质量管理制度执行情况定期检查和考核记录.pdf

质量管理制度执行情况考核记录表质量管理制度执行情况考核记录表检查日期：检查日期：检查人员：检查人员：制度名称制度名称质量管理体系文件的管理制度产品质量否决制度质量方针和目标管理制度考核内容考核内容考核方法考核方法检查情况检查情况及存在的问题及存在的问题整改措施整改措施责任人责任人1、各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发程序；查现场;查记录符合要求2、质量管理体系文件的合法、合理性查是否依据质量标准进行否决;否决权是否查现场；查记录符合要求得到贯彻质量方针的策划、执行、检查、改进是否按查材料符合要求要求执行查现场；查记录符合要求查现场；查记录符合要求查现场查记录符合要求质量检查验收管理制度 1、验收率 100%;2、验收记录真实、完善1、每天进行温湿度记录;产品管理制度2、按规定进行产品检查；3、检查记录完整1、产品存放规范；仓库管理制度2、存储产品按要求存放有关记录和凭证1、记录应规范填写,不得乱涂乱改;管理制度2、记录应按要求保存。1、存放不合格区；不合格产品管理制度2、建帐并帐货相符;3、确认、报损、销毁手续记录完整1、销后退回存放在退货区；退货管理制度2、经验收员验收后作相关处理1、及时报告质量事故；质量事故报告管理制度2、质量事故的处理及时;记录完整质量查询管理制度对查询应做好记录，并存档备查符合要求查现场、查台帐符合要求查记录查现场、查记录符合要求查材料查记录符合要求符合要求制度名称制度名称质量投诉管理制度产品不良反应报告和监测管理制度考核内容考核内容对投诉应做好记录，并及时予以存档考核方法考核方法查记录查材料查材料检查情况检查情况及存在的问题及存在的问题符合要求符合要求符合要求整改措施整改措施责任人责任人1、及时记录客户反馈的不良反应情况；2、将信息报告给市药监局1、制定培训计划；质量培训及考核2、按计划组织培训及考核；管理制度3、建立职工培训档案1、从合格供货方进货；零部件购进、产品销售2、购进产品品做到账物相符管理制度3、将产品销售给具有合法资格的单位查材料符合要求