安全生产标准化相关制度和支撑材料目录.pdf

安全生产标准化相关制度及支撑性文件和资料目录安全生产标准化相关制度及支撑性文件和资料目录第一章：安全生产方针与目标第一章：安全生产方针与目标相关制度：相关制度：1.安全生产目标和指标管理制度。支撑材料：支撑材料：1.安全生产目标与指标。2.安全生产目标和指标实施计划。3.安全生产目标与指标年度评审记录。4.各生产单位安全生产目标管理责任书。5.安全生产目标监测记录。6.安全生产目标和指标考核记录第二章：组织机构和职责第二章：组织机构和职责相关制度：相关制度：1.安全生产责任制管理制度（包含安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新五大部分）。2.安全生产责任制3.安全机构与人员任命管理制度支撑材料：支撑材料：1.安全生产责任考核记录2.公司管理组织机构图3.公司安全管理机构设置及安全管理人员任命文件4.公司安全生产领导机构设置文件5.安全专题会议记录第三章：安全投入第三章：安全投入相关制度：相关制度：1.安全生产费用提取和使用管理制度（包含费用提取要求、使用要求、管理要求、流程、部门及人员职责、检查等内容）。2.工伤保险管理制度支撑材料：支撑材料：1.安全生产费用台账。2.年度安全生产费用使用计划。3.职工工伤保险缴纳凭证。4.工伤职工医疗费用报销审批记录。5.工伤职工待遇核准记录。第四章：法律法规与安全管理制度第四章：法律法规与安全管理制度相关制度：相关制度：1、安全生产法律法规与其他要求管理制度（制度包含识别、获取、融入、评审与更新四大部分）2、安全生产责任制管理制度（包含安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新五大部分）。3、文件与资料控制管理制度（包含安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订内容）。4、安全生产费用提取和使用管理制度5、安全教育培训管理制度6、特种作业人员管理制度支撑材料：支撑材料：1、各岗位安全操作规程2、安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况和适用情况检查、评估记录3、安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程修订记录4、主要安全生产文件5、安全生产会议记录6、公司各类资格资质证书7、安全检查记录8、隐患管理台账及整改记录9、公司开展各种安全活动记录10、法定检测检验记录11、设备管理档案12、设备设施维护记录13、安全教育培训记录14、员工体检记录15、员工职业健康监护档案16、应急演练记录17、事故、事件管理台账18、公司各类技术图纸19、标准化系统评价报告第五章：安全教育与培训第五章：安全教育与培训相关制度：相关制度：1.安全教育培训制度。2.培训需求管理制度。支撑材料：支撑材料：1.培训需求调查记录。2.年度培训计划（包含培训目标、大纲、教材、时间、内容、教师、考核等方面内容）。3.公司各类教育培训记录（新工、转岗、复工人员安全教育培训记录）4.员工三级安全教育培训档案（一人一份）(工作量最大)。5.管理人员安全教育培训记录。6.特种作业人员资格证书。7.公司开展各类安全活动记录第六章：生产设备设施第六章：生产设备设施相关制度：相关制度：1.建设项目安全设施“三同时”管理制度2.设备、设施管理制度（包含运行、检修、维护、保养四大方面内容）。3.特种设备管理制度4.新设备设施验收管理制度5.旧设备设施拆除、报废的管理制度支撑材料：支撑材料：1.安全设施三同时相关资料（包含安全预评价、安全专篇、安全验收评价及其备案批复等）2.设备设施管理台账3.设备设施检维修计划4.设备设施检测记录（起重机的吨位辨识及检测、吊具的管理、压力容器的检测、锅炉的检测、机动车辆的检验、变压器油绝缘性能检测、防爆电器设备检验、危险爆炸场所通风设施检测、手持电动工具绝缘电阻检测等）5.设备设施检维修记录6.特种设备登记、备案证明7.特种设备管理档案8.特种设备各种法定检测检验记录9.危险化学品库管理建档与备案及应急预案第七章：作业安全第七章：作业安全制度：制度：1.作业安全管理制度（包含危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、大型吊装作业、临时用电作业、其他危险作业等内容）2.作业许可审批制度3.危险化学品安全管理制度4.交接班管理制度5.警示标志与安全防护管理制度6.承包商、供应商安全管理制度7.变更管理制度（包含人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更等内容）支撑材料：支撑材料：1.各类作业票2.交接班记录3.作业活动监护记录4.各类安全检查记录5.承包商、供应商管理档案6.变更审批验收及相关风险评价记录7.“三违”行为记录8.对动火作业、受限空间内作业、临时用电作业、高处作业等危险性较高的作业活动作业许可证9.劳动防护用品检测、发放记录10.要害岗位及电气、机械等设备的操作牌制度11.在有毒物质的设备、管道和容器内检修记录及防毒面具和防护用品发放记录12.警示标志和安全防护的管理制度第八章：隐患排查和治理第八章：隐患排查和治理相关制度：相关制度：1.隐患排查治理安全管理制度支撑材料：支撑材料：1.安全检查记录（包含综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等）。2.隐患治理台账3.任务观察记录。4.风险分析记录第九章：重大危险源监控第九章：重大危险源监控相关制度：相关制度：1、重大危险源管理制度（包含危险源辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等内容）支撑材料：支撑材料：1、重大危险源管理档案 2、重大危险源上报、备案材料 3、重大危险源检查记录第十章：职业健康第十章：职业健康相关制度：相关制度：1.职业危害预防管理制度2.职业危害控制管理制度3.职业病危害因素监测管理制度。支撑材料：支撑材料：1.员工体检计划2.员工健康监护记录（上岗前、换岗前、退休前及各类特定的体检资料）。3.员工健康监护档案（一人一份）4.作业场所职业危害因素定期检测记录5.利用放射性同位素的检测、统计、建档6.急性职业危害应急预案7.劳动防护用品发放台账8.劳动保护用品供应商管理档案（包含营业执照、生产许可证、产品检测报告等内容）9.劳动防护用品维护、报废记录10.现场急救物品、设备和防护用品等进行经常性的检维修，定期校验记录11.从业人员订立劳动合同（含聘用合同）时，工作过程中可能产生的职业危害及其后果、职业危害防护措施、待遇等以书面形式的告知书；对员工及相关方宣传和培训的记录12.职业危害申报、变更相关材料第十一章：应急救援第十一章：应急救援相关制度：相关制度：1.应急管理制度。2.应急演练与应急预案评审管理制度。支撑材料：支撑材料：1.应急管理机构设置文件或应急管理人员任命文件2.应急救援救援队伍或应急救援人员任命文件3.应急救援队伍或人员训练计划及训练记录4.安全生产事故应急预案（工作量最大）5.应急预案备案证明6.应急预案评审、修订记录7.应急设施、装备和物资检查及维护记录8.应急预案演练记录第十二章：事故报告、调查与处理第十二章：事故报告、调查与处理相关制度：相关制度：1.事故、事件管理制度(包含事故事件报告、调查、部门及人员职责等内容)。支撑材料：支撑材料：1.事故、事件登记册。2.事故报告记录。3.事故调查报告4.事故、事件统计分析记录。5.事故案例教育培训记录6.事故进行回顾、学习记录第十三章：绩效评定和持续改进第十三章：绩效评定和持续改进相关制度：相关制度：1.标准化系统内部评价管理制度。支撑材料：支撑材料：1标准化系统内部评价记录2安全标准化系统持续改进相关工作计划及记录3自评报告