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仓库管理制度仓库管理制度一、一、目的为加强仓库管理目的为加强仓库管理,保证库房规范、高效、有序运作保证库房规范、高效、有序运作,保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库保障公司财产物资安全，减少不良、呆滞物料损失，降低库存占用资金存占用资金,满足生产经营对物料管理的要求满足生产经营对物料管理的要求,制定本制度制定本制度.二、二、适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部适用范围适用于公司所有仓库，包括原材料仓、零部件半成品仓、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓件半成品仓、成品仓的管理。工具备件仓、废品仓、车间仓库及存放于车间的物品参照本制度执行。三、库及存放于车间的物品参照本制度执行。三、三、内容仓三、内容仓库管理职责及目标库管理职责及目标 1.1.高效有序地进行物料、产品的收发作高效有序地进行物料、产品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务业，保证出入库数量准确且合乎质量管理、订单管理和财务管理的要求；管理的要求；2 2。库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整库房管理科学、有序，货物摆放整洁、整齐齐,合乎货物贮存和安全管理的要求合乎货物贮存和安全管理的要求;3;3。单据、存卡管理有单据、存卡管理有序，登记及时、准确序，登记及时、准确.电脑入单及时、准确；电脑入单及时、准确；4 4。定期和循定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；环盘点，及时查处差异，保证帐、物、卡一致；5 5。与客户与客户及外协单位及时对帐及外协单位及时对帐,及时查处差异，及时查处差异，维护公司利益；维护公司利益；6 6。及及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良损失，降低库存资金占用低库存资金占用;7.;7.做好防火、放水、防盗等安全防护工作，做好防火、放水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、保障仓库财产物资的安全。四、仓管人员应具备的基本技仓管人员应具备的基本技能能 1.1.熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序；程序；2.2.熟悉仓库管理制度及相关管理流程；熟悉仓库管理制度及相关管理流程；3 3。具备一具备一定的家电产品知识，定的家电产品知识，熟悉经管物料、熟悉经管物料、产品；产品；4.4.具备一定的质具备一定的质量管理知识和财务知识量管理知识和财务知识;5;5。懂电脑操作懂电脑操作.五、五、收货验收收货验收 1 1。货物进仓货物进仓,需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品需核对订单（采购订单和生产订单）。待进仓物品料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。续。严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情严禁无订单收货；因生产紧急、人员外出等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单理，但订单管理部门必须在一个工作日内补下订单;严禁严禁超订单收货超订单收货.因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数因合理损耗领料或计量磅差或机台最少生产数量等原因导致的少量超订单收货量等原因导致的少量超订单收货,应在合理范围内并符合相应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。关管理规范或规定。2 2。货物进仓，必须采用合适的方法计货物进仓，必须采用合适的方法计量、量、清点准确清点准确.大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。收该批货物。3 3。货物进仓，需办理质量检验手续货物进仓，需办理质量检验手续,其中：其中：外协、外购物料外协、外购物料/产品必须填报报检单，检验合格后方产品必须填报报检单，检验合格后方可办理正式入仓手续可办理正式入仓手续,打印电脑入库单；打印电脑入库单；除检验合格后用电脑除检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时没有采用电打印确认的“收料单”或“入库单”（注：暂时没有采用电脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准）可以加盖代表我脑管理的仓库以我司填制的格式单据为准）可以加盖代表我司的“收货专用章”（或其他指定公章司的“收货专用章”（或其他指定公章)外外,其他供应商提供其他供应商提供的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂的送货凭证或临时填写的暂收凭证均只能由仓管员签名暂收数量收数量,且不得加盖代表公司的任何公章。且不得加盖代表公司的任何公章。特别地，对抽特别地，对抽检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，检不合格而生产部门要求“回用”或“挑选使用”的物料，必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注必须符合相关流程和审批手续，而且仓管员必须在签收时注明“不合格回用明“不合格回用 或“挑选使用”字样。对该类业务，输单或“挑选使用”字样。对该类业务，输单员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确员也应及时进行电脑处理以保证库存数据准确,但打印的电但打印的电脑“入库单脑“入库单 不能直接交供应商，须待挑选回用完毕后连同不能直接交供应商，须待挑选回用完毕后连同相应的电脑“退货单”一起交供应商签收；相应的电脑“退货单”一起交供应商签收；自产成品、自产成品、零部件，零部件，必须凭当批次质检合格文件必须凭当批次质检合格文件(或单证或单证)办理入仓手续。办理入仓手续。部分客户的产品还需有客户确认合格的文件部分客户的产品还需有客户确认合格的文件;车间不合格车间不合格产品、产品、物料需进仓或退仓的物料需进仓或退仓的,需符合相关制度、需符合相关制度、流程规定并获流程规定并获物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做物管经理批准。进仓后应在专门的不良品区域单独存放并做好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。好明显标识。严禁与正常物料、产品混合堆放。4 4。入库物入库物料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）料、产品，必须采用合适、规范的包装（或装载物）.包装标包装标识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同识清晰且与实际装载货物相符。同一包装装载数量统一，同批次货物只允许保留一个尾数。批次货物只允许保留一个尾数。5 5。对验收不合格或未按要对验收不合格或未按要求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认求办理回用或超出订单的物料、车间生产中发现经质检确认外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退外协厂责任的不合格品，仓库必须及时通知采购部门办理退货货/补货事宜。六、补货事宜。六、货物出仓货物出仓 1 1。货物出仓，必须有合法的货物出仓，必须有合法的经批准的凭证、指令经批准的凭证、指令,例如：例如：生产发料凭生产排产领料生产发料凭生产排产领料单和临时领料单办理；单和临时领料单办理；成品出仓凭销售订单成品出仓凭销售订单和经营部门下达的出货通知书办理；和经营部门下达的出货通知书办理；委外加工发外委外加工发外物料凭外协物料凭外协 采购订单采购订单 办理办理;调让出仓凭调让出仓凭 调让出仓单调让出仓单；技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理。技术研发或其他非生产领料凭非生产领料单办理。2 2 所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签所有计划外发料和非生产性发料，需经计划采购经理签字。字。3 3 货物出仓，需由领料人货物出仓，需由领料人/提货人在出库单上签字确提货人在出库单上签字确认。认。4 4 车间领料必须是车间指定人员车间领料必须是车间指定人员;本公司送货的本公司送货的,送货送货人人/提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货提货人必须是业务部门指定人员；外单位自行提货,必须必须核对提货人身份及授权委托。核对提货人身份及授权委托。5 5 对外送货发出，必须在第对外送货发出，必须在第一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回一时间取得加盖收货单位公章和收货经办人签字的签收回执或收货凭证执或收货凭证.6.6 正常生产发料和成品出仓正常生产发料和成品出仓,必须是合格物必须是合格物料料.不合格物料和产品发出不合格物料和产品发出,必须符合相关规定、流程必须符合相关规定、流程,有审批有审批手续。手续。7 7 所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核所有销售发货，发货单据必须经由财务部门审核并加盖发货专用章方可办理出仓放行。如有需要发外磅并加盖发货专用章方可办理出仓放行。如有需要发外磅量的物品，量的物品，需由二人需由二人(经管仓管员和保安各一人或行政部门指经管仓管员和保安各一人或行政部门指定的其他人员）定的其他人员）陪同办理并签字确认陪同办理并签字确认,并在确认数量后及时办并在确认数量后及时办理缴款、开单手续。理缴款、开单手续。8 8 公司内部单位领用成品或非生产领公司内部单位领用成品或非生产领料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可料或超定额生产领料，需经总经理或其授权人员批准后方可到相应仓区办理领用手续。到相应仓区办理领用手续。9 9 严禁用白条出仓或擅自从仓严禁用白条出仓或擅自从仓库借用物品库借用物品.确需借用确需借用,需经总经理或其授权人员批准并约定需经总经理或其授权人员批准并约定归还日期归还日期(一般不超过三个工作日一般不超过三个工作日)。七、七、货物堆码及库房管货物堆码及库房管理理 1.1.仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、仓库应根据生产经营的需要和库存周转物品的类别、性状、性状、特点等合理规划仓区、特点等合理规划仓区、库位。库位。按物品类别划分待检区、按物品类别划分待检区、合格品区、合格品区、不合格品区并做好明显标识。不合格品区并做好明显标识。2.2.所有货物均必须所有货物均必须按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐按仓区、库位分类别、品种、规格型号摆放整齐,小件物料上小件物料上架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾架定置摆放。堆码规整、整齐，同一货物仅保留一个包装尾数。数。收发作业后按上述要求及时整理收发作业后按上述要求及时整理.3.3。物料、物料、产品状态标产品状态标识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼识和存卡记录清晰、准确且及时更新，摆放于对应货物当眼明显位置。明显位置。4.4.仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载仓库设施、用具、杂物如叉车、地台板、装载容器容器/铁筐、清洁工具等铁筐、清洁工具等,在未使用时应整齐地摆放于规定位在未使用时应整齐地摆放于规定位置置,严禁占用通道或随意乱丢乱放严禁占用通道或随意乱丢乱放.5.5。现场现场(包括办公场所及包括办公场所及库房库房)整洁、干净整洁、干净,如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时如有废纸等废弃物或发现较多灰尘时随时清理、清扫清理、清扫,符合符合 7S7S 管理要求。管理要求。6 6。严格按“先进先出严格按“先进先出 原原则发出货品则发出货品.八、八、安全防护安全防护 1.1.仓库内一律严禁烟火。仓库内一律严禁烟火。工程焊工程焊接等需事先报批且做好防范措施接等需事先报批且做好防范措施,专人专责管理。专人专责管理。2 2。仓库必仓库必须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞须按规定设置消防器材并定期检查、修护、补充；严禁堵塞消防通道、消防通道、设施及器材。设施及器材。3.3.保证库房通风、保证库房通风、干燥，干燥，做好防盗、做好防盗、防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。防锈、防水、防潮、防虫、防尘等工作。4 4。严禁将易燃易严禁将易燃易爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符爆物品带入仓库。对应进仓管理的易燃易爆物品应放置于符合安全管理要求的独立的库区合安全管理要求的独立的库区.5.5。不得将物料、不得将物料、产品直接放产品直接放置于地面。置于地面。6 6。定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期定期巡查保管物资的贮存质量，对超保质期物料及时报复检。物料及时报复检。7.7.未经许可，未经许可，除经管仓库仓管员之外的其除经管仓库仓管员之外的其他人员不得随意进出仓库。送货他人员不得随意进出仓库。送货/提货人员需在仓管员的陪提货人员需在仓管员的陪侍下进出仓库侍下进出仓库,搬运完毕，不得在仓库逗留。搬运完毕，不得在仓库逗留。8.8.仓管人员于仓管人员于下班离开前下班离开前,应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭应巡视仓库门窗及电源、水源是否开闭,确保仓确保仓库的安全。九、库的安全。九、单据、存卡及电脑数据处理管理单据、存卡及电脑数据处理管理 1.1.单据管单据管理理 日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序日常进出仓等单据应分单据类别、处理状态分别有序夹放；夹放；需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时需递送其他部门、人员的单据应按规定时间及时递送，不允许随意押单递送，不允许随意押单;每月一次将单据分类别按顺序进每月一次将单据分类别按顺序进行装订，在单据封面、脊面做好标识行装订，在单据封面、脊面做好标识,分类别、按时间有序地分类别、按时间有序地存放在相应的箱、存放在相应的箱、柜内，柜内，并在箱、并在箱、柜表面做好目录标识柜表面做好目录标识.2.2。存存卡管理卡管理 存卡记录规范、存卡记录规范、及时及时（日清日结（日清日结)，书写工整清楚，书写工整清楚，有合法单据；有合法单据；用完的存卡应分物品类别按月装订，参照用完的存卡应分物品类别按月装订，参照单据管理要求归档保管；单据管理要求归档保管；每年年底，应配合财务扎帐时每年年底，应配合财务扎帐时间统一更换新的存卡。间统一更换新的存卡。3 3。电脑数据处理电脑数据处理 所有进出仓事所有进出仓事务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必务必须以电脑入单并打印电脑单据为完结（送货客户的还必须以客户签收并打印收货单证为完结）须以客户签收并打印收货单证为完结）;当天的进出仓数当天的进出仓数据必须当天处理完毕据必须当天处理完毕.特殊情况特殊情况(如下班后）需经物管经理批如下班后）需经物管经理批准并知会计划采购。准并知会计划采购。暂未实施电脑管理的仓库，也应及暂未实施电脑管理的仓库，也应及时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十、时且日清日结地将收发情况登记入手工帐。十、盘点及对盘点及对帐帐 1 1。仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频仓库需根据经管物品重要程度及价值高低设定盘点频度度,进行循环盘点进行循环盘点.原则上要求所有库存物品每两月至少循环原则上要求所有库存物品每两月至少循环一次一次.2.2。物管中心应在财务部的组织下，物管中心应在财务部的组织下，每年至少组织一次每年至少组织一次全面盘点。全面盘点。3.3.盘点后及时将实物数与电脑数核对盘点后及时将实物数与电脑数核对.如有差异如有差异应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应应查证原因并及时跟进处理。如属供应商原因造成的短少应第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可第一时间通知采购、财务等相关部门处理。如属盘盈或不可避免的亏损情形时避免的亏损情形时,应呈报财务核准后作帐务调整应呈报财务核准后作帐务调整.相关损失相关损失报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管报总经理审批后处理。若为保管责任短少时，则由仓库经管人员负责赔偿人员负责赔偿.4.4。仓库应及时与供应商、仓库应及时与供应商、客户进行对帐工作，客户进行对帐工作，包括：包括：成品发货对帐，由成品仓负责成品发货对帐，由成品仓负责,每月每月 4 4 日前完成；日前完成；外协、外协、外购收货对帐，外购收货对帐，由各分仓负责，由各分仓负责，每月每月 1010 日前完成；日前完成；外协发料及核销对帐，由外协核算员负责外协发料及核销对帐，由外协核算员负责,每月每月 1010 日前日前完成完成;客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责，每客户供料及核销对帐，由客户供料核算员负责，每月月 1010 日前完成；日前完成；对帐数据应以电脑记录为准对帐数据应以电脑记录为准（手工管理（手工管理的仓库暂以手工帐为准）的仓库暂以手工帐为准）发现对帐差异，应及时查证原发现对帐差异，应及时查证原因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额因并予以更正。如有损失或其他异常情况（如非正常超定额领发料领发料)应及时报告财务部门和相关业务部门应及时报告财务部门和相关业务部门.十一、十一、呆滞、呆滞、不良品处理不良品处理 1 1。仓库应随时关注呆滞、仓库应随时关注呆滞、不良物料和产品，不良物料和产品，至至少每月定期填报一次；少每月定期填报一次；2 2。对重大质量事故或操作失误造成对重大质量事故或操作失误造成的呆滞、不良产品或物料的呆滞、不良产品或物料,应随时填报处理应随时填报处理;3;3。对已填报的对已填报的呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十二、呆滞、不良品应及时连续跟进直至处理完毕。十二、应遵应遵循的操作流程及其他制度仓库操作，除遵循本制度规定外循的操作流程及其他制度仓库操作，除遵循本制度规定外,还需遵循以下操作流程及制度还需遵循以下操作流程及制度:1.ERP:1.ERP 系统实施方案、操作系统实施方案、操作流程及考核细则流程及考核细则;2.;2.质量控制程序文件，包括：质量控制程序文件，包括：XWXWQP4QP4。2.3-012.3-01文件控制程序文件控制程序;XWXWQP4.2.4-01QP4.2.4-01记记录控制程序；录控制程序；XWXWQP5QP5。4 4。1-011-01质量目标和质量质量目标和质量方针管理程序；方针管理程序；XW-QP7XW-QP7。5.3-015.3-01标识和可追溯性标识和可追溯性控制程序控制程序；XWXWQP8QP8。5.25.20101 纠正措施控制程序纠正措施控制程序 XW-QP8.5XW-QP8.5。3-013-01预防措施控制程序；预防措施控制程序；XWXWQP7.5QP7.5。5 50101产品防护控制程序；产品防护控制程序；XWXWQP8QP8。2 2。2 20101内部审核管理程序；内部审核管理程序；XWXWQP8QP8。3-013-01不不合格品控制程序；合格品控制程序；XW-QP8.4XW-QP8.40101数据分析过程控数据分析过程控制程序；？制程序；？XWXWQP8.5QP8.5。1 10101 持续改进过程控制程持续改进过程控制程序序.3.3.与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、与物料管理、资产管理、安全管理有关的其他制度、规定。十三、规定。十三、沟通协调及服务沟通协调及服务 1 1。仓库及仓管员必须具备仓库及仓管员必须具备良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为良好的服务意识，保持良好的服务态度，客户优先，生产为重。重。当服务对象违规操作或提出不合理要求时，当服务对象违规操作或提出不合理要求时，应不卑不亢、应不卑不亢、以理服人。以理服人。2.2.对工作中遇到问题、对工作中遇到问题、困难及矛盾应及时采取困难及矛盾应及时采取“沟“沟通三步骤”进行良好沟通直至问题解决通三步骤”进行良好沟通直至问题解决.十四、十四、人员变动及人员变动及移交移交 1.1.仓管人员变动，必须办理交接手续仓管人员变动，必须办理交接手续.移交事项及有关移交事项及有关凭证，要列出清单，写明情况凭证，要列出清单，写明情况,双方签字，领导见证。事后发双方签字，领导见证。事后发生纠葛生纠葛,仍由原移交人负责赔偿。仍由原移交人负责赔偿。对失职造成的亏损，对失职造成的亏损，除照价除照价赔偿外赔偿外,还要给纪律处分。还要给纪律处分。2 2。应移交事项包括但不限于应移交事项包括但不限于:经管的货物；经管的货物；单据、存卡、账本单据、存卡、账本(必要时）及经管的文件、必要时）及经管的文件、档案资料档案资料;经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；经管的操作设备、设施、工具及文具用品等；未了应跟进事宜未了应跟进事宜.十五、十五、检查、监督与考核检查、监督与考核 1 1。电脑工电脑工程负责对仓库的程负责对仓库的 ERPERP 运作实施指导、检查与考核；运作实施指导、检查与考核；2.2.品质品质保证负责对仓库的质量控制实施审计、监督；保证负责对仓库的质量控制实施审计、监督；3 3。行政总务行政总务负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；负责对仓库的安全管理、现场管理实施检查、监督与考核；4 4。财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理财务部负责对仓库的整体运作及单据、帐卡、档案管理实施指导、实施指导、检查、检查、监督与考核监督与考核.十六、十六、附则附则 1.1.如有与本制度如有与本制度不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：不符的相关流程、程序文件依下列原则处理：本制度公本制度公布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、布前发布的，悉依本制度，并按本制度规定修改相关流程、文件文件;本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、本制度公布后发布且经财务部会签的，依新流程、文件。文件。2 2。本制度由财务部制定并负责解释，自公布之日起本制度由财务部制定并负责解释，自公布之日起生效、实施。生效、实施。仓库管理制度仓库管理制度流程管理流程管理 2009-11 2009-1106 19:1106 19:11阅读阅读 237237评论评论 1 1字号：字号：大大 中中 小小一、目的一、目的 为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数为了使仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理制度。特制定本管理制度。二、适用范围二、适用范围 适用于公司各个仓库物适用于公司各个仓库物料的收发、贮存、搬运、包装和管理。料的收发、贮存、搬运、包装和管理。三、职责三、职责 1 1、仓库、仓库组长：组长：（1 1）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓）在生产部主管的领导下，全面负责公司各个仓库的管理工作，保证生产物资需求。库的管理工作，保证生产物资需求。(2(2）制订仓库管理制）制订仓库管理制度及人员分工。度及人员分工。（3 3）合理协调仓库收发货）合理协调仓库收发货,确保帐、卡、物确保帐、卡、物一致。一致。（4 4）监督各仓管员做好仓库的监督各仓管员做好仓库的“6S6S”及防尘、及防尘、防锈、防锈、防盗工作，物资定置管理工作。防盗工作，物资定置管理工作。（5 5）负责各仓库报表的审）负责各仓库报表的审核并按时上报生产部主管。核并按时上报生产部主管。（6 6）安排各仓库每月月底盘点，安排各仓库每月月底盘点，每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。每月自盘一次，每季度专人普查一次，每季上报盘点报告。2 2、仓管员：、仓管员：（1)1)负责各类材料、半成品、成品的出、入库负责各类材料、半成品、成品的出、入库管理。管理。(2(2）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、）熟悉所保管的各种物资的特点、性能和保护、保管方法。保管方法。（3 3）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台）执行仓管制度，做好物资的收发工作，台账清楚、准确账清楚、准确,账、物、卡相符账、物、卡相符.(4.(4）做好库存物资的防火、）做好库存物资的防火、防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有防锈、防蚀、防水工作，按规定进行易燃、易爆、易蚀和有毒物品的领发。毒物品的领发。(5(5）库存物资定期盘存、上报，做到同类）库存物资定期盘存、上报，做到同类物资先进先出。物资先进先出。（6 6）协助仓库物品的搬运、协助仓库物品的搬运、卸货工作。卸货工作。四、四、仓库定置管理规定仓库定置管理规定 1 1。仓库设置仓库设置:根据我公司的生产需要及厂根据我公司的生产需要及厂房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半房条件，设置五金仓库、包装仓库、塑料原料仓库、塑料半成品仓库、成品仓库、成品仓库、成品仓库、净水器仓库净水器仓库,由生产部直接管理。由生产部直接管理。（1 1）五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子五金仓库：储存从外部购买或委外加工的五金冲压件、电子电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、电气件、标准件、紧固件、辅助材料、零星物料、机器配件、工具工具.(2.(2）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑）包装仓库：储存各种产品的印刷包装件、外购塑料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。料件、外购橡胶件、装配车间的半成品。(3(3）塑料原料仓）塑料原料仓库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，包括库：储存所有塑料原料及色粉、色母等，包括PVCPVC（聚氯乙（聚氯乙烯）、烯）、PE(PE(聚乙烯）、聚乙烯）、PPPP（聚丙烯（聚丙烯)、PSPS（聚苯乙烯）、（聚苯乙烯）、PCPC（聚碳酸酯（聚碳酸酯)、POM(POM(聚甲醛）、聚甲醛）、PA(PA(尼龙）、尼龙）、ABSABS、PBTPBT、ASAS 等。等。(4(4）塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模）塑料半成品仓库：储存所有公司自己开模(包包括客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产括客供模具），注塑车间自己生产或委托外面工厂加工生产的塑料件的塑料件.(5.(5）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货）成品仓库：储存已经全部加工完成等待出货的产品。的产品。(6(6）净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物）净水器仓库：储存所有净水器成品、专用物料及其配件。料及其配件。2.2.料位设定料位设定（1)1)仓库区域划分以方便物料进仓库区域划分以方便物料进出为原则，出为原则，并将划分区域的仓库定置图绘出并将划分区域的仓库定置图绘出,悬挂于仓库醒目悬挂于仓库醒目位置位置.（2 2）物料定位应符合先进先出的原则。）物料定位应符合先进先出的原则。3.3.存储方式存储方式（1 1）立体堆放，尽量利用空间。）立体堆放，尽量利用空间。（2 2）按物料体积大小及）按物料体积大小及重量分别存放在货架上或周转箱中。重量分别存放在货架上或周转箱中。4 4。物料标示。物料标示（1 1）建）建立物料位置标识牌，立物料位置标识牌，在标识牌上写清楚位置代码、在标识牌上写清楚位置代码、物料名称、物料名称、规格型号等。规格型号等。(2(2）建立物料台帐，明确标示出物料名称、）建立物料台帐，明确标示出物料名称、规格型号、数量、进出库日期等。规格型号、数量、进出库日期等。（3 3）物料进、出之后，）物料进、出之后，其标示的数量、其标示的数量、日期等内容应及时变更日期等内容应及时变更.（4 4）应保证不同批应保证不同批次的物料具有可追溯性次的物料具有可追溯性.(5.(5）应用颜色管理或区域来区分不）应用颜色管理或区域来区分不同性质的物料同性质的物料,如绿色区如绿色区（或绿色箱子（或绿色箱子)存放合格品存放合格品,黄色区黄色区(或或黄色箱子黄色箱子)存放待检暂存品，存放待检暂存品，红色区红色区(或红色箱子或红色箱子)存放不合格存放不合格品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料品，配料区存放按单配好即将投放生产的物料 五、实施五、实施 1.1.搬运搬运（1 1）成品进仓搬运中要根据产品标识成品进仓搬运中要根据产品标识,按订单、按订单、按品种按品种进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位进行单独存放，堆放时各天、各班组生产的产品有明显的位置、空间区别，以便追溯。置、空间区别，以便追溯。(2(2）搬运时要用专用的搬运车）搬运时要用专用的搬运车辆搬运，要轻拿轻放辆搬运，要轻拿轻放,禁止野蛮操作。禁止野蛮操作。（3)3)搬运中要严防对搬运中要严防对产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应产品型号及级别的混装和丢失，做好防水防潮工作，雨天应用防雨蓬布或塑料布遮盖用防雨蓬布或塑料布遮盖,以免产品受潮，以免产品受潮，影响使用寿命。影响使用寿命。2 2。入库入库（1 1）外购外协件入库）外购外协件入库 暂收作业：暂收作业：a.a.供应商交货供应商交货时凭时凭送货单送货单向仓管人员申请办理入库手续向仓管人员申请办理入库手续,必要时需提供必要时需提供产品购销合同产品购销合同.b.b.仓管人员将供应商提供的送货单仓管人员将供应商提供的送货单与本公司产品购销合同与本公司产品购销合同（或采购明细表（或采购明细表)进行核对，确认进行核对，确认供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与产品购供应商所送物料的规格型号、名称、数量等是否与产品购销合同相符销合同相符,是否有超交现象。是否有超交现象。c.c.超交的物料以退回为原超交的物料以退回为原则，则，但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库但可以考虑让供应商寄存于我公司仓库,而不作进料验收而不作进料验收处理。处理。d d。仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不。仓管人员在核对所交物料时，如发现规格型号不符符,数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时数量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情况时,必须必须要求供应商的送货人员立即修改送货单，或予以拒收并要求供应商的送货人员立即修改送货单，或予以拒收并报采购员处理报采购员处理.e.e。仓管人员核对无误后，在送货单上签。仓管人员核对无误后，在送货单上签名确认并通知进料检验人员（名确认并通知进料检验人员（IQC)IQC)进行质量验收。进行质量验收。验收验收检查检查:对仓管人员清点、核对无误的来料对仓管人员清点、核对无误的来料,IQC,IQC 接到通知后，接到通知后，依据外购外协件抽样检验管理办法、来料检验管理办依据外购外协件抽样检验管理办法、来料检验管理办法实施检验，填写进料检验记录，并对来料做好质量法实施检验，填写进料检验记录，并对来料做好质量标识。进料检验结果有两种，即合格标识。进料检验结果有两种，即合格(或允收）和不合格（包或允收）和不合格（包含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）含挑选使用、加工后使用、特采使用、退货）.判定合格时，判定合格时，由进料检验人员（由进料检验人员（IQCIQC）在送货单上盖“合格”印章并）在送货单上盖“合格”印章并签名，并反馈仓管人员办理入库手续签名，并反馈仓管人员办理入库手续.判定不合格时，应隔判定不合格时，应隔离堆放，严禁投产使用离堆放，严禁投产使用,同时在进料检验记录上注明不合同时在进料检验记录上注明不合格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门格项目、数据等，并上报技术品质部主管组织相关部门/人人员进行不合格评审员进行不合格评审,不合格评审的结果有四种：不合格评审的结果有四种：挑选使用、挑选使用、加加工后使用、特采使用、退货工后使用、特采使用、退货.a.a.最终评审结论为“挑选使用”最终评审结论为“挑选使用”或“加工后使用”时：或“加工后使用”时：由采购员联系供应商（或装配车间）由采购员联系供应商（或装配车间）安排人员挑选或加工安排人员挑选或加工,处理完毕经进料检验人员（处理完毕经进料检验人员（IQCIQC）复检）复检合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费合格后方可入库和投入生产，对于挑选或加工产生的额外费用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。用，由供应商承担或依据实际情况做出相应的处理。b b。最。最终评审结论为“特采处理”时：终评审结论为“特采处理”时：特采的物料数量由技术品特采的物料数量由技术品质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行质部主管确认，并提出必要的处理方式，如需对供应商进行处罚的，按公司的相关规定执行处罚的，按公司的相关规定执行.c.c.最终评审结论为“退货最终评审结论为“退货（拒收）（拒收）时时:采购人员及时联络厂商办理退货手续采购人员及时联络厂商办理退货手续,仓管人仓管人员与厂商对清物料数量、员与厂商对清物料数量、品名一致时品名一致时,进行物料交接，进行物料交接，并做好并做好相应的登记。仓管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂相应的登记。仓管人员按照公司物品出厂管理规定，协助厂商办理退货物料出厂手续商办理退货物料出厂手续.入库作业入库作业:清点核对无误、检验清点核对无误、检验合格的来料方可安排入库，合格的来料方可安排入库，将将送货单送货单中的一联交供应商，中的一联交供应商，另一联交仓管人员作为开具另一联交仓管人员作为开具 入库单入库单 的依据的依据,仓管员根据仓管员根据 送送货单填写的品名、规格、数量、单价等货单填写的品名、规格、数量、单价等,将实物点检入库，将实物点检入库，并根据点检结果如实填制入库单，并根据点检结果如实填制入库单，入库单一式三联入库单一式三联,交货人须就货物与交货人须就货物与入库单入库单的项目与仓管员核对的项目与仓管员核对,确认无误确认无误后在后在入库单入库单上签名上签名,做到货、做到货、单相符单相符.同时仓管人员在同时仓管人员在物物料管理明细表上注明来料日期、规格型号、实收数量、结料管理明细表上注明来料日期、规格型号、实收数量、结余数量等余数量等,并将产品购销合同、送货单、入库单并将产品购销合同、送货单、入库单整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财整理齐全，核对无误后交采购员，由采购员整理汇总后交财务部做帐及安排付款。务部做帐及安排付款。(2(2）成品入库）成品入库 a.a.成品必须经过专职成品必须经过专职检验员检验合格后方可入库检验员检验合格后方可入库.b.b。成品进仓前仓管员应清理场成品进仓前仓管员应清理场地地,做好接收贮存准备工作。做好接收贮存准备工作。c c。凭装配车间的入库单验。凭装配车间的入库单验收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。收进仓，核实入库产品名称、型号、级别及数量。d d。全都。全都核实无误后仓管员在入库单上签名确认核实无误后仓管员在入库单上签名确认,并将入库单并将入库单作入库凭证交财务部做帐，同时在物料管理明细表上注作入库凭证交财务部做帐，同时在物料管理明细表上注明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等明入库日期、规格型号、实收数量、库存数量等.(3.(3）工装）工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料入库a.a.新购买新购买的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等的工装夹具、工具、机器配件、计量器具、零星物料等,仓库仓库管理员仔细对照零星物品请购单、送货单进行物料管理员仔细对照零星物品请购单、送货单进行物料清点清点,确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与送货确认所送物料的规格型号、名称、数量等是否与送货单相符，确认无误后在送货单上签字并安排入库，在单相符，确认无误后在送货单上签字并安排入库，在相应的物料台帐上做好登记。相应的物料台帐上做好登记。b b。对生产车间暂时不使用对生产车间暂时不使用的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放的工装夹具及机器配件等，由仓库管理员登记后归类存放,需要时凭领料单从仓库领出需要时凭领料单从仓库领出.（4 4）委外加工品入库规委外加工品入库规定定 参照“外购外协件入库参照“外购外协件入库 规定办理，需登记每一委外订单规定办理，需登记每一委外订单的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，的入库数，包括我公司随同产品一起提供的周转箱的数量，以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象以核对厂商从本公司领用的物料是否有缺少现象,如有于厂如有于厂商结帐时进行相应的扣减商结帐时进行相应的扣减.（5 5）自制塑件半成品入库自制塑件半成品入库 注塑注塑车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印车间生产的产品必须经检验员检验合格并签字（或盖合格印章章)后，后，方可入库。方可入库。入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，入库时由仓管员对入库产品进行入库清点，将操作工姓名、将操作工姓名、产品型号名称、产品型号名称、数量等准确填写在数量等准确填写在入库单入库单上上,入库单一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、入库单一式三联，一联仓库留存，一联操作工留存、一联交财务部核算工资一联交财务部核算工资,同时在同时在物料管理明细表物料管理明细表上注明入上注明入