公路水运工程施工项目安全生产标准化评价表【模板】.pdf

公路水运工程施工项目安全生产标准化评价表评价类目评价类目评价项目评价项目1.1企业应结合实际制定安全生产目标。安全生产目标应：a.符合或严于相关法律法规的要求；b.形成文件，并得到本企业所有从业人员的贯彻和实施；c.与企业的职业安全健康风险相适应；d.具有可考核性，体现企业持续改进的承诺；e.便于企业员工及相关方获得1.2企业应根据安全生产目标制定可考核的安全生产工作指标，安全生产工作指标应不1目标与考核低于上级下达的安全生产目标（14 分）1.3企业应制定实现安全生产目标和工作指标的措施1.4企业应制定安全生产年度计划和专项活动方案，并严格执行评价标准评价标准标准标准分值分值评价记录评价记录1.项目经理部应制定符合项目工程实际需要和业主要求的安全生产目标；2.项目经理部制定的安全生产目标应正式文件发布并贯彻实施；3.安全目标需包括管理目标和事故控制指标。得分得分3 31.5企业应将安全生产工作指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标，并予以考核1.未制定可考核的安全生产工作指标，不得分；2.制定的指标低于上级单位下达的安全目标，不得分；3.制定的安全工作指标不合理、与项目实际情况不符，每处扣 0.5 分。1.未制定实现安全生产目标和工作指标的措施，扣 2 分；2.制定的措施不具体、不可行或责任不明确，每项扣 0.5 分。1.未制定安全生产年度计划，扣1 分；2.未制定安全生产专项活动方案，扣1分；3.执行安全生产年度计划和方案的记录和总结材料不完整，每项扣0.5 分。1.未细化和分解安全生产工作指标，扣 1分；2.工作指标细化和分解不合理、不符合项目实际情况或不完善，每处扣0.5 分；3.未制定阶段性的安全生产控制指标，扣0.5 分；3 32 22 22 2评价类目评价类目评价项目评价项目评价标准评价标准4.未对指标完成情况进行考核或考核不完整不合理，每项扣 1 分。1.未制定安全生产目标与奖惩管理规定，扣 2 分；2.制定的安全生产目标与奖惩制度内容不完善，扣 0.5-1 分；3.未进行考核或奖惩的，扣1 分。1.未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的管理制度的，扣 1 分；2.未建立法规清单和文本档案的，扣1分；存在遗漏、不适用、过期、失效等的，每项扣 0.5 分；3.未及时发布的，扣 0.5 分。标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分1.6企业应建立安全生产目标考核与奖惩的相关制度，并定期对安全生产目标完成情况予以考核与奖惩2.1.1企业应制定及时识别、获取适用的安全生产法律法规、规范标准及其他要求的管理制度，（项目制度汇编）明确责任部门，建立清单和文本（或电子）档2.1法律法规案，并定期发布及标准规范2.1.2企业应及时对从业人员进行适用的安全生产法律法规、规范标准宣贯，并根据法规标准和相关要求及时制修订本企业安全生产管理制度3.1.1企业应当将本单位重大风险有关信息通过公路水路行业安全生产风险管理信3.1重大风险息系统进行登记，构成重大管控危险源的应向属地负有安全生产监督管理职责的交通运输管理部门备案2 22 22法律法规及标准规范（4分）1.未开展法律法规培训或宣贯，每项扣 1分；2.制度未体现适用的法规要求、未及时修订等，每项扣 1 分。1.本项目重大风险有关信息未通过公路水路行业安全生产风险管理信息系统进行登记的，扣 1 分；2.本项目重大危险源未通过系统向属地综合安全生产监督管理部门备案，或报送备案资料，扣 0.5 分；3.登记信息不及时或不准确真实扣，扣0.5 分。2 23风险管理（1 分）1 1评价类目评价类目评价项目评价项目4.1.1设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地4.1安全环境4.1.2公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理，并公开处理结果4.2.1企业应建立包括安全价值观、安全愿景、安全使命和安全目标等在内的安全承诺评价标准评价标准1.未设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地的，扣2 分；2.安全文化阵地内容不符合 企业安全文化建设导则（AQ/T 9004）要求的，每项扣 0.5 分。1.无安全生产举报投诉制度，扣1 分；2.没有公开安全生产举报投诉渠道，扣 1分；3.对接到的安全生产举报和投诉未及时调查和处理或处理结果未公开的，每次扣 0.5 分。1.企业未开展安全承诺活动，扣3 分2.相关人员不了解安全承诺内容的，每人次扣 0.5 分。标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分2 23 3ARAR3 3ARAR2 24安全文化（13 分）1.没有编制手册，扣 2 分；4.2.2企业应结合企业实际2.无发放记录，扣 1 分；编制员工安全知识手册，并3.抽查从业人员，询问人员不了解本岗位相关安全知识手册内容的，每人次扣1发放到职工分。1.未制定安全生产月活动、安全生产班组4.2安全行为4.2.3企业应组织开展安全竞赛活动方案的，每项扣0.5 分；生产月活动、安全生产班组2.未按方案开展相关活动的，每项扣 0.5竞赛活动，有方案、有总结分；3.未对相关活动进行总结，每项扣 0.5 分。4.2.4企业应对安全生产进1.未定期开展总结和交流经验，推广安全行检查、评比、考评，总结生产先进管理方法活动的，扣1 分；和交流经验，推广安全生产2.未按规定对安全工作中做出显著成绩先进管理方法，对在安全工的集体、个人给予进行表彰、奖励的，扣作中做出显著成绩的集体、0.5 分。2 21 1评价类目评价类目评价项目评价项目个人给予表彰、奖励，并与其经济利益挂钩5.1.1企业应建立事故报告程序，明确事故内外部报告的责任人、时限、内容等，并教育、指导从业人员严格按照有关规定的程序报告发生的生产安全事故5.1事故报告5.1.2发生事故，企业应及时进行事故现场处置，按相关规定及时、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况。评价标准评价标准标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分1.事故报告程序规定的内容不够充分、完整，扣 2 分；2.未按事故报告程序的规定，发生事故后，按要求进行内外部报告，扣1 分；3.事故报告过程的资料保留不全，扣 0.5分。1.事故发生后，现场负责人应迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失的；2.项目经理部应及时、准确、如实向有关部门报告生产安全事故，不应瞒报、谎报、迟报；3.事故报告内容或事故记录应齐全。1.未明确及时续报事故信息要求，扣1分；2.续报事故信息未保留记录或记录不完整，扣 0.5 分。1.未制定事故调查和处理制度，扣1 分；2.事故调查和处理制度规定不合理、不完善等，扣 0.5 分；3.未按规定将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故进行调查和处理的，扣1 分；4.事故调查和处理资料不全，扣1 分。1.查事故调查台账，未按规定成立事故调查组进行内部调查，扣 1 分；2.未积极配合事故调查及如实提供有关情况，扣 1 分。2 24 45事故报告、调查处理（20分）5.1.3企业应跟踪事故发展情况，及时续报事故信息5.2.1企业应建立内部事故调查和处理制度，按照有关规定、行业标准和国际通行做法，将造成人员伤亡（轻伤、重伤、死亡等人身伤害和急性中毒）和财产损失的事故纳入事故调查和处理范畴5.2.2企业应积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况1 13 35.2事故调查处理2 2评价类目评价类目评价项目评价项目5.2.3企业应按时提交事故调查报告，分析事故原因，落实整改措施5.2.4发生事故后，企业应及时组织事故分析，并在企业内部进行通报。5.2.5企业应按“四不放过”原则严肃查处事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报上级主管部门备案5.3.1企业应建立事故档案和管理台账，将承包商、供5.3事故档案应商等相关方在企业内部发管理生的事故纳入本企业事故管理6.1.1企业应每年至少一次对本单位安全生产标准化的运行情况进行自评，验证各项安全生产制度措施的适宜6.1绩效评定性、充分性和有效性6.1.2企业主要负责人应全面负责自评工作。自评应形成正式文件，并将结果向所有部门、所属单位和从业人评价标准评价标准1.未及时上报事故调查报告，扣1 分；2.未进行事故原因分析，落实整改措施扣1 分。1.针对已发生的事故，未及时召开安全生产分析通报会，扣 1 分；2.未及时对事故当事人进行各环节、全过程责任倒查及处理，扣 1 分。1.制定完善的安全生产事故责任追究办法，且印发实施；未制定扣 1 分，未发放扣 0.5 分；2.针对已经发生的安全生产事故，按“四不放过”原则对责任领导和相关责任人实施责任追究和处理；追责处理不到位的，扣 1 分；3.处理结果按规定报有关主管部门备案，未报有关部门备案，扣 1 分。1.事故管理规定中未将承包商、分包商安全事故纳入的，扣 0.5 分；2.未按规定对供应商、分包方安全生产事故进行管理，扣 0.5 分；3.事故档案和管理台账不全，扣0.5 分。1.未建立安全生产标准化自评管理制度的，扣 1 分；2.自评活动的策划、实施、总结、报告等不符合要求的，每处扣 0.5 分。1.未提供主要负责人组织实施自评工作的证明材料，扣 1 分；2.自评报告内容或自评范围不完整的，每处扣 0.5 分；3.自评报告未向所有部门、所属单位和从标准标准分值分值2 2评价记录评价记录得分得分2 23 31 13 36绩效评定与持续改进（8分）2 2评价类目评价类目评价项目评价项目员通报，作为年度考评的重要依据6.2.1企业应根据安全生产标准化管理体系的自评结果和安全生产预测预警系统所反映的趋势，以及绩效评定情况，客观分析企业安全生6.2持续改进产标准化管理体系的运行质量，及时调整完善安全生产目标、指标、规章制度、操作规程等相关管理文件和过程管控，持续改进，不断提高安全生产绩效7.1 施工单位安全生产许可证（3 分）7.1.1施工单位安全生产许可证应有效7.2.1项目负责人及专职安全管理人员应持有相应的安全生产考核合格证书评价标准评价标准业人员通报的，扣 0.5 分。标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分1.未制定安全管理体系综合评价与改进制度，扣 1 分；2.未按要求对安全生产标准化管理体系进行综合评价分析，扣 1 分；3.未对评价分析出的问题提出整改措施并组织实施的，每项扣 0.5 分。3 31.未取得安全生产许可证，扣3 分；2.安全生产许可证失效，扣1-3 分。1.发现未持有效证书或证书与对应岗位人员身份不相符，每发现一处扣 1 分，最多扣 5 分；2.台账不完善的，扣 1 分。1.施工现场应按要求配备专职安全生产管理人员；2.项目经理部应为专职安全生产管理人员下发人事任命（聘用）文件。1.特种作业人员种类不全、数量不满足要求，扣 1 分；2.特种作业人员未持有效证书，发现一人扣 1 分，最多扣 4 分；3.未建立特种作业人员取证培训、复审记录的，扣 2 分；4.台账不完善的，扣 0.5 分。3 36 6ARAR5 55 57安全生产条件（45 分）7.2从业人员资格条件（16分）7.2.2施工现场应按规定足额配备专职安全员7.2.3特种作业人员应持证上岗（建立台账）评价类目评价类目评价项目评价项目7.3.1项目经理部应对从业人员做好用工登记，并应为从业人员办理工伤保险7.3人身保险（8 分）7.3.2项目经理部应对从事危险作业人员在作业期间办理意外伤害险7.3.3项目经理部应投保安全生产责任险评价标准评价标准1.未建立从业人员用工登记台账扣1 分，台账不完善，扣 1 分；2.未签订劳务、劳动用工合同，扣1-2分；3.未办理工伤保险，扣 2 分。1.未办理意外伤害保险扣2 分；2.意外伤害保险范围未覆盖全员或保险期不连续，扣 1-2 分。1.未办理安全生产责任保险扣2 分。1.项目经理部应成立安全生产领导小组，领导小组成员应覆盖项目主要管理人员及相关人员；2.项目经理部应明确安全生产领导小组职责及日常管理部门；3.以上内容应以正式文件形式发布。项目经理部应设置独立的安全生产管理部门及专职安全生产管理人员，人员不得兼职。设置安全生产管理部门及专职安全生产管理人员应以文件形式发布。1.未设置安全总监的扣 2 分；2.安全总监未持有注册安全工程师证书及“公路水运工程施工企业主要负责人和安全生产管理人员安全生产考核合格证书”的扣 0.5 分；3.未能提供安全总监任命或聘用文件的扣 0.5 分。1.未明确项目负责人、各部门及作业层的安全岗位职责及责任人的扣3 分；2.安全岗位职责及职责人未全覆盖，扣 1-2 分。标准标准分值分值4 4ARAR2 2ARAR2 2评价记录评价记录得分得分7.4.1项目经理部应成立安全生产领导小组2 27.4.2项目经理部应设置专职安全生产管理人员，从业人员超过 100 人的项目应设置独立的安全生产管理部7.4安全组织门机构（13 分）7.4.3具有一定规模或经评估风险较大的施工项目应设置安全总监，安全总监宜持有国家注册安全工程师证书和相应的安全生产考核合格证书7.4.4项目经理部应明确项目负责人、各部门及作业层的安全岗位职责及责任人4 42 25 5ARAR评价类目评价类目评价项目评价项目评价标准评价标准3、相关岗位责任人对本岗位安全生产责任不清楚或不全面的扣 2-3 分。标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分7.5施工作业手续（5 分）8.1安全生产责任制度（10分）（提供项目制度汇编，内容包括下一级指标的制度，但不限于；并提供相应的支持性资料。）8安全生产管理制度(115 分)7.5.1项目经理部应根据工程实际，按规定办理跨线施工、交通管制及水上水下作业的相关安全许可手续1.未按规定办理相关安全许可手续的，每发现一处扣 1 分，扣完为止；2.安全许可手续不齐全的扣1 分。5 51.项目经理部应建立安全生产责任制及责任制考核制度，并以正式文件形式发布；8.1.1项目经理部应制定安2.项目经理部应逐级签订安全生产责任书；全生产责任制和考核制度，3.责任书内容应具体、岗位责任清晰明并逐级签订安全生产责任书确；4.项目经理部应定期组织对安全生产责任制履行情况进行考核。考核结果应进行公示，依据考核结果进行奖惩。10108.2安全生产会议制度（7分）8.2.1项目经理部应建立安全生产领导小组会议和安全生产例会制度，会议记录应清晰、全面8.2.2项目经理部会议要求应落实到位8.3.1项目经理部应制定安全教育培训制度和计划8.3.2项目经理、管理人员、专职安全人员、特种人员、转岗、新进场从业人员1.项目经理部应建立安全生产领导小组会议和安全生产例会制度并以文件形式发布；2.应按制度规定召开例会；3.会议记录应完整，签字齐全。1.会议记录或会议纪要未下发扣1 分；2.无落实会议要求的相关记录扣1-3 分。1.项目经理部应建立安全教育和培训制度并以文件形式发布；2.项目经理部应制定安全教育和培训计划，经项目负责人审批后发布实施。1.未对安全教育和培训学时、内容、方法等做出明确要求的，每项扣0.5 分；4 43 33 32 2ARAR8.3安全教育培训制度（10分）评价类目评价类目评价项目评价项目的安全教育培训学时、内容、方法等要求应明确8.3.3培训时间、培训内容、参加培训人员的记录应清晰评价标准评价标准2.培训学时、内容有缺陷或无针对性，扣1 分。1.培训时间（学时）、内容、参加培训人员记录不清晰，扣 1-4 分；2.未建立台账或更新不及时扣1 分；3.从业人员未经安全生产教育和培训或未考核合格上岗的，发现一人扣0.5 人。1.项目经理部应建立安全生产费用管理制度并以文件形式发布；2.制度中应对安全费用使用范围做出明确规定；4.项目经理部应设立单独的安全生产费用账户，规范计取，合理计划，计量支付，足额投入。1.未编制安全生产费用使用计划，扣2分；2.计划未经项目负责人审批的扣1 分；计划未按季度（或月）落实扣1 分。1.未建立安全生产费用管理台账扣2 分；台账不清晰、更新不及时、费用明细不清晰、记录不全面扣 1-2 分；2.安全生产费用支出项不符合规定，每发现一项扣 1 分，扣完为止。1.项目经理部应制定职业健康管理制度并以文件形式发布；2.项目经理部应设置职业健康管理机构和专（兼）职管理人员并明确岗位职责。1.未建立职业卫生档案和劳动者健康监护档案扣 4 分；2.职业健康体检机构不符合要求扣3 分；3.未将职业危害告知相关作业场所及岗位的作业人员扣 3 分；4.从事职业危害人员健康档案建立不齐全、更新不及时，扣 1-2 分。标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分5 5ARAR3 38.4.1项目经理部应制定安全生产费用管理制度，并专款专用、足额提取8.4安全生产费用管理制度（10 分）8.4.2项目经理部应编制安全生产费用使用计划8.4.3项目经理部应建立安全生产费用管理台账3 34 42 24 48.5.1项目经理部应制定职业健康管理制度8.5职业健康管理制度（6分）8.5.2项目经理部应建立、健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案评价类目评价类目评价项目评价项目评价标准评价标准标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分8.6机械设备设施管理制度（16 分）1.未建立机械设备、设施管理制度并以文件形式发布扣 1 分；8.6.1项目经理部应建立机2.未建立机械设备、设施管理台账扣2分；械设备设施管理制度及台账3.未收集机械设备、设施的生产许可证、产品合格证、检验证书、维修及保养记录，每项扣 0.5 分。1.项目经理部应建立特种设备管理制度8.6.2项目经理部应建立特并以文件形式发布；2.应建立特种设备管理台账，设备无缺种设备管理制度、台账及管漏；理档案，一机一档3.特种设备安全技术档案齐全、真实，管理规范。8.6.3特种设备投入使用前1.特种设备未经检验合格投入使用，扣 5应经具备相应资质的单位检分。测合格，日常检查、维修、2.无检验合格报告、日常检查、维修保养记录，扣 2 分；记录不齐全，扣 1 分。保养记录应齐全2 22 25 5ARAR3 34 42 23 38.6.4特种设备安装、拆除应由具备相应资质的单位承担（提供合规的安装拆除方案）8.6.5大型模板、承重支架及未列入国家特种设备目录的非标准设备投入使用前，应组织验收8安全生产管理制度(115 分)8.7危险品安全管理制度（16 分）8.7.1项目经理部应制定危险品安全管理制度8.7.2危险品管理人员应配备到位并持证上岗1.特种设备安装、拆除由不具备相应资质条件的单位承担，扣 3 分；2.特种设备安装、拆除无方案的，每发现一台扣 2 分。1.生产合格证、检验报告应齐全、有效；现场安装的应有专项施工方案，审批、论证符合要求；2.模板、支架或非标准设备应进行验收，定期进行检查或检验，记录齐全。项目经理部应制定危险品安全管理制度，制度内容健全并以文件形式发布。1.危险品应由专门人员管理；2.民爆物品从业人员应持有效证书，人证相符。评价类目评价类目评价项目评价项目评价标准评价标准标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分8.8消防安全制度（8 分）1.未建立危险品进出库及退库台账扣3分；危险品进出库台账不全、不连续，扣1-2 分；8.7.3危险物品进出库及退2.未定期对危险物品使用、管理情况进行检查，或管理措施不符合要求的扣1-2库台账应清晰，管理措施、分；使用记录等应符合相关规定3.使用记录不全、未严格执行退库程序，使用记录、退库记录与出库记录不符，发现一起扣 1 分；4.库存数量与台账记录不符扣3 分。1.爆破施工应经公安机关审批，爆破施工8.7.4爆破工程施工应得到前应发布施工公告；2.爆破作业相关审批、备案、登记手续应有关部门批准齐全。1.未编制爆破作业设计书及施工组织设8.7.5项目经理部应按规定计扣 2 分；编制爆破设计书及施工组织2.未执行上报、报备、审批等流程的扣 2分；设计3.未进行爆破作业交底的扣1-2 分。8.8.1项目经理部应制定消1.项目经理部应制定消防安全制度并以防安全制度，绘制消防设施文件形式发布；2.消防职责或责任人应明确；布设图，明确消防责任区3.现场应绘制消防设施布设图。域、责任人3 35 53 34 44 48.8.2项目经理部应建立消防器材管理使用台账，消防器具配置及维护应符合相关规定1.未建立消防器材管理使用台账扣2 分；消防器材管理使用台账不完善扣1 分；2.消防器具配置、检查或维护不符合要求的扣 1-2 分。1.项目经理部应建立安全检查制度并以文件形式发布；2.安全检查制度应明确检查频次、检查内容及检查形式。8.9安全检查8.9.1项目经理部应制定安制度（20 分）全检查制度2 2评价类目评价类目评价项目评价项目评价标准评价标准1.未制定项目负责人带班生产制度扣2分；制度未明确带班生产工作内容等的扣1 分；2.制度未以文件形式发布的扣1 分；3.缺少项目负责人带班记录或带班记录由他人代填的，扣 1 分。1.未制定隐患排查工作方案扣2 分；2.方案未以文件形式发布扣1 分；3.未按规定的频率开展隐患排查扣1-2分；4.未建立台账、对隐患进行分析或上报不及时的扣 1 分；5.未制定隐患治理措施扣1 分。1.未对重大安全隐患挂牌督办扣1-2 分；2.隐患整治中安全防范措施不到位的扣1-2 分；3.未建立销号记录的扣 1 分；4.未编制整治情况书面报告的扣1-2 分。1.未制定检查计划扣 2 分；2.安全检查时间、责任人、检查内容、实施要求不明确的扣 1 分。1.未形成书面检查记录的扣1 分；2.未定期下发书面检查通报的扣1-2 分；3.无书面整改记录的扣 1 分；4.整改不闭合的扣 1-2 分。1.项目经理部应建立安全奖惩考核制度并以文件形式发布；2.安全奖惩考核制度应明确奖惩的条件及方式。1.奖惩考核制度不执行的扣2 分；2.奖惩考核制度执行不到位扣1 分；标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分8.9.2项目经理部应建立项目负责人带班制度3 38.9.3项目经理部应制定隐患排查工作方案，明确隐患排查频率，应对发现隐患进行分析，制定具有针对性的隐患治理措施8.9.4挂牌督办的重大安全隐患应按相关规定及时整治并销号8.9.5项目经理部应明确定期、专项安全检查的时间、频率、责任人、检查内容、实施要求等8.9.6项目经理部检查、整改应有书面记录，并形成闭合管理8.10安全奖惩考核制度（5分）8.10.1项目经理部应制定安全奖惩考核制度，制度中应明确奖惩的条件及方式8.10.2奖惩考核制度落实应有记录4 45 52 24 43 32 2评价类目评价类目评价项目评价项目评价标准评价标准3.考核文件记录未经相关领导签字的扣 1分。标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分8.11相关方安全管理制度（4 分）8.12安全生产事故报告制度（3 分）项目经理部应制定相关方安全管理制度1.未建立相关方安全管理制度扣2 分；2.制度未以文件形式发布的扣1 分；3.未签订专门的安全协议，扣2 分。1.项目经理部应建立安全生产事故报告制度并以文件形式发布；2.制度内容应齐全并符合相关规定；3.项目经理部应向各部门、各施工队或从业人员告知事故报告的程序。1.未编制施工组织设计的扣5 分；2.施工组织设计中无安全技术措施的扣 3分；3.安全技术措施内容不全，操作性不强，扣 1-5 分。1.施工组织设计未经企业技术负责人审核签认的，扣 5 分；2.审批手续不完善，扣 1-3 分。1.项目经理部应建立危险性较大的分部分项工程台账；2.危险性较大的分部分项工程专项施工方案编制内容应符合要求；3.方案中安全措施应具有针对性和可操作性。1.专项施工方案应按规定报批或评审；2.超过一定规模的危险性较大工程专项施工方案应按规定组织专家评审；3.现场应按照审批或论证后方案组织施工；4 43 35 5项目经理部应制定安全生产事故报告制度9安全技术管理（80 分）9.1.1项目经理部应按相关规定编制施工组织设计。施工组织设计中应有安全措施9.1施工组织（提供公司或项目相应制设计（10 分）度）9.1.2项目经理部应经施工企业技术负责人审核、签认，审批手续齐全9.2.1项目经理部应按相关规定编制危险性较大的分部分项工程专项施工方案。方案中安全措施应操作性强，内容齐全（提供公司或项目9.2专项施工相应制度）方案（19 分）9.2.2施工方案应按规定进行审批和论证。项目经理部不得擅自修改、调整专项施工方案，如因设计、结构、外部环境等因素发生变化确5 55 51010评价类目评价类目评价项目评价项目需修改的，修改后应按规定重新审核、批准、论证9.2.3项目经理部应按规定编制临时用电组织设计或临时用电方案，审批手续应齐全9.3.1项目经理部应制定安全技术交底制度9.3.2项目经理部逐级交底9.3安全技术应记录清晰、签字齐全，内交底（13 分）容应有针对性9.3.3项目经理部应建立交底台账评价标准评价标准4.方案修改后应重新进行审核、审批、论证。1.未制定临时用电施工组织设计或临时用电方案扣 4 分；2.审批手续不规范扣 1-2 分；3.未组织临时用电验收的扣4 分。1.未建立技术交底制度，扣3 分；2.制度未以文件形式发布的扣2 分。1.技术交底资料不全，内容无针对性、未逐级交底、记录不真实、签字不齐全等，发现一处扣 2 分，扣完为止。1.未建立交底台账扣 2 分；2.交底台账不完善或未及时更新的扣 1-2分。1.项目经理部应 建立安全生产风险的辨识与评价工作制度；（用上级制度也可以，需提供）；2.应开展风险辨识与评价工作，建立风险源清单和重大风险源清单；3.风险源识别应全面，风险评价应客观、正确，符合实际。1.未根据评价结果制定相应的风险管控措施的扣 5 分；2.风险源管控措施操作性不强扣1-3 分。1.重大风险源未制定安全管理方案或应急预案扣 4 分；2.方案中未明确责任人或预控措施针对性不强，发现一处扣 1 分；标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分4 43 38 8ARAR2 29.4.1项目经理部应开展风险的辨识与评价工作3 39.4风险管控（21 分）9.4.2项目经理部应根据评价结果制定分级风险管控措施9.4.3项目经理部对重大风险源应制定安全管理方案和5 57 7评价类目评价类目评价项目评价项目应急预案，并应对作业人员进行书面告知评价标准评价标准3.未对作业人员进行重大风险源书面告知或告知不全面扣 1-2 分。标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分9.4.4项目经理部应按规定开展桥隧施工和高边坡施工安全风险评估9.4.5项目经理部应按规定开展地质灾害评估9.5.1项目经理部应制定综合应急预案、专项应急预案及现场处置方案，并以文件形式发布9安全技术管理（80 分）9.5应急预案及演练（16分）9.5.2项目经理部应定期开展应急预案的培训和演练，并及时进行评审和修订9.5.3项目经理部应建立专（兼）职的应急队伍，配备相应的应急物资1.未按规定开展桥梁隧道施工和高边坡施工安全风险评估扣 4 分；2.风险评估项目不全的,每缺一项扣 1 分；3.评估报告内容不齐全、措施不到位扣 1-4 42 分；4.需专家论证的，未组织论证的或未采纳修改意见的扣 1-2 分；5.未履行审批、报备程序的扣1 分。1.未按规定开展地质灾害评估扣3 分；3 32.地质灾害评估项目不全的,每缺一项扣0.5 分，最多扣 2 分。1.项目经理部应制定应急预案，预案内容应符合要求；2.专项应急预案、现场处置方案应全面，5 5重点岗位、人员应急处置卡信息应完整；3.应急预案应进行评审并留存记录；4.应急预案应经项目负责人签署发布并按要求备案。1.未开展培训的扣 5 分；培训记录不全的扣 1-2 分；2.未按规定开展演练的扣 3 分,演练无方8 8案扣 1 分，未对演练情况进行评估的扣1分,演练记录不全的扣 1-2 分；3.演练后未及时对应急预案进行评审、修订且无记录的扣 2 分。1.未建立专（兼）职的应急队伍或未与社会救援力量签订救援协议的扣2 分；2.应急队伍职责及分工未明确扣1 分；3 33.未配备相应的应急物资扣1 分，应急救援物资未定期检查、维护、保养的扣 0.5分；评价类目评价类目评价项目评价项目评价标准评价标准4.未组织应急队伍人员日常训练的扣1分，日常训练记录不完整扣0.5 分。1.未建立安全管理档案目录的扣1 分；2.安全管理档案不齐全、不完善的扣 1-2分；3.档案未分类存放的扣 1 分。1.形成的各类档案资料不完整、无效扣 1-2 分。1.未按要求开展安全专项活动的，发现一次扣 1 分，扣完为止；2.活动方案未以文件形式发布扣0.5 分；3.活动方案相关内容不完善扣0.5 分。1.无活动计划、活动总结，发现一次扣 1分，扣完为止；2.计划不完善、总结不到位扣1-2 分。1.未对安全专项活动进行考核评价的，发现一次扣 0.5 分，扣完为止；2.考核评价资料失真、走过场扣0.5 分。1.未编制临时设施建设方案扣1-2 分；2.方案未经审批、无验收记录的扣1 分；3.未进行办公区、生活区、作业区危险源及环境因素辨识评价或辨识不准确扣 1-2 分；4.未将办公区、生活区、作业区分开设置的扣 1-3 分；5.生产、生活区设置不合理，未按规定封闭设置的扣 2 分。1.发现办公区、生活区内存放易燃易爆危险品扣 3 分；2.生产、生活区布置不满足防火防爆要求扣 1-2 分。标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分3 32 22 210安全管理档案（5 分）10.1应建立健全安全管理档案10.2各类安全管理档案资料应完整、有效项目经理部应根据相关规定制定安全专项活动方案。11.1活动安排（4 分）安全专项活动应按照方案实施。实施前项目经理部应制定实施计划，结束后应进行总结项目经理部对各安全专项活动应有考核评价，资料应真实、准确2 211安全专项活动（5 分）11.2考核评价（1 分）1 112施工现场布设（90 分）12.1施工驻地（21 分）12.1.1办公区、生活区、作业区应分开设置，选址应符合相关规定、布局合理，办公区和生活区应封闭管理101012.1.2办公区、生活区不得存放易燃易爆等危险品3 3评价类目评价类目评价项目评价项目评价标准评价标准1.未制定职工宿舍、办公区、食堂安全及卫生管理制度的扣 1 分；2.食堂工作人员未办理健康证明的扣1分；3.未对自取饮用水进行检测的，并留存检测报告的扣 1 分；4.未设置休息场所和配置基本设施扣1分；5.未配置医疗救助设施或设施不满足要求扣 1 分。1.装配式房屋厂家资质证书、产品合格证、材质说明、检测报告、安全施工说明及使用说明书等材料不齐全的，每项扣 1分，扣完为止；2.房屋使用前无验收记录的扣1-2 分。1.未编制和审批场、站建设和拆除方案扣1-2 分；2.未按方案建设扣 1-3 分；3.站、场验收记录不完善扣1-2 分；4.站、场区域划分不合理，标识不明显扣2 分；5.场、站选址不符合职业卫生及环保要求的,每项扣 3-5 分。1.场、站建设方案中未对场地硬化及排水设施的类型、质量标准提出要求的扣2分；2.场地硬化、排水系统不符合方案要求扣1-2 分；3.场、站建设完成后无验收记录的扣1分。1.施工方案、技术交底中未对构件存放层数、间距、防倾覆措施等提出明确要求的扣 1-3 分；2.构件存放的层数间距不符合规范要求,每处扣 1-2 分；标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分12.1.3职工的膳食、饮水、休息场所、医疗救助设施等应当符合安全卫生标准5 512.1.4装配式房屋应有合格证书，其安全性应符合相关规定12.2.1钢筋加工场、预制场、拌和站等选址应符合安全、环保要求，区域划分应合理，标识明显；其安装、拆除应符合相关规定12.2拌和站、预制场、钢筋加工场（30 分）3 310104 412.2.2拌和站、预制场和钢筋加工场地面应硬化，周边排水系统应完善12.2.3构件存放层数和间距应符合相关规定，并应采取有效的防倾覆措施5 5评价类目评价类目评价项目评价项目评价标准评价标准3.无防倾覆措施，每处扣 1-2 分。1.防雨棚材料合格证、设计文件、安装使用说明等留存资料不完善的扣1 分；2.验收记录不完善的扣 1 分；3.现场查验防雨棚不稳固，或无加固措施扣 1-2 分。1.施工方案、技术交底中未明确张拉作业安全防护措施和警戒区域相关要求的扣1 分；2.张拉作业现场无防护措施及警戒标识扣 1-3 分；3.张拉作业安全防护措施不到位或警戒区域设置不当的扣 1 分。1.管理制度、技术交底、设备操作规程中应明确搅拌设备检修清理时的安全管理要求和注意事项；2.现场检修和清理作业时应切断电源，现场安排专人人看守；3.检修和清理作业现场应设置警示提醒标识。1.未编制临时用电施工组织设计或专项方案扣 2-4 分；2.现场临时用电未按施工组织设计或者专项方案布设，每处扣 2 分；3.使用前未验收扣 2 分，验收记录不完善扣 1-2 分；4.无定期检查临时用电记录扣1-2 分。1.临时用电组织设计或方案未对变配电设备设施、电缆、照明灯具等提出明确的安全要求的扣 1 分；2.变配电设备设施、电缆、照明线等无产品合格证的，扣 1-3 分；3.验收记录不完善的扣 1-2 分。标准标准分值分值评价记录评价记录得分得分3 312.2.4防雨棚应稳固3 312.2.5张拉作业应有安全防护措施，设立警戒区5 512.2.6施工现场搅拌设备检修、清理料仓时，应停机并切断电源，应设置明显标志并应有专人看守12.3.1项目经理部应按照施工现场临时用电组织设计或方案进行布设和使用12施工现场布设（90 分）12.3临时用电（11 分）12.3.2变配电设备设施、电缆、照明灯具的安全性等应符合相关规定65 5评价类目评价类目评价项目评价项目12.4.1办公区、生活区、作业区应设置消防安全设施总平面布置图评价标准评价标准1.未设置消防安全设施总平面布置图的扣 1 分；2.消防设施设置与消防安全设施总平面布置图不相符的扣 1 分。1.施工现场无消防设施、消防通道，消防设施、消防通道不符合安全要求扣1-4分；2.消防设施、消防通道的检查、维修和保养记录不完善的扣 1-2 分；3.施工现场消防设施配备不足，维护不及时扣 1-2 分；4.未建立消防设施台账扣 0.5 分。1.各区域无消防责任人或与责任人未签订责任书的扣 2 分；2.未悬挂责任铭牌扣 1 分。1.便桥应编制施工方案或设计书；2.现场便桥应按方案或设计书搭设；3.便桥应经验收合格后投入使用；4.便桥使用期间应进行变形监测并做好记录；5.应建立便桥检查记录及维护保养记录。1.施工方案、技术交底未明确便道危险路段、便桥安全标志设置要求的扣1-2 分；2.便桥未设限宽、限速、限载标志扣 1 分；3.便道危险路段、便桥位置未设置安全标志或不规范、不醒目扣 1 分；4.安全标志的检查、维修保养记录不完善的扣 1 分。1.施工方案、技术交底中未明确高处、临边、临水作业位置防护栏杆及安全网设置要求的扣 2-4 分；2.未按要求设置防护栏杆、安全网或其它安全防护设施的扣 3-5 分；标准标准分值分值2 2评价记录评价记录得分得分12.4消防安全（13 分）12.4.2施工现场消防设施、消防通道布设应符合相关规定8 812.4.3消防区域应悬挂责任铭牌12.5.1便桥应进行专项设计和受力验算，应验收合格后方可使用12.5施工便道便桥（15分）12.5.2便道危险路段、便桥位置应设置安全标志3 310105 513安全防护（90 分）13.1防护栏杆、安全网及其它防打击、13.1.1高处、临边、临水作业应设置作业平台、防护栏杆及安全网1818ARAR评价类目评价类目防坠落措施（36 分）评价项目评价项目评价标准评价标准3.对防护栏杆、防护网的验收记录不完善的扣 1-2 分；4.对高处、临边、临水作业安全防护的检查记录不完善的扣 1-2 分。1.施工方案、技术交底未明确关于下方有人员通行或作业的位置，挡脚