强危险化学品安全生产工作的指导意见关于进一步加强危险化学品企业安全标准化创建工作的实施意见转发省安全生产委员会 关于深入开展企业安全生产标准化建设的意见的通知全部条款全部条款全部条款符合符合符合61全部条款符合16评价情况序号法律法规名称关于印发 湖南省非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品和有色、冶金等工贸行业（领域）企业安全生产标准化评审实施细则（试行）的通知关于切实加强企业安全生产标准化评审工作的通知适用条款符合不符合原因分析整改措施62全部条款符合63全部条款符合五、标五、标准准、规、规范范646566676869707172企业安全生产标准化基本规范危险化学品从业单位安全标准化通用规范安全评价通则安全预评价导则安全验收评价导则工业企业总平面设计规范生产过程安全卫生要求总则生产设备安全卫生设计总则建筑设计防火规范全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合17评价情况序号法律法规名称适用条款符合7374757677787980818283848586建筑灭火器配置设计规范火灾自动报警系统设计规范石油化工静电接地设计规范建筑物防雷设计规范爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范危险货物品名表危险化学品目录2012危险化学品重大危险源辨识储罐区防火堤设计规范安全色安全标志及其使用导则消防安全标志化学品分类和危险性公示_通则化学品安全标签编写规定全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施18评价情况序号法律法规名称适用条款符合87888990919293949596979899100危险货物品名表工业管道的基本识别色、识别符号和安全标示工作场所职业病危害警示标识常用危险化学品安全周知卡编制导则化学品安全技术说明书内容和项目顺序工业企业设计卫生标准化工企业安全卫生设计规范用电安全导则固定式钢梯及平台安全要求 第 1部分：钢直梯固定式钢梯及平台安全要求 第 2部分：钢斜梯固定式钢梯及平台安全要求 第 3部分：工业防护栏杆及钢平台生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则化工检修现场安全管理检查标准固定式压力容器安全技术监察规程全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施19评价情况序号法律法规名称化学品生产单位吊装作业安全规范化学品生产单位动火作业安全规范化学品生产单位动土作业安全规范化学品生产单位断路作业安全规范化学品生产单位高处作业安全规范化学品生产单位设备检修作业安全规范化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范化学品生产单位受限空间作业安全规范企业职工伤亡事故经济损失统计标准企业职工伤亡事故分类标准工作场 所有 害因 素职业接 触限值 第 1 部分：化学有害因素工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素个体防护装备选用规范特种劳动防护用品安全标志实施细则适用条款符合101102103104105106107108109110111112113114全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施20评价情况序号法律法规名称适用条款符合工作场所有毒气体检测报警装置设置规范生产过程危险和有害因素分类与116代码115117职业性接触毒物危害程度分级118职业病管理技术规范119工作场所物理因素测量 微波辐射120工作场所物理因素测量 高温121工作场所物理因素测量 体力劳动强度分级全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施122安全带123防静电服防护服装 阻燃防护 第 1 部分：阻燃服防护服装 阻燃防护 第 2 部分：125焊接服防护服装化学防护服通用技术126要求124127防护服装酸碱类化学品防护服128防护服装微波辐射防护服21评价情况序号法律法规名称适用条款符合129防护服装防静电毛织服130防护服装 机械性能 抗刺穿性的测定全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款全部条款符合符合符合符合符合符合符合不符合原因分析整改措施131呼吸防护自吸过滤式防毒面具132足部防护电绝缘鞋133手部防护机械危害防护手套134耐酸（碱）手套135焊工防护手套22年度安全工作目标考核表年度安全工作目标考核表被考核公司（部门）考核部门考核项目重大人身伤亡重大火灾重大爆炸重大交通事故重大生产事故重大设备事故三废排放急性中毒职工工作、生活环境造成后果轻伤人数重伤人数死亡人数财产损失考核意见23安全责任考核制度考核表安全责任考核制度考核表序号被考核部门/人员得分情况考核结果扣分原因考核时间24现场带班人员安排表现场带班人员安排表时时 间间领领 导导电电 话话备备 注注25领导现场带班巡查记录表领导现场带班巡查记录表现场带班领导：年月日时间时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分时分巡查单位存在问题整改及防控措施负责人备注26安全专项费用使用申请表安全专项费用使用申请表申请部门：部门负责人：日期：年月日项目（或物资）名称项目性质申请理由及效果工艺及布置说明项目主要内容所需主要设备（材料）数量完成时间和进度安环部财务人员审批意见总会计师总经理投资总额备注危险化学品生产企业安全费用应当按照以下范围使用：（一）完善、改造和维护安全防护设施设备支出（不含“三同时”要求初期投入的安全设施），包括车间、库房、罐区等作业场所的监控、监测、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备支出；（二）配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；（三）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；（四）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；（五）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；（六）安全生产宣传、教育、培训支出；（七）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；（八）安全设施及特种设备检测检验支出；（九）其他与安全生产直接相关的支出。27安全生产费用台账安全生产费用台账月日项目说明费用提取费用合计结存金额金额（元）金额（元）（元）备注28从业人员工伤保险统计表从业人员工伤保险统计表序号姓名部门岗位交纳保险日期29风险评价计划风险评价计划风险评价目的：风险评价目的：为了充分识别与评价公司生产过程中的安全风险，并提出相应风险控制措施，在出现新问题时能及时更新控制，实现安全管理 关口前移，达到事前预防、消减危害、控制风险。风险评价范围：风险评价准则：风险评价方法：作业条件分析法（LEC）风险评价小组组长：风险评价小组组员：日程安排日期编制人：年月日20年月日共天管理者代表批准意见：签名：年月日30危险源调查表危险源调查表序号活动点/工序/部位危险源及其风险人员暴露于危险环境的频繁程度时态状态责任部门是否是否控制方受控守法法备注31风险控制岗位明细表风险控制岗位明细表序号危险源及其风险风险级别活动点/工序/部位控制措施执行措施文件编号32主要生产设备装置一览表主要生产设备装置一览表序号1234567891011121314151617181920设备名称规格33数量单位材料危险源危害因素辨识风险评价清单危险源危害因素辨识风险评价清单危害分析人危害分析人序号序号设备、活设备、活动、物料动、物料发生发生部位部位危害因素危害因素/危险源危险源风险评价风险评价可能的后果可能的后果/危险类型危险类型现行控制措施现行控制措施是否符是否符合法规合法规审核人审核人风险评价风险评价L LE EC CD=LECD=LEC风险风险级别级别备注备注部门：填表人：年月日附：作业条件危险性分析（LEC）法34作业条件危险性分析作业条件危险性分析(LEC)(LEC)法法一、简述一、简述LECLEC 评价法评价法 是对具有潜在危险性作业环境中的危险源进行半定量的安全评价方法。该方法采用与系统风险率相关的3 种方面指标值之积来评价系统中人员伤亡风险大小。这 3 种方面分别是：L 为发生事故的可能性大小；E 为人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；C 为一旦发生事故会造成的损失后果。风险分值 D=LEC。D 值越大，说明该系统危险性大，需要增加安全措施，或改变发生事故的可能性，或减少人体暴露于危险环境中的频繁程度，或减轻事故损失，直至调整到允许范围内。二、量化分值标准二、量化分值标准对这 3 种方面分别进行客观的科学计算，得到准确的数据，是相当繁琐的过程。为了简化评价过程，采取半定量计值法。即根据以往的经验和估计，分别对这3 方面划分不同的等级，并赋值。具体如下：事故发生的可能性（事故发生的可能性（L L）分数值106310.50.20.1暴露于危险环境的频繁程度（暴露于危险环境的频繁程度（E E）分数值1063210.5暴露于危险环境的频繁程度连续暴露每天工作时间内暴露每周一次或偶然暴露每月一次暴露每年几次暴露非常罕见暴露事故发生的可能性完全可以预料相当可能可能，但不经常可能性小，完全意外很不可能，可以设想极不可能实际不可能35发生事故产生的后果（发生事故产生的后果（C C）分数值1004015731发生事故产生的后果10 人以上死亡39 人死亡12 人死亡严重重大，伤残引人注意三、风险分析三、风险分析根据公式：风险 D=LEC就可以计算作业的危险程度，并判断评价危险性的大小。其中的关键还是如何确定各个分值，以及对乘积值的分析、评价和利用。D 值320160-32070-16020-7020危险程度极其危险，不能继续作业高度危险，要立即整改显著危险，需要整改一般危险，需要注意稍有危险，可以接受36作业活动清单作业活动清单部门（车间）部门（车间）：序号序号12345678910111213141516171819202122作业活动地点作业活动地点(岗位岗位)作作 业业 活活 动动 名称名称备注备注37风险评价会议记录风险评价会议记录主持部门风险评价小组会议地点日期评价小组成员签名1评价的项目内容会议内容2已知或预见危害判定此次风险评价的完整性此次评价涉及到评价准则风险度控制措施产生的其他危害需要更新的文件345会议其他内容38隐患整改通知书隐患整改通知书第（年）号经月日经，你部门存在如下安全隐患，经我科研究，现提出如下整改意见：隐患名称原因分析隐患类型（一般/重大）整改措施整改负责人签收人要求完成时间签收日期年月日年月日接此通知后，请按时间要求予以安排进行整改，并将隐患整改完成情况及时反馈。（注：整改通知书下达部门签章）年月日编制单位：签发人：整改措施落实情况：整改负责人：整改日期：年月日跟踪验证结果：验证人：验证日期：年月日39隐患整改台账隐患整改台账序号检查时间隐患名称整改整改情况（含措验证人负责人施、整改期限）（含验证时间）备注40重大隐患档案表重大隐患档案表编号：隐患编号：隐患所属单位：隐患排查时间：重大隐患名称隐患部位可能发生的危害治理到位前的安全防范措施评价报告技术结论重大隐患治理概况评审意见治理时间表责任人41重大危险源检查评估表重大危险源检查评估表生产技术部年月日序号重大危险源点检查情况发现问题处理情况现状评估1234审核：检查评估人：42应急预案演练记录应急预案演练记录预案名称组织部门总指挥演练地点演练时间演练目的参加部门和单位演练类别实际演练桌面演练提问讨论式演练全部预案部分预案实际演练部分：物资准备和人员培训情况演练过程描述预案适宜性充分性评审人员到位情况物资到位情况演练效果评审协调组织情况实战效果评价外部支援部门和协作有效性适宜性：全部能够执行执行过程不够顺利明显不适宜充分性：完全满足应急要求基本满足需要完善不充分，必须修改迅速准确基本按时到位个别人员不到位重点部位人员不到位职责明确，操作熟练职责明确，操作不够熟练职责不明，操作不熟练现场物资：现场物资充分，全部有效现场准备不充分现场物资严重缺乏个人防护：全部人员防护到位个别人员防护不到位大部分人员防护不到位整体组织：准确、高效协调基本顺利，能满足要求效率低，有待改进抢险组分工：合理、高效基本合理，能完成任务效率低，没有完成任务达到预期目标基本达到目的，部分环节有待改进没有达到目标，须重新演练报告上级：报告及时联系不上消防部门：按要求协作行动迟缓医疗救援部门：按要求协作行动迟缓周边政府撤离配合：按要求配合不配合存在在问题和改进措施记录人：评审负责人：时间：43变更记录变更记录序号所在部门变更起止时间变更后验收是负责人否合格变更名称变更内容备注44项目变更申请表项目变更申请表变更名称申请人名称变更说明及其技术依据：风险分析情况：日期审批领导意见：领导签字：45项目变更验收表项目变更验收表验收变更的项目组织验收单位验收组人员验收意见：验收负责人签字：主管领导审查意见：姓名变更所在单位日期所属单位职务需要沟通的部门（变更结果）单位或部门签字单位或部门签字46供应商档案供应商档案提交资质文件序号供应商名称供应商地址法定代表人注册号营业执照有效期限47组织机构代码证签章日期有效期限组织机构代码税务登记证许可证附其他资料供应商资格预审记录供应商资格预审记录编号：序号供 应 商 名 称预 审 时 间情况预 审 结 果存在问题预审部门：记录人：年月 日48合格供应商名录合格供应商名录序号编号：供应商名称供应产品类别通讯地址联系电话联系人备注编 制：批 准：