危险化学品安全管理规章制度及责任制度.pdf

危险化学品安全管理规章制度与岗位安全危险化学品安全管理规章制度与岗位安全责任制度责任制度目目 录录第一章第一章 总则总则.3 3一、目的.3二、适用范围.3三、危险化学品分类.错误错误!未定义书签。未定义书签。第二章第二章 岗位安全责任岗位安全责任.3 3一、生产管理部安全职责.3二、综合管理部管理职责.4三、分析部管理职责.4第三章第三章 管理要求管理要求.5 5一、危险化学品仓库管理要求.5二、危险化学品使用管理要求.5第四章第四章 危险化学品采购流程危险化学品采购流程.6 6一、责任部门.6二、采购流程.6第五章第五章 危险化学品领用流程危险化学品领用流程.8 8一、责任部门.8二、领用流程.8第六章第六章 危险化学品废弃物的处置危险化学品废弃物的处置.11.11一、责任部门.11二、处置流程.11附件附件.1313附件一：重点部位治安巡查记录.13附件二：治安检查记录簿.14附件三：危险化学品采购申请表.15附件四：验收合格单.16附件五：危险化学品领用申请表.17第一章第一章 总则总则一、目的一、目的为加强对实验室危险化学品的管理，规范危险化学品的使用，全流程有效管控、防止意外事故的发生，保证生产顺利进行，保障员工生命及公司财产安全，根据国务院颁布的危险化学品安全管理条例（国务院令第 591 号）规定及属地公安部门对危险化学品治安管理工作要求，结合公司实际情况特制定本制度。二、适用范围二、适用范围本制度适用于检测中心在生产过程中使用被列入危险化学品目录的危险化学品的安全使用管理。第二章第二章 岗位安全责任岗位安全责任危险化学品的安全管理坚持“安全第一，预防为主”的方针，贯彻“谁管理、谁负责”，“谁使用、谁负责”的原则，实行“统一领导，归口管理”。一、生产管理部安全职责一、生产管理部安全职责1)由安全管理人员负责组织，根据危险化学品安全管理条例及公司实际情况编制 危化品管理规章制度与岗位安全责任制度，并报安全负责人审核，由总经理批准、颁布执行；2)由安全管理人员负责危险化学品管理，负责危化品管理规章制度与岗位安全责任制度的宣传与培训，监督、检查相关部门对规定的落实，做好实验室危险化学品管理工作；3)负责对生产、储存危险化学品的设施、环境进行验收、检查；4)组织相关人员对所订购危险化学品进行质量验收，检查无误后，由安全负责人签署验收合格单；5)组织危险化学品应急预案的制订与演练；6)负责接待外部危险化学品检查人员，组织本单位相关危险化学品管理人员配合检查工作；7)负责根据生产部门需求，按危险化学品安全管理条例进行申报、采购；8)负责新购危险化学品的入库及登记；9)负责按期对危险化学品仓库进行盘点，及时维护网络平台；过期危险化学品，须联系危废管理人员按照按相关规定及手续，将其转移至危险废物库房暂存；10)负责定期对危险化学品治安保卫人员、保管员开展以防盗抢、防丢失为主要内容的培训教育，每月至少召开一次安全会议并有记录。11)负责监督分析部人员领用危险化学品，办理出/退库登记手续；12)负责保管一把库房钥匙及库房内保险柜钥匙；任何情况下不得外借。13)负责对已按相关规定及手续转移至危险废物库房的危险化学品废弃物及其包装物，进行网上报批，并联系危废处置单位进行处理。二、综合管理部管理职责二、综合管理部管理职责1)依据危险化学品安全管理条例及公司危化品管理规章制度与岗位安全责任制度的要求，完善、维护危险化学品仓库设施，以满足危化品储存的各项管理条件；2)负责危险化学品仓库的安保、巡查工作；3)负责配合生产管理部做好接待外部危险化学品检查人员，组织本部门相关危险化学品管理人员配合检查工作；三、分析部管理职责三、分析部管理职责1)负责提交所需危险化学品采购的技术要求及数量；2)负责保管一把库房钥匙（部门负责人或指定中层管理人员专职保管）；任何情况下不得外借；3)负责按要求对危险化学品领用进行登记，并在使用过程中监督，保证有序、安全使用；4)负责对剩余危险化学品的管理，24 小时内应按相关手续返回库房或者放置于专门的防爆柜内，不得随意存放。第三章第三章 管理要求管理要求一、危险化学品仓库管理要求一、危险化学品仓库管理要求1)危险化学品应安装相应等级的防盗门、防盗窗、通风设施、视频监控系统、防盗入侵系统，储存区域应配有符合要求的灭火器；2)视频监控系统、防盗入侵系统连接保安室，当视频监控或防盗入侵系统出现异常情景时，立即与部门主管联系。报警系统除作业时间外，均处于布防状态；3)保安人员实施对危险化学品仓库外围进行 2 小时一次巡查，并在重点部位治安巡查记录（见附件）上登记巡查信息；生产管理部组织，综合管理部配合每周对危险化学品仓库进行专项检查不低于一次，并在治安检查登记簿（见附件）登记检查信息；4)视频监控系统前端探头的监视范围，应覆盖仓库的出入口，监视和回放图像应能清晰辨别进出场所人员的面部特征和物品出入场所交接情况。图像记录保存时间不少于 30 天；5)仓库保管员应每月盘点当月的使用数量和库存数量，核对无误后，在 危险化学品盘存登记本上面记录留存；如发现存在数量不对应，应立即报告部门负责人，由生产管理部核查。如发现被盗、丢失等异常情况，应立即向公安机关报案；6)危险化学品仓库内严禁存放无关设施物品，区域内严禁烟火，严禁饮食；7)无关人员不得进入危险化学品库，如有外部检查或者参观人员进入危险化学品库的，须经公司领导同意后并由专人全程陪同。二、危险化学品使用管理要求二、危险化学品使用管理要求1)操作使用时严格规范穿戴个人防护用品，严格遵守安全操作规程，严防跑、冒、滴、漏现象出现；2)对危险化学品的废弃物（如空瓶），严格遵守危险化学品废弃物管理规定执行，严禁乱扔乱丢；3)严格执行危险化学品出入库流程，填写危险化学品出入库登记表和更新公安系统，对领用未使用完的，24 小时内及时退库或者存放于专门的防爆柜内并严格登记和系统更新。第四章第四章 危险化学品采购流程危险化学品采购流程一、责任部门一、责任部门危险化学品采购流程涉及生产管理部、分析部。二、采购流程二、采购流程1)分析部根据实际生产需要，填写危险化学品采购需求表（见附件三）至生产管理部，表中须详细填写危险化学品技术要求，需求数量；2)生产管理部接危险化学品采购需求表，确认采购信息无误后，安排危险化学品采购专员进入采购程序，同时将危险化学品采购需求表复印一份至质量监督部存档；3)危险化学品采购专员按 危险化学品安全管理条例 及NJBY-QM4.6-2017服务和供应品管理程序，与有资质供应商签订合同并上传至“公安危化品申购系统”审核；4)审核通过后，执行合同购置危险化学品；若审核不通过，则须分析原因并纠正相关问题，重新申报；5)危险化学品到货后，安全负责人组织相关部门人员对危险化学品进行验收，包括检查所订购危险品的合格证、名称、纯度、数量等是否符合要求，危险品的批准文号、生产日期、生产厂家是否符合有关现定，危险标识包装是否符合要求；检查无误后，分析部予以确认，安全负责人和相关管理人员签署验收合格单（见附件四）；6)仓库管理员见验收合格单后，协同分析部仓库钥匙保管人员办理危险化学品入库流程，建立纸质台账，并及时维护至“公安危化品申购系统”；详见危险化学品采购流程图（图 2-1）：图图 2-12-1 危险化学品采购流程危险化学品采购流程流程流程项目项目危险化学品采购流程危险化学品采购流程危险化学品危险化学品分析部业务协调部质量监督部确认采购信息确认采购信息信息备案信息备案提交采购需求提交采购需求确定供应商，签订确定供应商，签订合同合同危危险险化化学学品品采采购购流流程程上传公安采购平台上传公安采购平台审核不通过审核不通过购置危险化学品购置危险化学品审核通过审核通过危险化学品到货危险化学品到货危险化学品验收危险化学品验收验收不合格、退货验收不合格、退货验收合格验收合格入库、建立台账入库、建立台账上传公安采购平台上传公安采购平台第五章第五章 危险化学品领用流程危险化学品领用流程一、责任部门一、责任部门危险化学品领用流程涉及分析部、生产管理部。二、领用流程二、领用流程1)分析人员（两人）根据生产需要填写危险化学品领用申请表（见附件五），经部门负责人签字确认后，知会仓库管理员及分析部仓库钥匙保管人员共同进入库房监督申请人领取危险化学品；2)领用结束后，仓库管理员须核实所领危险化学品与危险化学品领用申请单信息是否一致，确认无误后，领用人员（两人）如实填写领用记录；3)仓库管理员再次确认领用记录信息无误后，与分析部仓库钥匙保管人员签字确认，并共同关闭仓库，确认仓库门关闭无误后，方可离开；并将出/入库情况维护至“公安危化品申购系统”；4)若所领危险化学品，当天未使用完，领用人员（两人）应知会仓库管理员及分析部仓库钥匙保管人员，可存放于专门的防爆柜内，或办理退库手续，并如实填写退库信息，仓库管理员确认信息无误后，与分析部仓库钥匙保管人员签字确认，并共同关闭仓库，确认仓库门关闭无误后，方可离开；详见危险化学品领用流程图（图 3-1）和危险化学品退库流程图（图 3-2）：流程流程项目项目流程流程危险化学品领用流程危险化学品领用流程危险化学品退库流程危险化学品退库流程危险化学品危险化学品危险化学品危险化学品分析部分析部业务协调部项目项目业务协调部领用人（两人）填写危险化学品领用申请单领用人（两人）部门负责人确认部门负责人确认仓库管理员仓库管理员仓库保管员仓库保管员分析部仓库钥匙保分析部仓库钥匙保管人员管人员危危险险化化危危学学险险品品化化领领学学用用品品流流退退程程库库流流程程打开库房打开库房核实信息核实信息核实信息核实信息分析部仓库钥匙保分析部仓库钥匙保管人员管人员打开库房打开库房领取危险化学品领取危险化学品退还剩余危险化学退还剩余危险化学品品填写领用信息填写领用信息填写退库信息填写退库信息仓库管理员签字确仓库管理员签字确认认保管员签字确认保管员签字确认确认仓库门关闭确认仓库门关闭确认仓库门关闭确认仓库门关闭图图 3-13-1 危险化学品领用流程危险化学品领用流程图图 3-23-2 危险化学品退库流程危险化学品退库流程第六章第六章 危险化学品废弃物的处置危险化学品废弃物的处置一、责任部门一、责任部门危险化学品废弃物处置流程涉及生产管理部、分析部及综合管理部。二、处置流程二、处置流程1)仓库管理员盘点仓库时，若发现有过期的危险化学品，应及时通知生产管理部按照按相关规定及手续，将其转移至危险废物库房暂存；2)分析部在使用危险化学品时产生的生产废液，收集至一定量时，应及时通知生产管理部按照按相关规定及手续，将其转移至危险废物库房暂存；3)生产管理部按相关危废处理规定和要求，进行网上报批，并联系有资质的危废处置单位进行处理。详见危险化学品废弃物处置流程图（图 4-1）：图图 4-14-1 危险化学品废弃物处置流程危险化学品废弃物处置流程流程流程项目项目危险化学品废弃物处置流程危险化学品废弃物处置流程危险化学品危险化学品分析部综合管理部业务协调部质量监督部危险化学品生产废危险化学品生产废液液接收危险化学品废接收危险化学品废弃物弃物过期危险化学品过期危险化学品入库监督入库监督危危险险化化学学品品废废弃弃物物处处置置流流程程危险化学品废弃物危险化学品废弃物入库入库网上报批网上报批联系危废处置联系危废处置单位处理单位处理附件附件附件一：重点部位治安巡查记录附件一：重点部位治安巡查记录重点部位治安巡查记录重点部位治安巡查记录时间月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分巡查部位巡查（2发现处置人签名）隐患结果时间月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分月日时分巡查部位巡查（2人签名）发现隐患处置结果附件二：治安检查记录簿附件二：治安检查记录簿治安检查记录治安检查记录检查时间检查单位检查意见检查人附件三：危险化学品采购申请表附件三：危险化学品采购申请表危险化学品采购申请表危险化学品采购申请表申请部门：申请部门：危险化学品名称危险化学品名称危险化学品种类危险化学品种类规格规格申请日期：申请日期：数量数量用途说明用途说明备注备注申请人：申请人：审核人：审核人：部门负责人：部门负责人：年年月月日日年年月月日日年年月月日日附件四：验收合格单附件四：验收合格单验收合格单验收合格单危险化学品名称危险化学品名称批号批号生产单位生产单位验收时间验收时间验收项目验收项目是否有危险化学品合格证包装是否完好，标志是否清晰生产日期是否在有效期内危险化学品批准文号是否有贮存条件结论结论规格规格数量数量进货时间进货时间有效期有效期判定判定备注备注备注：有一项不符合，拒收备注：有一项不符合，拒收验收部门验收部门验收人验收人附件五：危险化学品领用申请表附件五：危险化学品领用申请表危险化学品领用申请表危险化学品领用申请表申请日期：申请日期：申请人申请人 1 1申请原因申请原因申请部门：申请部门：申请人申请人 2 2危险化学品名称危险化学品名称数量数量备注：备注：部门负责人部门负责人危险化学品种类危险化学品种类规格规格须专人领用日期日期