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.危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则国家安全生产监督管理总局国家安全生产监督管理总局20122012年年7 7月月目录1 总则2 基本要求3 隐患排查方式及频次3.1隐患排查方式3.2隐患排查频次确定4 隐患排查内容4.1安全基础管理4.2区域位置和总图布置4.3工艺管理4.4设备管理4.5电气系统4.6仪表系统4.7危险化学品管理4.8储运系统4.9消防系统4.10公用工程系统5 隐患治理与上报5.1隐患级别5.2隐患治理5.3隐患上报附录A重大事故隐患风险评估方法附件各专业隐患排查表1安全基础管理隐患排查表2 区域位置及总图布置隐患排查表3 工艺隐患排查表4 设备隐患排查表5 电气系统隐患排查表1/53.6 仪表隐患排查表7 危险化学品管理隐患排查表8 储运系统隐患排查表9 公用工程隐患排查表10 消防系统隐患排查表1 1 总则总则1.1 为了切实落实企业安全生产主体责任,促进危险化学品企业建立事故隐患排查治理的长效机制,及时排查、消除事故隐患,有效防范和减少事故,根据国家相关法律、法规、规章及标准,制定本实施导则。1.2 本导则适用于生产、使用和储存危险化学品企业以下简称企业的事故隐患排查治理工作。1.3 本导则所称事故隐患以下简称隐患,是指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷,包括：1作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法规、标准规范和相关规章制度规定的情况。2法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定,但企业危害识别过程中识别出作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。2 2 基本要求基本要求2.1 隐患排查治理是企业安全管理的基础工作,是企业安全生2/53.产标准化风险管理要素的重点内容,应按照谁主管、谁负责 和全员、全过程、全方位、全天候 的原则,明确职责,建立健全企业隐患排查治理制度和保证制度有效执行的管理体系,努力做到及时发现、及时消除各类安全生产隐患,保证企业安全生产。2.2企业应建立和不断完善隐患排查体制机制,主要包括：2.2.1 企业主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责,应保证隐患治理的资金投入,及时掌握重大隐患治理情况,治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施,并明确分管负责人。分管负责隐患排查治理的负责人,负责组织检查隐患排查治理制度落实情况,定期召开会议研究解决隐患排查治理工作中出现的问题,及时向主要负责人报告重大情况,对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。其他负责人对所分管部门和单位的隐患排查治理工作负责。隐患排查要做到全面覆盖、责任到人,定期排查与日常管理相结合,专业排查与综合排查相结合,一般排查与重点排查相结合,确保横向到边、纵向到底、及时发现、不留死角。隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的隐患必须立即整改,无法立即整改的隐患,治理前要研究制定防范措施,落实监控责任,防止隐患发展为事故。技术力量不足或危险化学品安全生产管理经验欠缺的企业应聘3/53.请有经验的化工专家或注册安全工程师指导企业开展隐患排查治理工作。涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品和重大危险源以下简称 两重点一重大 的危险化学品生产、储存企业应定期开展危险与可操作性分析 HAZOP,用先进科学的管理方法系统排查事故隐患。企业要建立健全隐患排查治理管理制度,包括隐患排查、隐患监控、隐患治理、隐患上报等内容。隐患排查要按专业和部位,明确排查的责任人、排查内容、排查频次和登记上报的工作流程。隐患监控要建立事故隐患信息档案,明确隐患的级别,按照五定定整改方案、定资金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施的原则,落实隐患治理的各项措施,对隐患治理情况进行监控,保证隐患治理按期完成。隐患治理要分类实施：能够立即整改的隐患,必须确定责任人组织立即整改,整改情况要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患,要按照评估治理方案论证资金落实限期治理验收评估销号的工作流程,明确每一工作节点的责任人,实行闭环管理；重大隐患治理工作结束后,企业应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收,保证按期完成和治理效果。隐患上报要按照安全监管部门的要求,建立与安全生产监督管理部门隐患排查治理信息管理系统联网的 隐患排查治理信息系统,4/53.每个月将开展隐患排查治理情况和存在的重大事故隐患上报当地安全监管部门,发现无法立即整改的重大事故隐患,应当及时上报。要借助企业的信息化系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报情况实行建档登记,重大隐患要单独建档。3 3 隐患排查方式及频次隐患排查方式及频次3.1隐患排查方式隐患排查工作可与企业各专业的日常管理、专项检查和监督检查等工作相结合,科学整合下述方式进行：1日常隐患排查；2综合性隐患排查；3专业性隐患排查；4季节性隐患排查；5重大活动及节假日前隐患排查；6事故类比隐患排查。日常隐患排查是指班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查,以及基层单位领导和工艺、设备、电气、仪表、安全等专业技术人员的日常性检查。日常隐患排查要加强对关键装置、要害部位、关键环节、重大危险源的检查和巡查。综合性隐患排查是指以保障安全生产为目的,以安全责任制、各5/53.项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点,各有关专业和部门共同参与的全面检查。专业隐患排查主要是指对区域位置及总图布置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防和公用工程等系统分别进行的专业检查。季节性隐患排查是指根据各季节特点开展的专项隐患检查,主要包括：1春季以防雷、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌为重点；2夏季以防雷暴、防设备容器高温超压、防台风、防洪、防暑降温为重点；3秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温为重点；4冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电为重点。重大活动及节假日前隐患排查主要是指在重大活动和节假日前,对装置生产是否存在异常状况和隐患、备用设备状态、备品备件、生产及应急物资储备、保运力量安排、企业保卫、应急工作等进行的检查,特别是要对节日期间干部带班值班、机电仪保运及紧急抢修力量安排、备件及各类物资储备和应急工作进行重点检查。事故类比隐患排查是对企业内和同类企业发生事故后的举一反三的安全检查。3.2隐患排查频次确定企业进行隐患排查的频次应满足：6/53.1装置操作人员现场巡检间隔不得大于 2小时,涉及两重点一重大的生产、储存装置和部位的操作人员现场巡检间隔不得大于1小时,宜采用不间断巡检方式进行现场巡检。2基层车间装置,下同直接管理人员、电气、仪表人员每天至少两次对装置现场进行相关专业检查。3基层车间应结合岗位责任制检查,至少每周组织一次隐患排查,并和日常交接班检查和班中巡回检查中发现的隐患一起进行汇总；基层单位厂应结合岗位责任制检查,至少每月组织一次隐患排查。4企业应根据季节性特征及本单位的生产实际,每季度开展一次有针对性的季节性隐患排查；重大活动及节假日前必须进行一次隐患排查。5企业至少每半年组织一次,基层单位至少每季度组织一次综合性隐患排查和专业隐患排查,两者可结合进行。6当获知同类企业发生伤亡及泄漏、火灾爆炸等事故时,应举一反三,及时进行事故类比隐患专项排查。7对于区域位置、工艺技术等不经常发生变化的,可依据实际变化情况确定排查周期,如果发生变化,应及时进行隐患排查。当发生以下情形之一,企业应及时组织进行相关专业的隐患排查：7/53.1颁布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的；2组织机构和人员发生重大调整的；3装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的,应按变更管理要求进行风险评估；4外部安全生产环境发生重大变化；5发生事故或对事故、事件有新的认识；6气候条件发生大的变化或预报可能发生重大自然灾害。涉及两重点一重大的危险化学品生产、储存企业应每五年至少开展一次危险与可操作性分析 HAZOP。4 4 隐患排查内容隐患排查内容根据危险化学品企业的特点,隐患排查包括但不限于以下内容：1安全基础管理；2区域位置和总图布置；3工艺；4设备；5电气系统；6仪表系统；7危险化学品管理；8/53.8储运系统；9公用工程；10消防系统。4.1 安全基础管理安全生产管理机构建立健全情况、安全生产责任制和安全管理制度建立健全及落实情况。安全投入保障情况,参加工伤保险、安全生产责任险的情况。安全培训与教育情况,主要包括：1企业主要负责人、安全管理人员的培训及持证上岗情况；2特种作业人员的培训及持证上岗情况；3从业人员安全教育和技能培训情况。企业开展风险评价与隐患排查治理情况,主要包括：1法律、法规和标准的识别和获取情况；2定期和及时对作业活动和生产设施进行风险评价情况；3风险评价结果的落实、宣传及培训情况；4企业隐患排查治理制度是否满足安全生产需要。事故管理、变更管理及承包商的管理情况。危险作业和检维修的管理情况,主要包括：9/53.1危险性作业活动作业前的危险有害因素识别与控制情况；2动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业的作业许可管理与过程监督情况。3从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩戴与使用情况；危险化学品事故的应急管理情况。4.2 区域位置和总图布置危险化学品生产装置和重大危险源储存设施与危险化学品安全管理条例中规定的重要场所的安全距离。可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况。企业周边或作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查、防范和治理情况。企业内部重要设施的平面布置以及安全距离,主要包括：1控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；2消防站及消防泵房；3空分装置、空压站；4点火源包括火炬；5危险化学品生产与储存设施等；10/53.6其他重要设施及场所。其他总图布置情况,主要包括：1建构筑物的安全通道；2厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路通道的设计、建设与维护情况；3安全警示标志的设置情况；4其他与总图相关的安全隐患。4.3 工艺管理工艺的安全管理,主要包括：1工艺安全信息的管理；2工艺风险分析制度的建立和执行；3操作规程的编制、审查、使用与控制；4工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理。工艺技术及工艺装置的安全控制,主要包括：1装置可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施；2针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；3危险物料的泄压排放或放空的安全性；11/53.4按照首批重点监管的危险化工工艺目录和首批重点监管的危险化工工艺安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案安监总管三 2009116 号的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；5火炬系统的安全性；6其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患。现场工艺安全状况,主要包括：1工艺卡片的管理,包括工艺卡片的建立和变更,以及工艺指标的现场控制；2现场联锁的管理,包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；3工艺操作记录及交接班情况；4剧毒品部位的巡检、取样、操作与检维修的现场管理。4.4 设备管理设备管理制度与管理体系的建立与执行情况,主要包括：1按照国家相关法律法规制定修订本企业的设备管理制度；2有健全的设备管理体系,设备管理人员按要求配备；3建立健全安全设施管理制度及台账。设备现场的安全运行状况,包括：12/53.1大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；2大型机组关键设备特级维护到位,备用设备处于完好备用状态；3转动机器的润滑状况,设备润滑的五定、三级过滤；4设备状态监测和故障诊断情况；5设备的腐蚀防护状况,包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施,材料防腐措施等。特种设备包括压力容器及压力管道的现场管理,主要包括：1特种设备包括压力容器、压力管道的管理制度及台账；2特种设备注册登记及定期检测检验情况；3特种设备安全附件的管理维护。4.5 电气系统电气系统的安全管理,主要包括：1电气特种作业人员资格管理；2电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置,主要包括：1用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；2消防泵、关键装置、关键机组等特别重要负荷的供电；13/53.3重要场所事故应急照明；4电缆、变配电相关设施的防火防爆；5爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；6建构筑、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况。4.6 仪表系统仪表的综合管理,主要包括：1仪表相关管理制度建立和执行情况；2仪表系统的档案资料、台账管理；3仪表调试、维护、检测、变更等记录；4安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。系统配置,主要包括：1基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；2现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；3仪表供电、供气、接地与防护情况；4可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装；5安装在爆炸危险环境仪表满足要求等。14/53.现场各类仪表完好有效,检验维护及现场标识情况,主要包括：1仪表及控制系统的运行状况稳定可靠,满足危险化学品生产需求；2按规定对仪表进行定期检定或校准；3现场仪表位号标识是否清晰等。4.7 危险化学品管理危险化学品分类、登记与档案的管理,主要包括:1按照标准对产品、所有中间产品进行危险性鉴别与分类,分类结果汇入危险化学品档案；2按相关要求建立健全危险化学品档案；3按照国家有关规定对危险化学品进行登记。化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理,主要包括：1危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；2危险化学品一书一签制度的执行情况；324 小时应急咨询服务或应急代理；4危险化学品相关安全信息的宣传与培训。4.8 储运系统储运系统的安全管理情况,主要包括：15/53.1储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；2储罐的日常和检维修管理。储运系统的安全设计情况,主要包括：1易燃、可燃液体及可燃气体的罐区,如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；2重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合危险化学品重大危险源监督管理暂行规定国家安全监管总局令第40号的要求；3天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施；4可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；5危险化学品仓库的安全储存。储运系统罐区、储罐本体及其安全附件、铁路装卸区、汽车装卸区等设施的完好性。4.9 消防系统建设项目消防设施验收情况；企业消防安全机构、人员设置与制度的制定,消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。消防设施与器材的设置情况,主要包括：16/53.1消防站设置情况,如消防站、消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯等；2消防水系统与泡沫系统,如消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓,消防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等；3油罐区、液化烃罐区、危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；4甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统；5生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；6其他消防器材。固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况4.10 公用工程系统给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求。供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患。空分装置、空压站位置的合理性及设备设施的安全隐患。各部分具体排查内容详见附件。5 5 隐患治理与上报隐患治理与上报17/53.5.1 隐患级别事故隐患可按照整改难易及可能造成的后果严重性,分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患,是指能够及时整改,不足以造成人员伤亡、财产损失的隐患。对于一般事故隐患,可按照隐患治理的负责单位,分为班组级、基层车间级、基层单位厂级直至企业级。重大事故隐患,是指无法立即整改且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患。5.2 隐患治理企业应对排查出的各级隐患,做到五定,并将整改落实情况纳入日常管理进行监督,及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工等各方面问题。对一般事故隐患,由企业基层车间、基层单位厂负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患,企业要结合自身的生产经营实际情况,确定风险可接受标准,评估隐患的风险等级。评估风险的方法可参考附录A。重大事故隐患的治理应满足以下要求：1当风险处于很高风险区域时,应立即采取充分的风险控制措施,防止事故发生,同时编制重大事故隐患治理方案,尽快进行隐患18/53.治理,必要时立即停产治理；2当风险处于一般高风险区域时,企业应采取充分的风险控制措施,防止事故发生,并编制重大事故隐患治理方案,选择合适的时机进行隐患治理；3对于处于中风险的重大事故隐患,应根据企业实际情况,进行成本效益分析,编制重大事故隐患治理方案,选择合适的时机进行隐患治理,尽可能将其降低到低风险。对于重大事故隐患,由企业主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应包括：1治理的目标和任务；2采取的方法和措施；3经费和物资的落实；4负责治理的机构和人员；5治理的时限和要求；6防止整改期间发生事故的安全措施。事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等应及时归入事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等,也应归入事故隐患19/53.档案。5.3 隐患上报企业应当定期通过 隐患排查治理信息系统 向属地安全生产监督管理部门和相关部门上报隐患统计汇总及存在的重大隐患情况。对于重大事故隐患,企业除依照前款规定报送外,应当及时向安全生产监督管理部门和有关部门报告。重大事故隐患报告的内容应当包括：1隐患的现状及其产生原因；2隐患的危害程度和整改难易程度分析；3隐患的治理方案。附录 A重大事故隐患风险评估方法表 1 事故隐患后果定性分级方法很低后果很低后果人员财产声誉轻微伤害或没有受伤；不会损失工作时间。损失很小。企业内部关注；形象没有受损。较低后果较低后果人员财产人员轻微受伤,不严重；可能会损失工作时间。损失较小。20/53.声誉社区、邻居、合作伙伴影响。中等后果中等后果人员财产声誉3 人以上轻伤,12人重伤。损失较小。本地区内影响；政府管制,公众关注负面后果。高后果高后果人员财产声誉12人死亡或丧失劳动能力；39人重伤。损失较大。国内影响；政府管制,媒体和公众关注负面后果。非常高的后果非常高的后果人员财产声誉死亡3人以上。损失很大。国际影响。表 2 重大事故隐患风险评估矩阵后5低中中高高很高很高低低中中高高很高低低中中中高4低低低低低中中中3低低低低低中中果21/53.1E-61E-71E-51E-61E-41E-51E-31E-411E-11E-21E-31E-1 1E-222/53.附件各专业隐患排查表各专业隐患排查表说明:1.表中排查频次为最小频次,企业自己安排频次不能少于表中规定频次。2.表中排查内容企业可以根据实际增加相关内容,但不能减少。3.发生较大以上事故、有关法律法规标准发生变化、企业内外部安全生产环境发生重大变化时及时进行隐患排查。1 1 安全基础管理隐患排查表安全基础管理隐患排查表序序排查内容排查内容依据依据排查频次排查频次号号一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实一、安全管理机构的建立、安全生产责任制、安全管理制度的健全和落实安全生产法 第 19 条 危企业应当依法设置安全生产管理机构,配备专 险化学品生产企业安全生产职安全生产管理人员。配备的专职安全生产管 许可证实施办法国家安1理人员必须能够满足安全生产的需要。全监管总局令第41 号第12 条危险化学品安全管理条例第4 条 危险化学品生产企业1 次/年建立、健全安全生产责任制度,包括单位主要安全生产许可证实施办法2负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。国家安全监管总局令第 41号第13 条危险化学品从业单位安全企业应设置安委会,建立、健全从安委会到基3标 准 化 通 用 规 范 层班组的安全生产管理网络。AQ3013-2008企业应建立安全生产责任制考核机制,对各级危险化学品从业单位安全管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履4标准化通用规范AQ 30131 次/月行情况和安全生产责任制的实现情况进行定2008期考核,予以奖惩。企业应当根据化工工艺、装置、设施等实际情况,制定完善下列主要安全生产规章制度：1.安全生产例会等安全生产会议制度；2.安全投入保障制度；3.安全生产奖惩制度；4.安全培训教育制度；安全生产法第17 条危5.领导干部轮流现场带班制度；险化学品生产企业安全生产51 次/半年6.特种作业人员管理制度；许可证实施办法 国家安全7.安全检查和隐患排查治理制度；监管总局令第41 号第14 条8.重大危险源评估和安全管理制度；9.变更管理制度；10.应急管理制度；11.安全事故或者重大事件管理制度；12.防火、防爆、防中毒、防泄漏管理制度；23/53.序序排查内容排查内容依据依据排查频次排查频次号号13.工艺、设备、电气仪表、公用工程安全管理制度；14.动火、进入受限空间、吊装、高处、盲板抽堵、动土、断路、设备检维修等作业安全管理制度；15.危险化学品安全管理制度；16.职业健康相关管理制度；17.劳动防护用品使用维护管理制度；18.承包商管理制度；19.安全管理制度及操作规程定期修订制度。二、企业安全生产费用的提取、使用二、企业安全生产费用的提取、使用企业应当按照国家规定提取与安全生产有关的费用,并保证安全生产所必须的资金投入。危险品生产与储存企业以上年度实际营业收入为计提依据,采取超额累退方式按照以下标安全生产法第18 条危准平均逐月提取：险化学品生产企业安全生产1.营业收入不超过 1000 万元的,按照 4%提许可证实施办法国家安1取；全监管总局令第 41 号第172.营业收入超过 1000 万元至 1 亿元的部条企业安全生产费用提取分,按照 2%提取；和使用管理办法第8 条3.营业收入超过 1 亿元至 10 亿元的部分,按照 0.5%提取；4.营业收入超过 10 亿元的部分,按照 0.2%提取。企业应按照规定的安全生产费用使用范围,合理使用安全生产费用,建立安全生产费用台1 次/账。年安全生产的费用应当按照以下范围使用：1.完善、改造和维护安全防护设施设备支出；2.配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；3.开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整 危险化学品从业单位安全标改支出；准化通用规范AQ301324.安全生产检查、评价不包括新建、改建、2008企业安全生产费用提扩建项目安全评价、咨询和标准化建设支出；取和使用管理办法第20 条5.配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；6.安全生产宣传、教育、培训支出；7.安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；安全设施及特种设备检测检验支出；8.其他与安全生产直接相关的支出。三、安全培训教育管理三、安全培训教育管理企业应当对从业人员进行安全生产教育和培训,保证从业人员具备必要的安全生产知识,安全生产法 第 21 条 生熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规产经营单位安全培训规定1程,掌握本岗位的安全操作技能。从业人员应第 4 条危险化学品安全管当接受教育和培训,考核合格后上岗作业；对理条例第 4 条有资格要求的岗位,应当配备依法取得相应资1 次/半年格的人员。企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备,必须了解、掌握其安全技术特性,采取有2安全生产法第 22 条效的安全防护措施,并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。3企业主要负责人和安全生产管理人员应接受生产经营单位安全培训规24/53.序序排查内容排查内容依据依据排查频次排查频次号号专门的安全培训教育,经安全生产监管部门对 定第二章其安全生产知识和管理能力考核合格,按照有关法律、行政法规规定,需要取得安全资格证书的,取得安全资格证书后方可任职。主要负责人和安全生产管理人员安全资格培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。企业必须对新上岗的从业人员等进行强制性安全培训,保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后,方能安排上岗作业。新上岗的从业人员安全培训时生产经营单位安全培训规4间不得少于72学时,每年接受再培训的时间不 定第三章得少于20学时。从业人员在本企业内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时,应当重新接受车间工段、区、队和班组级的安全培训。企业特种作业人员应按有关规定参加安全培安全生产法第 23 条5训教育,取得特种作业操作证,方可上岗作业,特种作业人员安全技术培并定期复审。训考核管理规定企业应当将安全培训工作纳入本单位年度工作计划。保证本单位安全培训工作所需资金。生产经营单位安全培训规6企业应建立健全从业人员安全培训档案,详 定第 23 条、第 24 条细、准确记录培训考核情况。企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。班组安全活动每月不少于2次,每次活动时间不少于1学时。班 危险化学品从业单位安全标7组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有准化通用规范 AQ 3013 1次/月记录。企业负责人应每月至少参加 1 次班组 2008安全活动,基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班组安全活动。四、风险评价与隐患控制四、风险评价与隐患控制法律、法规和标准的识别和获取方面：1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度,明确责 危险化学品从业单位安全标任部门,确定获取渠道、方式和时机,及时识别 准化通用规范AQ3013 1 次/年1和获取,并定期进行更新。20082.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。企业应依据风险评价准则,选定合适的评价方法,定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价,并满足以下要求：1.企业各级管理人员应参与风险评价工作,鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。2.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等,确定不可接受的风险,制定并落实控制措1次/季度施,将风险尤其是重大风险控制在可以接受的 危险化学品从业单位安全标或根据实际程度。准化通用规范 AQ 3013情况随时检3.企业应将风险评价的结果及所采取的控制2008查措施对从业人员进行宣传、培训,使其熟悉工2作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素,掌握、落实应采取的控制措施。4.企业应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。5.企业应在下列情形发生时及时进行风险评价：1新的或变更的法律法规或其他要求；25/53.序序排查内容排查内容依据依据排查频次排查频次号号2操作条件变化或工艺改变；3技术改造项目；4有对事件、事故或其他信息的新认识；5组织机构发生大的调整。在隐患治理方面,应满足：1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知,限期治理,做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案,档案内容应包括：1评价报告与技术结论；2评审意见；危险化学品从业单位安全标3隐患治理方案,包括资金概预算情况等；准1 次/季度4治理时间表和责任人；化通用规范AQ 301320085竣工验收报告；36备案文件。3.企业无力解决的重大事故隐患,除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外,应采取有效防范措施。4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患,必须采取防范措施,并纳入计划,限期解决或停产。五、事故管理、变更管理与承包商管理五、事故管理、变更管理与承包商管理生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立协议,免除或者减轻其对从业人员因生产安 安全生产法第44 条1全事故伤亡依法应承担的责任。生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措 安全生产法第70 条生施,组织抢救并在接到报告后 1小时内向事故 产安全事故报告和调查处理2发生地县级以上人民政府安全生产监督管理条例第9 条部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。1 次/半年事故调查处理应当按照实事求是、尊重科学的原则,及时、准确地查清事故原因,查明事故性3安全生产法第73条质和责任,提出整改措施,并对事故责任者提出处理意见。企业应落实事故整改和预防措施,防止事故再次发生。整改和预防措施应包括：危险化学品从业单位安全1.工程技术措施；4生 产 标 准 化 通 用 规 范 2.培训教育措施；3.管理措施。企业应建立事故档案和事故管理台帐。企业应严格执行变更管理,并满足：1建立变更管理制度,履行下列变更程序：1变更申请：按要求填写变更申请表,由专人进行管理；2变更审批：变更申请表应逐级上报主管部危险化学品从业单位安全标 1 次/季度门,并按管理权限报主管领导审批；准化通用规范 AQ 3013 或根据情况3变更实施：变更批准后,由主管部门负责实2008随时检查5施。不经过审查和批准,任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；4变更验收：变更实施结束后,变更主管部门应对变更的实施情况进行验收,形成报告,并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。26/53.序序排查内容排查内容依据依据排查频次排查频次号号2企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。在承包商管理方面,企业应满足：1.企业应严格执行承包商管理制度,对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理,建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订危险化学品从业单位安全标安全协议书。准1 次/季度2.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全化通用规范AQ301320086培训教育,经考核合格发放入厂证,保存安全培训教育记录。进入作业现场前,作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育,保存安全培训教育记录。六、作业管理六、作业管理企业应根据接触毒物的种类、浓度和作业性质、劳动强度,为从业人员提供符合国家标准 安全生产法第 37 条、1或者行业标准的劳动防护用品和器具,并监 第 39条督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。企业为从业人员提供的劳动防护用品,不得超过使用期限。企业应当督促、教育从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品。从业人员在作业劳动防护用品监督管理规过程中,必须按照安全生产规章制度和劳动防定第 16 条、第 19 条2护用品使用规则,正确佩戴和使用劳动防护用品；未按规定佩戴和使用劳动防护用品的,不得上岗作业。企业应在危险性作业活动作业前进行危险、有危险化学品从业单位安全标害因素识别,制定控制措施。在作业现场配备准化通用规范 AQ 30133相应的安全防护用品具及消防设施与器材,2008规范现场人员作业行为。企业作业活动的负责人应严格按照规定要求4科学指挥；作业人员应严格执行操作规程,不违章作业,不违反劳动纪律。1 次/天企业作业人员在进行作业活动时,应持相应的5或 根 据 现作业许可证作业。场作业情况企业作业活动监护人员应具备基本救护技能随时检查和作业现场的应急处理能力,持相应作业许可6证进行监护作业,作业过程中不得离开监护岗位。化学品生产单位吊装作业安全规范AQ3021-2008化学品生产单位动火作业安全规范AQ3021-2008化学品生产单位动土作业安全规范AQ3021-2008对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、化学品生产单位断路作业安临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作全规范AQ3021-2008业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作化学品生产单位高处作业安业实施作业许可管理,严格履行审批手续；并全规范AQ3021-2008严格按照相关作业安全规程的要求执行。化学品生产单位设备检修作7业安全规范AQ3021-2008化学品生产单位盲板抽堵作业安全规范AQ3021-2008化学品生产单位受限空间作业安全规范AQ3021-200827/53.序序排查内容排查内容依据依据排查频次排查频次号号危险物品的生产、经营、储存单位应建立应急救援组织；生产经营规模较小,可以不建立应安全生产法第69 条危急救援组织的,应当指定兼职的应急救援人险化学品从业单位安全生产员。标准化通用规范分级管理,建立应急救援队伍；明确各级应急指挥系统和救援队的职责。安全生产法第17 条生企业制定并实施本单位的生产安全事故应急产安全事故应急预案管理办 1 次/半年救援预案；是否按照国家有关要求,针对不同 法国家安全监管总局令情况,制定了综合应急预案、专项应急预案和 第17 号生产经营单位安全2现场处置方案。生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-2006企业综合应急预案和专项应急预案是否按照生产安全事故应急预案管规定报政府有关部门备案；是否组织专家对本理办法国家安全监管总3单位编制的应急预案进行了评审,应急预案经局令第17 号评审后,是否由企业主要负责人签署公布。安全生产法第69 条危危险物品的生产、经营、储存单位应配备必要险化学品从业单位安全生产的应急救援器材、设备,并进行经常性维护、1 次/月4标准化通用规范企业应对从业人员进行应急救援预案的培训；企业是否制定了本单位的应急预案演练计划,并且每年至少组织一次综合应急预案演练或生产安全事故应急预案管者专项应急预案演练,每半年至少组织一次现 理办法国家安全监管总 1 次/半年5场处置方案演练。应急预案演练结束后,应急 局令第17 号预案演练组织单位是否对应急预案演练效果进行评估,并撰写应急预案演练评估报告。企业制定的应急预案应当至少每三年修订一次,预案修订情况应有记录并归档。有下列情形之一的,应急预案应当及时修订：1.生产经营单位因兼并、重组、转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；生产安全事故应急预案管1 次/年或2.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的；理办法国家安全监管总根据情况随6 3.周围环境发生变化,形成新的重大危险源 局令第时检查的；17 号4.应急组织指挥体系或者职责已经调整的；5.依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；6.应急预案演练评估报告要求修订的；7.应急预案管理部门要求修订的。28/53.2 2 区域位置及总图布置隐患排查表区域位置及总图布置隐患排查表序序排查内容排查内容依据依据排查频次排查频次号号一、区域位置一、区域位置危险化学品生产装置和储存危险化学品数量危险化学品安全管理条例1 次/年构成重大危险源的储存设施,与下列场所、区 第10 条、危险化学品生产域的距离是否符合国家相关法律、法规、规章企业安全生产许可证实施办和标准的规定：法 国家安全监管总局令第1.居民区、商业中心、公园等人口密集区域；41号第12 条12.学校、医院、影剧院、体育场馆等公共设施；3.供水水源、水厂及水源保护区；4.车站、码头按照国家规定,经批准专门从事危险化学品装卸作业的除外、机场以及公路、铁路、水路交通干线、地铁风亭及出入口；5.基本农田保护区、畜牧区、渔业水域和种子、种畜、水产苗种生产基地；6.河流、湖泊、风景名胜区和自然保护区；7.军事禁区、军事管理区；8.法律、行政法规规定予以保护的其他区域。石油化工装置设施与居住区之间的卫生防护距离,应按石油化工企业卫生防护距离石油化工企业卫生防护距2SH3093-1999 中表确定,表中未列出的装置离SH3093-1999设施与居住区之间的卫生防护距离一般不应小于150m。卫生防护距离范围内不应设置居住性建筑物,并宜绿化。