物料出入库管理办法.pdf

物料出入库管理办法版本版次页码第A版第1次修改第1 页共 6 页文件编号XXX-PCD-PL-0021 1目的目的为了明确和规范各相关部门及人员在物料出入库各环节中的职责，使物料出入库管理进一步规范化、程序化。2 2范围范围适用于公司物流各组生产物料、辅料的出入库管理。3 33.13.24 4定义定义生产物料：生产过程中必需并随产品一起出售的材料。生产辅料：生产过程中必需，但在生产结束后不随产品出售的物料。涉及部门涉及部门计划部物流部质量部生产部财务部5 55.15.25.3一般原则一般原则加强物料出入库的标识管理和批次控制，保证物料的“先进先出”和“可追溯性”。物料的出入库原始凭据格式要统一、填写时必须规范完整并经有效的审批。出入库的物料要有标准的包装方式，便于点收和储存管理，仓库的计量器具要定期校准，点收和称量物料时要认真仔细，确保出入库物料量的准确性。5.4物料出入库时，要及时更改物料卡和台账，确保实物、物料卡、台账三者的动态统一。出入库的原始凭据要完整保存，账务的记录准确、规范、完整并使用电脑记账，出入库逐步实现电脑化作业。5.5物流各组在每月25日截止对物料的库存状况进行统计，并在每月的 28日形成当月的出入库汇总报表交财务及其它相关部门。6 66.16.1.1程序程序入库外购/协物料的入库*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考*物料出入库管理办法版本版次页码第A版第1次修改第2 页共 6 页文件编号XXX-PCD-PL-0026.1.1.1外购/协物料到达公司后，供应商将送货单送交仓库，送货单一式四联（一联存根联，二联供应商联，三联财务联，四联仓库联），送货单具体格式见附表，仓库接收到送货单后，由负责该物料的仓库员协同供应商把物料进行分类、分批、整齐地放置于待检区。6.1.1.2仓库员对到货物料进行大致清点，与送货单和采购申请单或外协加工出库单进行核对，检查送货数量与采购数量是否相符。仓库员要对送货量进行控制，对无采购计划或多送的，仓库员拒绝接收和报检。仓库员要对供应商的送货单和物料的标识卡的填写内容是否规范完整，包装及标识是否符合要求，是否有产品出厂检验合格单等进行确认，送货单必须包含供应商名称、订单号、零件号、产品名称规格、数量、送货日期等信息，标识要求见产品标识与可追溯性管理，对不符合要求的，按照来料检验执行，同时将信息及时反馈至计划部。6.1.1.3来料确认无误后，仓库员在送货单上签章，将供应商联交供应商，同时仓库员开出外协/购件报检单送交来料检验课，具体报检与检验作业要求见来料检验。6.1.1.4来料检验完成后，仓库员接收到质量控制课返回盖有合格章及检验员号码专用章的外协/购件报检单后，在一个半工作日内办理物料的入库手续。6.1.1.5物料入库时，仓库员要认真清点、称量、核实入库物料量，检查产品的合格标识，入库的物料必须有经检验合格且在物料包装、容器或产品标识卡上印有绿色合格标签或蓝色免检标签或偏差许可标识等。6.1.1.6“工程更改”或“偏差许可”的物料入库时，仓库员要检查物料是否有“工程更改”或“偏差许可”的标识，在对工程更改、偏差许可物料在贮运过程中要对物料采取必要的隔离措施，对“工程更改”和“偏差许可”标识进行维护。6.1.1.7仓库员确认入库物料无误，则开具入库单，入库单一式五联（一联存根联，二三联财务记账、验收联，四联供应商联，五联仓库统计联），入库单具体格式见附表，开具入库单必须包括零部件号、物料名称、规格、入库时间、数量并签章，入库单在开具的次日前交财务。不同类型入库单要有所区分，入库单作为入库登账的原始凭据要给予妥善保管。对交库数与实数不符时，应及时通知计划部，计划部及时通知供应商。6.1.1.8物料入库后要马上给予归位储存，物料卡必须在入库的同时立即登账，料账（包括电脑入账）在次日10点前登记完毕，每日登账后，对本日异动的料项，再到储位料架进行核实。6.1.1.9在登账时要认真仔细、规范完整，及时提供各相关部门资讯报表。*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考*物料出入库管理办法版本版次页码第A版第1次修改第3 页共 6 页文件编号XXX-PCD-PL-0026.1.2派工物料的入库6.1.2.1派工物料加工完成后，由派工物料加工的人员将物料连同派工缴库单交回仓库待检区。6.1.2.2派工物料加工人员将物料缴回仓库前，要将缴回物料量与派工量进行核对，发现缴库量与派工量不符，要在派工缴库单备注栏中注明原因，仓库员在接收予以确认。6.1.2.3仓库员根据派工缴库单进行报检，检验合格后入库。6.1.3生产余料、退料的入库6.1.3.1生产有用料变更或物料剩余时，由生产领料员开出退料单，具体退料要求见物料申领/补退控制6.1.3.2退料单作为入库原始凭证，同时提供月退料统计报表，具体要求见物料申领/补退控制。6.1.4辅料入库6.1.4.1辅料入库时要附所购物品发票和经有效审批的请购单。6.1.4.2仓库员对入库实物进行清点，同时与发票及请购单进行核对，确认无误后，开取入库单并由缴库人员签章，入库单作为辅料入库的登账原始凭证。6.1.5其它入库6.1.5.1如外协单位多送零头多余部分，不计成本且不支付账款之入库状况，一般以“特殊入库单”为凭证。6.26.2.1出库标准领料出库6.2.1.1标准领料出库以生产车间的领料单作为物料出库的原始凭据，领料单要给予妥善保管，仓库不必另开出库单。领料单格式及标准领料的具体要求见物料申领/补退控制。6.2.1.2在保证物料先进先出的前提下，考虑零头库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。6.2.1.3仓库员在拿取物料时，要注意先改标识卡，再拿取物料这一技巧，以防造成料卡不符。物料出库时现场清点、核对，现场填单、签章，杜绝事后补办手续现象。6.2.1.4“工程更改”和“偏差许可”的物料出库时，物料必须附有“工程更改”和“偏差许可”的状态标识，并在领料单上注明“工程更改”和“偏差许可”字样。6.2.1.5仓库物料出库的登账和输入电脑要在次日上午 10点完成，并将相应报表交物流部主管。*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考*物料出入库管理办法版本版次页码第A版第1次修改第4 页共 6 页文件编号XXX-PCD-PL-0026.2.2外协加工物料的出库6.2.2.1在需外协加工的物料出库前，仓库员作好备料工作并需外协加工信息及时告知计划部，由计划部通知外协单位到仓库领料。6.2.2.2外协单位前来拉取物料，仓库开具外协加工出库单并由外协拉取物料人员签章后，物料方能出库。6.2.3派工出库6.2.3.1仓库有派工物料，要及时开具派工申请单交派工物料加工部门，派工物料加工部门派员持仓库的派工申请单到仓库领料。6.2.3.2派工物料领料员在将物料拉出仓库前须将领取物料进行确认，并在仓库联派工申请单上签章。6.2.3.3派工申请单作为仓库派工出库的原始凭证。6.2.4超损耗领料出库6.2.4.1当物料使用部门因物料品质异常、物料遗失或制程不良引起物料报废产生补料，补料要求具体见物料申领/补退控制。6.2.4.2经有效签章和审批的补料单作为超损耗出库登账的原始凭据，同时每月提供月补料统计表，具体要求见物料申领/补退控制。6.2.5辅料出库6.2.5.1各部门领取辅料时，必须先填制辅料领料单经本部门主管有效签章后到仓库办理领料手续，原则上各部门有固定负责领料的人员。6.2.5.2辅料领料单作为辅料仓库出库的登账凭证。6.2.6退货出库6.2.6.1已验收入库的物料，已登入库存账内，事后发现品质不良，或规格有误，则以退货单出库，退回原供应厂商，退货出库前，必须有供应厂商在退货单上签名，退货单要与原报检入库单相对应。6.2.7呆废料的报废出库6.2.7.1如库存呆料已不堪用，由仓库对废料进行隔离和标识，并开具呆废料报废申请单，呆废料报废申请单必须经过有效审批后方能对物料进行报废处理，经核准的呆废料报废申请单是物料报废出库登账的原始凭据，具体报废要求见附件呆料、滞成品处理管理细则。6.3*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考*物料的先进先出物料出入库管理办法版本版次页码第A版第1次修改第5 页共 6 页文件编号XXX-PCD-PL-0026.3.16.3.2进料时在每一个容器（箱袋）上贴或挂上一个具有入库日期的标签。贮存物品同一个料项同一批次物料存放于同储位，不同批次采取必要的隔离和标识区分，有贮存期要求的物品，要使用对应四季的绿、红、黄、白色标，标明物品的入库时段，每超过一年，加贴一个同样颜色的色标。公司规定包装盒、橡胶类、铁类零件检验期为半年，其它物资有效期为一年（应允许有正负一个月的误差）超出检验有效期的物资，填写信息反馈单通知质量部进行复检，并加贴新的标识。6.3.36.3.4在发料时要根据物品的标识和入库日期，将先进、零头物料先发和使用。为保证先进先出原则，物料的批次标识要求和可追溯性要求具体见产品标识与可追溯性管理。7 77.17.1.17.1.27.1.37.1.47.1.57.27.2.17.2.27.2.37.37.3.17.47.4.17.4.27.4.37.57.5.17.5.27.5.3职责与权限职责与权限仓库员外购/协来料的接收与报检；物料入库归位储存管理及标识的维护；物料出入库的清点、核实及出入库单据的开具和保存；物料出入库物料卡的更改及登账工作；制作相关资讯报表。仓库组长物料出入库的监督与控制；出入异常情况的处理；各种出入库账目和资讯报表的审核。物流部经理/（副）课长各种出入库账目和资讯报表的审核。计划部外购入库物料的采购；外协加工物料安排加工及跟踪；外购/协退货的处理。质量部外购/协来料的检验；派工物料入库前的检验；仓库超出有效期物资的复检。*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考*物料出入库管理办法版本版次页码第A版第1次修改第6 页共 6 页文件编号XXX-PCD-PL-0027.67.6.17.6.27.6.37.77.7.17.7.28 8生产部各课/派工物料加工部门生产及派工物料领取；生产余料的退库；派工物料的加工及缴库。财务部外购/协物料费用结算；仓库各种账目、资讯报表的核实、分析。流程图流程图见附件9 99.19.29.39.49.59.6101010.110.210.310.41111表格与附件表格与附件送货单:XXX-PCD-PL-002.F1E辅料入库单:XXX-PCD-PL-002.F2E入库单:XXX-PCD-PL-002.F3E派工申请单:XXX-PCD-PL-002.F4E辅料领料单:XXX-PCD-PL-002.F5E呆料和滞成品处理管理细则:XXX-PCD-PL-002.A1W参考文件参考文件物料申领/补退控制来料检验偏差许可控制产品标识与可追溯性管理修改注明修改注明第1次修改*只有盖有原受控文件图章的文件才是有效版次的，任何复印件仅供参考*