机械设备控制程序.pdf

XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次：版次：A A页码：页码：1 1编写人：审核人：批准人：文 件 会 签 表会签部门行政部经营开发部项目管理部党群工作部会签人/日期会签部门财务资产部会签人/日期文件修改记录表修改通知单页码条款号修改方式修改后修改日期页版次修改人XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次：版次：A A页码：页码：2 2机械设备控制程序机械设备控制程序1 1目的公司建立施工机械管理制度对机械设备的配备、采购或租赁、验收、安装和调试、使用、维护和修理进行有效的控制，确保机械设备性能完好，充分发挥其效能并降低其消耗，满足工程施工要求，防止事故、事件的发生。2 2适用范围本程序适用于公司、工程项目部实施工程项目所需公司自有、重新采购、租赁、分包方提供的施工机械设备安全使用、防护、管理的全过程。3 3术语3.13.1 本程序采用:GB/T19001GB/T190012008 idt ISO90002008 idt ISO9000：20082008质量管理体系基础与术语；GB/T50430-2007GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范；GB/T24001GB/T240012004idt ISO 14001:20042004idt ISO 14001:2004 环境管理体系规范及使用指南；GB/T28001GB/T2800120112011职业健康安全管理体系要求 的术语；3.23.2公司管理手册中的自定义。4 4职责4.l4.l 企业主管领导：4 41 11 1 负责组织与施工机具有关的管理制度的制订与审批；4 41 12 2 负责施工机具配备计划的审批；4 41 13 3 对施工机具的验收、安全使用、退场等环节进行监控。4.24.2 公司项目管理部：4 42 21 1 公司项目管理部是施工机具的主管部门。4 42 22 2 负责本程序和施工机具管理制度的制订；4 42 23 3 策划大中型施工机具的配备计划；4 42 24 4 评价和选择合格的施工机具供应方；4 42 25 5 对项目经理部开展施工机具的配备、进场验收、安装调试、使用、维护活动进行指导、监督XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序和管理。4.3 4.3 工程项目经理部：4 43 31 1 执行公司的施工机具管理制度；文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次版次 A A页码：页码：3 34 43 32 2 评价和管理本项目部使用的施工机具合格供应方；4 43 33 3 策划公司授权管理的中小施工机具的配备计划；4 43 34 4 落实本项目施工机具的配备、进场验收、安装调试、使用、维护等各项管理活动；4 43 35 5 负责制定机械设备质量及检验标准、管理指标；4 43 36 6 负责审批机械设备大修计划，并贯彻落实。4 43 37 7 负责本程序的管理。项目部工程技术部负责向物资设备部提供工程所需机械设备清单。4 43 38 8 负责编制机械设备采购计划，物资设备部负责审核。5 5工作程序5.15.1采购、验收、安装调试、试运转控制5.1.15.1.1项目部工程技术部编制工程项目所需机械设备配备计划和列出施工机具清单。5 51 11 11 1 施工机具配备计划应考虑因素：a）工程项目的质量、环境、职业健康安全、进度、文明施工等要求；b）工程项目实施的施工技术和工艺要求；c）工程项目施工现场情况；d）施工机具来源；e）施工机具性能、可靠性、环保性及配置成本；f）施工风险等。5 51 11 12 2 施工机具配备计划的内容：a）施工机具的名称、规格、型号；b）数量；c）进场和退场时间；d）施工机具来源（企业自有、采购、租赁、分包方提供）。5 51 11 13 3 施工机具配备计划的审批：a）施工机具重大配备计划由企业主管领导或授权人审批；XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序 b）一般配备计划由项目经理或授权人审批；文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次：版次：A A页码：页码：4 4c）施工机具总体配备计划是施工布署及施工方案的的重要组成部份，在完成内部审批后，还应送监理机构审核。5.1.25.1.2物资设备部编制机械设备采购计划，项目经理审核后执行。机械设备采购计划。机械设备采购计划经审批后，由项目部采购部门按审批意见执行。5 51 12 21 1 采购计划执行前，应对施工机具供应方进行评价并作好记录。评价的内容：a）供应方、生产厂家的经营资格和品牌信誉，包括其经营许可、生产许可、产品合格证、国家、地方政府的准用证件、企业业绩、行业诚信度和影响力；b）施工机具的价格和付款条件；c）供货能力，包括生产能力、运输能力、贮存能力、交货期的准确性等；d）产品的服务质量，包括施工机具的性能、效率和持续能力、提供零配件售后服务水平、安装调试、负责维修、人员培训等；e）风险因素。包括施工机具的质量缺陷、供货迟到或售后服务不到位等。5 51 12 22 2 采购部门须与合格供方签订供销或租赁合同。合同应写明：a）标的：包括机具名称、品牌、型号、规格、等级、技术标准或质量要求；b）数量、价格及结算方式；c）交货期限及交货方式；d）验收、现场服务及保修；e）违约责任；f）其他。5 51 12 23 3 合同由主管领导或授权人签订。主管部门保管合同并对执行情况进行跟踪。5.1.35.1.3 施工机具到货后，及时组织有关人员现场验收并填写验收记录，列入施工机具档案。验收依据是：5 51 13 31 1 配备计划；5 51 13 32 2 采购或租赁合同；5 51 13 33 3 供应方的发货单、装箱单及其他凭证；5 51 13 34 4 质量标准和其他技术要求；XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序5.1.35.1.35 5 产品合格证、检验单、使用手册；5.1.35.1.36 6 其他要求。文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次：版次：A A页码：页码：5 55.1.45.1.4对于新购、技改、自制、大修及工地转移拆卸重新组装的机具设备，均要按照其技术参数、要求、型号、性能等进行逐项检验、测试、验收，合格后方可交付使用。属于固定资产购置的应填写固定资产验收单。当发现有货损、货差等情况时，应及时通知厂商尽快处理。5.1.55.1.5 租赁的施工机具还应对机具的技术状态、随行操作人员的资格进行验收。5.1.65.1.6 新购、大修设备在投入使用前，应进行一次全面检查，各种燃、润油料等必须满足生产厂使用说明书的要求。5.1.75.1.7机械设备质保期内，使用单位应严格按技术要求使用、保养、维修；设备发生损坏，应及时认真做出技术鉴定，不得进行改装或改变性能后使用。5.1.85.1.8安装、调试、检测、验收可按该机械设备使用说明书及国家有关规范执行。5.25.2停用、封存、防护控制等具体措施按机械设备管理办法执行。5.35.3机械设备的管理5.3.15.3.1机械设备要分类编号，在机械设备的醒目位置喷涂司徽及管理编号。5.3.25.3.2建立机械设备台帐，主要内容包括设备名称、型号、生产厂家、出厂编号、出厂时间、设备原值、设备净值、使用单位、存放地点、运行状态等，机械设备台帐要做到帐物相符。5.3.35.3.3主要机械设备由设备所属和使用单位建立 机械设备履历簿，一机一簿，并按机械设备履历簿所规定的内容及时准确填写。5.35.34 4 本程序规定的各种管理报表，按公司机械设备管理办法执行，认真填写，及时上报。5.3.55.3.5项目部物资设备部，每年底会同财务部门对机械设备资产进行清查，做到账物相符，帐帐相符。5.45.4 机械设备的使用5.4.15.4.1机械设备使用、运行、维修人员在使用性能未了解掌握前，应先进行技术培训。操作人员经考试（考核）合格、领取操作证后，方可独立操作设备。操作人员严禁操作与操作证准驾以外的设备。5.4.25.4.2主要机械设备的使用必须执行“定人、定机、定岗”的“三定”制度，并做好日常维护工作。5.4.35.4.3新购或大修机械设备按有关技术要求投入使用，并严格按走合期的规定运转，走合期满后须认真按照走合期保养的规定，进行调校、维护工作。5.4.45.4.4项目部应建立健全机械设备技术检验与安全检查制度，做好工作前、工作中以及收班后的检查XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次：版次：A A页码：页码：6 6工作。发现故障及隐患应及时排除，严禁机械设备带“病”运行5.4.55.4.5操作人员应听从施工人员的正确指挥，严格按照机械设备使用说明书和机械设备管理办法正确使用机械设备。5.4.65.4.6道路运输设备的使用按交通部部颁规定执行。5.55.5机械设备的运行控制5.5.15.5.1机械设备的转移、运输前应根据环境和职业健康安全方针、目标进行运行控制方案评审，使其满足“噪音控制 45135dB，烟尘和有害气体控制在设备 200m 以内，确保运输的安全性和经济性”,使购买的货物和设备运输过程的职业健康安全和风险降到最低。同时将可能预计到的危害因素形成文件，通报给合同方和设备运输的执行方。5.5.25.5.2除道路运输设备及特种汽车可自行行驶，其余设备的运输按交通部部颁规定和相关货物运输管理条例执行。5.65.6机械设备的维护、保养及修理5.6.15.6.1项目部应根据设备使用的台班或运行里程，结合技术状况和施工情况，编制各级维护、保养计划和机械设备维修计划，严禁以“修”代“维护”，必须按照具体规定进行强制维护。设备维护时，本机操作人员必须随机参与维护的全过程。5.6.25.6.2机械设备操作人员应认真做好每天的例行保养，重点抓好机具设备的“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”维护作业，并作好维护记录。5.6.35.6.3各级维护、保养作业内容可根据设备保养手册的内容，由项目部制订，或按交通部颁布的公路筑养路机械保修规程执行。5.6.45.6.4各级维修作业（大修除外）要遵守自检、专检相结合的原则，对不符合要求的，必须返工，并认真填写维修记录。各设备使用单位要加强施工现场设备的维修工作，就地维修，缩短时间，同时要加强检测仪器仪表的维护保管工作。5.85.8机械设备的安全管理5.8.15.8.1认真执行安全生产制度，操作人员必须严格执行安全操作规程，确保安全生产及施工质量。5.8.25.8.2项目部工程管理部要经常深入施工现场，检查、督促有关人员做好机具设备的安全使用，注意防爆、防火、防洪、防滑、防垮塌、防雷电等。5.8.35.8.3机械设备每天收工后，要做好清洁工作，并分类、依次停放整齐。XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次：版次：A A页码：页码：7 75.8.45.8.4机械设备事故由使用单位机械设备管理员填写机械事故报告单，并按机械设备管理办法处理、上报。5.95.9机械设备的报废5.9.15.9.1达到报废条件的机械设备可申请报废，由使用单位填写机械设备报废申请表报设备所属单位主管部门审批。5.9.25.9.2机械设备符合下列条件之一者，可申请报废。5.9.2.15.9.2.1因机械责任事故或自然灾害造成机械损坏严重，修复难度大，修复费用超过原值60%以上的；5.9.2.25.9.2.2已达到使用年限，无修复和使用价值的；5.9.2.35.9.2.3机型陈旧、性能低劣，主要配件供应困难且无改造价值的；5.9.2.45.9.2.4长期使用，虽未到使用年限，但损坏严重，一次性维修费用高于原值60%以上的；5.9.2.55.9.2.5国家规定强制性报废的设备。5.9.35.9.3机械设备报废批准前，不得擅自拆卸。经批准报废后，撤销其固定资产台帐，并进行报废处理，收回残值。5.105.10租赁机械设备的管理因工程需要而外租的机械设备，须按设备租赁合同和本程序的相关规定进行控制，进行大修和日常维护工作，以确保租赁设备的性能完好。5.115.11为正确反映工程项目实际投入的机械设备数量及进出场日期，项目部物资设备部应按现场实际拥有的机械设备编制工程项目机械设备统计表，并于每年 12 月 25 日前报上级主管部门。统计表应包括自有和租赁的所有机械设备。6 6相关文件6.16.1中华人民共和国合同法6.26.2中华人民共和国产品质量法6.36.3机械设备管理办法（2000 年 3 月颁布实施）6.46.4采购控制程序6.56.5各类机械设备使用维修说明书6.66.6交通部公路筑养路机械保修规程6.76.7交通部公路筑路机械设备操作规程XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序7 7记录7.17.1机械设备采购计划（项目部自制）7.27.2固定资产验收单附表 17.37.3机械设备台帐附表 27.47.4机械设备报废申请附表 37.57.5机械设备事故报告单（项目部自制）7.67.6工程项目机械设备统计表附表 47.77.7机械设备履历薄（项目部自制）7.87.8维修、保养计划、记录（项目部自制）文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次：版次：A A页码：页码：8 8XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序附表 1文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次：版次：A A页码：页码：9 9机械设备报废申请表机械设备报废申请表表号:CXWJ-Q/E/O-CX10-01编号:填报单位:填报日期:年月管理编号厂牌出厂日期设备原值报废净值(元)设备名称发动机号规定使用年限已提折旧(元)停放地点设备现状及报废原因申请人/日期主管部门审核意见审核人/日期公司经理审批意见审批人/日期备注财务/日期:经办人/日期:规格型号底盘号实际使用年限设备残值(元)报废审批权限XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序附表 1表号:CXWJ-Q/E/O-CX10-02文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次：版次：A A页码：页码：1010固定资产验收单固定资产验收单资产类别:资产名称:管理编号:验收单位:验收日期:年月日验收单号:字第号机械名称生产厂家规格型号功率(KW)单位数量出厂编号原价万元)出厂日期设备状态随机工具及附件1、质量是否合格？是否2、构件是否完好无损？是否3、外部是否完整无损？是否4、有无需要处理的问题或其他事项？是否1、2、需要处理的问题和其他事项验收人/日期：单位主管/日期：XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次：版次：A A页码：页码：1111附表 3机机 械械 设设 备备 台台 帐帐表号:CXWJ-Q/E/O-CX10-02管理编号:档案号:建帐时间:金额单位:元参考价生设备状态格产规功重性厂设备名格率量能所有权维修状态家使用地点备注称型(k(t参原净及号w)数值值自良报日租赁待修期有好废XXXXXXXX 工程有限公司程序文件工程有限公司程序文件机械设备控制程序机械设备控制程序文件编号：文件编号：CXWJCXWJQ/E/OQ/E/OCX10CX10版次：版次：A A页码：页码：1212附表 4工程项目机械设备统计表工程项目机械设备统计表表号:CXWJ-Q/E/O-CX10-04项目名称:编制时间:编号:序号:管理编号机械设备名称规格型号发动机型号功率(Kw/Hp)设备原值(元)进场时间退场时间运筹状态项目经理/日期:机械设备管理人/日期:制表人/日期