仓库安全作业指导书、仓库库存管理制度-.pdf

仓库安全作业指导书仓库安全作业指导书说明：说明：仓库安全作业指导书是仓库日常安全管理工作的指导性文件，通过对仓库日常入库、储存、包装、装卸、移位、出库等操作的安全方面进行指引和规定，以保证仓库日常工作的有序和安全的进行。注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略作调整。附件中含仓库安全自检表、仓库安全事故报告表、外来人员登记表。1 1 目的目的为了确保库房安全，做好防火、防盗、防事故工作，预防库存物料遭受损失，并为仓库工作人员的日常安全管理工作提供指导，特制定本作业指导书。2 2 范围范围本作业指导书适用于本公司各库房。3 3 职责职责3.1 仓库保管员：负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理。3.2 仓库组长：负责库房的安全性检查以及异常事故的通报、处理，各个库房的安全性检查进行监督、抽查。3.3 仓库主管：负责对各个库房的安全性检查进行监督、抽查。4 4 定义定义4.1 仓库安全：是指库存物料实物安全，无因规定的不完善或人为的失误导致物料被盗、丢失或受损；4.2 仓库储存区：指仓库除办公区及办公区通道以外的区域；4.3 外部人员：指由于业务需要，必须进入库区的非仓库管理人员，包括物控员、质检人员、供应商送货人员、退库人员、领料人员、消防检查人员、清洁人员等。5 5 运作程序运作程序5.15.1 库房内部管理要求库房内部管理要求5.1.1 仓库实行封闭式管理，库房入口处要有“库房重地，非仓库人员未经允许，不得入内”字样的警示标识，并在入口醒目处张贴 进入库房管理规定(内容见第 5.3 条)，仓库各区域用标识牌标示清楚。5.1.2 仓库分为成品储存区、A料储存区、B料储存区、C 料储存区、包装材料储存区、待检区、物料交接区、备料暂放区、杂物周转区等。5.1.3 物料交接区，主要用于与外部人员进行物料的交接、清点，具体位置根据库房实际情况而定。5.1.4 备料暂放区，用于套料单备料的临时周转。5.1.5 废弃包装材料的处理。5.1.5.1 作业完成后，必须马上清理现场，做到人走无垃圾。5.1.5.2 空去的包装箱暂时不使用或丢弃时，如果里面有泡沫等填充材料，需要区分开，对各种纸箱，不论大小，一律要拆开、压平，能再次利用的，放入杂物区，不能利用的，放进垃圾箱。5.1.5.3 用于包装物料的塑料管、包装袋等包材在丢弃时，要检查是否有物料残留，不许将塑料管等材料放在其外包装内一起丢弃。5.1.6 库房内各种用电设备与物料至少保持 0.5 米距离。5.1.7 库区消防栓、灭火器以及消防通道在任何情况下都不得堵塞。5.1.8 放在栈板上储存的物料在符合外包装标示叠放要求的基础上控制高度，摆放要符合消防要求。5.1.9料需放置专区保存，并对储存环境定期检查。5.25.2 设立仓库安全员值班制度设立仓库安全员值班制度5.2.1 仓库安全员主要负责库房上下班、加班时的开门、关门，照明、电气等电源的开关等工作。5.2.2 仓库安全员由各仓库保管员担任，如遇请假，需交由其他库房人员代执行，值班期间由值班人员负责，指定的值班人员履行安全员一切职责，临时安全员需要报主管审批。5.2.3 仓库安全员每天早上 :00 对门、窗、架柜、库房设施等完好性的例行检查并作好记录，对安全隐患应及时报告。5.2.4 检查消防通道是否通畅，物料的摆放是否合理，发现不合格项要马上处理。5.2.5 下班时，检查门、窗等是否关闭、上锁，办公设备、照明、电气等电源是否关闭。5.2.6 仓库安全自检表要求每天早晚各登记一次，要放在仓库进门处附近位置，库房主管、组长对表的填写进行监督与检查。5.35.3 外来人员进入仓库区域的管理规定外来人员进入仓库区域的管理规定5.3.1 非仓库管理人员严禁进入仓库储存区域。5.3.2 物料人员在库房物料交接区域内与仓管人员进行物料交接。5.3.3 送货人员在卸货区域内与仓管人员进行物料交接。5.3.4 对必须进入仓库物料储存区的相关业务人员（如IQC、品质复检、稽查审核等），经库房同意后、在外来人员登记表上进行登记，并由仓库人员陪同后方可进入，严禁携带与物料无关的物品进入，离开时在登记表中登记“离开时间”，如有携带物品，要接受仓库人员的检查。5.3.5 对物料进行筛选、维修的供应商指派人员，在指定的接待区域进行，不得进行库房物料储存区域内。5.3.6 清洁人员只能在正常工作时间进入仓库区域。5.3.7 进入仓库区域的外来人员有义务接受仓库员工的监督与检查。5.3.8 外来人员登记表需放在库房门口处位置。5.45.4 安全管理检查安全管理检查5.4.1 仓库主管、组长是库区安全检查的负责人，每天都要对库区安全性进行抽查。5.4.2 检查安全检查表的记录是否完整，对记录不完整的要记录责任人的姓名及违规事实。5.4.3 检查进入库区的外来人员手续是否完整。对进入库区的外部人员，看是否有准入许可证，如果没有劝其离开；对有许可证的外来人员，要抽查是否进行登记；对违反规定的人员要记录其姓名。5.4.4 垃圾及垃圾箱的检查。垃圾的清理要及时，垃圾箱不许压黄色地标线，垃圾箱内的废弃物要用手翻查，如发现里面有物料或未拆开的包装盒/箱，马上找责任人改进。5.4.5 检查物料的摆放是否符合要求。如发现垃圾箱内有物料或物料的摆放超高，马上找责任人进行整改。5.4.6 检查人员要如实记录检查情况，并向部门负责人汇报检查结果。5.55.5 安全事件的处理安全事件的处理发生安全事件，安全员和仓库组长为第一责任处理人；对重大安全事件，责任人在知情后应马上报部门主管处理，并保护好现场。5.65.6 违规人员的处罚违规人员的处罚5.6.1 对违反本规定的外来人员，仓库员工要尽可能记录其姓名，每月将违反规定的外来人员信息进行汇总，报主管处理；对违规情节严重以及以非正常方式进入库区的外部人员报总经办处罚。对每发现三起外来人员违规，奖励发现人员一次（金额视实际情况而定）；5.6.2 对检查中发现的问题，对责任人进行处罚（金额视实际情况而定）。6 6 附件附件6.1 本文只是通用规定，如库房由于业务的需要，不能严格遵守上面的要求时，改变项必须经部门主管同意并备案后方可执行。6.2 相关表单6.2.1 表格一：仓库安全自检表6.2.2 表格二：仓库安全事故报告表6.2.2 表格二：外来人员登记表一、仓库安全自检表一、仓库安全自检表检查项目检查项目消防设施根据危险程度配备相应的警报器检检 查查 标标 准准检查项目检查项目检检 查查 标标 准准2每 120m 设 3-4 台灭火器，重点部位须设置推车式灭火器、消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌不得设置办公室、休息室库区库房严禁吸烟和使用明火库房内不得使用产生火花的工具危化品专库应单层建筑，耐火等级为二级，通风防爆、泄压、防雷、防晒、消除静电等设施齐全根据商品大类、性能、养护要求、消防要求等因素分区分类存放，设专人管理商品储存堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到两无两不：无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足五距：墙距为 0.3m，顶距为 0.5m，灯距为 0.5m，垛距为 1m，柱距为0.3m通风、温湿度管理：库内有温湿度计，商品堆垛用垫木架，通风良好库内管理翻仓并垛：渗漏、外包装破损及有问题的商品须及时翻移、更换包装和处理库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置库区铺设地下电缆，地面上无明线。安全用电库房内照明灯具采用防爆、隔离或密封式的操作人员必须持有效证件上岗叉车（起重机械）严禁上高台车辆管理起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人机动车辆进入库区必须安装防火罩操作人员上岗必须穿工作服，戴手套，严禁穿带铁丁鞋、高跟鞋、拖鞋劳动防护腐蚀性物品装卸时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋各项规章制度危险化学品的登记、检查与管理入库验收、保管、装卸、搬运、出库制度、交接班制度健全，安全作业指导书在醒目位置呈现入库前，必须进行检查登记，入库后应当定期检查；储存、搬运方式及管理符合标准要求。二、仓库安全事故报告表二、仓库安全事故报告表事故报告编号：事故主题事故主题仓库号仓库号事故发生时间事故发生时间见证人见证人事故发生地点事故发生地点责任部门责任部门责任人责任人原因分析原因分析事故经过事故经过有关处理意见有关处理意见解决方案解决方案改善监督改善监督核准人：核准人：审批人：审批人：报告人：报告人：三、外来人员登记表三、外来人员登记表日期姓名来客单位进入仓库时间进入仓库事由陪同人员离开时间有限证件/工作证号/来宾卡号仓库主管值班员签字仓库库存管理制度仓库库存管理制度说明：说明：本制度适合一般企业的仓库库存管理，使仓库管理事务的处理有章可循，并确保仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性，为生产运营提供充分保障，同时还达到财产管理的目的。注：此制度为示例，仅供参考，企业应根据实际情况略作调整。1 1、目的、目的为求仓库存货及财产保管的正确性、安全性以及库存数字的准确性。促使仓库管理事务处理有章可循，进一步加强管理人员的责任，并达到财产管理的目的，特制定本制度。2 2、管理范围、管理范围2.1 原材料：按性质分类，例如化工类、纤维类、木材类、塑料类、钢材类、工具类、轮子类、轴承类等不同类别。2.2 产成品：按不同客户、不同类别、不同质量分类。2.3 模具：按不同类别分类。3 3、货物入库、存放及领料、货物入库、存放及领料3.1 存货的堆置，应力求整齐、集中、分类，设置存货卡。3.2 按货物类别特性与库存条件确定存放地点。3.3 各项存货卡或者财产卡依编号顺序，事先准备妥当，以备盘点。3.4 按照入库的品名、规格、型号验收实际重量，会同质检部门验收货物质量。3.5 对不合格的货物停止入库并向上级报告，等候上级指令处理。3.6 按照领料单的品名、规格、型号、数量准确发放货物。3.7 各项财务账册应于当日下班前登记完毕，如因特殊原因，无法完成时，将尚未入账的有关单据如缴库单、领料单、退料单、交运单、收料单等于次日上午上班前登记完成。4 4、报告制度、报告制度每月向上级部门报告原料、成品、模具进、出、库存情况，包括月度入库汇总表、月度出库汇总表、月度结存库存表，年度入库汇总表、年度出库汇总表。并于安全库存量以下时及时将库存量通知生产部门、项目部及财务部，以便及时实施采购。5 5、盘点制度、盘点制度存货的盘点，以当月最末一日实施为原则。5.1 按月盘点：由仓库管理员在仓库主管的监督下进行。5.2 年中、年终盘点5.2.1 存货：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。5.2.2 物资：由部门会同财务部门于年（中）终时，实施全面总清点一次。5.3 检查：由财务部门照会其仓库主管后，做存货随机抽样盘点。5.4 特定的不定期抽点的盘点工作，亦设置盘点人、会点人、抽点人，其职责与年中（终）盘点同。6 6、账载错误处理、账载错误处理6.1 账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以申诫以上处分，情况严重者，应呈财务经理议处。6.2 账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证可查，凭证未整理难以查核或有虚构数字者一律由直接主管签报财务经理议处。7 7、赔偿处理、赔偿处理财、物料管理人员、保管人有下列情况者，应送总经理议处或赔偿相同的金额：（一）对所保管的财物有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者：（二）对所保管的财物未经报准而擅自移转、拨借或损坏不报告者：（三）未尽保管责任或由于过失致使财物遭受被窃、损失或盘亏者。8 8、岗位责任、岗位责任（一）仓库主管岗位职责（一）仓库主管岗位职责1）仓库主管是公司重要的岗位之一。主要负责对公司的材料仓、成品仓进行组织管理，并对包装物、模具、工具、劳保用品、物料、废料进行组织管理。2）辅导、组织、授权仓管员开展工作。按照公司的政策和规章制度严格要求仓管员，并对仓管员进行考核，督导各仓库财产物资的安全流动。3）管理仓管员的内容必须包括：按要求检验入库材料或产品，按各种计量标准计量并记录，如单位为条、米、箱或桶都必须有重量记录如公斤，发现有问题的材料或产品入库应要求入库人改正并及时向上级报告。4）监督和检查仓库物品的收、发、存记录，要求材料仓和成品仓账本、货物卡、实物必须相符，在工作流程上辅导和培训仓管员。5）检查仓库 5S 工作的情况。6）对仓库作业流程、岗位责任、规则制度的编制提出意见。7）组织按月定期的盘点工作，及时向相关部门提交盘点结果。8）对仓库物料存量实行 ABC 分类法，设定库存量的高低限制，定期检查实物存量与高低限的差距情况。（二）原料仓仓管员岗位职责（二）原料仓仓管员岗位职责1）在仓库主管的领导下开展工作。遵守公司的各项制度，按照仓库领料制度执行领料手续。2）监督搬运工工作，制止野蛮装卸。3）负责原料仓安全保管。有责任制止违反仓库防火安全的行为。4）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关入库、出库单，登记账本，做到账、卡、物相符。5）仓库按照 5S 要求进行管理，报表管理、文件数据管理。6）原料仓领料规程、管理制度的编制或提出修订意见。7）检查入库的原料品名、规格、型号、数量、外包装是否符合要求、有没有缺斤少两，有没有货不对办，有没有劣质材料、并及时通知质检员检验质量，对不要求的材料要求退货或说明原因不予入库，并及时向仓库主管反映情况。8）做好原料的状态标识。能辨别及熟记各种原料的代号并掌握库存物品的特性，合理安排摆放区域。9）发货执行“先入先出、按单发放”的原则。加强与生产部门或者物料需求部门之间的沟通。10）及时整理库存物品，保持仓库清洁卫生、堆放整齐有序，搞好防火、防潮、防霉、防挥发、防蛀工作，发现问题及时解决。随时留意物品质量、有效期限，如有问题及时向仓库主管反映。11）监控物品库存数量，负责向上级递交需要补货的原料，做到及时、准确。12）在非当班时间，有需要时，须回厂收、发货。13）每月定期盘点，按时上报相关表册。14）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。（三）成品仓仓管员岗位职责（三）成品仓仓管员岗位职责1）在仓库主管领导下开展工作。严格遵守、认真贯彻落实公司的方针政策和各项规章制度。严格遵守仓库安全制度，认真执行仓库管理办法。2）督导搬运工工作，制止野蛮装卸。3）负责本仓库安全生产，有责任制止违反仓库防火安全的行为。4）负责本仓库保密管理、5S 推行、资产管理、文件数据管理。5）负责本仓库物品的收、发货，核对品种、数量，填写有关单据、账卡，保证账物相符。6）每天早上将库存数上报仓库主管。7）对进出仓产品的数量负总责。8）成品进仓时，检查产品的完好性。对污渍、破损的产品停止入库、并及时向仓库主管反映。9）加强与各有关部门的沟通，保证收发货的及时。10）及时整理库存物品，保证仓库物品摆放整齐，保持仓库的环境卫生。11）成品库存数量异常应及时通知专案部门。12）在非当班时间，有需要时，须回厂发货。13）每日做好出入库的记账工作。每月定期盘点。14）负责协调本仓库与包装发货组之间的工作，出现问题及时上报。15）服从工作安排，完成上级交给的各项临时任务。