招商内勤岗位职责.pdf
招商内勤岗位职责招商内勤岗位职责招商部内勤岗位职责1 1、负责文件资料的登记、打印、复印、发放、装订；、负责文件资料的登记、打印、复印、发放、装订；2 2、定期、定期向行政部报办公用品计划，领取、保管登记和按规定发放公司办公向行政部报办公用品计划，领取、保管登记和按规定发放公司办公用品；用品；3 3、负责接转电话和记录来电客户信息，并定期对客户信息进行、负责接转电话和记录来电客户信息，并定期对客户信息进行统计；统计；4 4、整理一期、二期商户信息统计表，与财务及时对接缴费信息，、整理一期、二期商户信息统计表，与财务及时对接缴费信息，及时更新表格信息；及时更新表格信息；5 5、给商户发放缴费通知单；、给商户发放缴费通知单；6 6、对置业顾问提供的客户登记及时进行更新，并及时与各项目、对置业顾问提供的客户登记及时进行更新，并及时与各项目销秘进行对接；销秘进行对接；7 7、收到各项目房源更改信息后及时更改房源表和销控表，并立、收到各项目房源更改信息后及时更改房源表和销控表，并立刻修改张贴在墙面上的房源表，便于置业顾问随时查看最新房源信刻修改张贴在墙面上的房源表，便于置业顾问随时查看最新房源信息；息；8 8、安排好值班次序和内容以维持好办公室卫生；并对值班人员、安排好值班次序和内容以维持好办公室卫生；并对值班人员工作进行监督，维持销售大厅工作秩序；工作进行监督，维持销售大厅工作秩序；9 9、做好每日例会会议记录，并在每日例会上宣布最新房源信息；、做好每日例会会议记录，并在每日例会上宣布最新房源信息；1010、客户成交后认真做好房款计算并填写合同，对合同进行审核后、客户成交后认真做好房款计算并填写合同，对合同进行审核后签订合同；签订合同；1111、客户反馈的问题及时向公司各部门反应并与客户保持友好、客户反馈的问题及时向公司各部门反应并与客户保持友好关系；关系；1212、按照公司要求对贷款客户及时整理好贷款资料转入办公室，、按照公司要求对贷款客户及时整理好贷款资料转入办公室，对一次性付款客户资料及时转入财务部；对一次性付款客户资料及时转入财务部；招商部马会勤 2011 年 2 月 21 日内勤岗位职责1.1.经常了解和掌握各项业务工作进展情况，及时统计各种业务经常了解和掌握各项业务工作进展情况，及时统计各种业务表格、数字，掌握敌社情动向，定期向业务部门报告。表格、数字，掌握敌社情动向，定期向业务部门报告。2.2.根据工作要求，及时建档建卡，催促各科（队）的档案完善根据工作要求，及时建档建卡，催促各科（队）的档案完善和补充，健全档案索引，不断加强档案管理，加强业务资料的收集和补充，健全档案索引，不断加强档案管理，加强业务资料的收集和管理。和管理。3.3.负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作，做好会议负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作，做好会议记录，抄写有关文件资料，订购保管处内的报刊杂志。记录，抄写有关文件资料，订购保管处内的报刊杂志。4.4.协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学习协助处领导草拟工作计划、总结、报告、安排处内业务学习和技术训练和技术训练,负责会议的通知。负责会议的通知。5.5.负责处内印鉴和介绍信的使用管理，办理出境和去边境地区负责处内印鉴和介绍信的使用管理，办理出境和去边境地区通行证的有关手续。通行证的有关手续。6.6.负责处内备用品、办公用品的管理，管理赃款、赃物、拾款、负责处内备用品、办公用品的管理，管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。拾物工作。7.7.安排值班、办理处内财务报帐，填报领取各种津贴、补贴。安排值班、办理处内财务报帐，填报领取各种津贴、补贴。8.8.办理集体户口和学生户口登记、迁移手续。办理集体户口和学生户口登记、迁移手续。9.9.负责处内人员的考勤工作，每周一上午负责处内人员的考勤工作，每周一上午 1010 时前将上周的考勤时前将上周的考勤报处领导。报处领导。10.10.收集管理工作日程报表，个人呈报的材料等。收集管理工作日程报表，个人呈报的材料等。11.11.接待群众来信、来访和接待报案工作。接待群众来信、来访和接待报案工作。12.12.严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作情况。况。内勤岗位职责为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特制定内勤岗位职责。一、主办内勤一、主办内勤1 1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员提供良好的后勤服务。为经营人员提供良好的后勤服务。2 2、调拨单管理：登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单、调拨单管理：登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和未能及时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不给予安排发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。液氰误差：如发现发出数量和用户勤和司机应有书面交接手续。液氰误差：如发现发出数量和用户验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题验收数量超出合理范围，应立即向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。3 3、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。、发票管理：主办内勤登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。4 4、到款簿及货款登记管理：到款簿由主办内勤保管，到款簿、到款簿及货款登记管理：到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，如有需要办理交接手续。到款金额严禁涂改，到款簿如发现遗失，应立即查找并汇报部门负责人。收到货款（现金除外），由主办内应立即查找并汇报部门负责人。收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签勤上交财务部，如其暂时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办字做好货款交接手续。如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。记手续，内勤严禁代收现金。5 5、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日、销售日报表管理：主办内勤应认真审核销售日报表，保证日报表的及时性、准确性，并通过报表的及时性、准确性，并通过 OAOA 发送给相关部门。发送给相关部门。6 6、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过、采购日报表管理：主办内勤应认真填制采购日报表，并通过OAOA 发送给相关部门。发送给相关部门。7 7、公章管理：保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁、公章管理：保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。向外单经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。8 8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。9 9、应收账款管理：主办内勤需每天登记产品发货数量、金额、应收账款管理：主办内勤需每天登记产品发货数量、金额及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写及时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写发货计划表暨货款担保书，为经营人员做好后勤服务工作。发货计划表暨货款担保书，为经营人员做好后勤服务工作。每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。1010、预算管理：部门资金计划由主办内勤制表。登记经营、预算管理：部门资金计划由主办内勤制表。登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行情况表，和财务部预算会计对账。主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好部预算会计对账。主办内勤要及时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格控制预算，防止预算超支。每月预算，严格控制预算，防止预算超支。1111、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。二、发票内勤二、发票内勤1 1、发票管理：领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时、发票管理：领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。保管：发票由发票内勤保管，不用时存和财务部办理交接手续。保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，放在保险柜内。开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可委托主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发可委托主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要及时、准确。发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所票要及时、准确。发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等所有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。盖章：有包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。盖章：发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。交接：每个单位设置发发票由发票内勤到财务部办理手续盖章。交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收票交接簿，司机或业务员等传递发票人员必须签名，客户单位接收人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内人也必须在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括普通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。每月初对上月通发票）所有的交接手续均需衔接好，有追溯性。每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。报表。2 2、运输发票管理：发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二、运输发票管理：发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。移交运输发票时，需办理有关交接手续。票制运输发票。移交运输发票时，需办理有关交接手续。3 3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：收到时进行登记统计，、剧毒化学品购买证及通行证的管理：收到时进行登记统计，及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成及时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并及时装订成册。每天核对产品销售日计划表销售单位购买证和通行证数量册。每天核对产品销售日计划表销售单位购买证和通行证数量及时效性。整理装订购买证，送交公安局治安科。交接：购买及时效性。整理装订购买证，送交公安局治安科。交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，通过 EMSEMS 邮寄的，邮寄的，记录对应记录对应 EMSEMS 单号。单号。4 4、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。、预算管理：每月底编制采购及销售月报表并送交给相关部门。5 5、其它事项：每月对车辆调度表进行录入汇总。绩效考核、其它事项：每月对车辆调度表进行录入汇总。绩效考核表及表及 6S6S 违规人员名单的上报。香烟领取、保管、发放。本部门违规人员名单的上报。香烟领取、保管、发放。本部门休假及出差人员名单上报劳资部。休假及出差人员名单上报劳资部。1 1、调拨单管理：领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用、调拨单管理：领用：每月调拨单由开票内勤在财务部领用若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务若干本（产品分类开调拨单），用完后财务以旧换新领用并与财务部办理交接手续。保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入部办理交接手续。保管：调拨单由开票内勤保管，调拨单应放入带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。调拨单如需交接办理交接带锁的文件柜内，开票内勤配备钥匙。调拨单如需交接办理交接手续。开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，手续。开具：开票内勤开具调拨单，如其休假，由档案内勤代开，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，节假日由值班内勤开具。开具调拨单单位名称要准确，严禁简写，字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主字迹工整，备注栏注清车号，是否自提货物、重量、含量等，货主或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员或司机签名。开具调拨单均需开票人、部门负责人、财务盖章人员签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有签字，经营部、财务部共同盖章才有效，其中粉煤、无烟煤渣、有烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经烟烟渣、碳灰、废铁、废油等须由公司领导在调拨单上签字。如经营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况营部负责人或公司领导暂时不在，在和财务核对该公司无欠款情况下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的下，可先盖章，后补签字手续。开票内勤开具调拨单需核实此车的前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。前车货物回单是否已交经营部，如未交回执联应督促司机及时交回。盖章：由开票人到财务部盖章盖章：由开票人到财务部盖章(在办理相关手续无资金风险情况下在办理相关手续无资金风险情况下可提前盖章可提前盖章)，严禁让司机代盖章。，严禁让司机代盖章。2 2、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，、货款管理：粉煤、无烟煤渣、有烟煤渣、氨水等产品装货，开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财开票内勤应带提货司机到财务部缴款，严禁提货司机自行缴款。财务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。务部收到货款应在到款簿上签名，并开具收据。内勤严禁代收现金。3 3、销售日报表管理：制表：开票内勤应认真填制销售日报表，、销售日报表管理：制表：开票内勤应认真填制销售日报表，并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节并进行检查，确保数字真实准确。如其休假，由发票内勤制表，节假日由值班内勤制表。保管：销售日报表由开票内勤保管，每月假日由值班内勤制表。保管：销售日报表由开票内勤保管，每月报表必须在次月报表必须在次月 1010 日前装订。日前装订。4 4、运输发票管理：二票制运输发票，由开票内勤交给发票内、运输发票管理：二票制运输发票，由开票内勤交给发票内勤，并及时填写代垫运费单勤，并及时填写代垫运费单,登记交接后，交财务部做账。一票制登记交接后，交财务部做账。一票制运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。运输发票及时填写，登记交接后，交财务部做账。5 5、交接管理：和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注、交接管理：和班后内勤交接，要告之其发货情况及有关注意事项。内勤和调度交接：调度签发的产品销售日计划表意事项。内勤和调度交接：调度签发的产品销售日计划表“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时“销售单位”一栏，必须写发货单位名称，严禁只简写地址。临时增加的发货计划必须及时通知内勤，并在产品销售日计划表注增加的发货计划必须及时通知内勤，并在产品销售日计划表注明发货单位名称，将有关事项告知内勤。明发货单位名称，将有关事项告知内勤。四、档案内勤四、档案内勤1 1、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分、客户档案：负责供应、销售客户档案、客户往来信函登记分类保管、归档。类保管、归档。2 2、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，、文件：负责公司各类文件、各类会议纪要登记并归档保存，在年终装订编目录留存。在年终装订编目录留存。3 3、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上、合同：负责合同签订评审、登记并归档保存。在合同台账上注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性注明合同到期日，及时提醒相关业务人员续签，使合同具有时效性和合法性。和合法性。4 4、运输通行证管理、运输通行证管理:负责到行政服务中心办理运输通行证负责到行政服务中心办理运输通行证,运输运输通行证的交接手续要齐全。通行证的交接手续要齐全。5 5、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资、其它事项：送液氰发票到曙化股份公司及拿货款、绩效工资核算等。核算等。五、班后内勤五、班后内勤1 1、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。、遵守厂纪厂规，打扫好接待室卫生。2 2、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。、开具调拨单，做好液氰及其他产品发货安排工作。3 3、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。、液氨装卸衔接工作、公司规定的巡检工作、其他相关工作。4 4、交接管理：下班前、交接管理：下班前 1515 分钟，白班内勤和班后内勤完成交分钟，白班内勤和班后内勤完成交接，并在值班记录本上签字。交接内容为：核对产品销售日接，并在值班记录本上签字。交接内容为：核对产品销售日计划表、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由计划表、调拨单、告知接班内勤注意事项。交接班后发货开票由班后内勤负责。内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运班后内勤负责。内勤交给司机的汇票、发票、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回输证等双方要签字确认。司机交给内勤的汇票、发票、调拨单回执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。执、危险品购买证、运输证等双方要签字确认。5 5、内勤收到汇票应办理好交接手续。、内勤收到汇票应办理好交接手续。6 6、做好值班记录。、做好值班记录。（内勤）岗位职责V20150529-01根据公司需要逐步改进修订 2015.07.15一、前台岗位职责一、前台岗位职责1.1.接听转接前台电话接听转接前台电话2.2.收发快递，并登记，付款，获取发票收发快递，并登记，付款，获取发票 3.3.公司桶装水补给，付公司桶装水补给，付款，获取收据款，获取收据4.4.公司冰箱饮品补给，收集付费饮用款进行循环购进公司冰箱饮品补给，收集付费饮用款进行循环购进 5.5.清洁办清洁办公室，绿植适量浇水公室，绿植适量浇水 6.6.公司空调、门禁物业维修公司空调、门禁物业维修 7.7.下班前检查所有下班前检查所有电器关闭电源电器关闭电源 8.8.负责保管公司的钥匙、门禁卡负责保管公司的钥匙、门禁卡 9.9.每日刷新招聘信息每日刷新招聘信息10.10.打印更新公司通讯录打印更新公司通讯录 11.11.部门经理交办的其他事务部门经理交办的其他事务二、行政岗位职责二、行政岗位职责1.1.接收员工工作日报并存档（根据收邮件时间及实际进行考勤）接收员工工作日报并存档（根据收邮件时间及实际进行考勤）2.2.每日进行员工考勤，协助部门经理监督公司员工出勤情况，每日进行员工考勤，协助部门经理监督公司员工出勤情况，对每日缺勤及迟到早退对每日缺勤及迟到早退员工邮件及口头告知其本人知晓（对于迟到员工，在其未到公司前电话联系，以防止有员工发生意外事件），月统计公司员工考勤汇总工作并找领导签字 3.每月物业电费缴纳，获取发票，报销 4.每月公司电话费缴纳，获取发票，报销 5.每年公司网络费缴纳，获取发票，报销6.6.每年公司办公室租赁续签合同，押金条，发票等跟进每年公司办公室租赁续签合同，押金条，发票等跟进7.7.做好办公用品的采购领用报销工作，节俭为主，定时检查库做好办公用品的采购领用报销工作，节俭为主，定时检查库存，并按需求及时采购存，并按需求及时采购8.8.协助进行员工招聘工作，组织初级员工的面试工作；公司员协助进行员工招聘工作，组织初级员工的面试工作；公司员工入职工作，入职表填写，扫描身份证，开通工资卡，申请邮箱及工入职工作，入职表填写，扫描身份证，开通工资卡，申请邮箱及邮件格式，工作报告格式及发送标准时间告知及协助工作等邮件格式，工作报告格式及发送标准时间告知及协助工作等 9.9.日常日常费用登记，付款，报销（复印黏贴发票单据）费用登记，付款，报销（复印黏贴发票单据）10.10.部门经理交办的其部门经理交办的其他事务他事务三、文员岗位职责三、文员岗位职责1.1.起草各种通知、公函等起草各种通知、公函等2.2.传达公司文件、通知及会议内容传达公司文件、通知及会议内容3.3.负责妥善保管部门的各类文件，并保证档案完整、齐全、保负责妥善保管部门的各类文件，并保证档案完整、齐全、保密，严格借档手续密，严格借档手续 4.4.做好各类合同的管理工作做好各类合同的管理工作 5.5.管理公司行政印章管理公司行政印章6.6.负责保管公司各类证件原件负责保管公司各类证件原件7.7.组织由部门发起的会议，并做好会议记录并邮件发送至全体组织由部门发起的会议，并做好会议记录并邮件发送至全体员工员工 8.8.房屋租赁给合同归档房屋租赁给合同归档9.9.根据领导指示向员工发送假期通知书根据领导指示向员工发送假期通知书10.10.每周周会，与领导确认会议时间，进行会议室准备，通知员每周周会，与领导确认会议时间，进行会议室准备，通知员工开会，做会议记录，录入电子记录发给全员抄送领导工开会，做会议记录，录入电子记录发给全员抄送领导11.11.部门经理交办的其他事务部门经理交办的其他事务四、仓库管理员岗位职责四、仓库管理员岗位职责 1.1.严格执行入库手续，货物入库时，严格执行入库手续，货物入库时，核实数量、规格、种类是否与货单、货物一致核实数量、规格、种类是否与货单、货物一致 2.2.入库货物分类堆放入库货物分类堆放整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚整齐，杜绝不安全因素；并标识清楚 3.3.货物入库后应及时入账，准货物入库后应及时入账，准确登记确登记4.4.领用借用货物出货后及时登记手工日记账领用借用货物出货后及时登记手工日记账5.5.坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，做到帐物一致 6.6.为为使仓库库存货帐相符，按时做月末盘点工作使仓库库存货帐相符，按时做月末盘点工作7.7.随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和随时了解仓库储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象发生，并及时上报不需要现象发生，并及时上报8.8.仓管人员入库验收要检查其数量、规格、型号、批号、有效仓管人员入库验收要检查其数量、规格、型号、批号、有效期，包装是否完好。对不合格产品上报领导；货品入库，打印入库期，包装是否完好。对不合格产品上报领导；货品入库，打印入库单签字，交财务一联单签字，交财务一联9.9.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐；做好防火、防盗、防爆工作并保持库内及库外整洁、整齐；定期检查存货，防止存货不能使用。定期检查存货，防止存货不能使用。10.10.严禁在仓库内吸烟、用火和严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器乱接使用电器 11.11.上下班前做好门、窗、电、水开关工作上下班前做好门、窗、电、水开关工作12.12.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗仓管人员要按时上下班，遵守公司各项制度，严禁脱岗13.13.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密守商业秘密 14.14.部门经理交办的其他事务部门经理交办的其他事务五、商务助理岗位职责五、商务助理岗位职责1.1.协助组织国内学术会议医生参会注册，协助相关会务预算等协助组织国内学术会议医生参会注册，协助相关会务预算等工作工作 2.2.协助国际会议相关工作协助国际会议相关工作3.3.预定公司相关人员出公差火车票，付款，报销预定公司相关人员出公差火车票，付款，报销 4.4.预定公司相预定公司相关人员出公差酒店住宿关人员出公差酒店住宿 5.5.预定一嗨租车接送预定一嗨租车接送6.6.预定永婷租车李勇北京市内接送预定永婷租车李勇北京市内接送 7.7.部门经理交办的其他事务部门经理交办的其他事务六、销售助理岗位职责六、销售助理岗位职责1.1.复印销售相关文件复印销售相关文件 2.2.招标查看招标查看3.3.保管销售相关合同文件保管销售相关合同文件 4.4.部门经理交办的其他事务部门经理交办的其他事务内勤岗位职责 3 篇财务人员岗位职责：严格遵守财经纪律，按照各项财务制度，当家理财，保障工作正常运转；完成领导交办的其他事项。计算机文录入员岗位职责：按照守密、快速、准确的原则，负责县人民政府及办公室的文录入工作，严格遵守保密守则；在文录入过程中，一般公文一天之内完成，内容较多的公文三天之内完成，公文录入准确率达 100%；完成领导临时交办的其他事项。老干专干岗位职责：负责县人民政府及办公室离退休老同志的管理服务工作，妥善处理一切相关事务；完成领导临时交办的其他事项。驾驶员岗位职责：随时检查车辆性能，保证车辆运行，服从调遣，随叫随到，安全驾驶，确保行车安全；完成领导临时交办的其他事项。机关工勤岗位职责：负责县人民政府领导和办公室领导的开水供应、卫生清理工作；完成领导临时交办的其他事项。政府会议室管理员岗位职责：负责政府会议场所的管理工作，做好会议服务；完成领导临时交办的其他事项。人民会堂管理员岗位职责：负责人民会堂的管护工作，做好会堂设备的管理维护、会堂卫生清扫等工作；承担会议服务工作任务；完成领导临时交办的其他事项。园艺员岗位职责：负责大院内政府办辖区绿化设施的管理维护，做好绿化美化工作；完成领导临时交办的其他事项。伙食堂岗位职责：负责就餐饮食服务工作，做好食品卫生安全，保障领导和相关人员就餐；完成领导临时交办的其他事项。锅炉工岗位职责：负责锅炉房的管理工作，做好锅炉的检修维护，确保安全生产，保障政府大院内办公室和各种会务的开水供应；完成领导临时交办的其他事项。机关值班员岗位职责：负责综合办公楼值班工作，做好来访人员的询问登记工作；完成领导临时交办的其他事项。水电管理员岗位职责：负责大院内政府办辖区的水电设施管护，承担水电费的催收工作；加强对公有住房的管理，承办公房交易的有关手续；完成领导临时交办的其他事项。一个单位的内勤工作者是默默无闻的，他们的工作内容是怎样的要根据单位对其岗位职责的制定。以下的办公室内勤岗位职责资料，仅供参考。一、协助办公室主任开展工作；一、协助办公室主任开展工作；二、协助主任安排行政会议，负责会议记录，以及会议议催办。二、协助主任安排行政会议，负责会议记录，以及会议议催办。三、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、三、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归档工作。催办、立卷、归档工作。四、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。四、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。五、负责文件的管理和存档工作。五、负责文件的管理和存档工作。六、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。六、负责各级文件及会议安排、等的发放工作。七、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其他证明传达七、掌握和使用印章并审核、开具行政介绍信和其他证明传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面式通知的行政重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面式通知的行政会议。会议。八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。八、严格遵守文件的保密、会议保密、计算机工作。九、建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。九、建立办公设备登记帐册，做到帐册和实物相符。十、协助办公室主任抓好思想政治工作。十、协助办公室主任抓好思想政治工作。十一、完成办公室主任交办的其他管理工作。十一、完成办公室主任交办的其他管理工作。采购部内勤岗位职责内勤岗位职责（2）|返回目录一、认真制定采购部的工一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。态规律。四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。高效、快捷。五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。问题。六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签。七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签。八、完成集团领导交办的其他工作任务。八、完成集团领导交办的其他工作任务。1 协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。2 负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。3 负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。4 负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。5 负责本部人员的评估汇总工作。6 完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。药品经营企业销售内勤（商务助理）职责：1 1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据；、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据；2 2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理；3 3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性；建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性；4 4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；、协助各类市场销售会议的组织和安排工作；5 5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请；、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请；6 6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品；、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品；7 7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货、窜货台帐；发货、退货、窜货台帐；8 8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件；招标文件；9 9、做好业务电话的登记工作；、做好业务电话的登记工作；1010、负责起草、打印销售部各类文件；、负责起草、打印销售部各类文件；1111、协助销售部经理进行业务谈判；、协助销售部经理进行业务谈判；1212、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。销售内勤的岗位职责内勤岗位职责（3）|返回目录1 协助销售经理（番禺销售经理）完成各类信息的收集、录入、统计（番禺统计）、分析工作。2 负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。3 负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。4 负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。5 负责本部人员的评估汇总工作。6 完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务。一、与市场销售人员的联系一、与市场销售人员的联系1 1、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报、每周工作小结及市场销售数据报表的收集、整理，及时上报主管领导。主管领导。2 2、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。、市场促销售活动费用的申请、核销事宜，并及时备案存档。3 3、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电、销售人员与公司的信息交流，随时保持与市场销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。(1)按要求进行市场信息收集并提供信息报表，以书面形式报公司销售经理。(2)销售人员所需资料的整理;(3)日常材料(包括办公用品、名片、彩页等销售物料的准备);(4)定期电话拜访客户，及时了解客户的经营状况、库存状况及市场需求，并作好记录。二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理1 1、销售物料的管理、销售物料的管理(1)文件、材料、样品、彩页等(双人或多人复核);(2)寄出材料的登记、查收、核实;样品领用、发放的登记;(3)物品、资料信息的寄出方式的选择;(4)商业客户的材料的核实登记、归档(证照、证书、开票信息);(5)接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件;(6)对客户反馈的意见进行及时传递、处理;(7)建立客户档案，并定期进行回访。2 2、购销合同的存档、登记、购销合同的存档、登记对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的合同履行一览表，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售部经理、总经理。根据需要，合同执行情况可反馈给客户。3 3、发货、发货(双人或多人复核双人或多人复核)发货前需确认客户订货订单及销售清单，记录发货金额;发货时确认随货附样品、赠品及政策支持物料的清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪;根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目。4 4、开票、开票(双人或多人复核双人或多人复核)开票前需确认开票品种、单价及数量是否与订单内容相符。5 5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件、对所发货物、样品、资料等注意定时查件三、销售部内部管理三、销售部内部管理1 1、对日常材料的复印、盖章等的工作、对日常材料的复印、盖章等的工作掌握和使用印章并审核，记录和传达重要电话内容，负责收发各类电报、信函，以及书面或电话形式通知的行政会议。2 2、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作、彩页、名片印制，快递费用结算等的工作(包括向公司财务包括向公司财务借备用金，月底结算借备用金，月底结算)3 3、公司对外业务的交流、公司对外业务的交流(包括选择公司业务合作伙伴包括选择公司业务合作伙伴)负责编制销售计划以及销售计划的督促、落实;负责商业客户业务往来和登记管理，负责商业客户档案的分类建立和保管，负责各类政策文件、销售合同、数据资料的保管;以及一些物流公司的筛选。4 4、每日公司邮箱、公司、每日公司邮箱、公司 qqqq、行业网站的查看，网络信息的管理、行业网站的查看，网络信息的管理和维护和维护四、对外招商四、对外招商1 1、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布、依托互联网平台对外公司招商信息的整理和发布;2 2、负责招商信息的处理、回馈、联系、负责招商信息的处理、回馈、联系;3 3、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话、负责潜在客户及意向客户的电话拜访、服务工作，通过电话拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订拜访、随访及时了解政策法规和市场动态，及时反馈，为公司制订销售策略提供信息。销售策略提供信息。潍坊捷易信息科技有限公司组织架构及岗位职责岗位职责描述行政专员一、负责公司来访客人的接待。一、负责公司来访客人的接待。二、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、二、做好后勤日常事务工作，负责有关行政公文的收发、送、催办、立卷、归催办、立卷、归档工作。三、负责公司信息的收集、整理、打印、分发工作。三、负责公司信息的收集、整理、打印
