药品连锁门店质量管理体系文件.pdf

目目录录一、质量管理制度1、质量管理体系文件管理制度 52、质量管理体系文件检查考核制度73、药品采购管理制度94、药品验收管理制度115、药品陈列管理制度136、药品销售管理制度157、处方药销售管理制度188、药品拆零管理制度199、含麻黄碱类复方制剂质量管理制度2110、记录和凭证管理制度2311、收集和查询质量信息管理制度2412、药品质量事故、质量投诉管理制度2613、药品有效期管理制度2814、不合格药品、药品销毁管理制度3015、环境卫生管理制度3316、人员健康管理制度3517、提供用药咨询、指导合理用药等药学服务管理制度3618、人员培训及考核管理制度3719、药品不良反应报告规定管理制度3920、计算机系统管理制度4121、药品召回管理制度4222、中药饮片处方审核、调配、核对管理制度45二、各岗位管理职责1、企业负责人岗位职责472、质量管理人员岗位职责493、药品采购人员岗位职责514、药品验收人员岗位职责525、营业员岗位职责546、处方审核、调配人员岗位职责56三、各岗位操作规程1、质量体系文件管理程序572、药品采购操作规程613、药品验收操作规程654、药品销售操作规程675、处方审核、调配、复核操作规程696、药品拆零销售操作规程717、含麻黄碱类复方制剂销售操作规程728、营业场所药品陈列及检查操作规程739、计算机系统操作和管理操作规程7510、不合格药品处理操作规程76四、质量相关记录表格1、文件编制申请表772、制度执行情况检查记录783、供货方汇总表804、供货方质量体系调查表815、合格供货方档案表826、采购计划表837、药品质量档案表848、药品购进验收记录859、药品储存、陈列环境检查记录8610、环境温湿度监测记录8711、近效期药品催销表8812、药品拆零销售记录8913、处方药销售调配销售记录9014、顾客意见征询表9115、药品质量问题查询表9216、药品质量问题投诉、质量事故调查处理报告9317、质量信息收集、分类、处理表9418、药品质量异常情况报告表9519、不合格药品确认、报告、报损、销毁表9620、药品购进退出、销后退回记录9721、药品不良反应报告9822、药店员工花名册9923、年度质量培训计划表10024、员工个人培训教育档案10125、员工个人健康档案10226、企业设备一览表10327、设施设备档案表10428、药房卫生检查记录10529、药品质量查询记录10630、陈列药品质量检查记录10731、陈列药品养护记录表10832、含麻黄碱类复方制剂销售登记10933、药品养护质量信息汇总分析报告110鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：质量管理体系文件管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版 1、目的：规范本企业质量管理体系文件的管理。2、依据：药品经营质量管理规范、药品经营质量管理规范实施细则。3、适用范围：本制度规定了质量管理体系文件的起草、审核、批准、印制、发布、保管、修订、废除与收回，适用于质量管理体系文件的管理。4、责任：企业负责人对本制度的实施负责。5、内容：5.1 质量管理体系文件的分类。5.1.1 质量管理体系文件包括标准和记录。5.1.2 标准性文件是用以规定质量管理工作的原则，阐述质量管理体系的构成，明确有关人员的岗位职责，规定各项质量活动的目的、要求、内容、方法和途径的文件，包括：企业质量管理制度、岗位职责、操作规程、档案、记录和凭证等。5.1.3 记录是用以表明本企业质量管理体系运行情况和证实其有效性的记录文件，包括药品采购、验收、销售、陈列检查、温湿度监测、不合格药品处理等各个环节质量活动的有关记录。5.2 质量管理体系文件的管理。5.2.1 质量管理人员统一负责制度和职责的编制、审核和记录的审批。编号：DSFKZD01-2016批准人：批准日期：制定文件必须符合下列要求：5.2.1.1 必须依据有关药品的法律、法规及行政规章的要求制定各项文件。5.2.1.2 结合企业的实际情况使各项文件具有实用性、系统性、指令性、可操作性和可考核性。5.2.1.3 制定质量体系文件管理程序，对文件的起草、审核、批准、印制、发布、存档、复审、修订、废除与收回等实施控制性管理。5.2.1.4 对国家有关药品质量的法律、法规和行政规章以及国家法定药品标准等外部文件，不得作任何修改，必须严格执行。5.2.2 企业负责人负责审核质量质量管理文件的批准、执行、修订、废除。5.2.3 质量管理人员负责质量管理制度的起草和质量管理体系文件的审核、印制、存档、发放、复制、回收和监督销毁。5.2.4 各岗位负责与本岗位有关的质量管理体系文件的起草、收集、整理和存档等工作。5.2.5 质量管理体系文件执行前，应由质量管理人员组织岗位工作人员对质量管理体系文件进行培训。5.3 质量管理体系文件的检查和考核。5.3.1 企业质量管理人员负责协助企业负责人每年至少一次对企业质量体系文件管理的执行情况和体系文件管理程序的执行情况进行检查和考核，并应有记录。相关文件：1、文件编制申请批准表鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：质量管理体系文件检查考核制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版 1、目的：确保各项质量管理的制度、职责和操作程序得到有效落实，以促进企业质量管理体系的有效运行。2、依据：药品经营质量管理规范3、适用范围：适用于对质量管理制度、岗位职责、操作规程和各项记录的检查和考核。4、职责：企业负责人对本制度的实施负责。5、内容：5.1 检查内容：5.1.1 各项质量管理制度的执行情况；5.1.2 各岗位职责的落实情况；5.1.3 各种工作操作规程的执行情况；5.1.4 各种记录是否规范。5.2 检查方式：各岗位自查与企业考核小组组织检查相结合。5.3 检查方法5.3.1 各岗位自查5.3.1.1 各岗位应定期依据各自岗位职责对负责的质量管理制度和岗位职责和工作操作规程的执行情况进行自查，并完成书面的自查报告，将自查结果和整改方案报请企业负责人和质量管理人员。编号：DSFKZD02-2016批准人：批准日期：5.3.2 质量管理制度检查考核小组检查5.3.2.1 被检查部门：企业的各岗位。5.3.2.2 企业应每年至少组织一次质量管理制度、岗位职责、工作操作规程和各项记录的执行情况的检查，由企业质量管理人员进行组织，每年年初制定全面的检查方案和考核标准。5.3.2.3 检查小组由企业负责人组、质量负责人组成，组长1 名，成员1 名。5.3.2.4 检查人员应精通经营业务和熟悉质量管理，具有代表性和较强的原则性。5.3.2.5 在检查过程中，检查人员要实事求是并认真作好检查记录，内容包括参加的人员、时间、检查项目内容、检查结果等。5.3.2.6 检查工作完成后，检查小组应写出书面的检查报告，指出存在的和潜在的问题，提出奖罚办法和整改措施，并上报企业负责人和质量管理人员审核批准。5.3.2.7 企业负责人和质量管理人员对检查小组的检查报告进行审核，并确定整改措施和按规定实施奖罚。5.3.2.8 各岗位依据企业负责人的决定，组织落实整改措施并将整改情况向企业负责人反馈。相关文件：1、制度执行情况检查考核记录表鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：药品采购管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：加强药品购进环节的质量管理，确保购进药品的质量和合法性。2、依据：药品经营质量管理规范。3、适用范围：适用于本企业药品购进的质量管理。4、责任：采购员和质量管理人员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 确定供货单位的合法资格，把质量作为选择药品和供货单位条件的首位，将贵州鼎圣阜康药品零售连锁有限公司作为唯一的供货单位，不得从除阜康意外的单位购进药品。5.2 根据本店的销售具体情况，在本店捷科系统中制定请货计划，并将请货计划提交阜康总部审核。5.3 采购药品应有合法票据，做好真实完整的购进记录，并做到票、帐、货相符，并与财务账目内容相对应。发票按照有关规定保存。5.4 采购药品应建立采购记录，采购记录包括：药品通用名称、剂型、规格、生产厂商、供货单位、数量、价格、购货日期等内容。5.5 对于特殊管理药品的采购必须符合国家 GSP 规定，不得采购超过本店经营范围的药品。相关文件：编号：DSFKZD03-2016批准人：批准日期：1、药品采购、验收、销售操作规程2、药品购进记录3、供货方汇总表鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：药品验收管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：把好购进药品质量关，保证药品数量准确，外观性状和包装质量符合规定要求，防止不合格药品进入本企业。2、依据：药品经营质量管理规范。3、适用范围：适用于企业所购进药品的验收。4、责任：验收员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 验收药品应在待验区内按规定比例抽取样品进行检查，并在规定时限内完成。5.2 由验收人员依照药品的法定标准、购进合同所规定的质量条款以及购进凭证等，对所购进药品进行逐批验收，做到票、帐、号相符，5.3 药品质量验收时应对药品的品名、规格，批准文号、有效期、数量、生产企业、生产批号、供货单位及药品合格证等逐一进行检查验收，并对药品外观性状和药品包装、标签、说明书及专有标识等内容检查。5.4 凡验收合格的药品，必须详细记载填写检查验收记录，验收记录包括药品的通用名称、剂型、规格、批准文号、批号、生产日期、有效期、生产厂商、供货单位、到货数量、到货日期、验收合格数量、验收结果等内容。编号：DSFKZD04-2016批准人：批准日期：验收人员应在验收记录上签署姓名和验收日期。5.5 验收员对购进手续不齐、不合格或质量有疑问的药品，应予以拒收，由验收人员填写拒收报告单并在验收记录中注明不合格事项及处置措施，及时报告质量管理人员处理。5.6 验收合格的药品应及时上架.相关文件：1、药品采购、验收、销售操作规程2、药品购进质量验收记录3、药品拒收报告单鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：药品陈列管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：为确保企业经营场所内陈列药品质量，避免药品发生质量问题。2、依据：药品经营质量管理规范3、适用范围：企业药品的陈列管理4、责任：营业员、养护员对本制度实施负责5、内容：5.1 陈列的药品必须是合法企业生产或经营的合格药品。5.2 陈列的药品必须是经过本企业验收合格，其质量和包装符合规定的药品。凡质量有疑问的药品一律不予上架销售。5.3 药品应按品种、规格、剂型或用途以及储存条件要求分类整齐陈列，类别标签应放置准确，物价标签必须与陈列药品一一对应，字迹清晰；药品与非药品，内服药与外用药，处方药与非处方药应分柜摆放。5.4 处方药不得开架销售。5.5 拆零药品必须存放于拆零专柜，做好记录并保留原包装标签至该药品销售完为止。5.6 陈列药品应避免阳光直射，有特殊要求的药品按相关规定执行。编号：DSFKZD05-2016批准人：批准日期：5.7 陈列的药品应每月进行检查并予以记录，发现质量问题应及时通知质量管理人员复查。5.8 用于陈列药品的货柜、橱窗等应保持清洁卫生，防止人为污染药品5.9 经营非药品应设置专区，与药品区明显隔离，并有醒目标志。5.10 陈列药品养护中如发现药品质量问题，应及时下柜并上报质量管理人员。经确认不合格的，按不合格药品管理制度处理。5.11 养护人员应每季度对陈列药品养护检查、近效期或长时间储存的药品等质量信息进行汇总、分析并上报到质量管理员。相关文件：1、陈列药品质量检查记录2 2、营业员岗位职责鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：药品销售管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：加强药品销售环节的质量管理，严禁销售质量不合格药品。2、依据：药品经营质量管理规范。3、适用范围：适用于本企业销售药品的质量管理。4、责任：驻店药师、营业员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 凡从事药品零售工作的营业员，上岗前必须经过业务培训，考核合格后取得上岗证，同时取得健康证明后方能上岗工作。5.2 在营业场所的显著位置悬挂药品经营许可证、营业执照、执业药师注册证等。5.3 药品陈列应清洁美观，摆放做到药品与非药品分开、处方药与非处方药分开、内服药与外用药分开、品名与包装易混淆的药品分开，药品要按用途陈列。5.4 营业员依据顾客所购药品的名称、规格、数量、价格核对无误后，将药品交与顾客。5.5 销售药品必须以药品的使用说明书为依据，正确介绍药品的适应症或功能主治、用法用量、不良反应、禁忌及注意事项等，指导顾客合理用药，编号：DSFKZD06-2016批准人：批准日期：不得虚假夸大药品的疗效和治疗范围，误导顾客。5.6 顾客凭处方购药，按照药品处方调配管理制度执行，处方必须经药师审核签章后，方可调配和出售。5.7 销售非处方药，可由顾客按说明书内容自行判断购买和使用，如果顾客提出咨询要求，药师应负责对药品的购买和使用进行指导。5.8 销售近效期药品应当向顾客告知。5.9 药品拆零销售按照药品拆零销售操作程序执行。5.10 不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等方式销售药品。5.11 不得销售国家规定不得销售的药品。5.12 销售药品所使用的计量器具应经计量检定合格并在有效期限内。5.13 药品营业人员应熟悉药品知识，了解药品性能，不得患有精神病、传染病或其他可能污染药品的疾病，每年定期进行健康检查。5.14 店堂内的药品广告宣传必须符合国家广告法和药品广告管理办法的规定。5.15 对缺货药品要认真登记，及时向采购员传递药品信息，组织货源补充上柜，并通知客户购买，非本企业人员不得在营业场所内从事药品销售相关活动。5.16 销售药品开具有药品名称、生产厂家、批号、规格、价格等内容的销售凭证。5.17 含可待因复方口服溶液、复方地芬诺酯片、复方甘草片一次不得超过 5 个最小包装。含麻黄碱类复方制剂、一次不得超过2 个最小包装，登记购买者的姓名和身份证号码；单位剂量麻黄碱类药物含量大于 30mg（不含30mg）的含麻黄碱类复方制剂，必须凭处方销售。相关文件：1、处方药品销售管理制度2、药品拆零销售操作规程3、处方调配销售记录4、药品拆零销售记录5、麻黄碱类复方制剂销售记录6、营业员岗位职责鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：处方药调配销售管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：加强处方药品的管理，确保企业处方药销售的合法性和准确性。2、依据：药品经营质量管理规范3、适用范围：适用于本企业按处方销售的药品。4、责任：驻店药师对本制度的实施负责。5、内容：5.1 销售处方药时，应由驻店药师对处方进行审核并签字或盖章后，方可依据处方调配销售，销售及复核人员均应在处方上签全名或盖章。5.2 销售处方药必须凭医生开具的处方，方可调配。5.3 处方所列药品不得擅自更改或代用。5.4 处方药销售要留存处方并做好记录，处方保存5 年备查，顾客必须取回处方的，应做好处方登记。5.5 对有配伍禁忌和超剂量的处方，应拒绝调配、销售。必要时，需要经原处方医师更正或重新签字后方可调配或销售。5.6 处方所写内容模糊不清或已被涂改时，不得调配。相关文件：编号：DSFKZD08-2016批准人：批准日期：1、处方销售记录2、处方审核、调配人员岗位职责及规程鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：药品拆零管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：为加强拆零药品的质量管理。2、依据：药品经营质量管理规范3、适用范围：适用于本企业拆零销售的药品。4、责任：驻店药师、营业员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 拆零药品是指所销售药品最小单元的包装上，无药品说明书，不能明确注明药品名称、规格、服法、用量、有效期等内容的药品。5.2 营业员负责药品的拆零销售，在上岗前经过专门的培训后，每日上午对拆零药品的进行一次检查，如有变质等不符合药品质量要求的情况按不合格药品处理程序进行。5.3 企业须设立专门的拆零柜台或货柜，并配备必要的拆零工具，并保持拆零工具清洁卫生。操作人员不得用手直接接触药品。5.4 工具使用完后，应保持清洁，放置于干净包装袋或盒中，以避免受污染。5.5 拆零前，对拆零药品须检查外观质量，凡发现质量可疑或外观性状不合格的药品不可拆零。5.6 对拆零后的药品，应集中存放于拆零专柜，不能与其他药品混放，并保持原包装、标签和说明书。编号：DSFKZD09-2016批准人：批准日期：5.7 拆零药品储存有温度要求的，必须按规定的温度条件存放。5.8 拆零的药品销售时必须放入拆零药袋中，标明顾客姓名、药品的品名、规格、数量、用法、用量、批号、有效期以及药店名称等，并做好拆零药品记录，销售记录包括拆零起始日期、药品的通用名称、规格、批号、生产厂商、有效期、销售数量、销售日期、分拆及复核人员等。5.9 对调配好的拆零药品进行复核，确认药品、包装袋的内容无差错后，将药品发给顾客，详细说明用法、用量、注意事项，并提供药品说明书的原件或复印件。相关文件：1、药品拆零销售操作规程2、药品拆零销售记录鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：含麻黄碱类复方制剂质量管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版 1、目的：加强销售特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理 2、依据：药品经营质量管理规范3、适用范围：适用于本企业特殊管理的药品。4、责任：驻店药师、营业员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 麻黄碱类包括麻黄素、伪麻黄素、消旋麻黄素、去甲麻黄素、甲基麻黄素、麻黄浸膏、麻黄浸膏粉等麻黄素类物质。对该类药品的管理，除应遵守国家的法律、法规、规章和药品经营质量管理规范质量管理制度中对一般药品进行管理的规定外，还应遵守本制度规定的各项管理要求。5.2 含麻黄碱类复方制剂的采购管理：依照有关法律法规的规定，我店只能向依照 中华人民共和国药品管理法 的规定取得 药品生产许可证、药品批准文号等有关资质的生产企业或者具备含麻黄碱类复方制剂经营资质的药品批发企业采购该类药品。5.3 含麻黄碱类复方制剂的有效期管理：该类药品的有效期管理，应严格执行药品经营质量管理规范效期管理的各项规定。5.4 不合格含麻黄碱类复方制剂的管理：遵守 药品经营质量管理规范不合格药品管理制度、程序的有关规定。编号：DSFKZD10-2016批准人：批准日期：5.5 含麻黄碱类复方制剂的销售管理：含麻黄碱类复方制剂不开架销售；销售含麻黄碱类复方制剂时，由营业员会同质量管理人员核实购买人实际使用情况、身份证明等情况，并即时登记GSP集成系统含麻黄碱药品销售记录；同时，单笔销售不得超过 2 个最小包装。5.6 营业员应按照药店的有关规定，加强值班，严防药品被盗被抢。相关文件：1、处方药品销售管理制度2、处方调配销售记录3、麻黄碱类复方制剂销售记录4、含麻黄碱类复方制剂销售规程鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：记录和凭证管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：更好控制药品质量及药品质量的可追溯性。2、依据：药品经营质量管理规范3、适用范围：适用于本企业特殊管理的药品。4、责任：驻店药师、质量管理员、养护人员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 质量记录、自制凭证的使用和填写人应严格按照操作实际，完整、规范准确地填写记录中的各项内容，相关责任人员或记录人员签名后，按日期顺序汇总保存；5.2 凭证填写人员应仔细检查凭证合法性及其填写是否完整、规范，核对票据(凭证)内容与业务实际是否一致，合格无误再在凭证上签字；5.3 质量记录和票据(凭证)的保管人员应按规定时限妥善保存资料，未规定保存时限至少保存 5 年；5.4 原则上不得改动或自行更换规定的质量记录，确须改动应报质量管理员批准。5.5 通过计算机系统记录数据时，相关岗位人员应当按照操作规程进行数据录入，并以安全、可靠方式定期备份。相关文件1、有关质量管理的各相关记录表格编号：DSFKZD11-2016批准人：批准日期：鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：收集和查询质量信息管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版 1、目的：确保质量信息传递顺畅，及时沟通各环节的质量管理情况，不断提高工作质量和服务质量。2、依据：药品经营质量管理规范3、适用范围：适用于本企业所有质量信息的管理。4、责任：质量管理人员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 质量管理人员为企业质量信息中心，负责质量信息的收集、分析、处理、传递与汇总。5.2 质量信息的内容主要包括：国家最新颁布的药品管理法律、法规及行政规章；国家新颁布的药品标准及其他技术性文件；国家发布的药品质量公告及当地有关部门发布的管理规定等；供应商质量保证能力及所供药品的质量情况；质量投诉和质量事故中收集的质量信息。5.3 质量信息的收集方式：5.3.1 质量政策方面的各种信息：由质量管理人员通过各级药品监督质量管理文件、通知、专业报刊、媒体及互联网收集；5.3.2 企业内部质量信息：由各有关岗位通过各种报表、会议、信息传递反馈单、谈话记录、查询记录、建议等方法收集；5.3.3 质量投诉和质量事故的质量信息：通过设置投诉电话、顾客意见编号：DSFKZD12-2016批准人：批准日期：簿、顾客调查访问等方式收集顾客对药品质量、服务质量的意见。5.4 质量信息的收集应准确、及时、适用，建立质量信息档案，做好相关记录。5.5 质量管理人员应对质量信息进行评估，并依据质量信息的重要程度，进行分类，并按类别交予相关人员进行存档和处理。相关文件：1、质量信息分析、汇总表鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：质量事故、质量投诉管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版 1、目的：加强本企业所经营药品发生质量事故的管理，有效预防重大质量事故的发生。2、依据：药品经营质量管理规范。3、适用范围：发生质量事故药品的管理。4、责任：质量管理人员、药品购进人员、营业员对本制度的实施负责5、内容：5.1 药品质量事故是指药品经营过程中，因药品质量问题而导致的危及人体健康或造成企业经济损失的情况。质量事故按其性质和后果的严重程度分为：重大事故和一般事故两大类。5.1.1 重大质量事故：5.1.1.1 违规销售假、劣药品；非违规销售假劣药品造成严重后果的。5.1.1.2 未严格执行质量验收制度，造成不合格药品入库的。5.1.1.3 由于保管不善，造成药品整批虫蛀、霉烂变质、破损、污染等不能再供药用，每批次药品造成经济损失1000 元以上的。5.1.1.4 销售药品出现差错或其他质量问题，并严重威胁人身安全或已造成医疗事故的。5.1.2 一般质量事故：5.1.2.1 违反进货程序购进药品，但未造成严重后果的。非违规销售假编号：DSFKZD13-2016批准人：批准日期：劣药品，未造成严重后果的。5.1.2.2 保管、养护不当，致使药品质量发生变化，一次性造成经济损失 200 元以上的。5.2 质量事故的报告：5.2.1 一般质量事故发生后，应在当天口头报告质量管理人员，并及时以书面形式上报质量负责人。5.2.2 发生重大质量事故，造成严重后果的，由质量管理人员在 24 小时内上报市食品药品监督管理局，其他重大质量事故应在三天内报告市食品药品监督管理局。5.3 质量事故处理：5.3.1 发生事故后，质量管理人员应及时采取必要的控制、补救措施。5.3.2 质量管理人员应组织人员对质量事故进行调查、了解并提出处理意见，报企业负责人，必要时上报当地食品药品监督管理局。5.3.3 质量管理人员接到事故报告后，应立即前往现场，坚持“三不放过”的原则。即：事故的原因不清不放过，事故责任者和员工没有受到教育不放过，没有整改措施不放过。了解掌握第一手资料，协助各有关部门处理事故，做好善后工作。相关文件1、质量事故报告表2、药品质量问题投诉事故处理报告鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：药品有效期管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：合理控制药品的经营过程管理，防止药品的过期失效，确保药品的储存、养护质量。2、依据：药品经营质量管理规范3、适用范围：企业进货验收、销售过程中的效期药品的管理。4、责任：质量管理人员、验收员、养护员、保管员、营业员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 药品应标明有效期，未标明有效期或更改有效期的按劣药处理，验收人员应拒绝收货。5.2 距失效期不到 6 个月的药品不得购进，近效期药品，每月应填报 近效期药品催销表，上报质量管理人员。5.3 药品应按批号进行储存、养护，根据药品的有效期相对集中存放，按效期远近依次堆放，不同批号的药品不得混垛。5.4 对有效期不足 3 个月的药品应按月进行催销。5.5 对近效期药品应加强养护管理、陈列检查及销售控制，每半个月进行一次养护和质量检查。5.6 销售近效期药品应当向顾客告知。5.7 及时处理过期失效品种，严格杜绝过期失效药品售出。编号：DSFKZD14-2016批准人：批准日期：5.8 严格执行先进先出，近期销出，易变先出的原则。相关文件：1、近效期药品催售表鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：不合格药品、药品销毁管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：对不合格药品实行控制性管理，防止购进不合格药品和将不合格药品销售给顾客。2、依据：药品经营质量管理规范。3、适用范围：企业进货验收、销售过程中发现的不合格药品的管理。4、责任：质量管理人员、验收员、养护员、药品购进人员、营业员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 不合格药品指：5.1.1药品管理法第四十八、四十九条规定的假药、劣药。5.1.2 质量证明文件不合格的药品。5.1.3 包装、标签、说明书内容不符合规定的药品。5.1.4 包装破损、被污染，影响销售和使用的药品。5.1.5 批号、有效期不符合规定的药品。5.1.6 来源不符合规定的药品。5.1.7 药监部门发文要求停止使用的药品。5.2 对于不合格药品，不得购进和销售。5.3 对药品的内在质量有怀疑而不能确定其质量状况时，应抽样报送当地食品药品监督管理局。编号：DSFKZD15-2016批准人：批准日期：5.3.1 在药品购进验收时发现不合格药品，验收人员应在验收记录中说明，并报质量管理人员进行复核；经质量管理人员确认为不合格的药品，应拒收。5.3.2 在陈列检查中，经质量管理人员复核确认为不合格的药品，应将该批号药品撤离柜台，并存放在红色标志的不合格品区，不得继续销售。5.3.3 对于售后使用过程中出现的质量事故药品，由质量管理人员依据顾客意见及具体情况协商处理。5.3.4 对于假药、劣药和出现严重质量事故的药品，必须立即停止购进和销售，就地封存，并向药品监督管理局报告。5.4 在药品购进验收时，发现不合格药品，验收员应在验收记录中说明，填写药品拒收报告单，同时药品移入不合格药品区，并报质量管理人员进行复核；经质量管理人员确认为不合格的药品，视合同是否允许退货情况按相应手续进行。5.5 售后使用过程中出现质量问题的药品，由质量管理人员依据顾客意见及具体情况协商处理。5.6 对于假药、劣药和出现严重质量事故的药品，必须立即停止购进和销售，就地封存，并向当地食品药品监督管理局报告。5.7 一般不合格药品的销毁经批准后应有质量管理人员监督销毁；假劣药品应就地封存，并报送当地食品药品监督管理局处理或备案。销毁工作应有记录，销毁地点应远离水源、住宅等。特殊管理药品应在指定的地点进行销毁。销毁方式可采取破碎深埋，燃烧等方式。5.8 质量管理人员对不合格药品的处理情况应定期进行汇总，记录资料归档。5.9 不合格药品的确认、报告、报损、销毁应有完善的手续和记录。有关记录保存 5 年。相关文件：1、不合格药品确认、报告、报损、销毁表鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：环境卫生管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：规范本企业的环境卫生管理工作，创造一个良好的经营环境，防止药品污染变质，保证所经营药品的质量。2、依据：药品经营质量管理规范。3、适用范围：本企业环境卫生质量管理。4、责任：营业员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 营业场所的环境卫生管理：5.1.1 营业场所应宽敞明亮、整洁卫生，不摆放与营业无关的物品，无污染物。5.1.2 营业场所门窗、玻璃柜明亮清洁，地面无脏迹，货架无污渍。5.1.3 营业场所墙壁清洁、无霉斑、无渗漏、无不清洁的死角。5.1.4 药品包装应清洁卫生；5.1.5 资料样品等陈列整齐、合理；5.1.6 拆零药品的工具、包装袋应清洁卫生。5.1.7 药品陈列摆放、环境温湿度、避光通风应符合要求、防尘、防鼠、防虫、防霉、防潮、防火、防污染、防盗是否符合要求5.2 个人卫生管理5.2.1 所有人员要注意养成良好的卫生习惯，注意个人卫生，做到勤洗编号：DSFKZD16-2016批准人：批准日期：澡、勤理发、勤修指甲、勤洗手，工作服应勤洗勤换，保持整洁。5.2.2 直接接触药品的人员每年必须进行一次健康检查，健康检查资料要保管一年以上，留存备查。5.3.各单位的卫生工作应定期检查，详细记录，奖惩落实。相关文件1、药品储存陈列环境检查记录2、药房卫生检查记录鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：人员健康管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：编号：DSFKZD17-2016批准人：批准日期：版本号：第一版1、目的：规范本企业人员健康状况管理工作，创造一个良好的工作环境，防止药品污染变质，保证所经营药品的质量。2、依据：药品经营质量管理规范。3、适用范围：本企业人员健康管理。4、责任：质量管理人员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 对从事直接接触药品的工作人员实行人员健康状况管理，确保直接接触药品的工作人员符合规定的健康要求。5.2 凡从事直接接触药品的工作人员包括药品质量管理、验收、营业员等岗位人员，应每年定期到市食品药品监督管理局指定的医疗机构进行健康检查。5.3 健康检查除一般身体健康检查外，应重点检查是否患有精神病、传染病、皮肤病等；质量管理、验收、养护岗位人员还应增加视力程度（经矫正后视力应不低于 0.9）和辨色障碍（色盲和色弱）等项目的检查。5.4 健康检查不合格的人员，应及时调离原工作岗位。5.5 对新调整到直接接触药品岗位的人员必须经健康检查合格后才能上岗。5.6 直接接触药品的工作人员若发现本人身体健康状况已不符合岗位任职要求时，应及时申请调换工作岗位，及时治疗，争取早日康复。5.7 质量管理人员负责每年定期组织直接接触药品岗位人员进行健康检查，建立企业和个人的健康档案。档案至少保存5 年。相关文件：1、药店员工个人健康档案鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：提供用药咨询、指导合理用药等药学服编号：DSFKZD18-2016务管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：提高企业服务水平，为顾客提供更好的服务。2、依据：药品管理法及实施条例、药品经营质量管理规范及附录等法律法规的有关规定。3、适用范围：企业的销售服务。4、责任：驻店药师、营业员对本制度的实施负责。5、内容：5.1 药品除质量原因外，一经售出，不得退换。5.2 在营业场所公布药品监督管理部门的监督电话，设置顾客意见簿，及时处理顾客对药品质量的投诉。5.3 发现已售出药品有严重质量问题，应当及时采取措施追回药品并做好记录，同时向药品监督管理部门报告。5.4 协助药品生产企业履行召回义务，控制和收回存在安全隐患的药品，并建立药品召回记录。5.5 正确介绍药品的性能，用途、用法用量、禁忌及注意事项，不得虚假夸大和误导消费者。5.6 出售药品时，注意观察顾客神情，应详细问病卖药，以免发生意外。5.7 销售药品时，不应亲疏有别，以貌取人，假公济私。5.8 建立顾客档案，开展用药回访，关心顾客用药后的疗效，回访可采用电话回访等多种方式进行，并将回访结果记录存档。相关文件：1、顾客意见征询表2、药品缺货记录表批准人：批准日期：鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：人员培训及考核管理制度起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版1、目的：规范企业的人员教育培训工作，提高企业员工的质量管理意识与能力。2、依据：药品经营质量管理规范。3、适用范围：本企业质量管理体系所有相关岗位的质量教育培训及考核工作。4、责任：企业各岗位人员对本制度的实施负责。5、内容：5.1、企业每年应依据上级有关要求及企业的实际情况制定教育培训计划。5.2、质量管理人员负责教育培训计划的制定、实施、监督与考核。企业可以根据实际情况适当调整培训内容，培训时间必须在计划当月完成。5.3、质量管理人员每年对全员进行药品法规、质量规章制度及专业知识、执业道德、工作技能等培训考核工作。培训人员覆盖面应达到100。5.4、企业对设施更新、制度程序修改、人员岗位变更、新产品购销、新规章颁布等情况出现，及时组织学习培训，培训有记录。5.5、企业中质量管理、验收、购进、营业等岗位的人员必须按市药品监督管理部门的要求，经专业培训，考试合格后持证上岗。5.6、国家有就业准入规定岗位工作的人员，应经职工技能培训，取得编号：DSFKZD19-2016批准人：批准日期：执业资格证书后，方可上岗。5.7、质量管理人员应建立个人培训教育档案，内容包括：姓名、职位、职称、培训时间、培训题目、培训地点及培训师、课时、考核结果等。5.8、质量管理人员每年应做好全年教育培训，内容要求：培训时间、培训内容、培训对象、授课者等。5.9、每次培训后应做好考核工作，验证培训的效果。相关文件：1、企业员工个人培训教育档案2、企业年度培训计划表鼎圣阜康连锁门店质量管理文件鼎圣阜康连锁门店质量管理文件文件名称：药品不良反应报告的规定管理制度编号：DSFKZD20-2016起草人：起草日期：审核人：审核日期：版本号：第一版 1、目的：加强对本药店所经营药品的安全监管，严格药品不良反应监测及报告工作的管理，确保人体用药安全、有效，制定本制度。2、依据：药品经营质量管理规范、药品不良反应监测管理办法（试行）3、适用范围：适用于本药店所经营药品发生不良反应监测的管理。4、责任：质量管理人员、药品采购、销售人员对本制度的实施负责。5内容：5.1 质量管理人员为企业药品不良反应报告的管理部门。5.1.1 报告范围：药品不良反应报告的范围为药品引起的所有可疑不良反应。5.1.2 对药品引起的所有可疑不良反应均应实施监测；严重的、罕见的和新的不良反应需上报贵州省药品不良反应监测中心。5.2 报告程序和要求：5.2.1 企业对所经营的药品的不良反应情况进行监测，销售人员配合做好药品不良反应监测工作，加强对本企业所经营药品不良反应情况的收集，一经发现可疑药品不良反应，应当立即向质量管理部门和企业质量负责人报告；质量管理人员应详细记录、调查确认后，填写可疑药品不良反应报告表，并向当地药品监督管理部门报告。5.2.2 企业如发现药品说明书中未载明的可疑严重不良反应病例，必须在 24 小时以内，以快速有效方式报告当地药品监督管理部门。5.2.3 本企业所经营的药品中发现药品说明书中未载明的其他可疑药批准人：批准日期：品不良反应和已载明的所有药品不良反应病例，应当每季向当地药品监督管理部门集中报告。5.2.4 发现非本企业所经营药品引起的可疑药品不良反应，发现者可直接向当地药品监督管理部门报告。5.3 处