呆滞物料控制和处理办法呆滞物料的管控规定与操作流程重点.pdf

呆滞物料把握和处理方法呆滞物料把握和处理方法一一.目的目的1.为能削减呆滞料的产生，合理利用物料，严格把握呆滞料根源2.为有效推动呆滞物料处理，削减库存资金积压及管理压力3.规范呆滞物料把握与处理过程，制定合理的评审，奖罚机制，促进呆滞料的处理力度二二.适用范围适用范围本方法规定了呆滞物料的确认和处理;适用于由于技术更改、方案更改、合同等状况形成的呆滞物料的处理。本方法所指的呆滞物料包括外购的物料，半成品和成品。三三.呆滞物料定义呆滞物料定义1.呆料的定义：凡品质（型号，规格，材质，性能）不合标准，存储过久（6 个月以上库龄）等现状巳不适用需处理，或因变更等状况综合推断在后续不能按正常使用的库存物料。2.滞料的定义：存放在仓库达到3 个月以上，且期间异动率（异动率=期间出库/期初库存*100%）小于 20%的非呆料库存物料3.呆滞物料除包含满足以上两个条件的物料外，还包括因证号、地址变更或其他缘由有可能使物料变为呆滞料的在库和在途物料，即隐患呆滞料。四四.呆滞料处理原则：呆滞料处理原则：1.以公司利益为本且对合作供应商负责的原则2.不能因呆滞料处理造成新的呆滞物料，全部处理方案须经过评审以确定方案的可行性;如在处理过程中发觉生产方案变动会对呆滞料处理造成影响的，则马上变更原处理方案或停止实施。3.全部呆滞物的消化必需是在保证品质的前提下使用五五.呆滞物料管理工作机构：呆滞物料管理工作机构：（一）.公司成立呆滞物料处理小组（以下简称为专项小组），由公司的多个部门组成，即仓储部、财务部、选购部、OEM 部、质量管理中心、营销中心;各部各派一名专员全程参与消呆工作,质量管理中心为整个专项小组的指挥部门。（二）专项小组主要职责：1.负责呆滞物料清单的梳理以及呆滞缘由，责任部门的认定工作。2.负责拟定呆滞物料处理方案评审及嘉奖审批单及评审通过后的消呆方案的处理与追踪3.组织召开呆滞料处理月度工作报告会议，争辩解决工作中存在的问题4.呆滞料处理成果的发布5.以上工作均由消呆小组指挥部门质量管理中心牵头处理并落实到人。(三)相关部门职责1.研发部：负责给出因技术更改所造成的呆滞物料的处理方案以及呆滞料处理提案的评审2.技术部：负责给出因工艺更改不当所造成的呆滞物料的处理方案以及呆滞料处理提案的评审以及负责呆滞料的替代使用方案验证及跟踪。3.财务部：负责呆滞料处理提案的评审以及对各部门产生的呆滞金额进行考核4.品保部：负责呆滞料检验工作并对全部呆滞料使用过程进行监控5.PMC 部：负责向销售部确认因订单变更及客户退货产生的呆滞品处理方式，负责供应呆滞物料清单及库龄分析6.PMC 部仓库课：负责对原材料、成品超期物料的提报及跟进处理。7.选购部：负责按评审后的处理方式，对物料进行变卖，退换货等具体实施过程及价格议定以及呆滞料处理提案的评审 8.销售部：负责给出对订单变更造成的专用呆滞物料、成品的处理方案以及呆滞料处理提案的评审 9.制造部：负责生产经营过程中呆滞物料产生的预防把握工作，负责定期对制造部门的物料进行盘点，清理，退库工作，同时协作返工返修工作。10.行政部：负责报废呆滞物料的变卖，遗弃等处理工作，接到通知起规定时间内按环保体系的要求处理废品实物。六六.作业程序作业程序（一）处理的基本流程：呆滞物料清单-提出处理意见-提交评审-出具处理报告-处理实施(二）处理的方式：内部消耗（替代品利用，设计开发利用，二次加工利用）;外部消耗（客户担当变更损失，原料退回供应商，市场销售，变成品销售，变卖）(三)处理的内容：呆滞料处理分为历史遗留呆滞料与每月新增呆滞料两个部分，分别按参照以下流程作业：1.1.历史遗留呆滞料的处理：历史遗留呆滞料的处理：A.遵循金额大及库龄长的历史呆滞料优先处理原则B.相关人员针对不同状态呆滞物料必需供应处理意见（V 为强相关，O 为弱相关），见下表：产品状态原材料半成品成品销售OOV技术VVV选购V售后OOOC.PMC 按产品机型对呆滞料进行分类,每周一整理本周需进行评审的呆滞料清单，并转发给相关部门，各部门于周三17：00 前回复处理意见，PMC 周四前完成处理意见整理D.每周四专项小组召开历史呆滞料评审会议，将确定的消呆方案更新至呆滞物料处理汇总表并提交总经理审批。未通过审批的，专项小组自收到审批意见于次周消呆会议上重新对该呆滞料进行评审或接受其他方法解决。E.依照历史呆滞料处理进度，后续可依实际状况取消每周历史消呆会议，与每月新增呆滞料会议合并召开。2.2.每月新增呆滞料的处理：每月新增呆滞料的处理：A.专项小组 PMC 专员对因技术更改、合同变更等缘由所造成的呆滞品进行准时的记录，对于仓管员反馈的其他缘由造成的呆滞物料进行确认与记录，每月进行汇总和分析，并编制呆滞物料清单确认表B.次月 2 日前 PMC 专员将本月新增的呆滞物料清单发给相关部门，各部门在3 个工作日之内回复处理意见，PMC 专员于 2 个工作日之内完成处理意见整理C.次月 10 日专项小组召开上月新增呆滞料处理睬议，将确定的消呆方案更新至呆滞物料处理汇总表并提交总经理审批。未通过审批的，专项小组自收到审批意见次日组织相关部门对呆滞料进行重新评审或接受其他方法解决。(三)各相关部门评审项目如下：1)技术部负责评审替代品利用，设计开发使用，二次加工利用，变成品销售方案的技术可行性与现场装配使用状况2)选购部负责评审需退换物料和变卖物料的实施方案及费用等3）财务部负责评审报废与折价部份的金额确认4）销售部负责评审变成品销售，市场销售，客户担当变更损失的方案确认5）PMC 负责二次加工利用方案的确认。七七.呆滞物料管控流程呆滞物料管控流程(一)呆滞物料产生的缘由，大致分为以下几类：1.订单变更或市场变化较大，导致物料呆滞2.设计变更，导致物料呆滞3.请购，选购失误，导致物料呆滞4.实施平安库存管理的物料由于订单结构变化，导致物料呆滞5.试产，生产剩余物料无处消耗，导致物料呆滞6.其他缘由导致物料呆滞（二）管控流程1.当客户变更或取消订单，销售部门要在第一时间通知PMC 部，选购部，生产部，1 个工作日之内由 PMC 部，选购部，制造部统计将会产生呆滞物料的数九：附件：123量(包括库存数量，在制数量，在途数量，委外加工数量)。销售部门须依据统计出来的物料成本，第一时间与客户沟通，并负责收回客户赔款。2.由于工艺，设计的需要，对公司产品进行变更时，技术部必需填写ECN,由PMC 部，选购部，制造部确认该物料是否有库存，在途或在制。选购部门接到ECN,在第一时间通知相关供应商，全面停止此物料的生产。在1 个工作日之内由 PMC 部，选购部，制造部依 据库存，在途和在制 状况填写 物料清单。技术部在收到物料清单时，应当组织召集制造，销售，PMC,选购部碰头会，制定该批物料的具体处理措施，负责人，以防止呆滞物料的产生。对于变更后，有库存，在途的物料，尽量在以后开发或生产时能够改造使用或替代使用。3.选购部门申购物料时必需核对仓库即时库存。在接到需求方案后，首先应核对物料清单，依据物料的实际库存及请购需求天数，确定物料的请购量及物料的到料时间。选购部门依据PMC 供货方案要求供应商分批送货。4.实行定量，定期综合把握管理，设定可常备平安库存量的物料范围，并对专用物料实行定量把握。公司只对常用件，通用件，价格波动大物料，交货周期长物料设定平安库存量。PMC 至少每季检讨和排查一次平安库存量。对于平安库存量的物料，必需遵循先进先出原则。对客户专用物料在选购前销售人员应与该客户签订相关协议以规避因客户转变或取消订单而产生呆滞物料。5.物料经确认为呆滞物料的，由专项小组对责任部门，责任人提出考核呆滞物料清单确认表呆滞物料处理汇总表物料处理方案评审及嘉奖审批单十.本条例经各部门争辩并经总经理批准后实施，修改时亦同。十一.生效日期:物料处理方案评审及嘉奖审批单物料处理方案评审及嘉奖审批单物料编号呆滞缘由使用方案（申请时具体方案附后）方案提出人技术部：选购部：评审意见财务部：销售部物料名称品名规格PMC 部实施结果物料总金额消呆组确认处理价值嘉奖金额%领导审批注：报批时请附处理状况。