安全生产标准化记录文件.pdf

公司公司安全生产规范化记录文件安全生产规范化记录文件批准：受控状态：受控分 发 号：年月年月目录目录会议（培训）记录会议纪要职工教育培训台帐 4交接班记录 5安全投入计划 6安全投入清单 7劳动防护用品发放台帐 9外来文件记录表 10档案台账 11法律法规及其它要求清单12文件资料更改记录 13文件资料发放记录表 14文件更改通知单 15安全经管资格证书台帐 16资料借阅登记表 17职工安全三级教育卡 18特种作业人员培训名册 20安全生产年度培训计划 22安全日活动记录 23生产设备设施台帐 25监视和测量设备设施台帐26特种设备经管台帐 27强制检测检验设备设施台帐28机维修设备设施清册 30设备缺陷及处理记录 31检修工作班前班后会记录33设备运行检测维护记录 35设备缺陷处理报告单 36事故调查分析报告 38巡视检查记录 45设备安装验收单 46调度命令记录 49事故应急联系电话记录表51消防及应急设备设施清册53消防及应急设施定期维护检查表54危险区域动火作业工作票56进入受限空间作业工作票57高处作业工作票 58吊装作业工作票 59破土作业工作票 61接地电阻实验 63电气安全用具清册 65手持电动工具清册 66绝缘工具实验 68安全检查及隐患整改记录69重大隐患治理台帐 70隐患整改通知单 72危险源辨识及风险评价表73重大危险点清单 74职业健康经管台账 76劳动者职业健康监护档案表77评审/自评计划 85评审/自评报告 86不符合项整改通知单 87会议（培训）记录编号：安全生产委员会会会议主题安全例会会议地点会议主持人参加人员（签到）：记录人会议日期其他会议班组会会议内容（或议题）：形成决议或工程清单（仅安全生产领导小组会填写此项）：安全生产委员会主任签署意见：保存期限：三年会议纪要编号：会议主题会议地点会议主持人参加人员（签到）：记录人会议日期会议内容（或议题）：形成决议或工程清单（仅安全生产领导小组会填写此项）：安全生产委员会主任签署意见：保存期限：三年职工安全教育培训台帐编号：序号姓名岗位/工种培训教育形式及级别培训主题培训时间授课人受教育者签字评定意见保存期限：三年交接班记录编号：岗位名称：工程值班时间：年月日时分至年月日时分内容调度指令值班记工作票运行方式变保护及监控录设备缺陷备注设备运行情况工器具、钥匙交接班检查内容清洁卫生交接班时间接班人：交班人：保存期限：一年安全投入计划安全投入清单编号：序号1安全投入工程安全教育培训金额（元）用途 说 明备注2劳动防护用品3安全设施的购置、维护、保养4安全生产经管及事故预防5安全标志及标识6安全设备及隐患整改7应急设备设施8安全奖励9员工体检10员工保险11安全文化建设总计（元）编号：保存期限：三年日期安全投入名目金额（元）安全生产资金使用效果备注保存期限：三年劳动防护用品发放台帐编号：序号1234567891011产品名称规格型号发放数量领取时间领取人发放人保存期限：一年外来文件记录表编号：序号文件名称文件号份数文件来源文件接收人保存期限：三年文件处理部门/人档 案 台 账记录人：序号份数档案名称资料来源文件来源存档日期保存期限备注保存期限：三年法律法规及其它要求清单编号：序号文件号或版本文 件 名 称来源备注保存期限：一年文件资料更改记录编号:序号所更改文件的名称更改内容(换版、换页或更改条款)更改日期1234567保存期限：永久文件资料发放记录表发放日期：编号:序号收文单位文件编号签 收 人/回执备注文件更改通知单编号:文件名称文件编号更改页更改章节更改前更改标记更改次数更改后更改方法编制批准日期安全经管资格证书台帐编号:姓名培训证书类型培训证书证号发证机关有效期资料借阅登记表编号：序号文件名称文件号/编号份数借阅人借阅日期归还日期确认人保存期限：三年职工安全三级教育卡编号：姓姓名名岗岗位位进厂时间进厂时间上岗时间上岗时间一级培训（厂级）一级培训（厂级）考试成主要培训内容授课人绩（1）国家安全生产的方针、政策、法规；（2）本单位简况、生产特点、方针目标及安全生产各项规章制度；（3）安全生产、职业健康基本知识。（4）单位或行业典型事故案例和教训，抢险、救灾、救人常识以及事故报告程序等。评定结果二级培训（部门级）二级培训（部门级）考试成主要培训内容授课人绩果评定结（1）介绍车间的简况。如车间生产其特点，车间人员结构、安全生产组织状况及活动情况，车间危险区域、有毒有害工种情况，劳动保护经管制度和对使用要求和注意事项，车间危险有害因素和安全要求，车间文明生产方面的具体做法和要求。（2）根据车间的特点介绍安全技术、职业健康基础知识。（3）车间事故防范知识，包括要害部位及事故防范的特殊要求，消防及应急用品放置地点，及其性能、使用方法，车间消防及应急组织情况，遇到事故如何处理等。（4）安全生产文件和安全操作规程制度。三级培训（班组级）三级培训（班组级）考试成主要培训内容授课人绩（1）本班组的生产特点、作业环境、危险区域、设备性能、消防及应急设施和安全注意事项等。交待本班组容易出事故的部位和典型事故案例的剖析。（2）讲解本岗位的安全操作规程和岗位责任，事故应急方法及程序。（3）讲解如何正确使用爱护劳动保护用品和文明生产的要求。（4）进行安全操作示范。评定结果车间评定意见车间评定意见评定人:日期：年月日安全环保课评定意见安全环保课评定意见评定人:日期：年月日再培训记录再培训记录培训时间培训工程培训单位（部门）考核结果注：再培训记录可另附附件。保存期限：永久特种作业人员培训名册编号：序号姓名工种获得时间第一复审第二次复审有效期限备注安全生产年度培训计划编号：序号部门培训主题培训对象培训时间授课人保存期限：三年安全日活动记录编号：时间：年月日参加人员：班组：记录人：主持人：地点：活动内容：保存期限：三年生产设备设施台帐编号：序号名称规格型号单位数量生产单位使用时间使用部门维护保养责任人备注1保存期限：三年监视和测量设备设施台帐编号：校验使用序号名称规格型号单位数量生产单位日期日期1校验单位到期使用部门责任人维护保养备注保存期限：三年特种设备经管台帐编号：规格序号名称型号单位数量登记证编号安装位置检测单位到期日期定期检测维保部门备注1注：本单位特种设备为起重设备、压力容器。保存期限：三年强制检测检验设备设施台帐编号：定期检测序号名称规格型号单位数量负责部门及人员检测单位到期日期备注1注：本单位强制检测设备设施有：防雷接地设施、电工器具、安全阀、压力表、各类计量及监测设备设施及仪表。保存期限：三年机维修设备设施清册编号：维护保养序号设备名称规格型号数量责任人备注注：机维修设备包括焊机、切割设备、机械加工设备等。保存期限：三年设备缺陷及处理记录编号：序 号设备名称缺陷情况发现时间发现人处理时间处理结果处理负责人保存期限：永久检修工作班前班后会记录编号：检修工作内容：工作负责人：开工日期：年月日 完工日期：年月日一、班前会一、班前会1、宣传工作票2、“三查”（1）检查确认工作成员精神状态是否满足工作要求已满足【】（2）检查确认工作成员劳动用品的穿戴是否满足工作要求 已满足【】（3）检查确认安全用具是否完好，是否符合工作要求已符合【】3、“三交”（交任务、交安全、交技术）及危险点分析和预控措施：4、工作成员签字：5、班组安全员签字：备注二、班后会1、是否完成工作任务已完成【】2、是否进行验收已验收【】3、是否已填写检修记录，结束工作票已结票【】4、“三评”（评任务完成情况、评工作中安全情况、评安全措施执行情况）：说明：已完成该项，在【】内打“”，未完成在【】内打“”。保存期限：一年设备运行检测维护记录编号：设备名称及编码：开机时间停机时间原因处理技术方案检修结果记录人：记录时间开机时间停机时间原因检修人：时间：如何处理检修结果设备运行情况记录人：记录时间开机时间停机时间原因检修人：时间：如何处理检修结果记录人：记录时间检修人：时间：设备缺陷处理报告单编号：时间设备名称缺陷情况缺陷现象报 告 人收 悉 人检修班组安排意见消缺情况验收意见发现人设备编号时间时间安排人（时间）消陷人（时间）负责人（时间）负责人（时间）运行班组安全部门备注保存期限：永久事故调查分析报告保存期限：永久编号：字第号年月日1、事故单位事故班组2、事故性质3、事故起止时间年月日时分 至年月日时分4、事故发生时气象条件及自然灾害5、国家规范、规范6、设备制造厂家及投运时间7、设备修复（更新）时间8、直接经济损失9、设备损坏情况10、事故前工况11、事故经过（发生、扩大、处理情况）12、事故原因分析13、事故暴露的问题及有关评价14、对相关方的影响15、事故责任划分及处理情况16、消除事故影响措施、整改措施及计划17、有关附件（包括图纸资料、原始记录、事故影像资料等）18、事故调查小组成员姓名单位职务备注19、事故调查分析报告审批意见安全生产委员会讨论日期：年月日审批意见：组织签字确认：年月日巡视检查记录编号：日期时分巡检内容巡检人保存期限：三年设备安装验收单编号：设备名称设备型号生产单位安装单位设备安装情况设备资料安装单位意见安装单位负责人（签字或签章）：日期：安全环保课意见负责人（签字或签章）：日期：使用部门意见使用部门负责人（签字或签章）：日期：保存期限：三年调度命令记录编号：任务完成序 号命令内容摘要发 令 人受 令 人受令时间时间备注保存期限：三年事故应急联系电话记录表编号：时 间来电部门来电人电话内容接收人报告何人报告时间备注消防及应急设备设施清册编号：消防及应急设备序号放置位置设施名称规格型号数量上次检测或更换日期下次检测或更换日期负责人维护保养备注注：消防及应急设施：消防器材、自动灭火设施、事故照明、消防泵、防洪泵、深井泵、应急处理工具、救生衣、通讯、排风及其他应急设施保存期限：一年消防及应急设施定期维护检查表编号：序号序号设备设施名称设备设施名称规格型号规格型号数量数量检查时间检查时间结论结论维护保养责任人维护保养责任人备注备注保存期限：三年危险区域动火作业工作票第 一 联：存根编号：工作票编号用火部位及内容用火人监火人分析工程可燃气采样分析数据分析结果监火人员工种有毒气特殊工种类别及编号采样时间采样地点分析人申请部门申请人用火时间序号年月日时分至年月日时分用火主要安全措施确认人签字1用火设备内部构件清理干净，蒸汽吹扫或水洗合格，达到用火条件2断开与用火设备相连接的所有管线，加盲板（）块用火点周围（最小半径15M）的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并3已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔。4罐区内用火点同一围堰内和防火间距内的油罐不得进行脱水作业5高处作业应采取防火花飞溅措施6清除用火点周围易燃物7电焊回路线应接在焊件上，电线不得穿过下水井或与其他设备搭接8乙炔气瓶（禁止卧放）、氧气瓶与火源间的垂直距离不得少于10M9现场配备消防蒸汽带（）根，灭火器（）台，铁锹（）把，石棉布（）块10其他安全措施危害识别：用火部门意见年月日年月日相关单位意见年月日安全部门意见年月日总经理助理审批意见完工验收年月日时分用火部门专职安全员签名：进入受限空间作业工作票第 一 联：存根编号：工作票编号作业所在单位原有物质作业内容作业人监护人工程采样分析数据分析结果作业时间序号1234567891011年月日时分至年月日时分主要安全措施作业前对进入受限空间危险性进行分析作业人员作业安全教育所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板责任人设备经过置换、吹扫、蒸煮设备打开通风孔进行自然通风，温度适宜人员作业；必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用通氧气的方法补充氧。相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合闸”标志牌，设专人监护。检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具检查受限空间进出口通道，不得有阻碍人员进出的障碍物盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量作业人员清楚受限空间内存在的其它危害因素，如内部附件、集渣坑等作业监护措施：消防器材（）、救生绳（）、气防装备（）、梯子（）确认人签名相关单位意见作业所在单位意见安全经管部门意见规范氧含量可燃气有毒气18-21%施工单位装置名称主要危险因素申请人分析人采样时间12其他补充措施危害识别作业负责人意见年月 日年月日年月日年月日时分签名：年月日完工验收高处作业工作票第一联：存根编号：工作票编号施工单位作业内容作业人作业时间序号123456789101112补充措施危害识别作业所在部门意见监护人作业所在部门作业地点申请人从年月日时分 至年月日时分主要安全措施确认人签名作业人员身体条件符合要求作业人员着装符合工作要求作业人员佩带合格的安全帽作业人员佩戴安全带、安全带要高挂低用作业人员携带有工具袋作业人员佩戴：A.过滤式呼吸器、B、空气式呼吸器现场搭设的脚手架、防护围栏符合安全规程垂直分层作业中间有隔离设施梯子或绳梯符合安全规程规定在石棉瓦等不承重物上作业应搭设并站在固定承重板上高处作业有充足照明，安装临时灯、防爆灯30M 以上进行高处作业配备通讯、联络工具相关部门意见安全部门意见总经理助理意见年月日完工验收年月日年月日年月日验收人签名：年月 日时分吊装作业工作票第一联：存根编号：工作票编号施工单位作业内容作业人作业时间序号1234567891011121314监护人作业所在部门作业地点申请人从年月日时分 至年月日时分主要安全措施确认人签名作业前对作业人员进行安全教育吊装质量大于等于 40t 的重物和土建工程主体架构：吊装物体虽不足40t，但形状复杂、刚度小、长径比大、精密度重、作业条件特殊，需编制吊装作业技术方案，并经作业主管部门和安全经管部门审查，报主管副总经理或总工程师批准后方可实施指派专人监护，并坚守岗位，非作业人员禁止入内作业人员已按规定佩戴防护器具和个体防护用具应事先与分厂（车间）负责人取得联系，建立联系信号在吊装现场设置安全警戒标志，无关人员不许进入作业现场夜间作业要有足够的照明室外作业要有足够的照明检查起重吊装设备、钢丝绳、揽风绳链条、吊钩等各种机具，保证安全可靠应分工明确、坚守岗位、并按规定的联络信号，统一指挥将建筑物、构筑物作为锚点，需经工程处审查核算并批准吊装绳索、揽风绳、拖拉绳等避免同带电线路接触，并保持安全距离人员随同吊装重物或吊装机械升降，应采取可靠的安全措施，并经过现场指挥人员批准利用管道、管架、电杆、机电设备等作吊装锚点，不准吊装15161718192021222324补充措施危害识别悬吊重物下方站人、通行和工作，不准吊装超负荷或重物质量不明，不准吊装斜拉重物、重物埋在地下或重物坚固不牢，绳打结、绳不齐，不准吊装棱角重物没有衬垫措施，不准吊装安全装置失灵，不准吊装用定型起重吊装机械（履带吊车、轮胎吊车、轿式吊车等）进行吊装作业，遵守该定型机械的操作规程作业过程中应先用低高度、短行程试吊作业现场出现危险品泄漏，立即停止作业，撤离人员作业完成后清理现场杂物吊装作业人员持有法定的有效的证件作业所在部门意见年月日完工验收相关部门意见安环科意见生产副总意见年月日年月日年月日验收人签名：年月 日时分破土作业工作票第一联：存根编号：工作票编号作业所在单位电源接入点作业内容作业时间序号123456789101112131415施工单位施工地点电压申请人从年月日时分 至年月日时分主要安全措施确认人签名电力电缆已确认，保护措施已落实电信电缆已确定，保护措施已落实地下供排水管线、工艺管线已确认，保护措施已落实已按施工技术方案图划线施工作业现场围栏、警戒线、警告牌、夜间警示灯已按要求设置已进行放坡处理和固壁支撑道路施工作业已报：交通、消防、安全经管部门人员进出口和撤离保护措施已落实：A.梯子；B.修坡道备有可燃气体检测仪、有毒介质检测仪作业现场夜间有充足照明：A.普通灯；B.防爆灯作业人员必须佩戴防护器具补充措施危害识别施工单位意见年月日完工验收作业所在部门意见年月日基建工程部意见年月日相关部门意见年月日验收人签名：生产副总意见年月日年月日时分临时用电作业工作票临时用电作业工作票第 一 联：存根编号：工作票编号工程名称施工地点电源接入点用电执行人临时用电时间序号12345678910作业所在部门临时用电单位用电设备及功率工作电压电工证号从年月日时分至年月日时分主要安全措施确认人签名安装临时线路人员持有电工作业操作证在防爆场所使用的临时电源、电气元件和线路达到相应的防爆等级要求临时用电的单相和混用线路采用五线制临时用电线路架空高度在装置内不低于2.5M，道路不低于 5M临时用电线路架空进线不得采用裸线，不得在树上或脚手架上架设暗管埋设及地下电缆线路设有“走向标志”和安全标志，电缆埋深大于0.7M现场临时用电配电盘、箱应有防雨措施临时用电设施安有漏电保护器，移动工具、手持工具应一机一闸一保护用电设备、线路容量、负荷符合要求其他补充安全措施临时用电单位意见作业所在单位意见供电主管部门电器科意见年月日年月日年月日完工验收年 月日时分验收人签名：接地电阻实验编号：年月日序号12345678910111213141516名称地点阻值（）备备注：注：结结论：论：实验人：实验人：记记录：录：实验负责人：实验负责人：审审核：核：保存期限：三年电气安全用具清册编号：开始规格型序号名称号日期单位数量使用检测单位到期日期定期检测使用/维保部门备注1保存期限：三年手持电动工具清册编号：维护保养序号名称规格型号单位数量生产单位使用日期使用部门责任人备注1绝缘工具实验编号：年月日序号123456789101112备 注：实验人：记 录:实验负责人:审 核：名 称数单电压等级实验电压实验时间量位（kv）（kv）结 论（min）合格不合格安全检查及隐患整改记录编号：检查人：要求完成日期检查日期：检查内容受检岗位隐患工程整改技术方案责任人整改结果复查一、安全、职业卫生一、安全、职业卫生1、作业人员是否穿戴劳动保护用品2、安全职业卫生设施是否完好3、消防、应急救援设备设施是否完好4、其他安全环保二、现场经管二、现场经管1、现场设备设施是否定置放置2、现场安全标志是否完善、正确3、现场运行记录是否填写完整三、工艺经管三、工艺经管1、是否执行交接班制度和安全巡查2、是否按照设计或操作规程作业执行四：设备经管四：设备经管1、设备及其安全附件是否完好2、是否由本岗位作业人员操作、作业人员是否持证上岗五、其他五、其他保存期限：三年重大隐患治理台帐编号：隐患治理技术方案检查日序号重大隐患名称期整改措施原因分析（包括工程技术、经管、教育、防护和应急措施）计划完成日期整改负责人整改确认人确认日期保存期限：三年隐患整改通知单编号：隐患所在部门及位置隐患名称下达部门下达日期隐患情况隐患原因分析工程技术措施整改部门验收申请隐患治理技术方案经管措施教育措施效果验证意见及日期及日期安全防护措施应急措施验收要求安办审查意见审查意见总工（管代）计划完成日期整改负责部门安全办接收部门总工（管代）：综合意见日期：危险源辨识及风险评价表编号：序号部门:作业活动/设备调查评价人员:可能导致的事故风险等级日期:作业条件风险性评价L岗位危险源现有控制措施ECD保存期限：三年重大危险点清单编号：是否构成重大危险源安全技术措施经管措施预防控制措施教育措施劳动防护措施序号重大危险点保存期限：三年职业健康经管台账编号：姓名在职岗位上岗时间/离岗时间上次体检时间体检情况下次体检日期备注保存期限：三年编号：用用人人单单位位劳动者职业健康监护档案表姓姓名名单单位位电电话话建档日期建档日期四川省卫生执法监督总队制四川省卫生执法监督总队制劳动者基本情况表劳动者基本情况表单位姓名性别民族出生日期总工龄接害工龄家庭地址专业（工种）学历技术职称职业健康检查表编号所在作业场所名称职业史既往史职业病危害接触史职业健康检查情况表职业健康检查情况表上岗前检查情况检查日期检查日期结论在岗期间检查情况结论检查机构复查工程复查结论复查机构检查机构检查日期结论检查机构离岗时检查情况教育培训情况表教育培训情况表培训日期培训内容培训机构作业场所职业病危害因素检测情况表作业场所职业病危害因素检测情况表作业场所检测名称日期检测结论检测机构复测日期复测结论复测机构职业病诊疗情况表职业病诊疗情况表诊断情况诊断日期治疗日期病情职业病种类诊断机构处方治疗机构主治医师治疗情况绩效考核计划绩效考核计划时间主持人参加人员考核目的考核范围考核依据编号：考核内容制订：批准：填表时间：保存期限：三年评审/自评计划编号：自评/评审日期组长成员目的依据活动安排时间安排制订：批准：内容填表时间：保存期限：三年评审/自评报告日期评审目的：评审内容：地点编号：评审人员：结论：编制人/日期：批准人/日期：保存期限：三年整改工程名称要求整改人整改责任部门整改通知日期审核人整改部门接收人不符合项整改通知单整改依据不符合项属性不符合项性质不符合项描述一般（）严重（）要求完成整改日期要求整改的范围、内容、具体要求注：注：在整改单下发之日起接收单位必须按要求实施限期整改，在整改单下发之日起接收单位必须按要求实施限期整改，整改完毕按时反馈。整改完毕按时反馈。对不实对不实施整改及整改不合格或整改完没有及时反馈施整改及整改不合格或整改完没有及时反馈(包括虚报、谎报、瞒报）的将依据安全经管包括虚报、谎报、瞒报）的将依据安全经管规定的条款给予处罚。规定的条款给予处罚。编号：