安全生产隐患排查检查表.pdf

安全生产隐患排查检查表安全生产隐患排查检查表单位名称：所属地区：检查机构：检查时间：1 企业基本情况表企业名称企业地址邮政编码专职安全管理人员安全生产许可证号发证机关法定代表人安全负责人开 采 矿 种设计服务年限从业人数安全标准化等级发证日期经济类型联系电话联系电话开 采 方 式设计生产能力 2 目录一、安全管理现状检查.4二、安全生产基本条件检查.8三、地面安全设施检查.10四、开拓与开采检查.11五、提升运输及空压机站检查.12六、通风与防尘检查.15七、防排水检查.16八、供水与消防检查.17九、排土场检查.18十、供配电系统检查.19十一、安全避险“六大系统”检查.23 3 安全隐患排查现场检查表一、安全管理现状检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见123工商营业执照采矿许可证安全生产许可证查各证照有无及其有效性民用爆炸物品使用许可证证照情况爆破作业单位许可证生产经营单位主要负责人安全任职资格证书安全管理人员安全资格证查各证书有无及其有效性各类特种作业人员的资格证书1.矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机查制度建立及落实情况构安全生产责任制、岗位人员的安全生产责任制。2.矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全技术审批制度、危险源监控和安全隐患排查制查制度制定及落实情况度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度、值班制和交接班制等。规章制度3.矿山企业应建立爆破作业规程、装运作业规程、主要机械设备查规程制定及落实情况（提升机、排水泵及风机等）操作规程。4.工程地质复杂、有严重地压活动，以及开采深度超过800 米的地下矿山应建立并严格执行采空区监测预报制度和定期巡查制 查制度制定及落实情况度5.矿山企业应建立健全严防中毒窒息、火灾、透水、爆炸、坠罐查制度制定及落实情况跑车、冒顶坍塌、边坡垮塌等非煤矿山生产安全事故的制度建立健全企业安全管理机构。矿山企业应设立专门安全管理机构，配备专职安全管理人员。地下矿山专职安全管理人员不少于查安全机构设立和管理人员配管理机构3 人，每班必须确保有专（兼）职安全员在岗。大、中型矿山企备情况业应配备有安全总监。矿山企业应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作。4 序号4检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见567安全生产承逐级签订安全生产承诺书。检查各项承诺书诺制建设1.矿山必须具备：矿区地形地质和水文地质图、井上、井下对照图、中段平面图、通风系统图、提升运输系统图、风、水管网系查看各图纸有无及其时效性统图、充填系统图、井下通讯系统图、井上、井下配电系统图和基本图纸井下电气设备布置图、井下避灾路线图。2.矿山所具备的各种图纸经矿山企业技术负责人审查，并根据矿 查看图纸，询问矿山负责人生井发展情况和采掘活动及时修改、填绘。产现状，并与图纸进行对比1.新进矿山的井下作业职工，接受安全教育、培训的时间不得少查企业培训计划、记录，随机于 72 小时，考试合格后，方可上岗作业。抽查询问矿工2.所有生产作业人员，每年接受在职安全教育、培训的时间不少查企业培训计划及培训记录于 20 小时。教育培训3.采用新工艺、新技术、新设备、新材料时，应对有关人员进行查企业培训计划及执行记录专门培训。4.调换工种的人员，应进行新岗位安全操作的培训。查企业培训计划及培训记录5.作业人员的安全教育培训情况和考核结果，应记录存档。查培训档案1.矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。在年查是否提取与提取标准，以及度财务会计报告中，企业应当披露安全费用提取和使用具体情使用情况安全投入况。2.矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金（或安全生产责任 查是否提取及提取标准是否符险）。合规定1.矿山安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题，应当立 查安全检查记录、隐患排查处即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人。检查及 理记录处理情况应当记录在案。隐患排查与 2.隐患排查治理的制度、整改方案、排查台账。台账应包含检查查隐患排查治理制度、整改方人员、隐患内容、整改措施、检查时间、整改时限、整改责任人、处理案与排查治理台账复查时间、复查人员、复查结果等内容。3.对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取查重大危险源档案及处理情况的应急措施。8 5 序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见4有无采空区治理方案，是否按方案进行施工，施工质量是否查是否有治理方案及验收文件进行验收。5.对于水文地质条件复杂矿山，是否有防治水方案，是否按方案查是否有防治水方案及验收文进行施工，施工中出现变化，有没有进行方案变更，施工质量是件否进行验收。1.生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定 查应急预案有无及完整情况相应的应急预案。应制定中毒窒息、火灾事故现场处置方案。2.定期对入井人员进行通风安全管理和防中毒窒息、火灾事故专查相关记录题教育培训，开展防中毒窒息、火灾事故应急演练9应急救援3.矿山企业应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评查评审意见及备案回执审应当形成书面纪要并附有专家名单，并报安监部门备案。4.生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单查应急预案演练计划和执行情位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专况项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。1.事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本 查负有事故责任的人员处理情单位负有事故责任的人员进行处理。况10事故处理2.事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，查落实防范措施和整改措施的防止事故再次发生。情况1.矿山企业必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的查劳保用品质量、采购、发放劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。和使用情况11劳动保护2.企业应与从业人员签定劳动合同，说明有关保障从业人员劳动查劳动合同和工伤保险（雇主安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理保险事项。责任险或安全生产责任险）6 序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见12外包工程管 承包单位应具有施工资质证书、安全生产许可证；应与承包单位 查资质证书、安全生产许可证理签订安全生产管理协议。和安全管理协议其他13排查结果根据检查结果，详细分析矿山安全管理现状、存在的主要问题，分析与评价 并提出整改要求。7 二、安全生产基本条件检查序号检查项目检查内容每个矿井至少应有 2 个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于 30m。大型矿井，矿床地质条件复杂，走向长度一翼超过1000m 的，1安全出口应在矿体端部的下盘增设安全出口。每个生产水平（中段）、采场，均应 查设计、现场检查至少有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。直达地面安全出口的数量及位置符合设计要求。1.地下矿山必须安装主扇，形成完整的机械通风系统，并有通风系统图。查设计和通风系统图2.掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。应使用矿用局部2矿井通风通风机，严禁无风、微风、循环风冒险作业。3.井下炸药库及储存动力油的硐室要有独立的回风道。需要的专职通风技术人员和测风、测尘人员，并定期进行培训。1.水害地质条件复杂的矿山企业，应成立防治水专门机构。2.每年雨季前，应由主管矿长组织一次防水检查，并编制防水计划。3防排水查通风系统图查设计和通风系统图配备、培训、持证情况查机构设置情况及人员配备情况查阅检查记录及防水计划资料检查方法检查结果 检查人员 整改意见4.矿山企业应健全完善通风、防治水安全管理机构，按要求配备适应工作 查机构设置情况和人员3.竖井、斜井、平硐等井口的标高，应高于当地历史最高洪水位1m 以上。查初步设计和安全专篇4.井下主要排水设备，至少应由同类型的 3 台泵组成。井筒内应装设两条相同的排水管，一条工作，一条备用。5.矿山的主要泵房，进口应装设防水门。1.井下消防供水水池容积应不小于200m3。2.木材场、有自燃发火危险的排土场，应布置在距离进风口常年最小频率现场检查现场检查现场检查4防灭火风向上风侧 80m 以外。3.在井下进行动火作业，应制定经主管矿长批准的防火措施。查看设计资料、现场检查查看是否有经主管矿长批准的防火措施 8 序号检查项目检查内容检查方法检查结果 检查人员 整改意见5矿井提升6矿井供电7矿井通讯891011顶板管理空区管理放炮管理其他排查结果分析与评价1.提升系统必须符合设计要求，必须使用符合国家标准、行业标准要求的 查看设计资料及检测检设备、设施。验报告2.过卷保护装置和信号装置必须安装到位；升降人员的单绳提升罐笼必须 现场检查、查检测检验报有安全可靠的防坠器。告3.提升矿车的斜井，必须安装常闭式防跑车装置；斜井上部和中间车场，现场检查必须设阻车器或挡车栏；斜井下部车场要建有躲避硐室，并有明显的标志。4.提升司机必须持特种作业证上岗。查证书有无及其有效性查是否建立定期维修制5.建立定期检查维修制度，每天应由专职人员对提升系统检查一次，每月度；检查维修记录及其是应由企业组织有关人员检查一次。否按其执行1.由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任何一条线路停止供查阅设计、现场检查电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷。供电电源及供电线路符合设计要求。2.矿山企业应备有地面、井下供（配）电系统图，井下变电所、电气设备查有无相应图纸布置图。查看设计资料，并对各点1.矿井应有完善可靠的通讯系统图，保持矿内外、井上下和重要场所、作通讯进行抽样检查与试业地点通讯畅通，井下通讯需设双回路。验2.地表调度室至井下各中段采区、马头门、装卸矿点、井下车场、主要机现场检查电硐室、井下变电所、主要泵房和主扇风机房等，应设有可靠的通讯系统。1.应建立顶板分级管理制度。对顶板不稳固的采场，应有监控手段和处理 查制度建立情况及是否措施。对采场进行监控2.采用全面采矿法、房柱采矿法采矿，应根据顶板稳定情况，留出合适的查设计资料及现场检查矿柱。采空区治理方案、治理验收资料，日常空区安全监测。查相关资料矿山爆破后，经通风吹散炮烟、检查确认井下空气合格后、等待时间超过 查爆破作业规程是否有15 min，方准许作业人员进人爆破作业地点。相关规定根据检查结果，详细分析矿山安全生产基本条件、存在的主要问题，并提出整改要求。9 三、地面安全设施检查序号检查项目检查内容1.地表设施及建（构）筑物应布置在开采错动界线之外，与错动界线的安全距离应符合设计要求。1地表设施2.矿井（竖井、斜井、平硐等）井口标高应高于当地历史最高洪水位 1m 以上。工业场地地面标高应高于当地历史最高洪水位。1.作业场所有坠人危险的钻孔、井巷、溶洞、陷坑、泥浆池和水仓等，均应加盖或设栅栏，并设置明显的标志和照明。行人和车辆通行的沟、坑、池的盖板，应固定可靠，并满足承载要求。设备的裸露转动部分，应设防2安全防护与安全标志2.矿山企业的要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应根据其可能出现的事故模式，设置符合GBl4161 要求的安全警示标志。未经主管部门许可，不应任意拆除或移动安全警示标志。3其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山地面安全设施布置情况、存在的主要问题，并提出整改要求。现场检查护罩或栅栏。地表塌陷区应设明显标志和栅栏。现场检查查阅设计资料、现场检查检查方法检查结果检查人员整改意见查阅图纸、现场检查 10 四、开拓与开采检查序号123检查项目开采范围开拓安全出口检查内容开采范围应符合项目批准文件规定的开采范围。1.开拓方式、开拓工程应符合设计要求。2.各种保安矿柱的留设应符合设计要求。全矿、各水平、各采区（盘区、矿块）的安全出口的设置与数量等应符合设计要求。1.选用的采矿方法应符合设计要求。4采矿方法2.开采顺序、结构参数、回采工艺、顶板管理及空区处理应符合设计要求。矿山进行工艺参数优化的应有设计单位认可或经专家评审。充填站、充填料及制备工艺、充填工艺及工程应符合设计要求。采矿设备的型号、数量及防护设施应符合设计要求。检查方法查阅资料、现场检查查阅设计、现场检查查阅设计、现场抽查查阅设计、现场检查查阅设计、现场检查查阅设计等资料、现场检查查阅设计、现场检查查阅设计、现场检查检查结果检查人员整改意见56充填系统采矿设备7井下爆破爆破应有专门设计，爆破器材的发放领用应做好记录。井下炸药库的建设、通风、贮存量、消防设施等应符合设计要求，应严格执行爆破器材入库、保管、发放、值查看爆破专门设计、爆破器班值守和交接班等管理制度，严禁非工作人员进入炸药材的管理制度，发放领用应库；严禁在井下炸药库 30 米以内的区域进行爆破作业，有记录。在距离炸药库 30100 米区域内进行爆破时，禁止任何人在炸药库内停留。溜破系统通风除尘措施及安全出口应符合设计要求。井筒、井底车场、硐室、主要运输巷、主要进、回风井的断面及其支护等应符合设计要求。根据检查结果，详细分析矿山开拓与开采情况、存在的主要问题，并提出整改要求。查阅设计、现场检查查阅设计、现场抽查8910溜破系统主要井巷工程其他排查结果分析与评价 11 五、提升运输及空压机站检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1.主要提升设备型号、规格和数量符合设计要求。应使用已取得查阅设计、现场检查矿用产品安全标志的提升运输设备。2.主要提升装置保护齐全、可靠，应装设防止过卷、防止过速、过负荷和欠电压、限速、深度指示器失效、闸间隙、松绳、满仓、现场检查减速功能等保护装置。3.竖井、斜井缠绕式提升设备应加设定车装置。应落实防坠罐跑车措施。罐笼、安全门、摇台（托台）、阻车器必须与提升机信 现场检查提升装置号实现连锁。4.提升装置的最大载重量和最大载人数量，应在井口公布，严禁现场检查超载运行。5.提升设备应有能独立操纵的工作制动和安全制动的两套制动系统，其操纵系统应设在司机操纵台。安全制动装置，除可由司机现场检查操纵外，还应能自动制动。制动时，应能使提升机的电动机自动断电。1.运转中的多绳摩擦提升机，应每周检查一次首绳的张力。对主查相关检查记录，现场导轮和导向轮的摩擦衬垫，应视其磨损情况及时车削绳槽。衬垫检查磨损达 23，应及时更换。2.竖井罐笼提升系统的各中段马头门，应根据需要使用摇台。除井口和井底允许设置托台外，特殊情况下也允许在中段马头门设 现场检查置自动托台。摇台、托台应与提升机闭锁。3.井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置。各中段发出的信号应有区别。乘罐人员应在距井筒 5m 以外候罐，应严格遵 现场检查守乘罐制度，听从信号工指挥。竖井井筒装备4.罐笼提升系统，应设有能从各中段发给井口总信号工转达提升机司机的信号装置。井口信号与提升机的启动，应有闭锁关系，现场检查并应在井口与提升机司机之间设辅助信号装置及电话。5.箕斗提升系统，应设有能从各装矿点发给提升机司机的信号装现场检查置及电话。装矿点信号与提升机的启动，应有闭锁关系。6.提升井架(塔)内应设置过卷挡梁和楔形罐道，楔形罐道顶部需现场检查设封头挡梁。7.多绳摩擦提升时，井底楔形罐道的安装位置，应使下行容器比现场检查上提容器提前接触楔形罐道，提前距离应不小于1m。12 12 序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见3斜井提升4钢丝绳及连接装置5带式输送机6水平运输8.单绳缠绕式提升时，井底应设简易缓冲式防过卷装置，有条件现场检查的可设楔形罐道。9.梯子间的设置应符合批准的安全专篇要求。现场检查1.串车提升的各车场设有信号硐室及躲避硐室；运人斜井各车场现场检查设有信号和候车硐室，人行道一侧。2.在各车场安设甩车时能发出警报的信号装置。现场检查1.除用于倾角 30以下的斜井提升物料的钢丝绳外，其他提升钢丝绳和平衡钢丝绳，使用前均应进行检验。经过检验的钢丝绳，现场检查贮存期应不超过六个月。2.新钢丝绳悬挂前，应对每根钢丝做拉断、弯曲和扭转 3 种试验；查阅相关试验记录使用中的钢丝绳，可只做每根钢丝的拉断和弯曲2 种试验。3.钢丝绳进行定期检查和更换，检查结果应记录存档。查阅相关记录4.钢丝绳的钢丝有变黑、锈皮、点蚀麻坑等损伤时，不应用于升降人员。钢丝绳锈蚀严重，或点蚀麻坑形成沟纹，或外层钢丝松 现场检查动时，不论断丝数多少或绳径是否变化，应立即更换。1.装料和卸料点应设空仓、满仓等保护装置，带有声光报警信号现场检查并与输送机连锁。2.带式输送机应设有防胶带撕裂、断带、跑偏等保护装置，并有可靠的制动、胶带清扫以及防止过速、过载、打滑、大块冲击等现场检查保护装置，线路上应有信号、电气联锁和停车装置，上行的带式输送机应设防逆转装置。3.倾斜巷道中采用带式输送机运输时，输送机的一侧应平行敷设一条检修道，需要利用检修道作辅助提升时，带式运输机最突出现场检查部分与提升容器的间距应不小于300mm，且辅助提升速度不应超过 1.5m/s。1.采用电机车运输的矿井，由井底车场或平硐口到作业地点所经平巷长度超过1500m时，应设专用人车运送人员。专用人车应有金 现场检查属顶棚，从顶棚到车厢和车架应做好电气连接，确保通过钢轨接地。2.运输设备型号、数量、轨型、运输巷道断面、坡度、拐弯半径查设计、现场检查符合设计要求。3.无轨运输设备每台应配备灭火装置。现场检查 13 序号检查项目检查内容4.无轨运输设备的内燃设备，应使用低污染的柴油发动机，每台设备应有废气净化装置，净化后的废气中有害物质的浓度应符合GBZl、GBZ2 的有关规定。1.斜坡道的位置、断面及其支护形式、支护厚度、结构及加固方案、装备等应符合批准的安全专篇要求。2.无轨运输的斜坡道，应设人行道或躲避硐室。行人的无轨运输水平巷道应设人行道。人行道的有效净高应不小于1.9m，有效宽度不小于 1.2m。躲避硐室的间距在曲线段不超过15m，在直线段不超过 30m。躲避硐室的高度不小于1.9m，深度和宽度均不小于1.0m。躲避硐室应有明显的标志，并保持干净、无障碍物。检查方法查阅设备相关检测资料查阅施工及监理资料、现场检查检查结果检查人员整改意见现场检查7斜坡道运输3.斜坡道长度每隔 300400m，应设坡度不大于 3、长度不小于 20m 并能满足错车要求的缓坡段；主要斜坡道应有良好的混凝 现场检查土、沥青或级配均匀的碎石路面。4.运输设备每台应配备灭火装置。现场检查1.道路的急弯、陡坡、危险地段应设有警示标志。现场检查2.山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段，外现场检查侧应设置护栏、挡车墙等。3.主要运输道路及联络道的长大坡道，应根据运行安全需要，设现场检查8地表公路运输置汽车避让道。4.卸矿平台(包括溜井口、栈桥卸矿口等处)的调车宽度应符合要求。卸矿地点应设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车现场检查设施的高度应不小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的2/5。1.对人有危险的所有外露运动件应设防护装置。现场检查2.为了便于手动关停电动机，应在易于操纵的地方设置一个按钮，现场检查9空气压缩系统用于切断电动机的电源。3.压力表应安装在储气罐上。现场检查10其他排查结果分析与 根据检查结果，详细分析矿山提升运输情况、存在的主要问题，评价并提出整改要求。14 六、通风与防尘检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见主要进、回风井筒和平硐的数量、功能、位置分布、支护以及通过的风量等应符合设计要求；主要进、回风巷道在服务期间应能保持安全主要通风井巷稳定畅通，禁止堆放材料和停放设备。主要回风井巷不得用作运输通道和人员通行通道。废弃井巷、通往塌陷区的井巷应及时封闭。1.进风巷冬季的空气温度应高于2，低于2时，应有暖风设施。不应采用明火直接加热进入矿井的空气。井口预热2.在严寒地区，主要井口（所有提升井和作为安全出口的风井）应有与保温保温措施，防止井口及井筒结冰。1.主要通风机应有使矿井风流在 10min 内反向的措施。当利用轴流式风机反转反风时，其反风风量应达到正常运转时风量的 60%以上。竣主扇通风系统 工验收时应提交矿井反风试验报告。所有通风机应安装开停传感器，2.严禁主要通风机房兼做他用。主要通风机房内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话。1.多级机站通风系统及风机型号、数量及地面控制系统应符合批准的安全专篇的要求。多级机站2.主通风系统的每一台通风机都应满足反风要求，竣工验收时应提交反风试验报告。通风系统3.主要机站内应设有测量风压、风量、电流、电压和轴承温度等的仪表，应有直通矿调度室的电话。掘进工作面和通风不良的采场，应安装局部通风设备。局扇应有完善的保护装置。风筒应吊挂平直、牢固，接头严密，避免车碰和炮崩，局部通风并应经常维护，以减少漏风，降低阻力。严格执行防尘管理制度，防尘设施完好、防尘措施落实、定期检测作防尘业面粉尘浓度。其他排查结果分析 根据检查结果，详细分析矿山通风与防尘工作情况、存在的主要问题，与评价并提出整改要求。1现场检查现场检查现场检查2查阅反风试验报告3现场检查查阅安全专篇、现场检查查阅反风试验报告现场检查45现场检查67查制度、措施、现场检查 15 七、防排水检查序号检查项目检查内容检查方法检查结果检查人员整改意见1.矿山企业应健全防治水、探放水制度，并组织实施，按 查阅防治水、探放水制度，规定配备探放水设备。1基本要求2.水害严重的矿山企业，应成立防治水专门机构，在基建、生产过程中持续开展有关防治水方面的调查、监测和预测预报工作。2地表水防治地表防洪设施如导流堤、排洪沟（渠）等应符合设计要求。井下主要排水设备，至少应由同类型的三台泵组成。井底主要泵房的出口应不少于两个，其中一个通往井底车场，其出口应装设防水门；另一个用斜巷与井筒连通，斜巷上口应高出泵房地面标高7m 以上。泵房地面标高，应高出其人口处巷道底板标高 0.5m(潜没式泵房除外)，3排水系统排水泵的大小及水仓容量，应根据规程规定设置。水仓应由两个独立的巷道系统组成，容积符合设计要求。水仓进水口应有蓖子。采用水砂充填和水力采矿的矿井，水进入水仓之前，应先经过沉淀池。水沟、沉淀池和水仓中的淤泥，应定期清理。4其他查阅设计、现场检查现场检查现场检查探放水设备查阅防治水机构设置文件及防治水工作资料现场检查排查结果分析 根据检查结果，详细分析矿山防排水工作情况、存在的主要问题，并提出整改要求。与评价 16 八、供水与消防检查序号1检查项目供水水池检查内容井下消防供水水池容积应不小于 200m3。管道规格应考虑生产用水和消防用水的需要。生产供水管兼作消防水管时，应每隔 50-100m 设支管和供水接头。竖井、斜井及其井架和井口房、主要运输巷道、井2井下用水地点底车场硐室，应设置消防水管。生产供水管兼作消防水管时，应每隔 50m100m 设支管和供水接头。井下各种油类，应单独存放于安全地点。储存动力3油类存放油的硐室应有独立的回风道，其储油量应不超过 3昼夜的需用量。要使用具备阻燃特性的动力线、照明线、输送带、4设备设施风筒等设备设施，生产矿井要严格落实国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第一、二批）的通知要求。井下切割、焊接等动火作业应制定安全措施，并经5动火管理矿长签字批准后实施；井下吸烟，严禁违规使用电器，严禁使用电炉、灯泡等进行防潮、烘烤、做饭和取暖。4其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山供水与消防情况、存在的主要问题，并提出整改要求。查资料及现场现场检查现场检查现场检查现场检查检查方法检查结果检查人员整改意见 17 九、排土场检查序号1检查项目排土场场址检查内容1.排土场场址应符合批准的安全专篇要求。1.排土场堆置参数符合设计要求，排土场平台必须平整，排土线应整体均衡推进，坡顶线应呈直线形或弧形，排土工作面向坡顶线方向应有 3%5%的反坡。2排土工艺2.暂不利用的低品位矿石、建筑材料应单独堆放。检查方法现场检查检查结果检查人员整改意见2.排土场软弱土层处理和底部排渗应符合批准的安全专篇要求。查阅施工资料查设计、现场检查现场检查3.排土卸载平台边缘要设置安全车挡，其高度不小于轮胎直径的2/5，车挡顶部和底部宽度应分别不小于轮胎直径的 1/3 和 1.3 倍；现场检查设置移动车挡设施的，要按移动车挡要求作业。山坡排土场周围，应修筑可靠的截洪和排水设施拦截山坡汇水；排土场内平台设置 2%5%的反坡，并在排土场平台上修筑排水沟，以拦截平台表面及坡面汇水；当排土场范围内有出水点时，应在排现场检查土之前采取措施将水疏出；排土场底层排弃大块岩石，以便形成渗流通道。1.排土场应圈定危险范围，并设立警戒标志，严禁无关人员进入。2.高台阶排土场应设有专人负责观测和管理。4安全管理与监测3.排土场监测监控设施应符合批准的安全专篇要求。现场检查查阅人员设置文件和观测记录现场检查3排土场防洪4.汽车进入排土场内应限速行驶，距排土工作面 50200m 时速度低于 16km/h，50m 范围内低于 8km/h；排土作业区设置一定数量的限现场检查速牌等安全标志牌。5其他排查结果分析与评价根据检查结果，详细分析矿山排土场管理现状、存在的主要问题，并提出整改要求。18 十、供配电系统检查序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员 整改意见1231.矿山企业供电电源和电源线路应符合以下规定：有一级负荷的矿山企业应由双重电源供电；当一电源中断供电，另一电源不应同时受到查看电气接线图损坏，且电源容量应至少保证矿山企业全部一级负荷电力需求，并宜满足大型矿山企业二级负荷电力需求。2.由地面到井下中央变电所或主排水泵房的电源电缆，至少应敷设两条独立线路，并应引自地面主变电所的不同母线段。其中任何一条线 查看电气接线图供配电系统路停止供电时，其余线路的供电能力应能担负全部负荷。3.井下低压配电系统接地型式应采用IT 系统，配电系统电源端的中性查看电气系统图点不接地或经高阻抗接地。4.井下各级配电标称电压，应遵守下列规定：照明电压，运输巷道、查看电气系统图，并现场井底车场应不超过 220V；采掘工作面、出矿巷道、天井和天井至回采检查工作面之间，应不超过 36V；行灯电压应不超过36V。1.变电所应有独立的防雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带电部 查看防雷、接地平面图，且现场检查位的措施。变电所2.变电所的门应向外开，窗户应有金属网栅，四周应有围墙或栅栏，现场检查并应有通往变电所的道路。1.中央变（配）电所的地面标高，应比其入口处巷道底板标高高出0.5m；与水泵房毗邻时，应高于水泵房地面0.3m。采区变电所应比其入口处现场检查的巷道底板标高高出 0.5m。其他机电硐室的地面标高应高出其入口处的巷道底板标高 0.2m 以上。2.长度超过 6m 的变配电硐室，应在两端各设一个出口；当硐室长度大于 30m 时，应在中间增设一个出口；各出口均应装有向外开的铁栅栏现场检查门。有淹没、火灾、爆炸危险的矿井，机电硐室都应设置防火门或防变配电硐室水门。3.硐室内各电气设备之间应留有宽度不小于0.8m 的通道，设备和墙壁现场检查之间的距离应不小于 0.5m。4.变配电硐室装有带油的设备而无集油坑的，应在硐室出口防火门处现场检查设置斜坡混凝土挡，其高度应高出硐室地面0.1m。5.硐室内各种电气设备的控制装置，应注明编号和用途，并有停送电标志。硐室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设 现场检查备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。19 序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员 整改意见1.电气工作人员，应按规定考核合格方准上岗，上岗应穿戴和使用防 查看电气人员作业资格护用品、用具进行操作，并且应遵守安全技术操作规程维修电气设备 证，查看现场劳保防护用和线路，应由电气工作人员进行。品2.供电设备和线路的停电和送电，应严格执行工作票制度。4人员制度查看工作票制度3.在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把手，应加锁或设专现场检查人看护，并悬挂“有人作业，不准送电”的警示牌。4.倒闸应该一人操作、一人监护，发现异常情况，应向值班调度报告，查看值班调度报告等查明情况再进行操作。5.停电作业时，应进行验电、挂接地线、加锁和挂警示牌，并将工作现场检查牌交给作业人员。1.水平巷道或倾角 45 以下的巷道，应使用钢带铠装电缆；竖井或倾角大于 45 的巷道，应使用钢丝铠装电缆，竖井段不允许有接头。移动现场检查式电力线路，应采用井下矿用橡套电缆。井下信号和控制线路，应使5井下电缆用铠装控制电缆。2.电缆敷设应符合下列规定：不应将电缆悬挂在风、水管上，电缆上不应悬挂任何物件，电缆与风、水管平行敷设时，电缆应敷设在管子 现场检查的上方，其净距不应小于300mm。井下电气设备类型选择应符合下列规定：现场检查6井下电气设备（1）无爆炸危险环境矿井，宜采用矿用一般电气设备；（2）有爆炸危险环境矿井，应选用矿用防爆电气设备。查阅供配电设备的检测供配电设备检 项目应由具有相应资质的机构进行供配电设备的检测检验。并且应定检验报告以及检测单位7期对电气设备进行维护和检修。测的资质证书1.地面建（构）筑物防雷应符合以下规定：经由地面架空线路引入井 查看防雷、接地平面图，下变（配）电所的供电电缆，应在架空线与电缆连接处装设避雷装置。并现场检查2.矿山电气设备、线路，应设有可靠的防雷、接地装置，并定期进行查看防雷检测报告全面检查和检测，不合格的应及时更换或修护。8防雷 20 序号检查内容检查标准或依据电气设备和装置的金属框架或外壳、电缆和金属报批、互感器的二次绕组，应按有关规定进行接地保护。当任一组主接地极断开时井下总接地网上任一接地点测2.接地电阻得的接地电阻值，不应大于 2。每一移动式和手持式电力设备与最近的接地极之间的保护接地电缆芯线和其他接地线的电阻值,不得大于 1。检查方法检查结果检查人员 整改意见1.基本要求查看防雷、接地平面图查看防雷、接地平面图9井下保护接地井下各开采水平的主接地装置和所有局部接地装置，应通过接地干线相互连接，构成一个开采水平的井下总接地网。由地面经风井或钻孔对井下部分电气设备分区供3.总接地网和 电时，可在其供电范围内单独形成一分区井下总接地网。查看防雷、接地平面图，主接地极井下各开采水平总接地网之间宜通过接地干线相互连现场检查接。主要开采水平井下主接地极不应少于2 组，并宜分别设置于主、副水仓中。主接地极应采用镀锌钢板，其面积不应小于 0.75m2、厚度不应小于 5mm。1.井下变（配）电所，高压馈出线应装设单相接地保护罩，低压馈出线应装设漏电保护装置。2.井下低压配电 IT 系统应采取自动切断电源的间接接触防护措施，并现场检查10电气保护符合下列规定：（1）低压配电 IT 系统均应装设绝缘监视装置，当绝查阅电气接线图和现场缘下降至整定值时，应由绝缘监视器发出可听和（或）可见信号。（2）检查有爆炸危险环境矿井，当发生对外露导电部分或对地的单一接地故障时，防护装置应迅速切断故障。21 序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果检查人员 整改意见夜间工作时，所有作业点及危险点，均应有足够的照1.井下照明明。井下爆破器材库应采用室外透光照明或室内装设 现场检查防爆灯。井下照明及电（1）矿井中的电气信号，除信号集中闭塞外应能同时11发声和发光。重要信号装置附近，应标明信号种类和 现场检查气信号用途。2.电气信号（2）升降人员和主要井口绞车的信号装置的直接供电现场检查线路上，严禁分接其他负荷。井底车场内和主要运输水平同时作业机车多于 3 台的情况下，井下铁路信号系统可采用电气集中设备或采用微机监控系统。信号电源为二12铁路信号级负荷，应有一路专用电源和一路备用电源。交流电源的引入，应采 现场检查用变压器隔离、对地绝缘系统。铁路信号电缆宜采用裸钢带铠装铜芯信号电缆。采掘工作面可采用移动式电气照明。有爆炸危险的井巷和采掘工作面，13矿灯现场检查应采用携带式蓄电池矿灯。严禁利用有爆炸危险场所的轨道作回流导体。采用电引爆的矿山，通14牵引网路过爆破区的轨道，在爆破期间严禁作为回流道题，并应采取在爆破期 现场检查间内能断开轨道电流的安全措施。井下主要水泵房、井下中央变电所、爆破器材库、矿井地面变电所和地面通风机房的电话，应能与矿调度室直接联系。井下电话线路严禁 现场检查15通信利用大地作为回路。16其他排查结果分析根据检查结果，详细分析矿山供电系统现状、存在的主要问题，并提出整改要求。与评价 22 十一、安全避险“六大系统”检查序号检查内容检查标准或依据检查方法检查结果 检查人员 整改意见1.金属非金属地下矿山应依据 GB16423-2006 的要求和矿山实际查监测监控施工图建设完善监测监控系统。2.有毒有害气体监（检）测、通风系统监测、视频监控、地压监测系统的设置应符合批准的 安全专篇 要求及 AQ2031-2011 规 查阅安全专篇，现场检查定，设备具有矿用产品安全标志。3.系统安装后经测试、调校正常，单项工程验收合格，运行良好。查阅相关施工验收记录4.监测监控系统应能实现以下管理功能：（1）实时显示各个监测点的监测数据，并可以图表等形式显示历史监测数据；现场检查（2）设置预警参数，并能实现声光预警；（3）视频监控应支持按摄像机编号、时间、事件等信息对监控图像进行备份、查询和回放。5.地下矿山应配置足够的便携式气体检测报警仪。便携式气体检现场检查和查阅相关检测报测报警仪应能测量一氧化碳、氧气、二氧化氮浓度，并具有报警告监测监控系统参数设置和声光报警功能。现6.井下总回风巷、各个生产中段和分段的回风巷应设置风速传感 查阅监测监控系统布置图、器。场抽查7.提升人员的井口信号房、提升机房，以及井口、马头门（调车查阅监测监控系统布置图、现场）等人员进出场所、紧急避险设施及井下爆破器材库、油库、场抽查中央变电所等主要硐室应设视频监控。8.在需要保护的建筑物、构筑物、铁路、水体下面开采的地下矿查阅监测监控系统布置图及山和存在大面积采空区、工程地质复杂、有严重地压活动的地下地压监测记录、现场检查矿山应进行地压监测。9.专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存查看相关台账和报表数据备份。10.应绘制监测监控系统布置图，并根据实际情况的变化及时更新。布置图应标明传感器、分站等设备的位置，以及信号线缆和查阅监测监控系统布置图供电电缆走向等。1 23 1.人员定位系统设置符合批准的安全专篇要求，功能和主要技术指标满足 AQ2032-2011 的规定，具有矿用产品安全标志。2.系统安装后经调试正常，单项工程验收合格，运行良好。3.井下最多同时作业人数不少于 30 人的金属非金属地下矿山应建立完善人员定位系统；井下最多同时作业人数少于 30 人的金属非金属地下矿山应建立完善人员出入井信息管理制度，准确掌握井下各个区域作业人员的数量。4.人员定位系统应具有以下监测功能：2人员定位系统（1）监测携卡人员出/入井时刻、出/入重点区域时刻等；（2）识别多个人员同时进入识别区域。查阅安全专篇，现场检查查阅相关施工验收记录查阅相关管理制度、现场检查现场检查查阅人员定位系统图和现场5.人员出入井口和重点区域进出口等地点应安装分站（读卡器）。检查6.识别卡应专人专卡，并配备不少于经常下井人员总数 10%的备用卡。7.专人负责检查维护，建立台帐、记录、报表，按规定要求保存数据备份。8.应绘制人员定位系统布置图，并根据实际情况的变化及时更新。布置图应标明分站（读卡器）等设备的位置、信号线缆和供电电查阅人员定位系统布置图缆走向等。现场检查查阅相关台账、记录、报表 24 31.紧急避险系统设置符合设计和AQ2033-2011 的规定，单项工程查阅设计、施工验收记录现场经验收合格，救生舱及其他纳入安全标志管理的设备应取得矿用检查，现场检查产品安全标志。2.金属非金属地下矿山应建设完善紧急避险系统，并随井下生产查阅相关资料、