客户订单处理流程规范.pdf

客户订单业务操作规范为明确客户订单处理流程与各管理环节工作职责，规定如下：1、所有的线下订单都必须签订购销合同，明确品名、颜色、尺码、数量、价格、交期，付款方式，交货方式、违约责任等要素（以防客户随意取消订单和变更订单，老客户也必须签订合同），结算方式上按公司与对方确定的执行。2、业务部门核对客户订单中的款号、颜色、尺码与公司用友系统中的是否一致，如果款号尺码一致，颜色不一致则在系统中重新做个组合。如果是特殊条码等专用组合，需要在基础档案中备注清楚，并在每笔销售订单制单时，备注清楚；在生产加工单、材料出库单备注栏写清楚特殊信息。在销售合同签订前必须和客户沟通好并确认款号、颜色、尺码要素在供需双方绝对一致性，以杜绝客户款号颜色不一致造成的损失。3、财务部门核对合同销售价格与系统中的价格是否按照公司价格政策或合同价格执行的，如果是特殊价格或新品价格必须由总经理书面或口头确认的记录方可生效。4、采购部门根据订单结合现存量负责好采购订单和调货工作。5、生产部门按工艺要求安排生产，并做好生产过程中配货环节的半成品、条码、包装方式等是否按合同约定的、随时做好生产环节质量查验工作，订单生产完毕立即办理成品入库交接工作。关于贴牌加工订单，例如：关于贴牌加工订单，例如：AAAA 合同执行办法如下：合同执行办法如下：1、合同确认前的款号、尺码、颜色的由业务部负责和客户沟通确认，确保双方信息的一致性；财务部负责审价格、金额，是否按照双方约定，如有价格异常应立即反馈给客户和总经理；采购部负责对半成品交货能力进行确认，确保提前到货。生产部根据订单排期确认产能与工艺是否有问题，以确保交期。2、合同盖章当天，业务部录入销售订单（以对方采购单号如*MPO510,交货日期以合同日期提前三天为最后交货期)和审核销售订单开具生产加工单（为了采购备货）。3、收到合同当天立即开具材料出库单组织生产（客户自备包装及辅料的，业务部门做好来料登记核对工作，有异常的及时反馈给客户补发或调换（保留文字或消息截图），车间生产领用时专人负责签收和发放，并做好生产过程的辅料控制，杜绝因管理不到位造成的浪费造成的损耗。4、财务部收到定金，录入收款单时注明对方采购单号如（*MP510)，以便于跟踪整个订单货款支付情况。5、完工入库时，仓库通知业务部门做最后查验（总件数、款号颜色尺码的明细件数，必要时进行开箱查验），生产部门及时通知销售跟单与客户沟通验货、物流安排，并按实际发货的数量金额催款，财务部门核实款项到账后，通知销售部门开具并审核销售出库单（系统设定销售出库单审核后方可打印），仓库打印销售出库清点总件数，并单逐一核对实发数量明细，无误后本人签字并交客户或承运人（单据上记录承运车辆的车牌号）签字确认后，方可发货。6、发票填开：在发票备注栏注明对方订单号。*公司2020 年 11 月 2