公司危险源辨识与风险评价与控制措施清单.pdf

公司危险源辨识与风险评价及控制措施清单风险评价涉及的 危序号险活 动或出 现场合D=危险源名称产生的结果LEC风风险评价结果时态/状态控制措施LE险 等C级1未建立安全制度或未洛实管理混乱，责任3不明确安全管理不能自我约束，存在随意性101304 级可接受风险现在/正常制疋、兀善安全制度并实施，落实责任和监督检查未制疋安全官理目标，未进2行安全责任目标分解各部门/安全管 理未制疋特种冈位安全技术 操作3规程，作业人员因不懂 操作导致事件3101304 级可接受风险现在/正常制定目标并分解作业人员不懂1操作导致事件66364 级可接受风险现在/正常制疋特种冈位安全技术操 作规定，落实责任和监督检查未建立安全检查制度、安全4培训制度没有制度约束，3管理不到位第1页共 19 页63544 级可接受风险现在/正常建立安全检查、教育制度未定期进行安全检查，检查出来的事故隐患未定人、定时间、定措施进行整改不能及时发现安全隐患和进行整改因缺乏操作技663能而导致事故631673544 级可接受风险现在/正常设定安全检查责任人，定期进行安全检查出现冋题及时整改和复查加强监督和培训，特种作3 级不可接受风险现在/异常业人员必须持证上岗现在/正常现在/正常规范安装并表示、规范摆放，加强检查上锁、现场检杳加强安全教育，提咼专业5363特种作业人员未持有效证6件上岗78后勤部及相关部门/用9电10后勤/设11备日常维修用12电13后勤/配108电箱安装位置不当，周围杂操作者 相关方触物多，没有明显安全标志电电箱无门无锁，无防水措施，电箱内有杂物设备电器接地不良、漏电触 电424 级可接受风险544 级可接受风险触电伤害3115454 级可接受风险现在/异常技能，进行检查维修时未切断电源，带电作 业地面油污滑到触 电其他伤害331673214 级可接受风险544 级可接受风险现在/正常现在/正常切断电源及时清理油污与皮肤接触其他伤害633544 级可接受风险现在/异常穿戴好防护用品电工不按规定程序送电触 电33133 级不可接受风险155现在/异常提高安全意识，规范操作第2页共 19 页电室14配电室没按规定安装挡鼠咬断电线停电板送电停电不按规定戴防护12触电伤亡用品不按规定穿绝缘鞋，配电室63763 级不可接受风险现在/异常加强安全教育，规范操作337634 级可接受风险现在/正常结合实际进行安装1516不铺设绝缘垫绝缘手套、绝缘鞋、令克棒17不按规定检测触电伤亡337634 级可接受风险现在/异常做好防护，加强检查触电伤亡1315454 级可接受风险现在/异常定期进行检测18防雷电设施不合格发生意外事件317214 级可接受风险将来/异常设置有效避雷针，经常进 行检查，确保接地良好有 效。19各部门/20用电21私自使用大功率电器设备电线乱扯乱挂、电线老化、破皮、短路打火引发火灾湿手插电源引起火灾36613544 级可接受风险现在/异常将来/紧急现在/正常人员电击伤、死3亡、火灾触 电3272 级不可接受风险15015454 级可接受风险严禁使用，加强检查提高安全意识，严禁乱拉 乱扯电线，加强检查，及 时更换老化电线。进行教育培训，禁止发生。第3页共 19 页22电气设备漏电周围有易燃物火灾261315304 级可接受风险7123 级不可接受风险610将来/紧急将来/异常2324252627发生火灾时阻 碍无消防通道或被堵塞逃生消防管理失控，无消防措施制度，未成立消 防火灾发生时得 不领导小组，未配备兼职消 防到及时控制，人员，无应急措施或不完 善，未员得不到及 时救成立应急急救小组治火灾发生时无 法现场未按规定配备消防器 材，及时扑灭火 源，消防器材配备不足，布 局不合使得火灾扩 大、理或失效蔓延各部门/发生火灾时阻 碍消防设施周围 1 米范围内堆 放消防器材的 及时货物现场防取用火消防栓无水或水压不足违规动用明火，动火无预防影响扑救火 灾容易引发火灾可能发生火灾容易发生火灾引发火灾加强用电管理，做到人走 电灭严禁堵塞消防通道，定期 检杳制定消防及应急制度和措施，成立领导小组，配备 相关人员66383 级不可接受风险现在/正常617424 级可接受风险现在/正常按要求配置，并定期检查 消防设施的有效性3310333333366777733634 级可接受风险634 级可接受风险212 级不可接受风险0634 级可接受风险544 级可接受风险544 级可接受风险将来/异常将来/异常将来/异常将来/紧急将来/异常将来/异常将来/正常严禁堆放货物，加强检查经常检查，及时整改动火隔离、严格审批制度严禁在电闸下面堆放货物严禁烟火，张贴明显禁烟 标识严禁厂区内吸烟，张贴明 显禁烟标识2829隔离措施或动火无审批在电闸下面堆放货物30禁火处无明显标识禁烟区内吸烟31第4页共 19 页32发生火灾，造应急灯数量不足，布局不 合理 成逃生盲目，人员伤亡粉刷墙壁或其他高处作业 未使用或不正确使用个人 防护用品施工作业场所有坠洛可能 的物件未进行撤除或加以 固定登高梯子架设不稳高空作业无人监视后勤/及爬高换灯泡高出坠落30.405604 级可接受风险将来/异常按要求配置，并定期检查 应急灯的有效性33333274 级可接受风险现在/异常提咼安全意识，加强防护进行撤除或加以固定，加强检杳登咼前认真对检查安全性由两个人配合作业由电工操作，使用专用梯子，两人配合。安装防护栏杆34353637物体打击人员坠落人员坠落后 不能及时抢救跌伤、触电133133330.333395 级可接受风险现在/异常现在/异常现在/异常现在/异常274 级可接受风险274 级可接受风险95 级可接受风险相关部 门登高 作业38施工支架空中踩空摔伤摔伤1531.55 级可接受风险现在/异常394041装卸车时，人员从高处跌落粉刷墙壁粉尘污染二米以上高度窗外擦玻璃人员跌伤、砸伤3影响呼吸系统1333313274 级可接受风险395 级可接受风险5 级可接受风险现在/异常现在/正常现在/异常提咼安全意识，加强防护配戴防护口罩进行安全培训，重心向内 必要时，聘用专门的清洁 人员，做好防护。人员跌伤、致残1第5页共 19 页42电锯使用产生噪声电锯锯齿伤手环境污染人 体伤害手流血或断指眼睛受伤身体受伤机械损伤人员伤害1131133666363363336331333331333195 级可接受风险现在/正常现在/异常现在/异常现在/异常现在/异常现在/异常现在/正常现在/正常现在/异常现在/异常现在/异常现在/异常现在/正常室内操作专人操作、管理，操作时 佩带防护用品。操作时佩带防护眼镜。规范操作进行保养，正常运行及时清理，小心操作规范操作，停机保养切断电源检修提高安全意识，提高注意力，戴手套，做好防护。建立安全操作规程规范操作保护接零，加漏电断路保 护装置控制434445464748185 级可接受风险185 级可接受风险电锯木屑溅入眼睛生产/设备操作过程电钻转动钻头伤人设备没进行保养维护设备上油脂打滑185 级可接受风险95 级可接受风险544 级可接受风险274 级可接受风险274 级可接受风险185 级可接受风险95 级可接受风险49当发现设备失修、故障运转机械损伤、触电3时，没按规定停止使用设备发生故障时没切断电 源就机械损伤、触电3检修维修工具划破手指伤手损伤、触电人身伤害损伤触电耳聋3133150515253操作岗位无安全操作规程操作失误，指挥不当，防护 失误，违章作业机械设备没做保护接零，无 漏电断路保护装置设备运行产生噪声274 级可接受风险274 级可接受风险65 级可接受风险5455生产/设备操作维修工被大型零件砸到人员受伤13395 级可接受风险过去/异常加强培训，规范维修程序，加强防范。第6页共 19 页过程5657585960616263各部门/雪天没及时清扫积雪地面有水或结冰人员滑入水池人员徒手搬运物品卸车时物料砸脚卸车时护栏断裂滑倒跌伤摔伤、扭伤溺水扭伤人员伤害人员伤害烫伤331173673995 级可接受风险5 级可接受风险现在/正常过去/异常现在/异常过去/异常过去/异常现在/异常现在/异常及时清扫铺防滑毯，小心行走进行标识警示提高安全意识，加强防范 使用人力叉车搬运小心谨慎定期检查，小心小心搬运定期检查，按照规定咼度330.10511111310666354 级可接受风险9605 级可接受风险4 级可接受风险424 级可接受风险185 级可接受风险各部门/装卸车搬运热水烫伤堆放货物跌落人员砸伤3185 级可接受风险现在/异常堆放，提咼防范意识。6465障碍物碰头安全防护装置失效电气柜断电时立即开柜门蒸汽柜没关闭开关开柜门头碰伤人员受伤烫伤疼痛烫伤疼痛33333666131195 级可接受风险现在/异常现在/异常现在/正常现在/正常加强培训，提高自我防护 意识，集中注意力定期检查，及时更换断电后泄气 5 分钟开柜门作，佩带手套。关闭开关后开柜门364 级可接受风险185 级可接受风险6667185 级可接受风险第7页共 19 页6869707172737475电饼铛不规范操作绞肉机不规范操作菜刀切手液化气罐泄露茶水炉缺水冰箱存放食物时间过长外购食物变质，食堂卫生条 件差厨房内不卫生，厨具不干净生产车间烫伤、触电绞手、触电手指流血窒息火灾爆 炸爆炸33313333666663333331636131731113331113185 级可接受风险544 级可接受风险185 级可接受风险现在/正常现在/正常过去/异常现在/异常现在/异常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/异常现在/正常现在/异常现在/正常现在/正常现在/正常指定专人、规范操作指定专人，精神集中，规 范操作加强岗位练兵，提高技术，提咼注意丿 J。定期检测，关闭阀门指定专人，规范操作控制食物存放时间控制采购质量，加强卫生 检杳制度制度，加强检查生熟食品分开，加强管理 检杳按要求定期体检，办理卫 生许可证制定制度，加强检查控制、防护提高安全意识，保持地面 干净饮用开水，保持卫生洁具加强设备安全操作培训，提高安全意识；加强检查424 级可接受风险544 级可接受风险9995 级可接受风险5 级可接受风险5 级可接受风险中 毒食物中毒传染病76/职工餐 厅777879808182加工食品或保管生熟食品 不分腹泻中毒、生病3开厨师无健康证、食堂无卫生 许传染病3可证除“四害”措施不足，蚊蝇滋传染病3生严重消毒液伤手地面存水或潮湿饮生水、水具不卫生违反设备操作规程手脱皮滑至 V传染病人员受伤3333274 级可接受风险274 级可接受风险274 级可接受风险31895 级可接受风险5 级可接受风险5 级可接受风险544 级可接受风险第8页共 19 页监督。加强设备安全操作培训，和面机与削皮机运转中手肢体受伤指进入544 级可接受风险现在/异常提高安全意识；严禁肢体进入运转设备规范操作，提咼自我保护烫伤伤361185 级可接受风险现在/异常意识做菜时保持距离，避免水进入热油中，穿戴好工作服工作帽及套袖83363蒸饭车开关或泄漏蒸汽烫84生产车间/职工餐 厅85做饭时热油溅在身体上烫伤661364 级可接受风险现在/正常制作辣类食材集中精神，86辣椒类食品进入眼睛眼睛灼伤16165 级可接受风险现在/正常避免进入眼睛，进入眼睛，及时用清水清洗腐烂变质食材制作饭菜售87出采购食材时要加强检查，食物中毒11775 级可接受风险现在/正常避免米购变质食材，变质第9页共 19 页食材立即处理严禁用于制作饭菜严格按照采购程序采购，使用劣质油脂影响身体健康5 级可接受风险现在/正常查验供应商相关资质和合格证明合理控制，减少饭菜的剩剩余饭菜变质售出食物中毒5 级可接受风险现在/正常余剩余饭菜要保鲜处理，发现变质，立刻废弃881616891177加强监督，使用粘鼠板。有老鼠、苍蝇、蚊子、蟑螂90等虫害传播疾病337634 级可接受风险现在/正常定期检查虫害情况，及时 处理。发现有虫害接触过 的食材，立即废弃1291严格执行食堂卫生管理制3 级不可接受风险将来/紧急度，食物中毒疾病、死亡3676第10页共 19页92939495969798各部门/99日常活100101102103104105广告牌等重物跌落伤人撞到明亮的玻璃门关门、窗挤手传染病传染台阶踩空摔伤利器伤手照明亮度不足无悬挂或张贴安全标识设备操作人员工作服穿 戴不整齐噪声超限粉尘超限路面湿滑楼梯陡滑女工经期接触冷水及重 体力劳动饮用开水烫伤砸伤人员受伤手指疼痛人员交叉传染摔伤流血视力下降0.5111133101061063316611616711331777777331354 级可接受风险105 级可接受风险65 级可接受风险现在/异常现在/异常现在/异常现在/正常现在/异常现在/正常将来/异常现在/异常现在/异常将来/异常将来/异常现在/正常现在/正常现在/正常现在/异常时刻小心在玻璃门上张贴警示志。注意、安全督导注意卫生，加强预防加强培训，提高安全意识。提咼认识，小心操作。增加数量或增加灯的瓦数配置警示标识按规定穿戴好劳保用品监测、使用耳塞防护佩戴口罩注意清理、小心行走小心行走，加强自我保护经期避免重体力劳动，注 意卫经期生提高自我保护意识304 级可接受风险185 级可接受风险95 级可接受风险634 级可接受风险75 级可接受风险进入危险场 所3造成人员 伤害将人卷入设 备造成听力下 降造成尘肺人员跌倒人员跌倒妇科病灼伤1313333424 级可接受风险123 级不可接受风险675 级可接受风险214 级可接受风险544 级可接受风险9185 级可接受风险5 级可接受风险106第11页共 19页107108109110各部门/111日常活使用暖瓶爆炸打扫卫生磕碰打扫卫生灰尘长时间在空调房内摔倒烫伤130.53166663311335 级可接受风险现在/异常现在/异常现在/正常现在/正常提高自我保护意识门窗清洁注意防摔，店面 清洁注意滑到用湿拖把定时开关，通风。其他伤害其他伤害感冒、关节炎易患脊椎病、静544 级可接受风险35 级可接受风险185 级可接受风险544 级可接受风险员工久座久站脉炎3将来/异常注意休息112113114115116各部门 工作/办 公117过程118119120长时间使用电脑复印机复印废气排放易患皮肤癌，维生素缺失，视力3下降631616661317311333544 级可接受风险95 级可接受风险将来/异常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/正常现在/异常现在/异常现在/异常科学使用，缩短使用时间，保持距离，保护视力。加强自我保护，小心操作。全部回收，并交给有资质 的单位处理撞保护屏及时关闭显示 器，不长时间使用长话短说定期清洗消毒或不用注意使用合理使用电器插座，发现 漏电立即更换按照规定及时公平签订伤害身体3水土污染伤 害人6复印机墨盒硒鼓磁盘的 废弃体使用电脑电磁辐射使用电话电磁波辐射使用饮水机不卫生热水壶漏电办公电气设备插座漏电人体伤害人体伤害生触触病电电331331424 级可接受风险544 级可接受风险365 级可接受风险5 级可接受风险544 级可接受风险544 级可接受风险35 级可接受风险情绪激动、过劳动合同签订发生劳动纠 纷激、失控造成第12页共 19页人体伤害未缴纳工伤保险保险伐移大的树木过程中枝干纠纷、索赔121317215 级可接受风险将来/异常按规定及时缴纳122分解伤人操作过程中地面坑洼不平123扭脚124125126栽种花草树木过程中伤人使用修剪花木的工具不当疲劳驾驶、酒后驾车、违 反交通规则、车辆不安全 状态车辆使用128砸伤、划伤31135 级可接受风险现在/异常设立警示标志，加强看护脚受伤31135 级可接受风险现在/异常小心行走，目视脚下划伤、碰伤伤手交通事故、伤人车辆失控、伤336123117365 级可接受风险5 级可接受风险现在/异常现在/异常现在/正常勤慎小心，规范操作小心操作，正确使用工具遵守交通规则，车辆定期 检测123 级不可接受风险6127雪天车辆打滑人驾驶贝注意力不集中（听音乐、打电话、和他人聊天等）交通事故、人员333274 级可接受风险现在/异常安装防滑链，减速慢行3伤亡33274 级可接受风险现在/异常提高安全意识，集中精神第13页共 19页驾驶员无证上岗可能导致129事故交通事故、人员1伤亡交通事故、人员0.157.55 级可接受风险5现在/正常必须持证上岗操作130驾驶员车技不熟练伤亡1315454 级可接受风险现在/正常提高技能熟练程度131车辆刹车系统出现故障车辆失控、伤人333332773634 级可接受风险634 级可接受风险185 级可接受风险现在/正常现在/正常现在/异常加强车辆维护保养，加强 检杳集中精神、控制车速加强管理，禁止音量过大明确规定，加强管理，经132道路路况不好，车辆超载行交通事故、伤人驶、车辆超速行驶喇叭、音响大声播放133噪音伤害宿舍中使用电炉、电热毯、134热得快135136生产车 间/职工 宿137触电或火灾5110504 级可接受风险将来/紧急常检查宿舍中吸烟容易引发火灾不按时休息大声喧哗火灾噪声污染561610504 级可接受风险1364 级可接受风险将来/紧急现在/正常禁止吸烟加强宿舍管理，明确规定保持地面洁净，注意自我舍宿舍地面有尖锐物刺伤，划伤3101304 级可接受风险现在/正常防护第14页共 19页电梯卡死、摔坏物料或人体伤害185 级可接受风险现在/异常不定期对员工进行培训，定期检修设备，装贴标识，加强安全宣传3336633544 级可接受风险544 级可接受风险5 级可接受风险现在/异常现在/异常现在/异常量力而行，小心防护正确使用，小心操作不定期对员工进行培训138电梯使用不当或机器故障613139整理成品未抱稳或太重砸伤脚划伤手撞伤人或物140士口 立成品打包，打包机使用不当17141相关部门/仓库手动叉车使用不当611118砸脚，划手，扭0.收、发物料过程腰5363544 级可接受风险12现在/正常堆放物料不得超过 1.5 米明确规定，严禁私自乱扯3 级不可接受风险6将来/紧急乱拉电线合理安排生产计划，尽可3它事件发生17215 级可接受风险现在/异常能减少加班0.55 级可接受风险现在/异常小心操作142143物料堆放过高倒塌伤人144私自乱扯乱拉电线引起火灾367非工作145时间意延时加班可能导致员工疲 劳操作、思想松懈、情绪不 稳等人体伤害或其第15页共 19页外假期加班可能导致现场安 全146监督不到位，员工思想松 懈，行为不规范等人体伤害或其3它事件发生17215 级可接受风险现在/异常1、制定落实分厂、车间、班组安全管理责任2、加强员工安全教育，增强员工自我安全约束力。冈位练兵、技术比武安全注 意事项未作说明，作业员工 对现场的危险源不清楚，行 为不规范实际操作前，需要强调安人体伤害或其3它事件发生17215 级可接受风险现在/异常全注意事项的宣贯，学习、比赛人员应遵守操作规程147下班收尾易可能导致生产现场和办公区域设备未关闭，水电气未关闭等易发生事件发3生17215 级可接受风险现在/异常1、明确生产现场和办公区域收尾工作内容和责任人2、安排专人对生产现场和办公区域进行巡视检查。148交班时可能导致交班人员149未能充分告知接班人员设人体伤害或发3生其它事件37424 级可接受风险现在/异常制定交接班制度，保证交接班人员能充分交接第16页共 19页备设施存在的缺陷和隐患临时作业区域因设备、设施易造成人体伤害或发生其他150安全防护不到位，缺少安全作业规程317214 级可接受风险现在/异常临时强调，监督检查事件非工作厂区环境由于道路交通环 境管 易造成员工人场所意理混乱，车辆不按规定 在厂区 体伤害或发生外内行驶、停放、码放 物品、临时卸货等加强厂区车辆规范管理制317214 级可接受风险现在/异常度，制定有效措施151其他事件外来参观人员未遵守安全152告知，超越规定的参观路线非工作人员意外员工家属或其它相关方私自进入生产现场非本岗位人员临时从事非本岗位工作，由于对临时作易受到设备设3施的伤害易受到意外伤3害易导致人体伤6害或事件发生17424 级可接受风险现在/异常1395 级可接受风险现在/异常1395 级可接受风险现在/异常口头告知安全事项，专人陪同保卫人员应加强外来人员进入厂区的控制口头告知安全注意事项，加强监督检查，及时纠正154155第17页共 19页业环境及相关安全操作规程不了解不规范行为1、加强对进入厂区的设相关方使用的设备、设施存在的安全隐患，外来现场服务人员，仃为不规范非工作人员意易导致事件发3生17214 级可接受风险现在/异常备设施的管理，2、保卫人员对进入厂区的车辆进行管理，不良的设 备设施和车辆杜绝入内1、严格要求在我公司进行156外相关方人员在生产现场擅 自使用公司的设施设备、穿 越危险区域、设备设施带病工作、违章驾驶等易导致事件发3生7214 级可接受风险现在/异常作业的相关方人员遵守我 公司的安全管理规定2、加强相关方的现场监督管理157特别意158外设备、设施故障（基于设备设施故障原因，采取非常规可能造成伤害3或事件的发生17214 级可接受风险现在/异常加强设备设施的检修频次，识别潜在的危险源，第18页共 19页生产方式中潜在安全风险，并制疋相应的防范措施加强员工的身体或精神状人员身体、精神不佳（操作人员存在潜在的疾病或因可能导致伤害或发生其他事态的掌控，及时调整身体、3159个人原因严重影响其精神状态，直接影响其正常作业17214 级可接受风险现在/异常思想状况异常的作业员工，尤其是安全风险较大件行为的关键岗位商务/公司因公交通事故、食物中毒或精神160出差人的不良状态等人身伤害或健3康损坏加强出差人员的安全和防36544 级可接受风险现在/正常范意识教育。员说明：本公司对识别出来的危险源，采用“定量评价法”进行评价。其公式D=LD=LXE EXC C 算出“D D 的危险性分值”其中“C C”一发生事故产生的后果。“D D”一风险值；“L L”一发生事故的可能性大小；“E E”一暴露于风险环境的频繁程度注：评价 3 3 级以上或总分数大于7070 分的结果，确定为本公司不可接受风险或重大风险因素。第19页共 19页