企业安全风险辨识评估分级管控报告.pdf

第 1 页 共 60 页XXXXXX有限公司企业安全风险辨识评估企业安全风险辨识评估分级管控报告分级管控报告编制：编制：审核：审核：批准：批准：XXXXXXXXXXXX 有限公司（盖章）有限公司（盖章）年年月月日日第 2 页 共 60 页企业安全风险辨识评估分级管控报告目录企业安全风险辨识评估分级管控报告目录序号序号01020304名称名称企业安全风险辨识评估分级管控报告评审会议纪要报告评审签字及审批签核企业概况企业安全风险辨识评估与分级管控工作组页码页码345891012101010101111121213331314151617182021313257585960报告内容：内容 1评估目的内容 2评估依据内容 3评估范围内容 4评估单元划分与评估方法选择说明内容 5评估基本步骤内容 6危险化学品重大危险源辨识及分级、是否存在重点监管的危险化学品及危险化工工艺内容 7企业重大较大风险点及控制措施描述内容 8评估结论报告附件：附件 1地理位置图/平面布置图附件 2工艺流程图附件 3作业活动清单附件 4设备设施清单附件 5作业活动风险分级管控汇总清单附件 6设备设施风险分级管控汇总清单附件 7作业条件危险分析表附件 8安全风险统计表附件 9重大较大风险点清单（或重要风险点清单）附件 10安全风险告知卡示例第 3 页 共 60 页企业安全风险辨识评估与分级管控报告企业安全风险辨识评估与分级管控报告评审会议纪要及评审审批签名评审会议纪要及评审审批签名时间地点会议主持：会议主题序号0102030405会议议题企业是否存在危险化学品重大危险源、是否存在重点监管危险化学品及危险化工工艺企业是否存在劳动密集型场所企业是否存在危险作业/特殊作业工序是否存在风险升级管控的情况物的不安全状态、环境的不安全因素及管理的缺陷风险点辨识的充分性、评估合理性人的不安全行为风险点辨识的充分性、评估合理性风险控制措施的合理性、充分性、适宜性，确认风07险控制措施是否足以把风险控制在可容许的范围，确认采取的控制措施是否产生新的风险0809“一岗位一清单”执行情况安全风险公告警示情况201 年月日公司会议室会议记录：组织公司主要负责人、技术负责人、安全管理人员、管理骨干和外部专家（视情况）对公司风险辨识评估管控报告进行评审评审结果无危险化学品重大危险源、不存在重点监管危险化学品及危险化工工艺无劳动密集型场所无高危作业工序未发现存在风险升级管控的情况充分辨识和合理评估了物的、环境的及管理的各个不安全因素风险点充分辨识和合理评估了人的不安全行为风险点针对各层级不同级别的安全风险认真落实管控措施，把风险控制在可容许的范围，并避免产生新的风险充分实行“一岗位一清单”的管控实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。061.1.评审结论概述：评审结论概述：本次公司编制的“安全风险辨识评估与管控报告”充分合理，公司会要求各层级针对不同的级别的安全风险认真落实管控措施，实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。评审结论2.2.企业风险点数及整体风险等级企业风险点数及整体风险等级：根据企业安全风险评估结果，企业风险点数为：；本公司最高安全风险等级为 C 级（黄色），本公司整体风险等级确定为 C C 级（黄色）级（黄色）。3.3.持续改进持续改进：后续安全风险管理工作中，企业应每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、生产工艺、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作；并根据区安监局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。第 4 页 共 60 页报告评审签字报告评审签字姓名职务职称或资格证书（如有）签名备注经理经理人事总务人事总务第 5 页 共 60 页一、企业概况一、企业概况企业名称XXXXXXXXXX 有限公司有限公司电话手机2005 年 3 月 28 日社会保险登记码传真电子信箱2017年预计产值(万元)2017年预计安全投入(万元)投产日期详见附件详见附件主要构建物为标准厂房周边绿化、消防通道、配电房建筑面积详见附件联系电话联系电话专职安全管理人员数量2联系人注册地址实际经营地址成立日期主要物料主要产品及产量主要生产工艺和操作条件主要设备设施主要建构物公用工程及辅助设施描述占地面积企业平面布置法定代表人主要负责人企业人数2012 年 8 月企业安全管理现状：企业安全管理现状：通过安全生产标准化体系的建立和评定，制定和贯彻实施安全生产责任制、各类安全规章制度和操作规程，保证公司体系持续有效的满足标准化的要求、达到公司的安全生产目标。第 6 页 共 60 页公司安全工作领导小组组长：副组长：组员：1.1.企业安全机构企业安全机构配置及人员配置及人员2 2企业主要负责人和安全生产管理人员一览表企业主要负责人和安全生产管理人员一览表主要负责人专职安全生产管理人员姓名性别年龄文化程度职称-专业安全培训合格证书编号证书有效期培训中培训中3.企业特种作业人员、特种设备作业人员一览表企业特种作业人员、特种设备作业人员一览表证书类型金属焊接切割金属焊接切割电梯安全管理叉车司机叉车司机压力管道巡检维护固定式压力容器操作作业项目代码A4N2N2D1R1姓名强贤性别男男男男男男男年龄31474745554747证书编号证书有效期2023.072021.112020.062021.032020.102021.032020.10第 7 页 共 60 页4.4.企业安全生产规章制度及操作规程情况企业安全生产规章制度及操作规程情况4.14.1 安全管理制度安全管理制度序号123456789文件名称三违行为管理制度危险作业管理制度劳动防护用品管理制度警示标志和安全防护管理制度承包商供应商等相关方安全管理制度变更管理制度法律法规与其他要求管理制度规章制度管理制度文件和档案管理制度编 号AQ-7.1.1AQ-7.1.2AQ-7.2AQ-7.3AQ-7.4AQ-7.5AQ-4.1AQ-4.2AQ-4.6最后修改日期2014.7.42014.7.42014.7.42014.7.42014.7.42014.7.42014.7.42014.7.42014.7.44.24.2 安全操作规程安全操作规程序号序号123456789文件名称文件名称甩刀机生产安全操作规程总则高速印线机生产安全操作规程裁切机生产安全操作规程抖纸机安全生产操作规程过胶机安全生产操作规程打钉机安全生产操作规程收缩机安全操作规程磨刀机安全操作规程制线机安全操作规程第 8 页 共 60 页4.34.3 企业生产安全事故应急预案情况企业生产安全事故应急预案情况企业目前编制了生产安全事故综合应急预案及专项预案。4.44.4 企业安全生产规章制度及操作规程情况综述企业安全生产规章制度及操作规程情况综述企业目前制定有安全生产管理制度 9 项，操作规程汇编9 篇，但是，企业的安全生产规章制度仍存在不完整、不齐全，具体表现在：（1）未建立符合本单位实际的安全生产责任制体系，所建立的安全生产责任制文件没有覆盖到企业的各个岗位以及风险较大的重要岗位。（2）制度缺少操作性，诸如未明确如何开展安全隐患排查和隐患治理，也未留下相关的记录。第 9 页 共 60 页二、企业安全风险辨识评估与分级管控工作组二、企业安全风险辨识评估与分级管控工作组姓名姓名岗位岗位主要负责人技术负责人安全管理人员职称或资格证书职称或资格证书备注备注第 10 页 共 60 页三、报告内容三、报告内容1.1.评估目的评估目的对企业全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级、实施安全风险公告警示、有效管控安全风险。工贸行业：1)国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知安委办20163 号；2).国务院办公厅关于印发省级政府安全生产工作考核办法的通知国办发201664 号；3)国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见安委办201611 号；4)上海市安委会办公室关于印发本市标本兼治防范遏制重特事故工作实施方案的通知沪安委办（2016）13 号；5)关于进一步加强本市企业安全风险分级管控工作的通知沪安监执法201728 号；6)关于印发上海市企业安全风险分级管控实施指南（试行）的通知沪安监行规20171 号；7)工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016 版）（安监总管四201631 号）；8)企业职工伤亡事故分类（GB 6441-1986）；9)生产过程危险和有害因素分类与代码（GBT13861-2009）10).企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）及相关安全生产法律法规、标准规范等。本次风险辨识评估分级管控的范围：对国誉商业(上海)有限公司在生产过程中产生和可能涉及的各类安全危害因素进行识别、分析和对采取的相应措施进行描述、评价，并对评价的生产内容及生产设施，以及涉及的相关环境做出风险辨识评估分级管控的分类结论。2.2.评估依据评估依据3.3.评估范围评估范围4.4.评估单元评估单元划分与评估划分与评估方法选择说方法选择说明明作业活动根据作业活动清单按区域/岗位进行单元划分，采用工作危害分析（JHA）+评价记录的评估方法。设备设施根据设备设施清单按岗位/所在部位进行单元划分，采用安全检查表分析（SCL）+评价记录的评估方法。第 11 页 共 60 页5.5.评估基本步骤评估基本步骤成立工作组实施培训资料收集单元划分，理清岗位及作业活动及主要设备设施清单风险辨识，确定风险点采用相应的风险评估方法确定风险等级确定风险控制措施完善岗位操作规程，建立“一岗位一清单”安全风险公告及宣传培训确定企业整体风险等级，编制“风险辨识、评估和控制报告”实施培训定期报送风险报告6.6.危险化学品重大危险源辨识及分级、是否存在重点监管的危险化学品及危险化工工艺危险化学品重大危险源辨识及分级、是否存在重点监管的危险化学品及危险化工工艺根据重大危险源辨识及分级，未发现存在重点监管的危险化学品及危险化工工艺。公司存在印刷、过胶、打孔、裁切的轻度危险，辨识及分级为公司重要风险点第 12 页 共 60 页7.7.企业重大较大风险点及控制措施描述企业重大较大风险点及控制措施描述风险点名称：厂内叉车；类型：厂内机动车；区域位置：仓库课；可能发生的事故类型及后果：厂内机动车事故；风险控制措施：1.厂内叉车按照规程操作2.由特种设备作业人员管理3.定期由叉车专业养护公司进行保养，包括水电油检查、三清三滤、灯光叉车等保养维护及更换风险点名称：高速印刷机；类型：生产设备；区域位置：制造二课；可能发生的事故类型及后果：机械伤害、职业病、滑到、砸伤；风险控制措施：1.定期检查、维护保养2.制定安全操作规程、定期职业病体检3.劳防用品穿戴齐全8.8.评估结论评估结论8.18.1 评估结论概述评估结论概述8.1.1 本轮公司的风险辨识评估分级管控工作，根据企业行业特点，科学划分评价单元并运用工作危害分析（JHA）/安全检查表分析（SCL）法辨识了风险点，运用作业条件风险程度评价方法进行了风险评估，最终确认公司现有风险点共 45项，其中 A 级风险点0项；B 级风险点 0项；C 级风险点 2项；D 级风险点 43 项。8.1.2 通过本轮风险辨识分级管控，建议增加控制措施5 项、培训教育措施 2项、个体防护措施 2项、应急管理措施 1项，新增加的控制措施将不会增加风险。8.28.2 企业整体风险等级企业整体风险等级据企业安全风险评估结果，本公司最高安全风险等级为 C 级（黄色），本公司整体风险等级确定为 C C 级（黄色）级（黄色）。8.38.3 持续改进持续改进后续安全风险管理工作中，企业应每年开展一次安全风险辨识、评估、分级、管控工作。在法律法规、标准规范、生产工艺、设备设施、作业环境、作业人员和管理体系等发生变化时，应立即开展辨识、评估、分级、管控工作。并根据区安监局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。8.48.4 定期风险报告定期风险报告企业应根据区安监局的具体要求，定期向主管机关报送风险辨识、评估、分级、管控有关情况。第 13 页 共 60 页附件附件 1.1.企业地理位置图企业地理位置图/平面布置图平面布置图企业地理位置图：企业地理位置图：13附件附件 2.2.企业工艺流程图企业工艺流程图原材料出库14第 14 页 共 60 页第 15 页 共 60 页.15第 16 页 共 60 页附件附件 3.3.作业活动清单作业活动清单作业活动清单企业名称企业名称:国誉商业（上海）有限公司国誉商业（上海）有限公司 No.:201712 No.:201712序序备备区域区域/岗位岗位作业活动名称作业活动名称作业活动内容作业活动内容活动频率活动频率号号注注1印线每天2过胶每天制造一课制造生产作业3裁剪每天4包装每天5印线每天6裁切每天制造二课制造生产作业7打孔每天8手工包装每天9设备保全课检维修作业点检、维修每天10原辅材料、成品转原辅材料出入库每天物流仓库课11出入库作业成品转出入库每天填表人：填表日期：2017 年 12 月 1 日审核人：审核日期：2017 年 12 月 416日第 17 页 共 60 页附件附件 4.4.设备设施清单设备设施清单设备设施清单部门：制造部 No.:201712-1数数序号序号设备名称设备名称类别类别量量123456789部门：保全课 No.:201712-2序号序号1234设备名称设备名称磨床车床铣床平面磨床类别类别加工设备加工设备加工设备加工设备数量数量1 台2 台3 台4 台岗位岗位/所在部位所在部位保全课保全课保全课保全课是否特种设备是否特种设备是否特种设备是否特种设备否否否否备注备注备注备注无线制本机裁切机自动包装机高速印刷机提升机卸纸机过胶机自动打孔机窜线机生产设备生产设备生产设备生产设备生产设备生产设备生产设备生产设备生产设备6 台制造一课8 台制造一课/二课3 台制造一课/二课7 台制造二课3 台制造二课5 台制造一课/二课3 台制造一课7 台制造二课7 台制造二课否否否否否否否否否岗位岗位/所在部位所在部位是否特种设备是否特种设备备注备注部门：制造部 No.:201712-3序号序号17设备名称设备名称类别类别数量数量岗位岗位/所在部位所在部位第 18 页 共 60 页12345合力叉车电梯电梯储气罐空压机厂内机动车杂物电梯曳引式电梯压力容器压力容器6 辆1 台1 台1 个1 个厂内厂内事务栋仓库仓库是是是是是填表人：王晨 填表日期：182017 年 12 月 1 日审核人：曹荣审核日期：2017 年 12 月 3 日第 19 页 共 60 页附件附件 5.5.作业活动风险分级管控汇总清单作业活动风险分级管控汇总清单作业活动风险分级管控汇总清单作业活动风险分级管控汇总清单企业名称：国誉商业（上海）有限公司管控层作业危险源或潜可能发生的序区域/岗活动（步在事件（人、事故类型及号位骤）物、作业环后果境、管理）安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施EL性CD性频次重值理措施措施可能严险风安全管教育护措施置措施责任人培训个体防应急处责任部门现有控制措施风险评价 LEC风险分级级建议改进（新增）措施防尘口罩、安全制定安全操作粉尘、噪音、1制造一课印线机械伤害机械伤害病体检穿戴齐全粉尘、噪音、规程、定期职业进行培训劳动防护用品案定期对作业人员靴、防护手套、医药箱、应急预16742D班组制造一课祝儒元2制造一课过胶粉尘、噪音、粉尘、噪音、制定安全操作定期对作业人员防尘口罩、安全医药箱、应急预16742D班组制造一课19机械伤害机械伤害规程、定期职业进行培训靴、防护手套、案第 20 页 共 60 页病体检劳动防护用品祝儒元穿戴齐全防尘口罩、安全制定安全操作粉尘、噪音、3制造一课裁切机械伤害机械伤害病体检穿戴齐全粉尘、噪音、规程、定期职业进行培训劳动防护用品案定期对作业人员靴、防护手套、医药箱、应急预16742D班组制造一课祝儒元防尘口罩、安全制定安全操作粉尘、噪音、4制造一课包装机械伤害机械伤害病体检穿戴齐全粉尘、噪音、规程、定期职业进行培训劳动防护用品案定期对作业人员靴、防护手套、医药箱、应急预16742D班组制造一课祝儒元粉尘、噪音、粉尘、噪音、制定安全操作定期对作业人员防尘口罩、防护医药箱、应急预手套、劳动防护进行培训案用品穿戴齐全161590C厂级制造二课5制造二课印线机械伤害、滑机械伤害、滑规程、定期职业陈顺远倒重物砸伤倒重物砸伤病体检粉尘、噪音、6制造二课裁切机械伤害粉尘、噪音、制定安全操作定期对作业人员防尘口罩、防护医药箱、应急预16742D班组检查防尘口罩制造二课机械伤害规程、定期职业进行培训手套、劳动防护案陈顺远20病体检用品穿戴齐全佩戴第 21 页 共 60 页制定安全操作粉尘、噪音、7制造二课打孔机械伤害机械伤害病体检粉尘、噪音、规程、定期职业进行培训定期对作业人员耳塞、防护手医药箱、应急预套、劳动防护用案品穿戴齐全16742D班组增加制造二课重点陈顺远培训制定安全操作粉尘、噪音、8制造二课包装机械伤害机械伤害病体检粉尘、噪音、规程、定期职业进行培训定期对作业人员耳塞、防护手医药箱、应急预套、劳动防护用案品穿戴齐全16742D班组增加耳制造二课塞发放陈顺远频次设备的机械设备保全9课检事故维修、点伤害及电气设备的机械制定安全操作伤害及电气规程事故进行培训定期对作业人员防护手套、劳动医药箱、应急预防护用品穿戴案齐全16742D班组保全课丘建江货架物品坠原料、成仓库物流10课库撞伤人品出入落；叉车驾驶落或或人坠货架物品坠厂内机动车操落或或人坠作规程；特种作落；叉车驾驶业人员管理撞伤人进行培训齐全定期对作业人员防护用品穿戴案培训防护手套、劳动医药箱、应急预161590C厂级重点增加仓库课刘建强21第 22 页 共 60 页附件附件 6.6.设备设施风险分级管控汇总清单设备设施风险分级管控汇总清单设备设施风险分级管控汇总企业名称：国誉商业（上海）有限公司不符合序标准设可区域/号岗位设施目备检查项标准后果安全管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置性措施L次ECD级级理措施育措施护措施措施情况及能频性值分层安全管培训教个体防处置人严重风险险控应急门/责任风管责任部风险评价 LEC/LS无机械伤制造1一课制尘、噪音本22规范、防线害、粉用时操作安全、使设备操作定期检查、职业病、维护保养、机械伤制定安全害操作规程、及安全知品规程培训动防护用急预案安全操作护手套、劳医药箱、应作业人员安全靴、防制造一班课组祝儒元16742D机护用品佩戴设备操作安全、使制造2一课/二课裁切机机械伤用时操作害、粉规范、防尘、噪音护用品佩戴设备操作安全、使制造3一课/二课包装机机械伤用时操作害、粉规范、防尘、噪音护用品佩戴害定期职业识教育病体检机械伤操作规程、及安全知品职业病、制定安全规程培训动防护用急预案害定期职业识教育病体检定期检查、作业人员维护保养、安全操作护手套、劳医药箱、应16742D组班安全靴、防机械伤操作规程、及安全知品职业病、制定安全规程培训动防护用急预案定期职业病体检定期检查、作业人员维护保养、安全操作护手套、劳医药箱、应16742D组班安全靴、防识教育第 23 页 共 60 页制造二课陈顺远制造二课陈顺远23设备操作高速制造4二课刷机音、滑护用品佩到、砸伤戴设备操作安全、使提制造5二课机尘、噪音护用品佩戴设备操作制造6一课/二课卸纸机机械伤安全、使害、粉用时操作尘、噪音规范、防24害操作规程、机械伤制定安全行培训穿戴齐全职业病、维护保养、业人员进防护用品应急预案16318D组升害、粉规范、防害定期职业识教育病体检定期检查、定期对作耳塞、劳动班机械伤用时操作机械伤操作规程、及安全知穿戴齐全职业病、制定安全规程培训防护用品急预案病体检定期检查、作业人员维护保养、安全操作手套、劳动医药箱、应16318D组班耳塞、防护印尘、噪规范、防害定期职业识教育机械伤安全、使害、粉用时操作机械伤操作规程、及安全知品护内容职业病、制定安全规程培训动防护用急预案维护保养、安全操作护手套、劳医药箱、应161590C级增加养厂作规程，定期检查、作业人员安全靴、防完善操第 24 页 共 60 页制造二课陈顺远制造二课陈顺远制造二课陈顺远护用品佩戴设备操作安全、使过制造7一课机尘、噪音护用品佩戴设备操作自安全、使动制造8二课孔机戴病体检尘、噪音护用品佩打害、粉规范、防害定期职业识教育机械伤用时操作机械伤操作规程、及安全知齐全职业病、制定安全规程培训用品穿戴急预案维护保养、安全操作劳动防护医药箱、应16318D组班胶害、粉规范、防害定期职业识教育病体检定期检查、作业人员防护手套、机械伤用时操作机械伤操作规程、及安全知齐全职业病、制定安全规程培训用品穿戴急预案定期职业病体检定期检查、作业人员维护保养、安全操作劳动防护医药箱、应16318D组班防护手套、第 25 页 共 60 页制造一课祝儒元制造二课陈顺远25设备操作安全、使串制造9二课机尘、噪音护用品佩戴线害、粉规范、防害定期职业识教育病体检机械伤用时操作机械伤操作规程、及安全知齐全职业病、制定安全规程培训用品穿戴急预案定期检查、作业人员维护保养、安全操作劳动防护医药箱、应16318D组班防护手套、第 26 页 共 60 页制造二课陈顺远设备操设备检作灵敏查、电设备磨10保全床课维护保养，定期检查、定期对作防护手套、业人员进触电、机制定安全行培训；特器绞手操作规程、殊作业持定期职业齐全证上岗病体检用品穿戴急预案劳动防护医药箱、应16742D组丘建江班保全课安全、使路检用时规查、操范操作，作规程防护用检查品佩戴设备11保全车床设备检查、电设备操作灵敏触电、机器绞手定期检查、维护保养，定期对作业人员进防护手套、劳动防护医药箱、应1急预案6742D班组保全课26课第 27 页 共 60 页路检查、操作规程检查安全、使用时规范操作，防护用品佩戴设备操制定安全操作规程、定期职业病体检行培训；特殊作业持证上岗用品穿戴齐全丘建江设备检作灵敏查、电设备铣12保全床课定期检查、定期对作维护保养，防护手套、业人员进触电、机制定安全行培训；特器绞手操作规程、殊作业持定期职业齐全证上岗病体检丘建江用品穿戴急预案劳动防护医药箱、应16742D组班保全课安全、使路检用时规查、操范操作，作规程防护用检查品佩戴平设备检查、电路检查、操设备操作灵敏安全、使用时规触电、机器绞手定期检查、维护保养，制定安全操作规程、定期对作业人员进行培训；特殊作业持防护手套、劳动防护用品穿戴齐全医药箱、应16742D组急预案班设备面13保全磨课床27第 28 页 共 60 页作规程范操作，定期职业证上岗检查防护用病体检品佩戴定期检查、维护定期检查、曳地面平保养，厂维护保养，防护手套、引整、电内机动厂内机厂内机动定期对作事务劳动防护医药箱、应班14式梯设车操作电梯事车操作规业人员进16742D栋用品穿戴急预案组电备、接规程；特故程；特种作行培训齐全梯触种作业业人员管人员管理理地面平定期检定期检查、防护手套、制造厂内机定期对作货整、电查、维护维护保养，劳动防护医药箱、应班15一课/电梯事业人员进16742D梯梯设保养，厂厂内机动用品穿戴急预案组二课故行培训备、接内机动车操作规齐全28保全课顾忠贤保全课顾忠贤第 29 页 共 60 页触车操作程；特种作规程；特业人员管种作业理人员管理严格执严格执行行容器保全课容器安全安全操防护手套、储压力操作规程，作规程，压力爆持证上岗；劳动防护医药箱、应班16仓库气阀、压履行岗位16742D履行岗炸定期培训用品穿戴急预案组罐力表责任制；定位责任齐全丘建江期保养维制；严禁护超压空压力严格执压力爆严格执行持证上岗；防护手套、医药箱、应班17仓库16742D保全课压阀、压行容器炸容器安全定期培训劳动防护急预案组29机第 30 页 共 60 页力表安全操作规程，履行岗位责任制；严禁超压定期由叉车专业养操作规程，履行岗位责任制；定用品穿戴齐全丘建江期保养维护仓库课定期检查、护公司进维护保养，水电油、仓库叉18物流车课车、车况三清三业人员管滤、灯光理叉车等保养维护及30证上岗光、刹油检查、故程；特种作殊作业持齐全刘建强轮胎、灯包括水电动车事车操作规行培训；特用品穿戴急预案行保养，厂内机厂内机动业人员进劳动防护医药箱、应161590C级厂定期对作防护手套、更换第 31 页 共 60 页31第 32 页 共 60 页附件附件 7.7.作业条件危险分析表（作业条件危险分析表（JHAJHA）评价单元：厂区道路评价单元：厂区道路作业活动：车辆运输作业活动：车辆运输LECLEC 风险评估风险评估固有风固有风是否可能升级管控是否可能升级管控升级管升级管步骤步骤工作步骤描工作步骤描危险因素危险因素编号编号述述人的不安全行为人的不安全行为事故类别事故类别L LE EC CD D险等级险等级活动的备注，不作为最终报告内活动的备注，不作为最终报告内级级容）容）可能导致可能导致(只用于现场风险辨识中可能升级只用于现场风险辨识中可能升级控后等控后等制措施制措施性性制制理理护护置置现有控现有控理充分理充分工程控工程控安全管安全管个体防个体防应急处应急处措施合措施合建议改进风险控制措施建议改进风险控制措施风险控风险控制措施制措施实施增实施增加风险加风险1.未对相关方资格进行审查，未选择达到安全生产条对相关车辆存在件的相关方；方定期缺陷（喇2.作业前未对相关方进行车辆伤害相关方选择1车辆刹车失险向相关方告知；其它伤害灵、灯光3.相关方开动车辆前未对现场稽不亮等）车辆进行安全检查；查。4.进行安全检查，发现隐患工作及叭不响、安全教育培训，未将作业风/16742D否全宣传进行安未及时修复或更换车辆，带32病运行。第 33 页 共 60 页1.相关方驾驶员操作时未对相关集中注意力；1.与其他2.相关方驾驶员不熟悉道车辆相车辆进入储2存区域2.撞伤人驶；员。4.遇到人员和车辆未及时查。鸣笛警示。现场稽撞；相关方驾驶员超速.逆向行其它伤害工作及路，未按规定路线行驶；3./16742D否全宣传车辆伤害进行安方定期车辆滑动等待产品装3卸车人员撞击周边1.相关方驾驶员离车后未对相关熄火、未拉手刹；车辆伤害16742D否方定期2.相关方驾驶员未将车轮进行安33用挡块固定；全宣传第 34 页 共 60 页3.相关方驾驶员未将车停工作及放在规定黄线内现场稽查。1.相关方驾驶员操作时未对相关集中注意力；1.与其他2.相关方驾驶员不熟悉道车辆相车辆驶离厂4区2.撞伤人驶；员。4.遇到人员和车辆未及时查。鸣笛警示。现场稽撞；相关方驾驶员超速、逆向行其它伤害工作及路，未按规定路线行驶；3./16742D否全宣传车辆伤害进行安方定期34第 35 页 共 60 页作业条件危险性分析表（JHA）评价单元：消防泵房作业活动：巡检作业固有固有LECLEC 风险评估风险评估步步可能导可能导骤骤工作步工作步危险因危险因人的不安全行为人的不安全行为致事故致事故编编骤描述骤描述素素类别类别号号L LE EC CD D级级最终报告内容）最终报告内容）级级险等险等能升级活动的备注，不作为能升级活动的备注，不作为后等后等措施措施性性控控管理管理防防处处(只用于现场风险辨识中可只用于现场风险辨识中可管控管控控制控制充分充分程程安全安全体体急急风风是否可能升级管控是否可能升级管控升级升级现有现有合理合理工工个个应应措施措施建议改进风险控制措施建议改进风险控制措施风险风险控制控制措施措施实施实施增加增加制制护护置置风险风险高处落物/地面物体打进入泵1房内障碍物/他伤害地面湿管道等操作失误击/其16742D否设置安全提示牌滑检查房2内电机旋转的注意力分散水泵轴机械伤1害/其6742D否设置安全35及管道挂住衣他伤害提示第 36 页 共 60 页等设备物牌设施检查房电机电内电机源电线3及管道漏电/短等设备路设施牌操作失误火灾触电/16742D否提示安全设置36第 37 页 共 60 页评价单元：办公区域作业活动：办公作业固有固有LECLEC 风险评估风险评估步步可能导可能导骤骤工作步工作步危险因危险因人的不安全行为人的不安全行为致事故致事故编编骤描述骤描述素素类别类别号号L LE EC CD D级级最终报告内容）最终报告内容）级级险等险等能升级活动的备注，能升级活动的备注，不作为不作为后等后等措施措施性性控控管理管理防防处处(只用于现场风险辨识中可只用于现场风险辨识中可管控管控控制控制充分充分程程安全安全体体急急风风是否可能升级管控是否可能升级管控升级升级现有现有合理合理工工个个应应措施措施建议改进风险控制措施建议改进风险控制措施风险风险控制控制措施措施实施实施增加增加制制护护置置风险风险1.电脑.打印机.1.电气扫描仪.插座.插漏电；排.照明设备等触电/办公作1业2.摔伤.电器设备有缺陷其它伤16742D否挤伤；未及时更换和维害3.高处修；电源插座未坠物安装漏电保护器，未安装接地37保护线；第 38 页 共 60 页2.桌.椅等办公设备有缺陷或使用失误；3.棚顶灯具.防火设施等脱落；4.楼梯.楼道行走发生踩空坠落；5.门窗有缺陷，关闭时用力过猛，挤伤手指，扭伤腰。1.电气短路.过资料储2存灾2.员工吸烟，使发生火载引燃可燃物；火灾16742D否38用电动工具维修第 39 页 共 60 页引燃纸张大风天气户外行厂区行3走物物高空坠走未能躲避悬浮击物体打16721D否39第 40 页 共 60 页评价单元：厂区内其他作业作业活动：电气设备维修作业固有固有LECLEC 风险评估风险评估步步可能导可能导骤骤工作步工作步危险因危险因人的不安全行为人的不安全行为致事故致事故编编骤描述骤描述素素类别类别号号L LE EC CD D级级作为最终报告内容）作为最终报告内容）级级险等险等可能升级活动的备注，可能升级活动的备注，不不后等后等措施措施性性控控管理管理防防处处增加增加(只用于现场风险辨识中只用于现场风险辨识中管控管控控制控制充分充分程程安全安全体体急急实施实施风风是否可能升级管控是否可能升级管控升级升级现有现有合理合理工工个个应应措施措施措施措施建议改进风险控制措施建议改进风险控制措施控制控制风险风险制制护护置置风险风险1.未对1.对危险作业作业风（登高、接用临根据作险进行时线、动火）未业方案1辨识作识别；办理作业许可审触电伤31721D否2.未根批，就允许相关害业风险据作业方作业；其它伤方案识2.相关方作业害别作业人员擅自作业；40风险，作3.危险作业审批第 41 页 共 60 页业风险人员在未识别出识别不作业风险，制定全面；控制措施的前提3.未根下审批相关方作据作业业。风险制定有针对性控制措施1.相关1.未选择合格相对作业方作业关方进行作业，物体打员进行2培训和人员身未对相关方资质击31721D否体缺陷；进行审查，未与触电伤宣贯2.作业相关方签订安全害人员不协议；其它伤41知道作2.作业培训未将害第 42 页 共 60 页业风险。作业风险及防护措施向相关方全部告知；3.作业人员未关注培训内容，不知道相应的控制措施。421.电工未穿戴第 43 页 共 60 页防护用品，防护用品不符合标准或损坏、耐压降低等；管理2.电工作业时，1.电气未设立警示标电源配弧光识，一人作业，3电箱检2.电气无人监护，或监维修设施漏护人失职；电3.维修前未切断巡查电源，违反电气安全灼伤作业触电31721D否C开展每天人员系统操作程序，带负荷停、送电；4.使用电工工具绝缘损坏，仪43器、仪表失效；第 44 页 共 60 页5.电控箱外壳未安装接地保护线；6.维修时意外送电。441.电工未穿戴第 45 页 共 60 页防护用品，防护用品不符合标准或损坏.耐压降1.触摸低等；管理带电设电源插2.维修前未切断人员施元件；电源，未执行挂座、电2.引燃4灯、电可燃物；3.使用电工工具气线路3.人员、绝缘损坏，仪器、维修工具坠仪表失效；巡查落。4.电工带电操安全落作业牌上锁规程；高处坠31721D是开展触电每天作；5.不按电气规程布线、接线、安装电气设施；456.登高作业时未第 46 页 共 60 页佩戴安全带；7.交叉作业，下方作业人员未佩戴安全帽；8.作业现场无人监护,或监护人失职；9.使用有安全隐患的梯子或平台；10.维修现场或周围存放可燃物。461.电工未穿戴第 47 页 共 60 页防护用品，防护用品不符合标准或损坏、耐压降低等；管理2.电工作业时，人员生产设未设立警示标每天备电气5单元检施漏电无人监护，或监作业维修护人失职；安全3.维修前未切断巡查电源，违反电气电气设识，一人作业，触电31721D否开展系统操作程序，带负荷停、送电；4.使用电工工具绝缘损坏，仪器、47仪表失效；第 48 页 共 60 页5.设备外壳未安装接地保护线；6.维修时意外送电1.易燃易爆场所管理维修电气设施未防爆电进行有效通风，气安装6/检维花到安全浓度；修2.未检测可燃电气火使爆炸性气体降炸火灾爆16742D否C人员每天开展作业安全气体浓度，或者巡查48检测不合格未采第 49 页 共 60 页取措施；3.带电维修，造成电气设施生产火花；4.防爆电气安装未进行有效封堵，或封堵不严；5.未设置消防器材，未制定应急措施，未设专人监护。作业结1.电气1.维修安装结束其它伤束，清7理作业火花；后未进行安全确害16742D否2.地面认就送电；火灾现场有废弃2.作业完成后未49物。及时清理废弃第 50 页 共 60 页物。评价单元：厂区内其他作业作业活动：防雷装置检测作业（承包商）固有固有LECLEC 风险评估风险评估步步可能导可能导骤骤工作步工作步危险因危险因人的不安全行为人的不安全行为致事故致事故编编骤描述骤描述素素类别类别号号L LE EC CD D级级作为最终报告内容）作为最终报告内容）级级险等险等可能升级活动的备注，不可能升级活动的备注，不后等后等措施措施性性控控管理管理防防处处(只用于现场风险辨识中只用于现场风险辨识中管控管控控制控制充分充分程程安全安全体体急急风风是否可能升级管控是否可能升级管控升级升级现有现有合理合理工工个个应应措施措施建议改进风险控制措施建议改进风险控制措施风险风险控制控制措施措施实施实施增加增加制制护护置置风险风险1.未对1.对危险作业根据作作业风（登高、接用临高处坠业方案1辨识作险进行时线、动火）未落31721D否识别；办理作业许可审物体打业风险2.未根批，就允许相关击据作业方作业；50方案识2.相关方作业第 51 页 共 60 页别作业人员擅自作业；风险，作3.危险作业审批业风险人员在未识别出识别不作业风险，制定全面；控制措施的前提3.未根下审批相关方作据作业业。风险制定有针对性控制措施511.未选择合格相第 52 页 共 60 页关方进行作业，未对相关方资质1.相关进行审查，未与方作业相关方签订安全对相关人员身协议；物体打方进行2培训和体缺陷；2.作业培训未将击2.作业作业风险及防护高处坠31721D否告知人员不措施向相关方全落知道作部告知；业风险。3.作业人员未关注培训内容，不知道相应的控制措施。521.服装1.未穿戴易于攀第 53 页 共 60 页和鞋有爬的服装和软底缺陷；鞋；2.盛装2.作业前未对检设备和测设备、工具重防雷检工具的量进行评估，合物体打3测作业背包有理选择承重完好击11721D否前准备缺陷；背包；高处坠3.六级3.未根据天气预落以上大报情况，合理选风、雷雨择作业天气，造天气作成大风雷雨天气业。作业。531.使用的背包不1.和第 54 页 共 60 页能承受检测设相关备、工具的重量，方签1.检测背包有破损；署安设备、工2.检测人员上梯全协管理具坠落；时手未扶稳，脚2.检测攀爬外人员坠4墙梯登落；房顶3.下方脱焊等；落人员被4.其他人员在梯防护笼、锈蚀、高处坠3.厂房外墙梯无击111515D否从踏杆上滑落；物体打议；人员2.作每天业前对相作业关方安全进行巡查开展坠落工子下方监护和观安全具打伤。看，未佩戴安全培训；帽；3.外5.作业区域未设墙梯置警戒区。定期54检查，第 55 页 共 60 页定期进行检修；4.要求相关方佩戴好劳防