物业管理部维修材料采购程序.pdf

物业管理部零星维修材料采购、领用程序物业管理部零星维修材料采购、领用程序维修组接到报修，首先根据报修人提供的信息预估该单任务是否需要准备维修材料，确有需要的预估所需材料的种类、规格、型号与大致数量。在库房无备料或是备料不足时，分以下两种情况：一是该单任务急需完成时，维修组安排材料员凭任务单直接采购，施工结束剩余材料入库，维修组组长作相应记录，材料员凭发票报销费用；二是该单非紧急任务或涉及单笔材料费在 2000 元以上时，由部门安排两名以上人员现金提货。维修组组长作材料入库、出库记录。维修组组长在材料出库的同时开具领料单，将其第一联连同季度总材料费发票、费用申请单、对外付款审批单一并交财务，财务据此与物管部核销当季维修材料费。对于向集团收取的维修费，维修组组长在季度末将领料单第二联、维修任务单、材料清单、港内托收单及“维修费用汇总表”一并交集团公司办公室，由其确认后即可向中心付款，期间维修组组长跟进每季到款进度。当库房有备料时，现场维修人员在维修组领取任务单，凭任务单到库房领料，维修组组长办理材料出库手续，开具领料单并在其上注明“库存”二字（该部分领料单不参加季度报销，但作为平时库房盘点的依据）；当库房无备料且该单任务须急修时，材料员或现场作业人员就近采购，因采购金额较小对方无法出具发票时，采购人员亦可只取收据，维修组组长于每季度末将只出收据部分在开具发票时产生的税金在材料采购清单上列明。该单施工结束，维修组组长将剩余材料入库，同时做好记录。